Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,932,000,000 17.56 15 15 2.61 1,158,896,620 14.61 6,773,103,380 85.39
1. Belanja Pegawai 125 Orang Pegawai Aparatur Disbudpar Provinsi Banten 7,932,000,000 17.56 15 15 2.61 1,158,896,620 14.61 6,773,103,380 85.39
B BELANJA LANGSUNG 37,244,550,000 82.44 0.48 0.48 0.39 - - 37,244,550,000 100.00
I Program Pengelolaan dan Pengembangan 10,325,301,000 22.86 0.00 0.00 0.00 - - 10,325,301,000 100.00
Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
1 PEMBINAAN KESENIAN DAERAH 3,850,000,000 8.52 0 0 0.00 - - 3,850,000,000 100.00
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA TINGKAT KAB/KOTA DAN PROVINSI BANTEN 30 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya Provinsi Banten 262,272,700 0.58 0 0 0.00 - 262,272,700 100.00
GITA BAHANA NUSANTARA 1 KALI Mahasiswa / Pelajar DKI Jakarta 202,868,000 0.45 0 0 0.00 - 202,868,000 100.00
MISI KESENIAN LUAR DAERAH 1 KALI Sanggar Seni Luar Daerah 383,937,000 0.85 0 0 0.00 - 383,937,000 100.00
PAWAI BUDAYA BANTEN 1 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya Provinsi Banten 563,229,000 1.25 0 0 0.00 - 563,229,000 100.00
FESTIVAL SENI BUDAYA 1 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya Provinsi Banten 649,176,000 1.44 0 0 0.00 - 649,176,000 100.00
FESTIVAL TEATER 1 KALI Sanggar Seni Teater Provinsi Banten 297,428,000 0.66 0 0 0.00 - 297,428,000 100.00
FESTIVAL DEBUS 1 KALI Kelompok Budaya Provinsi Banten 286,856,800 0.63 0 0 0.00 - 286,856,800 100.00
FESTIVAL SENI TRADISI ANTAR ANGGOTA MITRA PRAJA UTAMA(MPU) 1 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya 405,540,000 0.90 0 0 0.00 - 405,540,000 100.00
PERINGATAN HARI MUSIK NASIONAL TK. PROVINSI BANTEN 1 KALI Sanggar Seni Musik Provinsi Banten 236,008,500 0.52 0 0 0.00 - 236,008,500 100.00
RAKOR BIDANG KEBUDAYAAN 1 KALI Seniman / Budayawan Provinsi Banten 59,643,000 0.13 0 0 0.00 - 59,643,000 100.00
PAWAI BUDAYA NUSANTARA 1 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya Nasional 153,041,000 0.34 0 0 0.00 - 153,041,000 100.00
PENGADAAN SARANA PRASARANA BERKESENIAN 1 KALI Sanggar Seni / Kelompok Budaya Provinsi Banten 350,000,000 0.77 0 0 0.00 - 350,000,000 100.00
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 800,000,000 1.77 0 0 0.00 - - 800,000,000 100.00
Pagelaran Seni Berkala 3 Kali Sanggar Seni Provinsi Banten 224,061,000 0.50 0 0 0.00 - 224,061,000 100.00
Festival Tari Kreasi 1 Kali Sanggar Seni Tari Provinsi Banten 84,624,000 0.19 0 0 0.00 - 84,624,000 100.00
Festival Musik Tradisional 1 Kali Sanggar Seni Musik Provinsi Banten 86,145,000 0.19 0 0 0.00 - 86,145,000 100.00
Workshop Seni Kriya 1 Kali Pelajar Provinsi Banten 87,990,000 0.19 0 0 0.00 - 87,990,000 100.00
Workshop Seni Lukis 1 Kali Pelajar Provinsi Banten 88,140,000 0.20 0 0 0.00 - 88,140,000 100.00
Fasilitasi Temu Kepala Taman Budaya 1 Kali Kepala Balai / Aparatur dan
Seniman
Nasional 30,760,000 0.07 0 0 0.00 - 30,760,000 100.00
Pameran Seni Budaya 1 Kali Sanggar Seni / Kelompok budaya Provinsi Banten 198,280,000 0.44 0 0 0.00 - 198,280,000 100.00
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,875,000,000 4.15 0 0 0.00 - - 1,875,000,000 100.00
Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 155,811,600 0.34 0 0 0.00 - 155,811,600 100.00
Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 75,957,500 0.17 0 0 0.00 - 75,957,500 100.00
Fasilitasi Event Seba Baduy 1 Kali Kelompok Masyarakat Adat Kab. Lebak 903,493,700 2.00 0 0 0.00 - 903,493,700 100.00
Fasilitasi Event Tradisi Masyarakat 10 Kali Kelompok Masyarakat Adat Provinsi Banten 301,926,400 0.67 0 0 0.00 - 301,926,400 100.00
