PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA TAHUN 2015
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
2015
PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN (RP)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara maksimal efisien dan efektif
1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
85% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
327.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
115.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
40.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
75.000.000,00
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran
18.000.000,00
2 Perentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi
70% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.200.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
160.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25.200.000,00
3 Persentase SKPD yang mengikuti Diklat teknis
33% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
35.000.000,00
4 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
80% Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.000.000,00
Pengadaan mesin /kartu absensi
4.000.000,00
Pengadan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
12.000.000,00
5 Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33.550.000,00
6 Persentase Laporan Tepat Waktu
90% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
33.550.000,00
2 Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif
1 Persentase Peningkatan kualitas musrenbang
95% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2015
PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN (RP)
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Rancangan RPJMD
280.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
86.000.000,00
Penyusunan Rancangan RKPD
80.0000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
159.000.000,00
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
80.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS 161.831.000,00 Fasilitasi Penyusunan Renstra
SKPD Tahun 2016-2020
146.000.000
Penyusunan KAJIAN Lingkungan Hidup Strategis SKPD Tahun 2015-2020
125.000.000
Revisi RPJP 2005-2025 132.000.000,00
3 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1 Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
95% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
46.000.000,00
Progres Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
46.000.000,00
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanan Pembangunan
60.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
60.000.000,00
2 Persentase ketersediaan data untuk penyusunan dokumen perencanaan
70% Program Pengembangan Data/Informasi
245.000.000,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
95.000.000,00
Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah
150.000.000,00
3 Persentase Kesesuaian Kawasan yang dibangun dengan RTRW
80 % Program Perencanaan Tata Ruang
312.200.000,00
Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW
312.200.000,00
4 Tingkat Ketersediaan Pranata Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
5 dok Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
360.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
50.000.000,00
Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan
200.000.000,00
Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan daerah Tertinggal
40.000.000,00
Studi Potensi Usaha Kecil Menengah
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2015
PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN (RP)
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Rencana dan Pembuatan Peta Potensi Ekonomi Padang Pariaman
30.000.000,00
5 Tingkat Ketersediaan Pranata Perencanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya
4 dok Program Perencanaan Sosial dan Budaya
155.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
50.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat^)
30.000.000,00
Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Padang
Pariaman^) 50.000.000,00
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial di Daerah*)
25.000.000,00
6 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan bidang sumberdaya alam
5 dok Program Perencanaan Sarana dan Prasarana bidang Fisik *)
84.079.500,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
50.000.000,00
Paralel Finansial WISM 34.079.500,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
139.420.500,00
Penyusunan Review Dokumen RPIJM 2014-2018
40.000.000,00
WISM APL II 99.420.500,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
50.000.000,00
Koordinasi Perencanan Air Minum, drainase dan sanitasi perkotaan
50.000.000,00
7 Terlaksana Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 dok Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
15.000.000,00
Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan Kab.Padang Pariaman
15.000.000,00
8 Tersedianya Dokumen Penelitian
1 dok Program Penelitian 25.000.000,00
Jaringan Penelitian Kabupaten Padang Pariaman
