BAPPEDA KAB. SINTANG 2020

(1)

Renja 2021 1

(2)

Renja 2021 2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja merupakan suatu rencana pembangunan yang disusun oleh masing-masing OPD yang memuat arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan beserta pagu yang dibutuhkan yang akan dilaksanakan satu tahun berikutnya yang menerapkan pola perencanaan partisipatif dan perencanaan yang dimatangkan dalam Forum SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah dokumen perencanan OPD untuk periode satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2021. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Perencanaan dalam rangka penentuan arak kebijakan dan program pembangunan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, 14 Juli 2020 KEPALA BAPPEDA KAB. SINTANG

KARTIYUS, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.

19680826 199303 1 004

(3)

Renja 2021 3

Hal

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 6

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

dan Capaian Renstra 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 36

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 43 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 50 2.5. Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

63 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 65 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 66

3.3. Program dan Kegiatan 67

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH 78

BAB V : PENUTUP 86

(4)

Renja 2021 4

Hal Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 18

Bappeda Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan)

Tabel T-C.30 Pencapain Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten 41 Sintang

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 52 2021

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2021 63

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda 69 Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju

Tahun 2022

Tabel IV.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

81

(5)

Renja 2021 5

PENDAHULUAN

BAB

I

(6)

Renja 2021 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Propinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu Kotanya Sintang, mempunyai luas wilayah 21.635 km2. Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 407.901 jiwa, dengan rata-rata 18 jiwa/km2. Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dalam segala sektor, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tahun 2020 diharapkan dapat menciptakan suatu wadah dan forum yang bisa menyatukan dan mensinkronkan berbagai aspirasi (kebutuhan) dan program kerja/usulan kegiatan masing-masing pihak (stakeholder) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten sintang. Sehingga terwujud rencana pembangunan yang aspiratif, proporsional dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka melalui forum gabungan OPD bidang infrastruktur dilakukan pematangan rencana kerja (renja) OPD untuk dapat menghasilkan prioritas-prioritas kegiatan pembangunan daerah kabupaten sintang yang hasilnya digunakan utuk pemuktahiran rancangan RKPD dengan merujuk kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sebagai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, pemahaman yang

menyeluruh terhadap pelaksanaan musrenbang mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan

agar tercipta persepsi yang sama dari setiap stakeholder terhadap musrenbang. Selain itu,

diharapkan melalui persepsi dan pemahaman yang benar terhadap musrenbang, setiap

stakeholder dapat mengoptimalkan peran masing-masing dalam proses perencanaan

pembangunan daerah serta dalam upaya mendukung persiapan penyelenggaraan

musrenbang kabupaten sintang tahun anggaran 2020 dapat berjalan tertib, terarah dan

fokus.

(7)

Renja 2021 7

pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang dapat dilakukan melalui proses berikut :

 Musrenbang desa/kelurahan yang merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan dimana pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dari dampak musyawarah tersebut untuk dapat menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya.

 Dilakukannya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang mana setiap Desa diharapkan dapat memberikan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan di kecamatan. Yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten sintang. Yang mana diharapkan dapat meningkatkan pembangunan disemua sektor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya.

 Dari tingkat kecamatan semua prioritas program pembangunan dilanjutkan ke tingkat kabupaten yang akan ditampung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BAPPEDA). Kemudian dari Bappeda akan menyelenggarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah penyelenggaraan foruk OPD dan atau forum gabungan OPD yang diikuti oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan OPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademik sehingga penyusunan renja OPD dapat terlaksana dengan baik dan akan menghasilkan suatu peningkatan pembangunan serta perekonomian masyarakat.

 Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan

Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD

(8)

Renja 2021 8

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

(Lembaran Negara Tahun 2020 No. 10);Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

(9)

Renja 2021 9

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026;

10. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

11. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Kabupaten Sintang;

13. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 050/0106/Set-BAPPEDA tanggal 15 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2020.

14. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan 1) Maksud

Rencana Keja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Badan

(10)

Renja 2021 10

rencana kegiatan tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Tujuan

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat DaerahTahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(11)

Renja 2021 11

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

(12)

Renja 2021 12

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

BAB

II

(13)

Renja 2021 13

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan” dengan prioritas daerah “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2020 melaksanakan 13 program, dan 75 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan Makanan dan Minuman;

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

(14)

Renja 2021 14

l. Penyediaan tenaga kontrak;

m. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c. Pengadaan Meubelair;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

f. Perangkat Komputer dan Printer;

g. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer;

h. Penataan Halaman Kantor.

3. Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan-kegiatan:

a. Update Data Sistem Informasi Profil Daerah;

b. Data Base Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan.