Pembahasan Raperda Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) 1 Kali Akademisi Budayawan / Praktisi Provinsi Banten 62,810,800 0.14 0 0 0.00 - 62,810,800 100.00
Sarasehan Kebudayaan 1 Kali Masyarakat / Budayawan / Praktisi Provinsi Banten 170,000,000 0.38 0 0 0.00 - 170,000,000 100.00
Penyusunan Ulang Buku Mokaha Urang Cisungsang (Edisi Revisi) 1.200 Buku Kelompok Masyarakat Islam Provinsi Banten 105,000,000 0.23 0 0 0.00 - 105,000,000 100.00
Sosialisasi Pergub Nomor 13 tahun 2009 ttg. Pakaian Khas Daerah 1 Kali Masyarakat, Budayawan dan Pelaku
Seni Budaya
Provinsi Banten 100,000,000 0.22 0 0 0.00 - 100,000,000 100.00
4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1,454,000,000 3.22 0 0 0.00 - - 1,454,000,000 100.00
Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Pandeglang 1 Dokumen Cagar Budaya Kab Pandeglang 150,000,000 0.33 0 0 0.00 - 150,000,000 100.00
Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Lebak 1 Dokumen Cagar Budaya Kab Lebak 164,000,000 0.36 0 0 0.00 - 164,000,000 100.00
Pemeringkatan Cagar Budaya 120 Cagar Budaya Cagar Budaya Prov. Banten 177,000,000 0.39 0 0 0.00 - 177,000,000 100.00
Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya 120 Cagar Budaya Cagar Budaya Prov. Banten 153,000,000 0.34 0 0 0.00 - 153,000,000 100.00
Inventarisasi Data Kesejarahan 1 Dokumen Cagar Budaya Prov. Banten 500,110,000 1.11 0 0 0.00 - 500,110,000 100.00
Penyusunan dan Pencetakan Buku Biografi Perjuangan KH. Syam'un 1 Kali Cagar Budaya Prov. Banten 99,890,000 0.22 0 0 0.00 - 99,890,000 100.00
Seminar/Sarasehan Sejarah Banten 1.137 Buku Cagar Budaya Prov. Banten 150,000,000 0.33 0 0 0.00 - 150,000,000 100.00
Penyusunan dan Pencetakan Buku Warisan Budaya Banten Dalam Makna 760 Buku Cagar Budaya Prov. Banten 60,000,000 0.13 0 0 0.00 - 60,000,000 100.00
5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2,346,301,000 5.19 0 0 0.00 - - 2,346,301,000 100.00
1. Penataan Interior Ruang Pameran Museum 1 Paket Cagar Budaya Kota Serang 1,481,200,000 3.28 0 0 0.00 - 1,481,200,000 100.00
2. Peresmian Museum 1 Kali Cagar Budaya Kota Serang 142,910,000 0.32 0 0 0.00 - 142,910,000 100.00
3. Karnaval Museum Banten 1 kali Masyarakat & Pelajar Kota Serang 140,186,000 0.31 0 0 0.00 - 140,186,000 100.00
4. Lawatan Budaya 1 kali Cagar Budaya Kota Serang 195,023,000 0.43 0 0 0.00 - 195,023,000 100.00
5. Aktivasi Museum 96 kali Cagar Budaya Kota Serang 169,024,000 0.37 0 0 0.00 - 169,024,000 100.00
LOKASI NAMA KELOMPOK
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR NO (Rp) % SISA ANGGARAN (Rp) % RENCANA FISIK KETERANGAN BOBOT (%) PAGU ANGGARAN REALISASI FISIK (%) KEUANGAN TERTIMBANG KEGIATAN TERTIMBANG INSTANSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15
6. Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional 1 kali Cagar Budaya Nasional 66,615,000 0.15 0 0 0.00 - 66,615,000 100.00
7. Partsipasi Pameran Museum MPU 1 kali Cagar Budaya Nasional 72,273,000 0.16 0 0 0.00 - 72,273,000 100.00
8. Pembuatan Materi Pameran Museum 1 paket Cagar Budaya Kota Serang 79,070,000 0.18 0 0 0.00 - 79,070,000 100.00
II Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola 955,000,000 2.11 0.00 0.00 0.00 - - 955,000,000 100.00
Pemerintahan Daerah
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 165,000,000 0.37 0 0 0.00 - - 165,000,000 100.00
Penguatan Sistem Pengendalian Internal 40 Dokumen Aparatur disbudpar Kota Serang 33,000,000 0.07 0 0 0.00 - 33,000,000 100.00
(Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa)
