BAPPEDA Sumbar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

Lampiran : I

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 1.06 1.06 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Bappeda

1.685

1.863 1.974 2.797 2.832 11.151

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan

surat menyurat 52 52 55 71 66 296 Sekretariat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya komunikasi, air dan listrik 650 697 760 881 1.191 4.179 Sekretariat 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor _{Tersedianya jasa petugas}

dan peralatan kebersihan

kantor 129 125 263 335 335 1.187 Sekretariat

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor 100 84 90 80 80 434 Sekretariat

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan 120 120 100 89 89 518 Sekretariat

6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah Tersedianya jaminan asuransi kendaraan

operasional kantor - - 55 53 53 161 Sekretariat 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik kantor 18 15 39 35 35 142 Sekretariat Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA TAHUN 2010-2015

2015

Kode Program/Kegiatan Program (out come) dan Indikator Kinerja 2011 2014

Kegiatan (out put) 2012

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran

Unit Kerja SKPD Penanggung

Jawab 2013

Tabel V.2

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Penerangan Bangunan Kantor _{dan elektronik kantor} 18 15 39 35 35 142 Sekretariat

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 112 181 131 377 107 908 Sekretariat 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan (Mass Media) Tersedianya Buku Bacaan dan Buku Peraturan

Perundang-undangan 25 29 27 37 34 152 Sekretariat

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan

minum 37 33 34 44 44 192 Sekretariat

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah dan Dalam Daerah Terikutinya rapat-rapat _{koordinasi dalam dan luar}

daerah 350 380 300 442 430 1.902 Sekretariat

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa

Pengamanan Kantor 79 75 104 330 323 911 Sekretariat

13 Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan

Mental Aparatur Tersedianya pembinaan fisik dan mental aparatur 13 16 16 16 16 77 Sekretariat 14 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya jasa sopir

kantor - - - 7 29 36 Sekretariat 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran - 56 - - - 56 Sekretariat 1.06 1.06 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas gedung perkantoran dan

operasional Bappeda 1.465 1.234 2.438 1.286 857 7.280

1 Pengadaan Komputer dan Jaringan

Komputerisasi Tersedianya komputer beserta jaringannya 122 259 198 368 196 1.143 Sekretariat 2 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi

dan Alat Informasi Tersedianya peralatan studio, komunikasi dan

peralatan Informasi - 209 200 268 40 717 Sekretariat 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 146 166 197 159 130 798 Sekretariat 4 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung

kantor - - - 39 - 39 Sekretariat

(61)

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra 2015

Jawab 2013

5 Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan

Jaringan Komputer Terpeliharanya komputer dan jaringan komputer 70 70 105 105 105 455 Sekretariat 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio,

Komunikasi dan Informasi Terpeliharanya alat studio, komunikasi dan informasi 10 9 14 14 14 61 Sekretariat 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51 75 70 53 66 315 Sekretariat 8 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor Terpeliharanya gedung kantor 145 50 - 14 14 223 Sekretariat

9 Pengelolaan, Pengawasan dan

Pengendalian Aset SKPD Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang 65 77 74 108 151 475 Sekretariat 10 Pengadaan Meubeuler Tersedianya meubeuler

untuk sarana kantor 46 222 1580 158 141 2.147 Sekretariat

11 Pengadaan Design Interior - 97 - - - 97 Sekretariat 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional 810 - - - - 810 Sekretariat

1.06 1.06 01 03 _{Program Peningkatan Disiplin Aparatur} ₅₇ ₄₈ ₅₅ ₅₃ ₆₇ ₂₈₀

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 57 48 55 53 67 280 Sekretariat

1.06 1.06 01 04 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Meningkatkan kualitas SDM aparatur Bappeda 120 164 128 0 0 412

1 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pengiriman _{staf untuk mengikuti}

Bimtek dan pelatihan 120 164 128 - - 412 Sekretariat Bimtek dan pelatihan

1.06 1.06 01 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

1 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya

pengelolaan keuangan 344 371 474 449 462 2.100 Sekretariat

2 Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD Tersusunnya kalender perencanaan, Renja, RKA

dan DPA - 81 57 31 20 189 Sekretariat

3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP, Lap Keu, Lap Akhir Tahun Anggaran)

