PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
54.235.553.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 54.235.553.00 0.00
0.00
54.235.553.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 54.235.553.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 54.235.553.00 54.235.553.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
12.006.233.690.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 13.591.858.456.00 (1.585.624.766.00) (11.67)
0.00
12.006.233.690.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 13.591.858.456.00 (1.585.624.766.00) (11.67) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 01 0003 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.557.659.915.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.084.539.500.00 (526.879.585.00) (17.08)
39.350.012.299.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42.720.836.741.00 (3.370.824.442.00) (7.89)
8.800.000.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 28.600.000.00 (19.800.000.00) (69.23)
41.916.472.214.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 45.833.976.241.00 (3.917.504.027.00) (8.55) 41.916.472.214.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.833.976.241.00 (3.917.504.027.00) (8.55) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
119.112.082.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 135.101.500.00 (15.989.418.00) (11.84)
84.977.690.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85.500.327.00 (522.637.00) (0.61)
34.233.234.00
1 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 34.256.998.00 (23.764.00) (0.07)
238.323.006.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian 254.858.825.00 (16.535.819.00) (6.49) 1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
308.533.932.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 387.249.500.00 (78.715.568.00) (20.33)
2.791.265.182.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.943.904.968.00 (1.152.639.786.00) (29.23)
3.099.799.114.00
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.331.154.468.00 (1.231.355.354.00) (28.43) 3.338.122.120.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4.586.013.293.00 (1.247.891.173.00) (27.21) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
953.608.273.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.120.019.500.00 (166.411.227.00) (14.86)
2.810.417.285.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.312.923.341.00 (502.506.056.00) (15.17)
848.703.286.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 897.565.282.00 (48.861.996.00) (5.44)
4.612.728.844.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5.330.508.123.00 (717.779.279.00) (13.47) 4.612.728.844.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.330.508.123.00 (717.779.279.00) (13.47) 49.867.323.178.00
Jumlah Belanja Langsung 55.750.497.657.00 (5.883.174.479.00) (10.55) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (61.819.321.315.00) 7.523.034.798.00 (10.85) 61.873.556.868.00 (7.468.799.245.00) (10.77) .00
.00) (69.342.356.113
69.342.356.113