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 50 Dokumen Aparatur disbudpar Kota Serang 132,000,000 0.29 0 0 0.00 - 132,000,000 100.00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 790,000,000 1.75 0 0 0.00 - - 790,000,000 100.00
1. Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) 2016 dan Evaluasi Renja 2015 1 set dokumen Aparatur disbudpar Provinsi Banten 20,780,000 0.05 0 0 0.00 - 20,780,000 100.00
2. Forum Perencanaan Pembangunan 1 set dokumen Aparatur disbudpar / Stakeholder
Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Serang 264,860,000 0.59 0 0 0.00 264,860,000 100.00
3. Rapat Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2 kali Aparatur disbudpar Provinsi Banten 166,285,000 0.37 0 0 0.00 - 166,285,000 100.00
4. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 1 tahun Aparatur disbudpar Dalam dan Luar
Daerah
205,420,000
0.45 0 0 0.00 - 205,420,000 100.00
5. Penyusunan Anggaran Pembangunan 1 set dokumen RKA, 1 set dokumen DPA, 1 set
dokumen DPPA
Aparatur disbudpar Kota Serang 54,840,000 0.12 0 0 0.00 - 54,840,000 100.00 6. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI KINERJA 1 set dokumen LPPD, 1 set dokumen LKPj, 1 set
dokumen LAKIP, 1 set dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan
Aparatur disbudpar Kota Serang 16,615,000 0.04 0 0 0.00 - 16,615,000 100.00
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 1 set dokumen laporan monitoring kinerja
bulanan dan triwulanan
Aparatur disbudpar Provinsi Banten 61,200,000 0.14 0 0 0.00 - 61,200,000 100.00
III Program Peningkatan Sarana, Prasarana 6,415,000,000 14.20 2.86 2.86 0.41 120,716,636 1.88 6,294,283,364 98.12
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,500,000,000 3.32 0 0 0.00 - - 1,500,000,000 100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 5 Unit bermotor roda 2 (dua) Aparatur disbudpar Provinsi Banten 1,500,000,000 3.32 0 0 0.00 - - 1,500,000,000 100.00 5 set Sofa
1 unit kursi kerja 4 unit jam dinding 3 unit AC split 2 Unit alat pemanas 6 unit Computer 7 unit printer 1 paket neon sign
1 paket awning parkir kendaraan roda empat 1 paket pagar gedung
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 970,000,000 2.15 0 0 0.00 - - 970,000,000 100.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Gedung 2 lantai dan halaman kantor 9983m2 Aparatur disbudpar Provinsi Banten 970,000,000 50.56 0 0 0.00 - 970,000,000 100.00 Perawatan Bangunan Disbudpar 2200m2
Bahan bakar minyak (BBM) 22320 ltr Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) 11 unit Perawatan Kendaraan Roda 2 (dua) 16 unit Perawatan Pendingin Ruangan (30 unit AC split dan 15 unit AC ceiling)
Perawatan Komputer (45 unit PC, 30 unit Notebook, 20 unit printer)
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,600,000,000 3.54 10 10 0.35 46,413,456 2.90 1,553,586,544 97.10
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 36 orang pegawai tidak tetap Aparatur disbudpar Provinsi Banten 1,600,000,000 3.54 10 10 0.35 46,413,456 2.90 1,553,586,544 97.10 3 orang Petugas PPID dan 1 orang petugas
SIMPEG ATK 1 paket Alat Listrik 1 paket Benda Pos 1 paket
Peralatan dan bahan Kebersihan 1 paket Tabung damkar 8 Tabung Suku cadang komputer 1 paket Peralatan Dapur 1 paket Bendera dan umbul-umbul 1 paket Pembiayaan telepon kantor 12 bulan Pembiayaan Listrik 12 bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 Penyediaan Surat Kabar/Majalah 12 bulan
Pembiayaan Jasa Internet 12 bulan Pembiayaan Jasa TV kabel 12 bulan Pembiayaan jasa cetakan 1 paket PembiayaanFotocopy 1 paket Pembiayaan Sewa lahan Bando Promosi 12 bulan