Tersusunya laporan Lakip,

LKPJ, LPPD dan PK 60 - 86 61 22 229 Sekretariat

LAMA

Jumlah dokumen

perencanaan 1.06 1.06 01 21 - 3 dokumen 4 buah 1.995 9 buah 3.489 3 buah 2.300

1

Penyusunan Ranperda RPJMD thn 2010-2015 Tersusunnya dokumen RPJMD - 500 eks 450 - - Bid.Litbang

2 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen

RKPD 300 eks 300 eks 350 300 eks 350 300 eks 350 Sekretariat 3 Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat

5 eks

laporan 5105 eks laporan 510 laporan5 eks 550 Sekretariat

4 Penyusunan KUA/PPAS APBD Tersusunnya dokumen

KUA/PPAS 250 eks 300 200 eks 300 200 eks 325 Sekretariat

5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan

APBD Tersusunnya dokumen KUA/PPAS Perubahan 200 eks 225 200 eks 240 200 eks 240 Sekretariat 6 Penyusunan Ranperda tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Tersedianya Naskah Akademik Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

50 eks 50 Sekretariat

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan/pedoman SKPD Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Terwujudnya

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel

Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel melalui tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

(62)

Jawab 2013

7 Sosialisasi dan penyebarluasan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi dan penyebarluasan Dokumen Perencanaan 1 Dokumen

RKPD serta dokumen

lainnya 65

Sekretariat

8 Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

laporan 175 1 jenis buku laporan 175 Sekretariat

9 Penyusunan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

10 Penyusunan buku Public Private

Partnership Infrastructrur Terlaksananya penyusunan buku Public Private Partnership Infrastructrur

- - 20 buku

laporan 200 20 buku laporan 225 Bidang Prasana Wilayah dan LH

11 Penyusunan Rencana Aksi pelestarian

lingkungan hidup Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi pelestarian lingkungan hidup

- 100 buku 232 - Bidang Prasana Wilayah dan LH

12 Koordinasi dan falilitasi aksi daerah GRK Terlaksananya koordinasi

fasilitasi daerah GRK - - 20 buku laporan 100 Bidang Prasana Wilayah & LH 13 Penyusunan Rencana Aksi Pengamalan

Agama dan ABS-SBK Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Pengamalan Agama dan ABS-SBK

- 200 buku 345 - Bidang Sosbud

ABS-SBK 14 Rencana Aksi Pengembangan ICT untuk

e-government Sumatera Barat Terlaksananya penyusunan rencana kasi pengembangan ICT untuk e-gevernment Sumatera Barat

- - 10 buku 200 Bidang Prasana

Wilayah dan LH

15 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

16 Penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran

3 buah 60 2 buah 85 2 buah 85 Sekretariat

Jumlah dokumen pelaporan Bappeda (Lakip, bhn LKPJ, Lap Tahunan)

17 Penyusunan laporan capaian kinerja

SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

3 buah 50 3 buah 60 3 buah 60 Sekretariat

PERBAIKAN

- SDM 1 Penyusunan Ranperda Perubahan Perda

No.5 Tahun 2011 ttg RPJM D thn 2010-2015

Tersusunnya dokumen

RPJMD 110 - - 110 Bid.Litbang

2 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen

RKPD 300 eks 300 eks 257 300 eks 197 600 eks 454 Sekretariat 3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan

Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera 10 eks laporan

(2 dokumen) 1.274 Sekretariat

4 Penyusunan KUA/PPAS APBD Tersusunnya dokumen

KUA/PPAS 600 eks 265 300 eks 247 200 eks 512 Sekretariat

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RTRW, RPJP, RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD) Meningkatnya

(63)

Jawab 2013

5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan

APBD Tersusunnya dokumen KUA/PPAS Perubahan 300 eks 192 300 eks 227 200 eks 419 Sekretariat 6 Pengelolaan dan penyebarluasan

informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terkelolanya dan tersebarluaskannya informasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Dokumen RKPD, KUA PPAS dan Perubahan RPJMD