(15)

Renja 2021 15

Kegiatan-kegiatan:

a. Dana Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);

b. Koordinasi Perencanaa Bidang Fisik dan Prasarana;

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP);

d. Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;

e. Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian;

f. Dana Penunjang kegiatan percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan:

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

c. Evaluasi RPJMD;

d. Dana Penunjang Satuan Tugas Pendamping RPIJM Kabupaten Sintang;

e. Pengembangan Sistem Informasi manajemen Perencanaan dan pelaporan;

f. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;

g. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

h. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

i. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

j. Ijian Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

k. Strategi Sanitasi Perkotaan

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

b. Pengendalian Inflasi Daerah;

(16)

Renja 2021 16

d. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;

e. Analisis dan pemetaan potensi ekonomi daerah;

f. Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit;

g. Penyusunan data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

h. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bidang Peternakan 10. Program Perencanaan Sosial Budaya

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

b. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Sektoral;

c. Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

d. Kinerja dan Akuntabilitas Guru;

e. Koordinasi Penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas);

f. Koordinasi program pengembangan infrastruktur sarana ekonomi wilayah (PISEW);

g. Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS);

h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

i. Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs;

j. Seleksi dan pelatihan Fasilitator Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS) Kab. Sintang;

k. Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi janji layanan Kiat Guru.

11. Program Kelitbangan Utama Kegiatan-kegiatan:

a. Rapat Koordinasi Daerah penelitian dan pengembangan;

12. Program Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Teknologi

(17)

Renja 2021 17

a. Pengembangan data Geospasial;

b. Penguatan Sistem Inovasi daerah;

c. Kajian Analisa Dampak Lingkungan TPA dan IPLT;

d. Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM);

e. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Sintang.

f. Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Bank Kalbar Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

g. Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

h. Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Geopasial Kabupaten Sintang 13. Program Peringatan Hari nasional dan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;

b. Peringatan Hari Besar Nasional dan daerah;

c. Pameran Pembangunan.

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 12.708.914.980,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : sebesar Rp. 12.145.061.360,- Rasio Realisasi anggaran sebesar 95,56% dari pagu anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra

Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang sampai tahun 2019

dapat dilihat dalam Tabel T-C.29

(18)

Renja 2021 18

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan

Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun

(n-1) 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja

Perangkat Daerah tahun

(n-2) 2019

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

(n-2) 2019

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1) 2020

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

0401 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0401 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output - Materai 3000 - Materai 6000 - Buku Cek Outcome

Tersedianya materai untuk surat menyurat

650 Lbr 100 lbr 400 lbr 8 Buku

100 lbr 400 lbr 8 Buku

100 % 100 lbr 250 lbr 8 Buku

100 lbr 350 lbr 8 Buku

15 %

0401 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Output

- Pemakaian Air - Pemakaian Listrik - Pemakaian Internet - Pemakaian Telepon Outcome

Tersedianya jasa air, listrik, internet dan telepon

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100 % 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

15 %

0401 01 006 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Output - STNK Roda 2 - STNK Roda 4 - Pajak Roda 2

40 Unit 5 Unit 2 Unit 30 Unit

5 Unit 3 Unit 37 Unit

100 % 5 Unit 3 Unit 31 Unit

15 %

(19)

Renja 2021 19 - Pajak Roda 4

- Kir Kendaraan Roda 4 Singel kabin

- Kir Kendaraan Roda 4 Double kabin

Outcome

Tersedianya surat kendaraan dinas/operasional

3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit

0401 01 007 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Output

- Jasa Transaksi Perbankan (CMS) Outcome

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 15 %

0401 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Output

- Jumlah peralatan kebersihan - Pihak ketiga

Outcome

Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor

12 Bulan 23 Jenis 12 Bulan

15 Jenis 12 Bulan

100 % 30 Jenis 12 Bulan

23 Jenis 12 Bulan

15 %

0401 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output - Jumlah ATK

- Jumlah perlengkapan computer lainnya

Outcome

Tersedianya alat tulis kantor

32 Jenis

6 Jenis 32 Jenis

5 Jenis 32 Jenis 5 Jenis

100% 34 Jenis

8 Jenis 33 Jenis

6 Jenis 15 %

0401 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Output

- Jumlah barang cetakan - Foto copy

Outcome

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

10 Jenis

317.128 Lbr 10 Jenis 118.645 Lbr

10 Jenis

118.645 Lbr 10 Jenis 118.645 Lbr

100% 9 Jenis

79.838 Lbr 10 Jenis 105.709 Lbr

15 %

0401 01 012 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output

- Rehabilitasi instalasi listrik Outcome

Tersedianya alat listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi

16 Jenis 10 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

100% 16 Jenis 16 Jenis 15 %

(20)