Pembiayaan Makan Minum Rapat 12 bulan Pembiayaan Makan Minum Kegiatan 12 bulan Penyediaan pakaian team olah raga 100 setel Pembiayaan Jasa Intruktur Senam 12 bulan Pembiayaan Jasa Tenaga Kerja Lepas 20 orang 12 bulan
Pembiayaan Promosi dan Publikasi 12 bulan
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 375,000,000 0.83 0 0 0.00 - - 375,000,000 100.00
Fasilitasi Bintek Pegawai 5 orang Pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 30,000,000 0.07 0 0 0.00 - 30,000,000 100.00
Bintek Tata naskah 100 orang pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 22,890,000 0.05 0 0 0.00 - 22,890,000 100.00
Pengenalan Objek Daya Tarik Wisata 120 orang pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 199,830,000 0.44 0 0 0.00 - 199,830,000 100.00
Bimbingan Teknis Kepariwisataan 100 orang pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 22,890,000 0.05 0 0 0.00 - 22,890,000 100.00
Sosialisasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara 100 orang Pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 22,890,000 0.05 0 0 0.00 - 22,890,000 100.00
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan 100 orang pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 22,890,000 0.05 0 0 0.00 - 22,890,000 100.00
Bimbingan Teknis Pembinaan Kepegawaian 100 orang pegawai Aparatur disbudpar Provinsi Banten 29,740,000 0.07 0 0 0.00 - 29,740,000 100.00
Pemutakhiran Data Kepegawaian 1 Dokumen Aparatur disbudpar Provinsi Banten 23,870,000 0.05 0 0 0.00 - 23,870,000 100.00
5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 650,000,000 1.44 0 0 0.00 - - 650,000,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah 78 orang Aparatur disbudpar Provinsi Banten 650,000,000 1.44 0 0 0.00 - 650,000,000 100.00
126 orang Aparatur disbudpar Luar Daerah
2 orang Aparatur disbudpar Luar Negeri
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 410,000,000 0.91 0 0 0.00 - - 410,000,000 100.00
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BELANJA BARANG DAN JASA Survey HPS Tujuan DKI dan Jabar Aparatur disbudpar Dalam dan Luar Daerah
410,000,000
0.91 0 0 0.00 - 410,000,000 100.00
1 buah kamera mirorless Provinsi Banten
1 buah lensa fix 1 buah lensa tele 1 buah handycam 1 buah tripod 1 unit kendaraan bermotor 18 buah signboard 3 unit alat pemadam kebakaran 1 paket partisi kantor 50 kursi 4 buah rak buku 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman
Budaya
140,000,000
0.31 0 0 0.00 - - 140,000,000 100.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Sarana dan Prasarana Kantor UPT Provinsi Banten 140,000,000 0.31 0 0 0.00 - 140,000,000 100.00 23 unit pemeliharaan AC dan dehumidifier
Pemeliharaan 6 unit PC,5 unit Laptop dan 6 Unit Printer
Pemeliharaan Kendaraan 3 unit Roda 2 1 unit Roda 4;
1 tahun pemeliharaan gedung dan halaman 1 tahun pemeliharaan jaringan istalasi air
7 Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 620,000,000 1.37 10 10 0.14 74,303,180 11.98 545,696,820 88.02
1. BELANJA PEGAWAI Tersedianya Honorer Tidak Tetap 9 orang Aparatur Balai UPT Taman Budaya Provinsi Banten 620,000,000 1.37 10 10 0.14 74,303,180 11.98 545,696,820 88.02
2. BELANJA BARANG DAN JASA Tersedianya ATK, 1 Paket
Tersedianya Belanja Alat Listrik dan Elektronik 82 buah
Tersedianya Belanja Listrik, 12 Bulan Tersedianya Belanja Peralatan Dapur 28 lusin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 Tersedianya Belanja Surat Kabar Majalah 12
bulan
Tersedianya Belanja Cetak 1 paket Tersedianya Belanja Penggandaan 15.000 lbr Tersedianya Makan dan Minuman Rapat 12 bulan
Tersedianya Belanja Makan Minum Kegiatan 360 galon
Tersedianya Belanja Promosi dan Publikasi 12 bulan