192 3 Dokumen

RKPD, KUA PPAS dan Perubahan RPJMD

76 3 Dokumen

RKPD, KUA PPAS dan Perubahan RPJMD

268 Sekretariat

7 Penyusunan Buku Public Private

Partnership Infrastructrure Terlaksananya penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP Book)

50 Buku 149 50 Buku 200 50 Buku 349Bidang Prasana Wilayah dan LH

8 Fasilitasi penyelenggaraan pameran

musrenbang nasional Keikutsertaan daerah dalam pameran pembangunan Musrenbang

1 kali 83 1 kali 100 1 kali 183 Bid SPP

9 Kustomisasi aplikasi modul perencanaan SIPKD dan Pelatihan modul perencanaan SIPKD

Tersedianya modul aplikasi perencanaan SIPKD serta meningkatnya pemahaman pengaplikasian modul perencanaan SIPKD

1 aplikasi 187 49 SKPD 132 319 Sekretariat

10 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Laporan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; workshop penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang PWLH; Konsultasi publik penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang PWLH; FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang PWLH

50 Buku ; 40 Orang ; 60 Orang ; 150

Orang

450 50 Buku ; 40 Orang ; 60 Orang ; 150 Orang

450 Bidang

Prasana Wilayah dan LH

11 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Ekonomi

Laporan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Ekonomi; workshop penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi; Konsultasi publik penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi; FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi

10 Buku

Laporan 400 10 Buku Laporan 400 Bid Ekonomi

(64)

Jawab 2013

12 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Sosial Budaya

50 Buku ; 40 Orang ; 60 Orang ; 150

Orang

450 50 Buku ; 40 Orang ; 60 Orang ; 150 Orang

450 Bidang Sosial

Budaya

1.06 1.06 01 222 75% 5.742 78% 4.837 78% 10.579

1 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi

Regional dan Internasional Laporan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama ekonomi regional dan internasional

5 buku 302 5 buku 402 10 buku 704 Bidang Ekonomi

2 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

5 buku

laporan 390 laporan5 buku 400 laporan5 buku 790 EkonomiBidang

3 Monitoring dan Evaluasi

Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Terlaksananya monitoring dan Evaluasi 5 buku 210 5 buku 300 5 buku 510 EkonomiBidang Meningkatnya

konsistensi kesesuaian program dengan pelaksanaan Pembangunan daerah (RTRW, RPJPD, RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD) Program Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah GABUNGAN DARI TUJUAN 2 RENSTRA YANG LAMA

Program/Kegiatan Pembangunan Bidang

Ekonomi dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi

Ekonomi

4 Penyusunan RAD dan Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MP3ESB) 2013-2015

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah

10 buku

laporan 250 - - - 250 EkonomiBidang

5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Kawasan dan Komoditi Unggulan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan dan Komoditi Unggulan

5 buku

laporan 206 5 buku laporan 154 5 buku laporan 360 EkonomiBidang

Alat-alat Mekanisasi Sumatera Barat Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Alsintan di Prov.Sumbar

5 buku 178 - - 5 buku 178 Bidang Ekonomi

7 Koordinasi, Monev dan Kerjasama Perencanaan program/ Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya

Terkoordinasinya perencanaan program/kegiatan pembangunan sosial budaya pemerintahan dan koordinasi perencanaan sosial budaya lainnya melalui kerjasama antar lintas sektor dan lintas Kab/Kota.

10 buku

laporan 406 10 buku laporan 250 10 buku laporan 656 Bidang Sosbud

8 Penunjang Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan Terfasilitasinya pembinaan dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di 12 Kab/Kota Penerima Program

10 buku

(65)

Jawab 2013

9 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah

10 buku

10Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Terlaksananya Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan MDGS di Sumatera Barat

10 buku

11Peningkatan kapasitas TKPK daerah Terlaksanannya peningkatan kapasitas TKPK daerah

10 buku

12Koordinasi Pamsimas Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Program Pengadaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

10 buku

13Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Terlaksananya koordinasi program nasional kebijakan AMPL di Sumatera Barat dan terlaksananya koordinasi dan advokasi program PSP pada 11 Kab/Kota