Renja 2021 20 0401 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Output

- Jumlah surat kabar - Jumlah Buku Outcome

Tersedianya surat kabat dan peraturan perundang-undangan

14 Jenis

36 Buku 5 Jenis 7 Buku

5 Jenis 20 Buku

100% 4 Jenis 5 Jenis 9 Buku

15 %

0401 01 017 Penyediaan Makanan dan

Minuman Output

- Jumlah makanan - Jumlah snack - Air Minum kemasan Outcome

Tersedianya makanan dan minuman

3.312 Kotak 3.312 Kotak 120 Kotak

100 % 1.104 Kotak 1.104 Kotak 40 Kotak

15 %

0401 01 018 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Output

- Jumlah rapat keluar kabupaten - Jumlah rapat keluar provinsi Outcome

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan ,konsultasi dalma rangka perencanaan pembangunan

90 Kali

30 Kali 30 Kali 10 Kali

30 Kali 10 Kali

100 % 30 Kali 10 Kali

30 Kali 10 Kali

15 %

0401 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan

Pembinaan ke Dalam Daerah Output

- Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

Outcome

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan

296 Kali 60 kali 118 Kali 118 Kali

100 % 118 Kali 98 Kali 15 %

0401 01 020 Penyediaan tenaga kontrak Output

- Jumlah tenaga administrasi - Jumlah supir

- Jumlah Tenaga penjaga malam Outcome

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

10 orang 1 orang 2 orang

100 %

10 orang 1 orang 2 orang

15 %

0401 01 021 Penyediaan Bahan Bakar Minyak

(BBM) dan Gas Output

- Pertamax - Solar non subsidi Outcome

Tersedianya BBM/gas untuk menunjang kelancaran

12.167 liter 5.200 Liter

1.600 Liter 5.200 Liter

1.600 Liter 5.200 Liter 1.600 Liter

100 % 1.767 Liter

800 Liter 10.989 Liter 3.400 Liter

15 %

0401 01 023 Penataan Dokumen Arsip Output

(21)

Renja 2021 21 - Laporan Pendataan

- Jumlah Dokumen yang di data Outcome

Tersedianya data dokumen arsip yang ditata yang dapat mendukung pelayanan administrasi perkantoran

100% 10 Buku

125 Box 10 Buku 125 Box

15 %

0401 01 028 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Output

- Jumlah Pegawai Tidak Tetap Outcome

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

13 orang

13 orang 13 orang 15 %

0401 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0401 02 005 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasioanal Output

- Sepeda motor Yamaha MX King - Sepeda Motor Vario 150 cc - Kendaran Bermotor Roda Tiga Outcome

Tersedianya Kendaraan dinas/operasioanl untuk

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

100 %

1 Unit

15 %

0401 02 010 Pengadaan Meubelair Output - Filling cabinet - Meja ½ biro - Meja Komputer - Kursi Direksi kabid - Kursi Direksi/putar - Lemari arsip - Rak besi arsip - Lemari arsip Kaca Outcome

Tersedianya meubelair untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

8 Buah 12 Buah 2 Buah 2 Buah 8 Buah 8 Unit 14 Buah

4 Buah 6 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah 4 Unit 7 Buah

100%

2 Buah

4 Buah 6 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah 4 Unit 7 Buah 2 Buah

15 %

0401 02 011 Perangkat Komputer dan Printer Output - laptop

- Komputer PC Dekstop 7 Unit 1 Unit 2 Unit

1 Unit

2 Unit 1 Unit

100% 2 Unit 2 Unit

1 Unit

15 %

(22)

Renja 2021 22 - Printer Epson

- Printer Epson - Printer Epson - UPS Adaftor - Scaner portable Outcome

Tersedianya peralatan perangkat computer

2 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

2 Unit - - 1 Unit

2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

0401 02 012 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor Output - AC Split 1 PK - AC Split 2 PK - Running Text - Kipas angin - Horden - Infocus

- Mesin Rumput (Tanaka) - Speaker Portabel

- Shure Wireles Microphone/Mic Meja

Outcome

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Unit 5 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Set

2 Unit 1 Unit 1 Buah 3 Set

1 Unit

2 Unit 1 Set 2 Unit 1 Set 1 Unit

100 %

1 Unit - - 2 Set - 1 Unit 1 Buah 3 Set

1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Set 1 Unit 1 Unit 1 Buah 3 Set

15 %

0401 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Output

- Ganti pintu kaca ruang rapat aula fisik/ruang skretariat

- Pengecatan ruang rapat bidang sosbud

Outcome

Terpeliharanya gedung kantor yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur

8 Buah 2 Paket

4 Buah 1 Paket

100% -

-

4 Buah 1 Paket

15 %

0401 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional Output

- Pengecatan Mobil Hilux DC dan ketok Magic

- Penggantian suku cadang Roda 4 - Penggantian Suku cadang roda 2 Outcome

Terpeliharanya kendaraan dinas

3 Paket 9 Unit 94 Unit

- 3 Unit 30 Unit

100% -

3 Unit 30 Unit

15 %

0401 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Output

(23)