Tersedianya Uang Lembur PNS 3 OJ Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Lapangan 13 Orang
Tersedianya Belanja Bahan Bibit Tanaman 38 buah
Tersedianya Belanja materai 200 lembar 8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya Banten
150,000,000
0.33 0 0 0.00 - - 150,000,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah 6 orang Aparatur Balai UPT Taman Budaya Provinsi Banten 150,000,000 0.33 0 0 0.00 - 150,000,000 100.00
5 orang Luar Daerah
IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah 294,000,000 0.65 0.00 0.00 0.00 - - 294,000,000 100.00
1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 294,000,000 0.65 0 0 0.00 - - 294,000,000 100.00
Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 1 Kali Pelaku usaha Ekonomi Kreatif
Budpar
Provinsi Banten 21,525,000 0.05 0 0 0.00 - 21,525,000 100.00 Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 2 kali, 120 buku Pelaku usaha Ekonomi Kreatif
Budpar
Provinsi Banten 44,900,000 0.10 0 0 0.00 - 44,900,000 100.00
Pengembangan Data dan Informasi PDRB 1 Dokumen , 100 buku Masyarakat / akademisi dan Pelaku
usaha Ekonomi Kreatif Budpar
Provinsi Banten 227,575,000 0.50 0 0 0.00 - 227,575,000 100.00
V Program Pengelolaan dan Pengembangan 15,505,249,000 34.32 0.00 0.00 0.00 - - 15,505,249,000 100.00
Pariwisata
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 3,516,410,000 7.78 0 0 0.00 - - 3,516,410,000 100.00
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) BANTEN LAMA 50 Peserta Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 183,696,000 0.41 0 0 0 - 183,696,000 100.00
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA 15 Obyek Destinasi Wisata Banten Provinsi Banten 2,144,007,000 4.75 0 0 0 - 2,144,007,000 100.00
PEMBINAAN PENGELOLA DESA WISATA 1 obyek 100 peserta 4 angkatan Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 137,603,000 0.30 0 0 0 - 137,603,000 100.00
ORIENTASI LAPANGAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA 50 peserta Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 237,481,000 0.53 0 0 0 - 237,481,000 100.00 FASILITASI EVENT PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KE LUAR
NEGERI
50 peserta Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 437,195,000 0.97 0 0 0 - 437,195,000 100.00
KAJIAN POTENSI OBJEK WISATA ZIARAH 1 Dokumen Pelaku usaha wisata ziarah Provinsi Banten 66,115,000 0.15 0 0 0 - 66,115,000 100.00
RAKORTEK BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA 1 kali Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 113,313,000 0.25 0 0 0 - 113,313,000 100.00
PENYUSUNAN BUKU PROFIL PARIWISATA BANTEN 2015 1.540 buku Pelaku pengelola Destinasi Wisata ,
Desa Wisata
Provinsi Banten 98,000,000 0.22 0 0 0 - 98,000,000 100.00
KAJIAN POTENSI PARIWISATA BANTEN 1 Dokumen Pelaku Usaha Destinasi Wisata /
Akademisi
Provinsi Banten 99,000,000 0.22 0 0 0 - 99,000,000 100.00
2 FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN KEK 500,000,000 1.11 0 0 0 - - 500,000,000 100.00
EVALUASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENDUKUNG
-KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG
MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN PENDUKUNG 2 kegiatan Pengurus dan penanggung Jawab
KEK Kab / Provinsi
Provinsi Banten 166,450,000 0.37 0 0 0 - 166,450,000 100.00
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG 0 0
-RAPAT KOORDINASI SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,100,000,000 9.08 0 0 0.00 - - 4,100,000,000 100.00
FESTIVAL KULINER PROVINSI BANTEN 2015 1 kali Pelaku usaha Kuliner Provinsi Banten 382,464,000 0.85 0 0 0.00 - 382,464,000 100.00