10 buku

PSP pada 11 Kab/Kota sasaran dan kab/kota lainnya

14Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar

10 buku 117 10 buku 135 10 buku 252 Bidang Sosbud

15Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Prov. Sumbar

Terlaksananya Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- 418 - 380 - 798 Bidang Sosbud

16 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya sinkronnya perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup antar SKPD dan koordinasi Kabupaten/Kota

20 buku

laporan 328 10 buku laporan 250 10 buku laporan 578 Bidang PW-LH

17 Monitoring dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan prasarana wilyah, SDA dan LH dan tersusunnya laporan Monev

10 buku

laporan 82 10 buku laporan 60 10 buku laporan 142 Bidang PW-LH

18 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumatera Barat

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat

20 Kali 109 20 Kali 90 20 Kali 199

(66)

Jawab 2013

19 Pengelolaan data dan informasi spasial berbasiskan GIS untuk perencanaan pembangunan

Terkelolanya Data dan Informasi Geospasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan Sumatera Barat ; Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi

1 Laporan (10 buku) ; 30 Orang

375 1 Laporan ;

30 Orang 150 1 Laporan ; 30 Orang 525 Bidang Prasana Wilayah dan LH

20 Koordinasi dan Fasilitasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (AD GRK)

Terciptanya Koordinasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi SKPD untuk penurunan emisi gas rumah kaca

10 buku

laporan 152 100% 125 100% 277 Bidang Prasana Wilayah dan LH

21 Sinkronisasi Rencana, Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Prov. Sumatera Barat

Terlaksananya sinkronisasi rencana, pelaksanaan dan pembinaa percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) Prov. Sumatera Barat

20 Kali ; 1

Dokumen 100 20 Kali ; 1 Dokumen 110 20 Kali ; 1 Dokumen 210 Bidang PWLH

22 Koordinasi Pelaksanaan Program PDT Terlaksananya koordinasi

dan sinergi percepatan 1 dokumen 1 dokumen (10 buku) 168 1 dokumen (10 buku) 145 10 buku 313 Sekretariat dan sinergi percepatan

pembangunan daerah tertinggal

(10 buku) (10 buku)

23 Penyusunan Pengembangan Kawasan

Agrowisata Terlaksananya penyusunan buku pengembangan kawasan agrowisata

24 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Menghadapi Pasar Bebas

Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Menghadapi Pasar Bebas

25 Forum Koordinasi Pengembangan

Ekonomi Tersusunnya rekomendasi arah dan kebijakan pengembangan ekonomi

26 Koordinasi dan Fasilitasi UMKM,Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata

Terlaksannya Koordinasi dan Fasilitasi UMKM,Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata

- - 5 buku 223 5 buku 223 Bidang Ekonomi

27 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis dan

Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dari Penyelenggaraan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

10 buku 81 5 Buku 60 5 buku 141 Bidang Prasana Wilayah dan LH

28 WISMP 2 - Terlaksananya Sosialisai Pengembangan dan Penglolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Terlaksananya Pelatihan Penyusunan PSETK, Terlaksananya workshop penyusunan program kerja terpadu

40 buku

laporan 175 60 Orang 355 60 Orang 530 Bidang Prasana Wilayah dan LH

(67)

Jawab 2013

29 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kab/kota

19 kab/kota 150 19 kab/kota 175 19 kab/kota 325 Bidang Prasana Wilayah dan LH

30 Koordinasi Pembinaan Perkuatan

Kelembagaan Sumber Daya Air Terlaksananya koordinasi, dan terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 18 Kali ; 1

Dokumen (10 Laporan)

73 18 Kali ; 1

Dokumen (10 Laporan)

145,5 Bidang Prasana Wilayah dan LH

2. Meningkatnya

Kompetensi Perencana Persentase tenaga perencana yg mempunyai sertifikat perencana

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Perencana Bappeda

1 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pengiriman pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis

189

174 363 Sekretariat

1.06 1.06 01 22 - Terlaksananya koordinasi 90 3.126 84 3.854 73 4.797 dan kerjasama