Renja 2021 23 Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah AC yang dipelihara

- Rehab lantai keramik dan dinding ruang rapat atas

- Pengadaan pintu kaca ruang rapat atas

Outcome

Terpelihara dan berfungsinya perlengkapan kantor

28 Unit 15 Unit 18 Unit 18 Unit 100% 5 Unit

1 Paket 1 Buah

12 Unit

1 Paket 1 Buah

15 %

0401 02 030 Pemeliharaan Rutin Perangkat

Komputer dan Printer Output

- Jumlah printer dan computer yang dipelihara

Outcome

Terpeliharnya printer dan komputer

44 unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit

100% 14 Unit 14 Unit 15 %

0401 02 045 Penataan Halaman Kantor Output

- Pembangunan tempat parkir (belakang ruang sosial budaya) Outcome

Terpeliharanya halaman kantor yang dapat menunjang dan fungsi aparatur

1 Paket - 1 Paket 1 Paket

100% - 1 Paket 15 %

0401 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0401 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Output

- Pakaian Olah raga

- Baju Batik bermotif daerah - PDH Khaki

- PDH Putih Outcome

- Tersedianya Pakaian Dinas

55 Stel 55 Stel 55 Stel 55 Stel

55 Stel 55 Stel

55 Stel

55 Stel 55 Stel 55 Stel

100 % 55 Stel

55 Stel 55 Stel 55 Stel

15 %

0401 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0401 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output

- Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome

Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat

30 Orang 15 orang 15 orang 15 Orang

100% 6 Orang 15 Orang 15 %

(24)

Renja 2021 24 0401 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0401 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output

- Laporan Kinerja dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome

Tersedianya laporan kinerja dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kab. Sintang

20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

100% 4 Dokumen 4 Dokumen 15 %

0401 06 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran Output

- Laporan prognosis realisasi anggaran

Outcome

Tersedianya laporan prognosis

0401 06 005 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun Output

- Laporan keuangan akhir tahun Outcome

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0401 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

0401 15 007 Update Data Sistem Informasi

Profil Daerah Output

- Jumlah Sistem informasi profil daerah yang terupdate

Outcome

- Tersedianya system informasi profil daerah

0401 15 008 Data Base Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan Output

- Laporan hasil koordinasi Outcome

- Tersedianya database sarana dan prasarana infrastruktur

3 Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen

(25)

Renja 2021 25 pembangunan

0401 16 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN

0401 16 006 Koordinasi Perencanaa Bidang

Fisik dan Prasarana Output

Terlaksananya kerjasama

pembangunan yang bersinergi dan berkelanjutan

0401 16 007 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Output

- Jumlah koordinasi Outcome

- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian

106Kali 25 Kali 41 Kali 41 Kali

100% 40 Kali 35 Kali 15 %

0401 16 008 Dana Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Output

Terkoordinasinya perencanaan, pemanfaatan penataan ruang kab.

Sintang yang sesuai dengan pola dan struktur ruang

100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 15 %

0401 16 009 Koordinasi Pembangunan Bandar

Udara Tebelian Output

Terlaksananya kegiatan tim koordinasi dalam rangka mempercepat pembangunan Bandar udara Tebelian

0401 16 013 Dana Penunjang kegiatan

percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Output

- Terlaksananya program PPSP Kab. Sintang

0401 16 014 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan dan Output

- Laporan hasil koordinasi

3 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

100% 1 Dokumen 15 %

(26)

Renja 2021 26 pengembangan Perumahan dan

Kawasan Pemukiman (RP3KP) Outcome

Tersedianya dokumen RP3KP 0401 16 015 Penyusunan Naskah Akademik

Penyertaan Modal Bank Kalbar Kabupaten Sintang Tahun 2020- 2024

Output

- Dokumen Naskah akademik penyertaan modal bank kalbar kab. Sintang tahun 2020-2024 Outcome

Tersedianya dokumen Naskah akademik penyertaan modal bank kalbar kab. Sintang tahun 2020- 2024

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100% 1 Dokumen 15 %

0401 16 016 Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Sintang Tahun 2020- 2024

Output

- Dokumen Naskah akademik penyertaan modal PDAM kab.

Sintang tahun 2020-2024 Outcome

Tersedianya dokumen Naskah akademik penyertaan modal PDAM kab. Sintang tahun 2020-2024

100% 1 Dokumen 15 %

0401 16 017 Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Geopasial Kabupaten Sintang

Output

Tersedianya hasil laporan koordinasi

100 % 1 Dokumen 15 %

0401 21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

0401 21 007 Penetapan RPJMD Output

- Dokumen RPJMD hasil evaluasi Outcome

- Tersedianya hasil evaluasi dokumen RPJMD kab. Dsintang tahun 2016-2021

1 Dokumen 1 Dokumen

100% 15 %

0401 21 009 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Output

- Musrenbang Kecamatan se Kab.