FESTIVAL CINDERAMATA BANTEN 2015 1 kali Pelaku usaha Cinderamata Provinsi Banten 182,585,000 0.40 0 0 0.00 - 182,585,000 100.00
FESTIVAL FASHION PROVINSI BANTEN 2015 1 kali Pelaku usaha Fashion / butik Provinsi Banten 129,338,000 0.29 0 0 0.00 - 129,338,000 100.00
FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA BERBASIS 2 sub sektor Pelaku usaha Ekonomi dan Kreatif Provinsi Banten 586,767,000 1.30 0 0 0.00 - 586,767,000 100.00
1 kegiatan 1 kegiatan
Pengurus dan penanggung Jawab KEK Kab / Provinsi
Provinsi Banten 0 Provinsi Banten 0 0 231,570,000 0.51 101,980,000 0.23 100.00 0 101,980,000 100.00
Pengurus dan penanggung Jawab KEK Kab / Provinsi
231,570,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15
PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI WISATA KULINER 1 set Pelaku usaha Kuliner Provinsi Banten 147,849,000 0.33 0 0 0.00 - 147,849,000 100.00
WORKSHOP PEMBUATAN DOKUMEN POLA PERJALANAN WISATA 30 peserta Pelaku usaha Perjalanan Wisata /
Travel
Provinsi Banten 49,190,000 0.11 0 0 0.00 - 49,190,000 100.00
GEBYAR PRODUK CINDERAMATA DAN OLEH-OLEH KHAS BANTEN 1 kali Pelaku usaha Cinderamata dan Oleh -
oleh Khas Banten
Provinsi Banten 221,807,000 0.49 0 0 0.00 - 221,807,000 100.00
KOORDINASI DAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN FFI 2015 1 paket Pelaku Perfilman dan publikasi bagi
Masyarakat umum
Provinsi Banten 561,391,000 1.24 0 0 0.00 - 561,391,000 100.00
DUKUNGAN PENJURIAN PENYELENGGARAAN FFI 2015 1 kali Pelaku Perfilman / dewan juri Provinsi Banten 455,130,000 1.01 0 0 0.00 - 455,130,000 100.00
DUKUNGAN EVENT PENYELENGGARAAN FFI 2015 1 kali Masyarakat Kebudayaan dan
Pariwisata
Provinsi Banten 706,260,000 1.56 0 0 0.00 - 706,260,000 100.00
FASILITASI MALAM PENGANUGERAHAN DAN WELCOME DINNER 1 kali Pelaku Perfilman / dewan juri / Artis
dan unsur Muspida Banten
Provinsi Banten 677,219,000 1.50 0 0 0.00 - 677,219,000 100.00
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 648,520,000 1.44 0 0 0.00 - - 648,520,000 100.00
1. Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Usaha Pariwisata 60 peserta Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran
Provinsi Banten 110,629,000 0.24 0 0 0.00 - 110,629,000 100.00 Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi tentang Standar usaha Pariwisata 60 peserta Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan
Restoran
Provinsi Banten 171,939,000 0.38 0 0 0.00 - 171,939,000 100.00
Pra Klasifikasi Hotel 60 peserta Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan
Restoran
Provinsi Banten 114,955,000 0.25 0 0 0.00 - 114,955,000 100.00
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikat Usaha Pariwisata 1 dokumen Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan
Restoran
Provinsi Banten 118,101,000 0.26 0 0 0.00 - 118,101,000 100.00
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata 1 Dokumen Pelaku Usaha Pariwisata Hotel dan
Restoran
Provinsi Banten 132,896,000 0.29 0 0 0.00 - 132,896,000 100.00
4 Analisa Pasar Pariwisata 626,000,000 1.39 0 0 0.00 - - 626,000,000 100.00
PENYUSUNAN NESPARDA BANTEN2015 1 Dokumen Pelaku usaha Pariwisata dan
Stakeholder
Provinsi Banten 143,752,000 0.32 0 0 0.00 - 143,752,000 100.00 PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATA NUSANTARA KE BANTEN PER
TRIWULAN
6 Dokumen Pelaku usaha Pariwisata dan
Stakeholder
Provinsi Banten 185,178,000 0.41 0 0 0.00 - 185,178,000 100.00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PEMASARAN PRODUK BUDPAR 1 kali Pelaku usaha Pariwisata dan
Stakeholder
Provinsi Banten 96,670,000 0.21 0 0 0.00 - 96,670,000 100.00
IDENTIFIKASI PDRB EKONOMI KREATIF 1 Dokumen Pelaku usaha Pariwisata dan