Terwujudnya

pembinaan, Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

LAMA (GABUNG DENGAN TUJUAN DI ATAS) Jumlah rapat

koordinasi dan Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Koordinasi dan Konsultasi Peraturan Daerah RPJPD,RPJMD Kabupaten &

19 buah 270 25 buah 100 19 buah 100 Bidang SPP

2 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi

Regional dan Internasional Laporan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama ekonomi regional dan internasional

10 buku 250 10 buku 260 10 buku 260 Bidang

Ekonomi

3 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

15 buku 270 20 buku

laporan 450 laporan5 buku 450 EkonomiBidang

4 Monitoring dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan Bidang

10 buku 125 10 buku

laporan 180 10 buku laporan 200 EkonomiBidang

5 Koordinasi Pelaksanaan MP3SB Tlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah

10 buku

laporan 200 EkonomiBidang

Kawasan dan Komoditi Unggulan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan dan Komoditi Unggulan

5 buku

7 Koordinasi dan Fasilitasi UMKM,Pengembangan Industri

dan kerjasama

Pembangunan Daerah

(68)

Jawab 2013

8 Koordinasi, Monev dan Kerjasama Perencanaan program/ Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya

Terkoordinasinya perencanaan program/kegiatan pembangunan sosial budaya pemerintahan dan koordinasi perencanaan sosial budaya lainnya melalui kerjasama antar lintas sektor dan lintas Kab/Kota.

10 eks lap 400 10 buku

laporan 470 10 buku laporan 470 Bidang Sosbud

9 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

laporan 410 20 buku laporan 410 Bidang PW-LH

10 Monitoring dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya monitoring dan Evaluasi program/Kegiatan Pembangunan BidangPengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

laporan 150 `10 buku laporan 150 Bidang PW-LH

11 Penunjang Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan Terfasilitasinya pembinaan dalam pelaksanaan Penanggulangan

10 buku

laporan 90 10 buku laporan 99 10 buku laporan 160 Bidang Sosbud Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan di 12 Kab/Kota Penerima Program 12 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah

10 buku

13 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Terlaksananya Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan MDGS di Sumatera Barat

50 buku lap 200 10 buku

14 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan

kab/Kota sehat Terkoordinasinya perencanaan pelaksanaan Kab/kota Sehat

- - 10 buku

15 Peningkatan kapasitas TKPK daerah Terlaksanannya peningkatan kapasitas TKPK daerah

- - 10 buku

16 Koordinasi Pamsimas Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Program Pengadaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

10 buku

17 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan

Kemiskinan Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan

10 buku 326 10 buku 326 10 buku 326 Bidang Sosbud

18 Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar

- - - - 10 buku 150 Bidang Sosbud

19 Penyusunan RAD Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- - - - 1 RAD 200 Bidang Sosbud

(69)

Jawab 2013

20 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Terlaksananya koordinasi program nasional kebijakan AMPL di Sumatera Barat dan terlaksananya koordinasi dan advokasi program PSP pada 11 Kab/Kota sasaran dan kab/kota lainnya

10 buku

21 Pengelolaan data dan informasi spasial berbasiskan GIS untuk perencanaan pembangunan

Terlaksananya pengelolaan data dan informasi spasial berbasiskan GIS untuk perencanaan pembangunan

- - 20 buku

22 Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se

Sumatera Barat Terlaksananya rapat Koordinasi Kepala Bappeda se Sumatera Barat

10 buku

laporan 150 Sekretariat

Terwujudnya sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang tepat sasaran, efektif dan efisien

19 150 19 175 17 175 Bidang Prasana

Wilayah dan LH

1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Program PDT Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan sinergi 1 dokumen 10 buku 150 10 buku 175 10 buku 175 Sekretariat Program Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Tertinggal

Program PDT koordinasi dan sinergi percepatan pembangunan daerah tertinggal

1.06 1.06 01 22- 195 175 175

1 Pembinaan perkuatan kelembagaan sumberdaya air (pendamping program WISMP)

Terlaksananya pembinaan perkuatan kelembagaan sumberdaya air

Kab/Kota 195 40 buku

1.06 1.06 01 22- 225 200 200

1 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kab/kota (BKPRD)