Sintang

- Musrenbang RKPD Kab. Sintang - Musrenbang tingkat Provinsi dan

5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan 2 Kegiatan

1Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan

100 % 1 Kegiatan 1 Kegiatan 15 %

(27)

Renja 2021 27 nasional

Outcome

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kab. Sintang

0401 21 012 Penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD Output

- Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD

Outcome

Tersusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Sintang 2021-2026

2 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 15 %

0401 21 014 Evaluasi RPJMD Output

- Dokumen RPJMD hasil evaluasi Outcome

Tersedianya hasil evaluasi dokumen RPJMD kab. Dsintang tahun 2016- 2021

2 Dokumen 1Dok 1 Dok

100% 15 %

0401 21 015 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) Output

- Dokumen RKPD Outcome

- Tersedianya dokumen RKPD

0401 21 016 Penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Output

- Jumlah dokumen perubahan RKPD

Outcome

- Tersusunnya dokumen perubahan RKPD

100 % 1 Dokumen 1 Dokumen

15 %

0401 21 018 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Output

- Jumlah laporan hasil monitoring - Jumlah laporan evaluasi Outcome

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi keguatan

pembangunan daerah

5 Dokumen

5 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

100 % 1 Dokumen

15 %

0401 21 019 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Output

- Jumlah Laporan RAD PPK 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 15 %

(28)

Renja 2021 28 Outcome

- Tersedianya laporan RAD PPK 0401 21 023 Dana Penunjang Satuan Tugas

Pendamping RPIJM Kabupaten Sintang

Output

Terlaksananya kegiatan RPIJM di Kab. Sintang

0401 21 024 Tim Evaluasi dan Pengawasan

Realisasi Anggaran Output

- Jumlah laporan TEPRA Kab.

Sintang Outcome

- Tersedianya laporan TEPRA Kab.

Sintang

0401 21 026 Pengembangan Sistem Informasi manajemen Perencanaan dan pelaporan

Output

- Jumlah pengembangan aplikasi Outcome

- Terupdatenya aplikasi system informasi manajemen dan pelaporan

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi

100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 15 %

0401 21 028 Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Output

- Tersedianya fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan

100 % 1 Dokumen 1Dokumen 15 %

0401 21 029 Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Output

- Laporan Hasil Koordinasi Outcome

Tersedianya perijinan pinjam pakai kawasan hutan

100% 1 Dokumen 15 %

0401 21 030 Strategi Sanitasi Perkotaan Output

- Laporan Hasil Koordinasi Outcome

Tersedianya dokumen Sanitasi

100 % 1 Dokumen 15 %

(29)

Renja 2021 29 perkotaan

0401 21 033 Dana Penunjang Nasional Kemitraan GN-KPA

Output

- Laporan Hasil Kegiatan Outcome

Terlaksananya program GN-KPA

0401 21 034 Dana Penunjang kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman

Output

- Laporan Hasil Kegiatan Outcome

Terlaksananya pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan pemukiman di kab.

Saintang

PEMBANGUNAN EKONOMI

0401 22 004 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi Output

- Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Outcome

Terlaksananya kooedinasi pembangunan bidang ekonomi

111 Kali 29 Kali 22 Kali 22 Kali

100 % 60 Kali 71 Kali 15 %

0401 22 009 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi

Output

- Jumlah pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi keluar daerah

- Jumlah pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi kedalam daerah Outcome

Terlaksannya pembinaan dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan investasi kab. sintang

50 Kali

55 Kali

3 Kali

10 Kali

11 Kali

10 Kali

11 Kali

100 % 10 Kali

11 Kali

8 Kali

10 Kali

15 %

0401 22 010 Pengendalian Inflasi Daerah Output

- Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah

Outcome

Tersusunya laporan pengendalian inflasi daerah

2 Laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

100 % 4 laporan 4 laporan 15 %

0401 22 011 Koordinasi Pembangunan

Ekonomi Berkelanjutan Output

- Jumlah laporankab. Sintang

lestari 3 Laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan

100 % 1 Laporan 15 %

(30)

Tersedianya dokumen lingkar temu kab. Sintang lestari yang dapat menunjang perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0401 22 012 Analisis dan pemetaan potensi

ekonomi daerah Output

- Jumlah dokumen Analisis dan pemetaan potensi ekonomi daerah

Outcome

Tersedianya dokumen Analisis dan pemetaan yang dapat menunjang perencanaan pembangunan ekonomi