Stakeholder
Provinsi Banten 200,400,000 0.44 0 0 0.00 - 200,400,000 100.00
5 Promosi Pariwisata dan Budaya Banten 3,860,000,000 8.54 0 0 0.00 - - 3,860,000,000 100.00
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Luar Negeri 481,515,250 1.07 0 0 0.00 - 481,515,250 100.00
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 3 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Nasional 472,415,000 1.05 0 0 0.00 - 472,415,000 100.00
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten 98,646,400 0.22 0 0 0.00 - 98,646,400 100.00
Banten Beach Festival 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Kab Serang 875,580,000 1.94 0 0 0.00 - 875,580,000 100.00
Gebyar Wisata Banten 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten 940,553,350 2.08 0 0 0.00 - 940,553,350 100.00
Promosi di Media Cetak 12 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten 303,900,000 0.67 0 0 0.00 - 303,900,000 100.00
Promosi di Radio 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten 213,000,000 0.47 0 0 0.00 - 213,000,000 100.00
Media Fam Trip 1 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten 62,870,000 0.14 0 0 0.00 - 62,870,000 100.00
Promosi di Televisi 12 kali Wisatawan dan Pelaku usaha
Kebudayaan dan Pariwisata
Dalam dan Luar Daerah
411,520,000
0.91 0 0 0.00 - 411,520,000 100.00
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi 2,254,319,000 4.99 0 0 0.00 - - 2,254,319,000 100.00
Pembuatan Tas Promosi Pariwisata 2.000 buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 74,414,000 0.16 0 0 0.00 - 74,414,000 100.00
Pembuatan Buku Kalender Event 2.000 kalender Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 55,774,000 0.12 0 0 0.00 - 55,774,000 100.00
Pengadaan Cinderamata 1000 buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 304,097,000 0.67 0 0 0.00 - 304,097,000 100.00
Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 900 buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 86,709,500 0.19 0 0 0.00 - 86,709,500 100.00
Pembuatan Buletin Pariwisata Banten 4 Kali Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 175,000,000 0.39 0 0 0.00 - 175,000,000 100.00
Pembuatan Materi Promosi Cetak 1. Dokumen Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 162,500,000 0.36 0 0 0.00 - 162,500,000 100.00
Pembuatan Desain Materi Cetak 1 Dokumen Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7x9/100 11 12 = 11/6x100 13 = 6-11 14 = 13/6x100 15 Pembuatan Materi Promosi Audio Visual Profil Budpar Banten 5000 Keping DVD Promosi Audio Visual Profil
Budpar
Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat
Provinsi Banten 200,000,000 0.44 0 0 0.00 - 200,000,000 100.00 Penyediaan Fasilitas Kendaraan Hias Pada STQ Tingkat Nasional dan HUT Banten 2015 2 Kali Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Papua Barat dan Provinsi Banten
296,152,000
0.66 0 0 0.00 - 296,152,000 100.00
Sewa Lahan Bando/Billboard/Videotron 3 tempat Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 296,046,500 0.66 0 0 0.00 - 296,046,500 100.00
Cetak Visual Bando/Billboard 3 unit Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 113,626,000 0.25 0 0 0.00 - 113,626,000 100.00
Fasilitas Materi Event Promosi Budpar 2 kali Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 200,000,000 0.44 0 0 0.00 - 200,000,000 100.00
Pembuatan Materi Sofeware Videotron 1 Dokumen Materi Software Videotron Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 80,000,000 0.18 0 0 0.00 - 80,000,000 100.00
Pembuatan Reklame 1 Paket Wisatawan Nusantara, Mancanegara,
Masyarakat
