PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
12.085.267.040.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13.740.217.517.00 (1.654.950.477.00) (12.04)
0.00
12.085.267.040.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 13.740.217.517.00 (1.654.950.477.00) (12.04) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0003 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.724.794.233.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.292.809.600.00 (568.015.367.00) (17.25)
29.569.485.586.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.881.943.518.00 (6.312.457.932.00) (17.59)
32.294.279.819.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 39.174.753.118.00 (6.880.473.299.00) (17.56) 32.294.279.819.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.174.753.118.00 (6.880.473.299.00) (17.56) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
203.715.926.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 255.294.000.00 (51.578.074.00) (20.20)
74.810.645.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 78.104.530.00 (3.293.885.00) (4.22)
20.165.750.00
1 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 20.444.875.00 (279.125.00) (1.37)
298.692.321.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian 353.843.405.00 (55.151.084.00) (15.59) 1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
217.072.574.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 294.138.000.00 (77.065.426.00) (26.20)
2.901.182.203.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.795.480.295.00 (894.298.092.00) (23.56)
3.118.254.777.00
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.089.618.295.00 (971.363.518.00) (23.75) 3.416.947.098.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4.443.461.700.00 (1.026.514.602.00) (23.10) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
837.404.615.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 943.938.000.00 (106.533.385.00) (11.29)
2.039.329.286.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.563.982.167.00 (524.652.881.00) (20.46)
465.862.439.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 677.745.273.00 (211.882.834.00) (31.26)
3.342.596.340.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4.185.665.440.00 (843.069.100.00) (20.14) 3.342.596.340.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.185.665.440.00 (843.069.100.00) (20.14) 39.053.823.257.00
Jumlah Belanja Langsung 47.803.880.258.00 (8.750.057.001.00) (18.30) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (51.139.090.297.00) 10.405.007.478.00 (16.91) 51.139.090.297.00 (10.405.007.478.00) (16.91) .00
.00) (61.544.097.775
61.544.097.775