100 % 15 %

0401 22 013 Kajian Hilirisasi Industri

Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Output

- Jumlah dokumen hilirisasi kelapa sawit yang tersusun

Outcome

Tersedianya dokumen hilirisasi kelapa sawit di Kab. Sintang

0401 22 017 Penyusunan data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Output

- Jumlah dokumen tanggung jawab sosial perusahaan daerah yang tersusun

Outcome

Tersedianya dokumen tanggung jawab sosial perusahaan daerah kab. sintang

0401 22 018 Pengembangan Ekonomi

Masyarakat Bidang Peternakan Output

- Dokumen pengembangan ekonomi bidang peternakan Outcome

Tersedianya Dokumen

pengembangan ekonomi bidang peternakan

100 % 1 Dokumen 15 %

0401 22 022 Festival Kabupaten Lestari Output

- Kegiatan Kabupaten Lestrai 1 kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 15 %

(31)

Terlaksananya Festival kabupaten lestari

SOSIAL BUDAYA

0401 23 003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Output

- Jumlah koordinasi Outcome

Terselenggaranya koordinasi perencanaan sosbud dalam rangka perencaan pembangunan kab.

sintang

86 kali 10 kali 38 kali 38 kali

100 % 38 kali 79 kali 15 %

0401 23 005 Koordinasi program pengembangan infrastruktur sarana ekonomi wilayah (PISEW)

Output

- Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

- Jumlah monitoring ke dalam daerah yang dilaksanakan - Jumlah rapat koordinasi luar

daerah yang dilaksanakan Outcome

- Terlaksanaya koordinasi dan monitoring agar Program PISEW dengan baik dan efektif

4 Kali 9 Kec

4 Kali

2 Kali 9 Kec

2 Kali

2 Kali 9 Kec

2 Kali

2 Kali 9 Kec

2 Kali

100 % 15 %

0401 23 006 Pembinaan, Evaluasi dan

Pelaporan Lintas Sektoral Output

- Jumlah koordinasi dalam daerah - Jumlah lkoordinasi keluar daerah

kabupaten

- Jumlah koordinasi keluar provinsi - Jumlah rapat koordinasi

Outcome

Terlaksananya pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral

100 % 14 Kali 10 Kali 6 Kali 16 Kali

15 %

0401 23 007 Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Output

- Jumlah koordinasi ke dalam daerah

- Jumlah koordinasi keluar daerah kabupaten

- Jumlah koordinasi ke luar provinsi

100 % 14 Kali 2 Kali 2 Kali

15 %

(32)

Terlaksananya koordinasi dalam rangka menunjang program Pamsimas di lokasi/desa sasaran program

0401 23 008 Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Output

- Jumlah rapat koordinasi - Jumlah monitoring kedalam

daerah

- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Tersusunnya pengembangan database TKPK kab. sintang Outcome

Terlaksananya penyusunan pengembangan database dan fasilitiasi TKPKD dalam rangka pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan kab.

sintang

6 Kali 5 Kali 2 Kali 1 Sistem

100 % 6 Kali 13 Kali 6 Kali 1 Sistem

6 Kali 9 Kali 8 Kali 1 Sistem

15 %

0401 23 009 Kinerja dan Akuntabilitas Guru Output

- Jumlah Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan evaluasi yang dilaksankan

- Jumlah Monitoring ke dalam daerah yang dilaksanakan - Jumlah rapat kordinasi dan

konsultasi luar daerah yang dilaksanakan

Outcome

Terselengagranya koordinasi, monitoring dan evaluasi program KIAT Guru di Kab. Sintang dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kinerja guru di sekolah sasaran

11 Kali

14 Kec 14 OT

4 Kali

7 Kec 2 OT

6 Kali

14 Kec 6 OT

6 Kali

14 Kec 6 OT

100 % 1 Kali

14 Kec 6 OT

4 Kali

8 Kec 6 OT

15 %

0401 23 010 Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS)

Output

- Jumlah kecamatan/desa sasaran program

Outcome

- Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2-EMAS di Kab. Sintang

14 Kec 7 Kec 14 Kec 14 Kec

100 % 14 Kec 14 Kec 15 %

(33)

Renja 2021 33 dalam upaya peningkatan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

0401 23 015 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Output

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah

- Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

- Jumlah Monitoring Dalam daerah - Jumlah Rapat Koordinasi

Outcome

- Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian target rencana aksi daerah pangan dan gizi

9 Kali

1 Dokumen 11 Kec 6 Kali

1 Dokumen

3 Kali 3 Kali

100 % 6 Kali

11 Kecamatan 6 Kali

4 Kali

1 Dokumen 11 Kec 6 Kali

15 %

0401 23 016 Koordinasi dan Fasilitasi

Pencapaian Target SDGs Output

- Jumlah perjalanan luar daerah - Dokumen Rencana Aksi Daerah

SDGs

- Rapat Koordinasi Outcome

- Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencapaian target SDGs

11 Kali 1 Dokumen

6 Kali 1 Dokumen

2 Kali 2 Kali

100 % 9 Kali

6 Kali

4 Kali 1 Dokumen

6 Kali

15 %

0401 23 018 Seleksi dan pelatihan Fasilitator Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2 EMAS) Kab.