Provinsi Banten 180,000,000 0.40 0 0 0.00 - 180,000,000 100.00
VI Program Pengembangan Kemitraan 3,750,000,000 8.30 0.00 0.00 0.00 - - 3,750,000,000 100.00
Kepariwisataan
1 Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 900,000,000 1.99 0 0 0.00 - - 900,000,000 100.00
Penguatan Kemitraan Antar Pelaku Seni Budaya dengan Pengelola Akomodasi 4 kali Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, 170,000,000 0.38 0 0 0.00 - 170,000,000 100.00
Forum Kemitraan Stakeholder dengan Bidang Budpar Provinsi Banten dan Luar Prov. Banten
1 Kali Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Provinsi Banten 250,000,000 0.55 0 0 0.00 - 250,000,000 100.00
Partisipasi Forum Kerjasama Daerah FKD MPU 4 kali Partisipasi Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
NTT,Bali, Jateng 125,900,000 0.28 0 0 0.00 - 125,900,000 100.00
Rakorteknis Bidang SDM Budpar 1 Kali Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Kota Serang 77,945,000 0.17 0 0 0.00 - 77,945,000 100.00
Forum Kemitraan Antar Stakeholder Budpar 4 kali Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Provinsi Banten 100,000,000 0.22 0 0 0.00 - 100,000,000 100.00 Pembangunan Jejaring Kemitraan dengan Travel Agent dalam Pengenalan Event Budaya /
Pariwisata Banten
1 kali Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Provinsi Banten 104,155,000 0.23 0 0 0.00 - 104,155,000 100.00
Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan 1 Dokumen Stakeholder, Pariwisata dan
Kebudayaan
Dalam dan Luar Daerah
72,000,000
0.16 0 0 0.00 - 72,000,000 100.00
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 931,607,000 2.06 0 0 0.00 - - 931,607,000 100.00
Fasilitasi Forum Seni dan Budaya Tk. Nasional 5 Lembaga lembaga Budaya Nasional 118,310,000 0.26 0 0 0.00 - 118,310,000 100.00
Workshop Pengelolaan Sanggar Seni Tari 1 kali Sanggar Seni Provinsi Banten 139,020,000 0.31 0 0 0.00 - 139,020,000 100.00
Fasilitasi Penguatan BPPD 1 Lembaga Lembaga Pariwisata Kota Serang 94,533,000 0.21 0 0 0.00 - 94,533,000 100.00
Forum Revitalisasi Dewan Kesenian Banten 1 kali Budayawan dan Seniman Provinsi Banten 124,580,000 0.28 0 0 0.00 - 124,580,000 100.00
Fasilitasi Penguatan HPI Banten 1 Lembaga Lembaga Pariwisata Kota Tangerang 167,832,000 0.37 0 0 0.00 - 167,832,000 100.00
Lomba Kelompok Sadar Wisata 8 Lembaga Lembaga Kebudayaan dan
Pariwisata
Kab. Serang 116,330,000 0.26 0 0 0.00 - 116,330,000 100.00
Partisipasi Lembaga Pariwisata 5 Lembaga Lembaga Pariwisata Nasional 118,207,000 0.26 0 0 0.00 - 118,207,000 100.00
Fasilitasi Lembaga Budaya dan Pariwisata pada Event TK. Daerah 50 orang Lembaga Kebudayaan dan
Pariwisata
Provinsi Banten 52,795,000 0.12 0 0 0.00 52,795,000 100.00
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 1,918,393,000 4.25 0 0 0.00 - - 1,918,393,000 100.00
Pelatihan Petugas Front Office 100 orang Petugas Front Office Hotel Kab. Serang 280,620,000 0.62 0 0 0.00 - 280,620,000 100.00
Pelatihan Pramusaji Rumah Makan 100 orang Pramusaji Rumah Makan / Restaurant Kab. Serang 280,620,000 0.62 0 0 0.00 - 280,620,000 100.00
Pemilihan Kang Nong Banten 48 orang Mahasiswa / Masyarakat umum Kota Tangerang 824,677,500 1.83 0 0 0.00 - 824,677,500 100.00
Gerakan Sadar Wisata 300 orang Masyarakat Budpar Provinsi Banten 362,691,000 0.80 0 0 0.00 - 362,691,000 100.00
Penguatan Kemampuan Pengrajin Cindera Mata 10 Orang Pengrajin Cinderamata Provinsi Banten 169,784,500 0.38 0 0 0.00 - 169,784,500 100.00
45,176,550,000
100.00 7.64 7.67 7.67 1,158,896,620 2.57 44,017,653,380 97.43 J U M L A H
Serang, 0 2 Maret 2015 An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
Drs. ANZIS YUNIARTO, MM SEKRETARIS
