KATA PENGANTAR. Temanggung, 19 Juni Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris

(1)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan

sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten

Temanggung Tahun 2020.

Renja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun

oleh Perangkat Daerah. Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020

disertai dengan penetapan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran,

program dan kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan

oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Bappeda ini masih

banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja

Bappeda ini, terutama apabila dilakukan review atas Renja Bappeda Kabupaten

Temanggung ini di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Bappeda Kabupaten Temanggung

Tahun 2020 ini dapat berguna dan bermanfat dalam upaya mendukung

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 Juni 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001

(2)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ………. ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

BAB I PENDAHULUAN ……… ...1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 6

1.3. Maksud dan Tujuan ... 8

1.4. Sistematika Penulisan ... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN

TEMANGGUNG TAHUN 2017 ... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian

Renstra PD ... 10

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten

Temanggung Tahun 2014-2018 ... 13

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA

Kabupaten Temanggung ... 25

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA

Kabupaten Temanggung ... 28

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD ... 29

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat... 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 46

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 46

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung ... 46

3.3. Program dan Kegiatan... 47

(3)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

iii

DAFTAR GAMBAR

(4)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten

Temanggung Tahun 2014-2018 ... 11

Tabel 2.2

Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten

Temanggung Tahun 2014-2018 ... 11

Tabel 2.3

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2018 ... 14

Tabel 2.4

Analisis

Kinerja

Pelayanan

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung ... 26

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ... 30

Tabel 2.6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah ... 45

Tabel 3.1

Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Bappeda Kabupaten Temanggung ... 47

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

(5)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan

bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran

dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang

merupakan indikasi tahun ketiga RPJMD Tahun 2018-2023. Renja

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan

Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan

Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1

(satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan

kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja

Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok

fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat

Daerah.

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung untuk periode

Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata,

dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) tahun pada Tahun 2020.

Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 memiliki

keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,

provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

(6)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

2 Adapun

Keterkaitan

hubungan

dan

hierarki

perencanaan

pembangunan yang ada pada Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun

dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a.

Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BAPPEDA

Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data

dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

1) Data Pokok Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung;

2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2018;

3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja

Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BAPPEDA Kabupaten

Temanggung;

4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi BAPPEDA Kabupaten Temanggung;

5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2020;

6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

7) Informasi

lain

terkait

pelayanan

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung.

RENJA PD PROV RENJA PD KAB RENSTRA PD KAB RENSTRA PD PROV

(7)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

3 b.

Hasil

evaluasi

pelaksanaan

Renja

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung Tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan;

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan, disertai:

- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja

kegiatan

dan

kinerja

pelayanan

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung.

- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut.

c.

Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja

Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BAPPEDA Kabupaten

Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaiantarget program (Indikator Kinerja

Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja

daerahdisertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

d.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA

Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

BAPPEDA Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Temanggung

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud

mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten

Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

(8)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

4 BAPPEDA Kabupaten Temanggung;

2) Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten

Temanggung;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian

program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs

(Sustainable Developmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Temanggung;

5) Rumusanpermasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan

capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra BAPPEDA

Kabupaten Temanggung;

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e.

Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan

membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD BAPPEDA

Kabupaten Temanggung.

f.

Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten

Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan

daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program

prioritas daerah BAPPEDA Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g.

Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari

kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

(9)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

5 h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan

untuk

memecahkan

isu-isu

penting

terkait

penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Temanggung

dalam pembangunan daerah.

i.

Penyajian dokumen rancanganawal Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari

seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi,

analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta

usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j.

Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan

sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait

dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi

dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan

kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan

iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,

daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan,

kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k.

Penyempurnaan

rancangan

Renja

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada

saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l.

Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan

untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten

(10)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

6 Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan

Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi

Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang

telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan

kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari

pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam

Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan

rumusan rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung dengan

saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi,

Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku

delegasi Kecamatan.

o.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di

Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang

telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu

disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang

diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p.

Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

disesuaikan dengan narasi maupun lampiran dokumen RKPD 2020

yang sudah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja

BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(11)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

7 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019-2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

(12)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

8 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun

2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Temanggung Tahun 2019-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun

2020 adalah sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan

pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya

yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BAPPEDA Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten

Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;

(13)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

9 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing

program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

kegiatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja BAPPEDA

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2018

2.1 Data Pokok Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

2.2 Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

2.3 Analisis

Kinerja

Pelayanan

BAPPEDA

Kabupaten

Temanggung

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Kabupaten Temanggung

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

(14)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

10 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD

a.

Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Konsistensi Program Pembangunan adalah program dalam RKPD

terhadap program yang direncanakan dalam RPJMD. Selama tahun

2013-2017, semua program yang ada dalam RKPD telah selaras dengan

program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan dalam proses

perencanaan pembanguan daerah telah menggunakan aplikasi sistem

perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA).

b.

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Tepat Waktu

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD,

Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja, dan perubahan Renja. Di

Kabupaten Temanggung, dokumen perencanaan telah disusun tepat

pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (100%). Dengan

disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran

proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

c.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Permendagri Nomer 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian

Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah

Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung

jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa

ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada

perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil

kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan

Perda Kabupaten Temanggung Nomer 10 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

(15)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

11 maka Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga

Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan

pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda juga harus memastikan

bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan

hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah

Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbup yang

telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang

Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi

regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan

pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau

regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah

satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang

adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.1

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No.

Uraian

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

1. Jumlah Hasil

Kelitbangan

Keseluruhan

n.a

10

3

2. Jumlah Hasil

Kelitbangan yang

dimanfaatkan

n.a

10

3

3. % Pemanfaatan

Hasil Kelitbangan

n.a

100

100 Sumber: Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase

pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini

berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan

daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam

melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan

pengembangan yang telah ada.

(16)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

12 d.

Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi

Daerah,

Pemerintah

Daerah

diamanatkan

untuk

menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi,

menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya

menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui

penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat

Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun

2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan

stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui :



Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;



Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada

masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan

Pameran;



Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;



Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru

berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 2.2

Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan

di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

No

Uraian

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

1 Hasil Krenova

yang

dikembangkan

0

1

7

12

2 Hasil Krenova

terjaring

5

7

6

17

21

3 Persentase

0 14,28

16,6

41,17 57,14

Sumber: Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Ajang Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten

Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak

tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator

(17)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

13 yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk

masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat

berbagai upaya Sosialisasi dan Publikasi ke berbagai sekolah, media

elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD

(pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring

karya-karya inovasi di tingkat desa.Selanjutnya para pemenang

KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai

pemenang, diantaranya tahun 2012 Mesin Rajang Two In One, Tahun

2016 Guava Leaf Antiseptic dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari

tingkat Propinsi inovasi Antiseptic Guava Leaf dan Mesin Sangan Kopi

diikutsertakan dalam program PPBT untuk mendapatkan pendanaan

dari Kemenristekdikti.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun

2018 dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun

2014-2018

Evaluasi pelaksanaaan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil

pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV

tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan

BAPPEDA Kabupaten Temanggung berupa:

1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan;

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan, disertai:

- Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja

kegiatan dan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah

sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

(18)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

14 Tabel 2.3

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.645.119 1.825.815.083 1.595.000.000 1.116.734.000 347.075.378 31 2.172.890.461 100 a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya telepon, internet, air, dan listrik kantor

bulan 60 185.100.966 48 193.803.166 12 400.000.000 400.000.000 12 120.899.461 100 30 60 314.702.627 100 100 b Penyediaan jasa

kebersihan kantor Tersedianya alat dan _{bahan kebersihan} kantor bulan 60 28.302.000 48 89.598.254 12 100.000.000 163.836.800 12 130.058.151 100 79 60 219.656.405 100 100