Sintang

Output

- Jumlah fasilitator yang terseleksi - Jumlah kegiatan pelatihan yang

dilaksanakan Outcome

- Terlaksananya seleksi fasilitator masyarakat dan kegiatan pelatihan dalam rangka program P2-EMAS kab. Sintang

7 Orang 1 Kegiatan

100 % 7 Orang

1 Kegiatan

15 %

0401 23 019 Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi janji layanan Kiat Guru

Output

- Jumlah kegiatan pelatihan Outcome

- Terselengarannya kegiatan pelatihan tata kelola penilaian

100 % 2 Kegiatan 15 %

(34)

Renja 2021 34 dan evaluasi janji layanan dalam

rangka pelaksanaan program KIAT guru

0404 15 PROGRAM KELITBANGAN UTAMA

0404 15 001 Rapat Koordinasi Daerah

penelitian dan pengembangan Output

- Rapat koordinasi daerah yang terselenggara

Outcome

Terselengarannya rapat koordinasi daerah 2019

100 % 1 Kegiatan 15 %

0404 16 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI TEKNOLOGI

0404 16 002 Pengembangan data Geospasial Output

- Jumlah data geospasial Outcome

- Tersedianya data geospasial

100 % 1 Dokumen 15 %

0404 16 003 Penguatan Sistem Inovasi daerah Output

- Jumlah dokumen inovasi teknologi

Outcome

- Tersedianya data inovasi teknologi

100 % 1 Dokumen 15 %

0404 16 004 Kajian Analisa Dampak

Lingkungan TPA dan IPLT Output

- Dokumen kajian analisa dampak lingkungan

Outcome

- Terlaksananya kajian analisa dampak lingkungan TPA dan IPLT

100 % 1 Dokumen 15 %

0404 16 005 Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)

Output

- Dokumen kajian analisa dampak lingkungan

Outcome

Terlaksananya kajian analisa dampak lingkungan

100 % 1 Dokumen 15 %

0404 16 006 Kajian Daya Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan Hidup Kab. Output

- Dokumen kajian daya dukung dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100 % 1 Dokumen 15 %

(35)

Renja 2021 35

Sintang daya tamping kab. sintang

Outcome

Terlaksananya Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Sintang

0405 24 PROGRAM PERINGATAN HARI

NASIONAL DAN DAERAH

0405 24 001 Peringatan Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia Output

- Pawai pembangunan Outcome

Terlaksananya pawai pembangunan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

100 % 1 Kegiatan 3 Kegiatan 15 %

0405 24 018 Pameran Pembangunan Output

- Pameran pembangunan Outcome

Meningkatnya informasi pembangunan yang dapat menunjang pelayanan pada masyarakat

100 % 1 Kali 3 Kali 15 %

0405 24 021 Peringatan Hari Besar Nasional

dan daerah Output

- Jumlah spanduk dan Jumlah bendera lisplang

Outcome

Terpeliharanya dan berfungsinya perlengkapan kantor

100 % 1 Kali 3 Kali 15 %

(36)

Renja 2021 36

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evalusasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 melaksanakan 13 program, dan 75 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, capaiannya pelayanan adminitrasi perkantoran sebesar 93,64 %. Capaian tidak mencapai target 100%

dikarenakan ada beberapa kegiatan belum optimal dalam pelaksanaanya yaitu, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak sesuai target seperti, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2. Capaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik dan telah memenuhi target target, yaitu 98,97 %.

3. Capaian program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur berisi pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya, capaian program ini sudah memenuhi target yaitu pemenuhan

pakaian dinas berupa pakaian olah raga dan baju batik bermotif daerah beserta

kelengkapannya sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 98,56%.

(37)

Renja 2021 37

4. Capaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berisikan kegiatan pengiriman diklat/bimtek serta adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 15 pegawai yang direncanakan, dan terlaksana 15 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 95,37 %.

5. Capaian program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan

program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan berisikan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Dokumen, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen, serta Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen . Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja program ini sebesar 100%.

6. Capaian program pengembangan data informasi

Program pengembangan data informasi berisikan kegiatan Update data Sistem Informasi Profil Daerah, Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan, Rapat koordinasi daerah penelitian dan pengembangan, Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja program ini sebesar 100%.