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kab/kota

19 kab/kota 225 19 kab/kota 200 19 kab/kota 200 Bidang Prasana Wilayah dan LH

LAMA

1.06 1.06 01 15 - Tersedianya data dan

statistik pembangunan 4 buku 4 buku 1.490 5 buku 1.880 5 buku 2.655 5 buku 2.650 1 Penyusunan Database Perencanaan

Pembangunan Daerah Tersedianya Buku Database Perencanaan Pembangunan Daerah

400 100 buku 400 100 buku 500 100 buku 600 Bidang SPP

2 Penyusunan Publikasi Statistik

Pembangunan a. Buku SBDA a. 200 buku 350 a. 200 buku a. 200 buku a. 200 buku Bidang SPP

b. Buku Tinjauan PDRB b. 100 buku b. 100 buku b. 100 buku b. 100 buku

c. Buku Investasi dan

ICOR c. 80 buku c. 80 buku c. 80 buku c. 80 buku

3 Koordinasi dan Konsolidasi Data Statistik Daerah Sumatera Barat

Terlaksananya Koordinasi

dan Konsolidasi - - - - Rapat 2 kali, 205 - - Bidang SPP

4

Pengelolaan Website bappeda-sumbar.go.id Terkelolanya website bappeda-sumbar.go.id 1 Tahun 100 1 Tahun 100 1 Tahun 200 1 Tahun 250 Bidang SPP

Meningkatkan ketersediaan data, statistik, informasi dan pengendalian pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah

350 450

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

500 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan

Jumlah dokumen data dan statistik pembangunan

Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik

(70)

Jawab 2013

5 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan

Pengendalian Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan

4 kali 150 4 kali 150 4 Kali 250 4 Kali 250 Bidang SPP

6 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

180 80 buku 180 a. 4 kali 350 a. 4 kali 350 Bidang SPP

7 Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Pembangunan dana APBN/DIPA

Terlaksananya Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Program/Keg. Pemb. dana APBN

100% 110 Rapat 4 kali,

100 buku lap 350 Rapat 4 kali, 100 buku lap 500 100 buku lapRapat 4 kali, 500 Bidang SPP

8 Pembuatan VCD pembangunan Terlaksananya Pembuatan

VCD pembangunan - - 300 buah 150 - - - - Bidang SPP

9 Koordinasi Penyusunan Laporan UKP4

(Inpres No.3 Tahun 2010) Tersedianya laporan UKP4 sesuai Inpres No. 3 Tahun 2010

1 dokumen 200 1 dokumen 200 1 dokumen 200 1 dokumen 200 Bidang SPP

BARU Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta peningkatan efektifitas pelaksanaan pembangunan

Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

Persentase database perencanaan sesuai dengan aspek fokus

1.06 1.06 01 15 - Tersedianya data dan

statistik pembangunan 60% 1.444 65% 1.073 65% 2.517

Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik

1 Penyusunan Database Perencanaan (Aspek Fokus) Sesuai Permendagri No.54/2010

Tersedianya leaflet 4000 eks 140 4000 eks 140 Bidang SPP

Penyusunan Database Perencanaan (Aspek Fokus) Sesuai Permendagri No.54/2010 dan Permendagri No.8 Tahun 2014

Tersedianya leaflet 4000 eks 167 4000 eks 167 Bidang SPP

2 Penyusunan Publikasi Statistik

Pembangunan a. Buku SBDA a. 330 buku a. 330 buku 303 Bidang SPP

b. Buku Perkembangan

Ekonomi Sumatera Barat b. 130 buku b. 130 buku

3

Pengelolaan Website bappeda-sumbar.go.id Terkelolanya website bappeda-sumbar.go.id 1 Tahun 47 1 Tahun 85 1 Tahun 132 Bidang SPP

4 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan

Pengendalian Pembangunan Terlaksananya Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan

80% 85% 86 95% 74 100% 160 Bidang SPP

5 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Terlaksananya target capaian evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

65% 80% 136 85% 162 90% 298 Bidang SPP

6 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data

Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Forum Data da Informasi Pembangunan