7. Capaian program kerjasama pembangunan

Program kerjasama pembangunan berisikan kegiatan Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana, Penyusunan Rencana Induk Sistem

Informasi Geopasial Kabupaten Sintang, pengembangan dan pengendalian,

Dana penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD),

Koordinasi pembangunan Bandar Udara Tebelian, Dana penunjang kegiatan

percepatan pembangunan sanitasi permukiman, Dana penunjang kegiatan

percepatan pembangunan sanitasi permukiman, Penyusunan dokumen

(38)

Renja 2021 38

perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Bank Kalbar Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024, Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024,. Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja program ini sebesar 100%.

8. Capaian program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah berisikan kegiatan Penetapan RPJMD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, Evaluasi RPJMD, Penyusunan RKPD, Penyusunan Perubahan RKPD, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Dana penunjang satuan tugas pendamping RPIJM, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan, Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, Ijin pinjam pakai kawasan hutan, Strategi sanitasi perkotaan serta kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

dengan

capaian kinerja program ini sebesar 98,29%.

9. Capaian program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi berisikan kegiatan Koordinasi

perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Pembinaan dan fasilitasi

penyelesaian permasalahan investasi, Pengendalian inflasi daerah, Koordinasi

pembangunan ekonomi berkelanjutan, Analisis dan Pemetaan Potensi Ekonomi

Daerah, Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit, Penyusunan Data dan Penilaian

Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pengembangan ekonomi masyarakat bidang

peternakan. Ada beberapa kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target

yaitu kegiatan Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit (8,51 %), Koordinasi

pembangunan ekonomi berkelanjutan (81,05%), serta kegiatan Pengembangan

(39)

Renja 2021 39

ekonomi masyarakat bidang peternakan (88,52%), sehingga capaian kinerja program ini secara keseluruhan sebesar 81,69 %.

10. Capaian program perencanaan social budaya

Program perencanaan social budaya berisikan kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, Koordinasi Program Pengembangan Infrastruktur Sarana Ekonomi Wilayah (Pisew), Pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral, Koordinasi penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, Kinerja dan akuntabilitas guru, Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-EMAS), Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs, Seleksi dan pelatihan fasilitator program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2-EMAS) kabupaten sintang, Pelatihan Tata Kelola Penilaian dan Evaluasi Janji Layanan KIAT Guru. Ada beberapa kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target yaitu kegiatan Koordinasi penunjang Program Nasional Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (75,66% dan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs (81,19%), sehingga capaian kinerja program ini secara keseluruhan sebesar 97,30 %.

11. Capaian program kelitbangan utama

Program kelitbangan uatama berisikan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah penelitian dan pengembangan. Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja program ini sebesar 100%.

12. Capaian program penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi

Program penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi berisikan kegiatan

Pengembangan data geospasial, Penguatan sistem inovasi daerah, Kajian

Analisa Dampak Lingkungan TPA dan IPLT, Kajian Analisa Dampak

(40)

Renja 2021 40

Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang,Ada beberapa kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target yaitu Kajian Analisa Dampak Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (88,57%) sehingga capaian kinerja program ini secara keseluruhan sebesar 95,42 %.

13. Capaian program peringatan hari besar nasional dan daerah

Program peringatan hari besar nasional dan daerah berisikan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Pameran pembangunan, Peringatan hari besar nasional dan daerah. Semua kegiatan dan pelaporan sudah sesuai dan memenuhi target sehingga capaian kinerja program ini secara keseluruhan sebesar 100 %.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel

berikut ini.

(41)

Renja 2021 41

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

No Indikator SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2019 (Tahun n-2)

Tahun 2020 (Tahun n-1)

Tahun 2021 (Tahun n)

Tahun 2022 (Tahun n+1)

Tahun 2021 (Tahun n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100 93,64 18,63 100 50

2 Capaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100 100 100 98,97 0 100 50

3 Capaian program peningkatan disiplin aparatur

98,56

4 Capaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 100 100 95,37 0 100 50

5 Capaian program peningkatan

pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan

100 100 100 100 0 100 50

6 Capaian program pengembangan data informasi

100 100 100 100 0 100 50

(42)

Renja 2021 42

kerjasama pembangunan 8 Capaian program

perencanaan

pembangunan daerah

100 100 100 98,29 15,60 100 50

9 Capaian program perencanaan

pembangunan ekonomi

100 100 100 81,69 3,66 100 50

10 Capaian program perencanaan social budaya

100 100 100 97,30 6,65 100 50

11 Capaian program kelitbangan utama

100 12 Capaian program

penelitian,

pengembangan dan inovasi teknologi

95,42

13 Capaian program peringatan hari besar nasional dan daerah

100 100 100 100 0 100 50

(43)

Renja 2021 43

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketetalaksanaan itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.