4 kali 173 4 kali 256 4 kali 429 Bidang SPP

7 Konsultasi Regional PDRB se Sumatera Terlaksananya Konreg PDRB se Sumatera dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah Sumatera

1 kali 255 - - 1 kali 255 Bidang SPP

8 Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan

Manajerial Aplikasi PP 39/2006 80% 85% 189 95% 185 100% 374 Bidang SPP

303

(71)

Jawab 2013

9 Pengendalian dan Evaluasi RKPD,

Renstra, Renja SKPD Provinsi 75% 80% 75 90% 94 100% 169 Bidang SPP

10Koordinasi dan Konsultasi Peraturan

Daerah RPJPD dan RPJMD Kab/Kota 19 Kab/Kota 5 Kab/Kota 40 2 Kab/Kota 50 19 Kab/Kota 90 Bidang SPP

LAMA

1.06 1.06 01 26 - 11 Judul 14 Judul 1.421 19 Judul 1.725 24 Judul 1.800 34 Judul 1.850

Jumlah diskusi

aktual Jumlah diskusi aktual 5 Judul 17 Judul 23 Judul 29 Judul 41 Judul Bid Litbang

1 Koordinasi Kelitbangan Jml koordinasi dan

fasilitasi 6 kali 6 kali 6 kali 30 kali Bid Litbang

2 Pengembangan Kapasitas Peneliti Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas peneliti

10% 20% 30% 50% Bid Litbang

3 Pemacuan dan Pengembangan IPTEK

dan atau Diseminasi Teknologi Jumlah inovator inovator12 jml inovator15 jml inovator16 jml 65 jml inovator Bid Litbang 4 Penyusunan jurnal penelitian dan

pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan - - penerbitan- 4 kali penerbitan- 12 kali Bid Litbang

5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Road Map Penguatan - Road Map Pilot Action Pilot Action Bid Litbang

Bidang Litbang Jumlah penelitian dan

pengembangan terapan Program penelitian dan pengembangan

Iptek untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan

5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Road Map Penguatan

SIDa dan Pilot Action - Road Map Pilot Action Pilot Action Bid Litbang

6 Penelitian dan Pengembangan sesuai

kebutuhan dan prioritas daerah Jumlah hasil penelitian dan rekomendasi 11 3 5 5 34 Bid Litbang

7 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah

dalam Penguatan Kelembagaan Jumlah diskusi aktual, jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah BARU

1.06 1.06 01 26 - 50% 1.601 60% 1.233 2.834

1 Koordinasi Kelitbangan Jml koordinasi dan fasilitasi kegiatan Riset dan Pengembangan di daerah

8 kali 216 8 kali 224 16 kali 440 Bid Litbang

2 Pengembangan Kapasitas Peneliti Jumlah Karya Tulis Ilmiah 8 140 10 217 140 357 Bid Litbang

3 Diseminasi Teknologi Jumlah inovator 20 jml

inovator 192 inovator20 jml 24140 jml inovator 433 Bid Litbang 4 Penyusunan jurnal penelitian dan

pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan penerbitan2 kali 128 penerbitan2 kali 161 penerbitan4 kali 289 Bid Litbang 5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Terlaksananya Penguatan

SIDa Provinsi Sumbar Penguatan SIDa 272 Penguatan SIDa 222 Penguatan SIDa 494 Bid Litbang 6 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah

dalam Penguatan Kelembagaan Jumlah rekomendasi diskusi aktual yang disampaikan kepada

Rekomendasi 316 Bid Litbang

7 Background Study RPJMD 2015 - 2020 Tersusunnya rancangan teknokratik RPJMD Bid Litbang Persentase hasil

Program penelitian dan pengembangan Iptek untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan

Persentase hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan

(72)

Jawab 2013

8 Strategi pengelolaan agribisnis gambir ramah lingkungan melalui pendekatan

penelitian 80 - - penelitian1 hasil 80 Bid Litbang

LAMA

1.06 1.06 01 29 - 15% 30% 1.340 50% 1.340 70% 1.375 100% 1.375 UPTD LPSE

1 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Terlaksananya peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE

225 60 Orang 225 60 Orang 350 60 Orang 350 UPTD LPSE

2 Koordinasi dan Pembinaan LPSE regional

dan Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan Pembinaan LPSE regional dan Kabupaten/Kota

200 6 Daerah, 19

Kab/Kota 200 8 Daerah, 19 Kabupaten Kota

300 8 Daerah, 19

Kabupaten Kota

300 UPTD LPSE

3 a.Buku Saku 200 Buku 200 Buku 200 Buku UPTD LPSE

b.Leaflet 3.000

Lembar Lembar3.000 3.000 Lembar

c.Baliho 2 Buah 2 Buah 2 Buah

d.Standing Banner 10 Buah 10 Buah 10 Buah

e.Spanduk 6 Buah 6 Buah 6 Buah

4 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Terlaksananya Penguatan 560 1 Paket 560 200 1 Paket 200 UPTD LPSE

Program pengembangan manajemen pelayanan publik

130

Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Penyusunan Publikasi LPSE 250 250

4 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

560 1 Paket 560 200 1 Paket 200 UPTD LPSE

5 Pelatihan Aplikasi SPSE Terlaksananya Pelatihan

Aplikasi SPSE 100 10 buku laporan 100 10 buku laporan 100 10 buku laporan 100 UPTD LPSE

6 Monitoring dan Evaluasi Implementasi

LPSE Provinsi dan Kabupaten Kota Terlaksananya monitoring dan evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten Kota (50 Instansi, 19 Kab/Kota )

125 10 buku

laporan 125 10 buku laporan 175 10 buku laporan 175 UPTD LPSE

BARU

1.06 1.06 01 29 - 15% 90% 1.200 100% 1.474 100% 2.674 UPTD LPSE

1 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Terlaksananya peningkatan SDM Tim

'- 60 orang 232 - 10 Orang '- 100 orang 230 - 10 Orang '- 100 orang 462 UPTD LPSE

2 Koordinasi dan Pembinaan LPSE regional

dan Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan Pembinaan LPSE regional dan Kabupaten/Kota

7 kali, 19 Kabupaten

Kota

188 12 kali, 19 Kabupaten Kota

177 12 kali, 19 Kabupaten Kota

365 UPTD LPSE

3 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

- 3 orang 206 - 2 Paket - 5 orang 625 - 2 Paket - 5 orang 831 UPTD LPSE Mewujudkan

Program pengembangan manajemen

pelayanan publik Meningkatnya mutu manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Meningkatnya kualitas

layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yg berlaku

(73)

Jawab 2013

4 Pelatihan Aplikasi SPSE Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SPSE untuk pejabat pengadaan/ULP/ KPA/ PPTK SKPD Prov, terlatihnya SDM Tim Pengelola LPSE

- 60 orang

- 10 orang 172 - 60 orang - 12 orang 170 - 60 orang - 12 orang 342 UPTD LPSE

5 Monitoring dan Evaluasi Implementasi

LPSE Provinsi dan Kabupaten Kota Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten Kota (50 Instansi, 19 Kab/Kota )

10 buku

laporan 140 20 buku laporan 140 20 buku laporan 280 UPTD LPSE

6 Penguatan Teknis Infrastruktur dan Pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Tersedianya infrastruktur dan penunjang lainnya, terpeliharanya server dan jaringan

- 1 paket

- 1 tahun 116 - - - 116 UPTD LPSE

7 Penyusunan Publikasi LPSE a. Buku Saku LPSE 100 Buku 146 - 132 - 278 UPTD LPSE

b. Buletin LPSE 100 Buku - -

c. Leaflet LPSE 500 2 Buah 2 Buah

d. Baliho 1 Buah - -

e. Standing Banner 5 Buah 7 Buah 7 Buah

f. Spanduk 5 Buah 5 Buah 5 Buah

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

f. Spanduk 5 Buah 5 Buah 5 Buah

g. Media cetak & elektronik 5 Buah 5 Buah 5 Buah

h. Cetak Tas LPSE 400 400

9.942

- 12.838 - 13.477 - - - - - 5.875

Padang, Desember 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Kepala,

Ir. Afriadi Laudin, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580521 198503 015 J u m l a h