c Penyediaan alat tulis

kantor Tersedianya _{kebutuhan alat tulis} kantor bulan 60 24.982.000 48 59.239.500 12 50.000.000 30.000.000 12 27.736.000 100 92 60 86.975.500 100 100 d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 60 55.748.700 48 83.339.800 12 50.000.000 25.000.000 12 21.787.200 100 87 60 105.127.000 100 100 e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan 60 17.995.900 48 57.939.750 12 50.000.000 20.000.000 12 18.710.500 100 94 60 76.650.250 100 100 f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur paket 5 9.775.900 4 21.955.430 1 25.000.000 10.000.000 1 9.998.800 100 100 5 31.954.230 100 100 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tesedianya bahan bacaan (suart kabar) dan peraturan dan perundang-undangan bulan 60 4.234.000 48 23.521.650 12 25.000.000 2.700.000 12 1.958.000 100 73 60 25.479.650 100 100

(19)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

15

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 h. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum bulan 60 22.320.500 48 69.747.000 12 50.000.000 44.996.000 12 39.978.500 100 89 60 109.725.500 100 100 i Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah bulan 60 202.225.558 48 487.540.288 12 125.000.000 90.000.000 12 110.436.955 100 123 60 597.977.243 100 100 j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya kegiatab koordinasi dan konsultasi dalam daerah bulan 60 11.382.720 48 18.894.570 12 20.000.000 3.000.000 12 2.581.300 100 86 60 21.475.870 100 100 k. Jasa Pelayanan perkantoran Tersedianya uang lembur pegawai, upah penjaga malam, dan upah petugas kebersihan bulan 60 231.576.875 48 720.235.675 12 700.000.000 327.201.200 12 250.623.061 100 77 60 970.858.736 100 100 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 84 100 100 Predikat 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur bulan 60 5.467.000.000 48 5.213.352.494 12 1.435.000.000 612.270.000 3 165.228.090 27 5.378.580.584 - 98 a Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket 5 675.000.000 4 770.010.912 1 500.000.000 198.820.000 1 192.438.000 100 97 5 962.448.912 100 100 b Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor paket 5 200.000.000 4 278.829.300 1 100.000.000 50.000.000 1 49.468.795 100 99 5 328.298.095 100 100 c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik bulan 60 152.000.000 48 153.120.000 12 650.000.000 213.450.000 12 175.367.975 100 82 60 328.487.975 100 100 d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik bulan 60 570.000.000 48 447.620.382 12 150.000.000 125.000.000 12 113.215.043 100 91 60 560.835.425 100 98

(20)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

16

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 55.000.000 48 52.494.000 12 20.000.000 15.000.000 12 18.035.000 100 120 60 70.529.000 100 100 f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharaanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 15.000.000 48 19.998.000 12 15.000.000 10.000.000 12 10.085.000 100 101 60 30.083.000 100 100

g. Pembangunan Tahap III Gedung BAPPEDA Terbangunnya gedung Bappeda yang representatif paket 1 3.800.000.00 0 1 3.491.279.9 00 - - - - - - - 1 3.491.279.90 0 100 92 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 98 Predikat 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 21.250.000 1 9.500.000 1 11.250.000 11.250.000 1 11.000.000 100 98 2 20.500.000 100 96 a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai paket 2 21.250.000 1 9.500.000 1 11.250.000 11.250.000 1 11.000.000 100 98 2 20.500.000 100 96 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 98 Predikat B FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14.456.015.450 8.784.612.752 4.900.000.000 3.487.095.000 3.170.281.313 91 - 11.954.894.065 83 a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu doku men 121 7.000.000 97 3.493.500 24 5.000.000 3.500.000 24 3.481.725 100 99 121 6.975.225 100 100

(21)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

17

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 b Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Terlaksananya Musrenbang RKPD, Tersusunnya RKPD, dan Perubahan RKPD doku men 15 1.995.000.00 0 12 1.687.174.3 75 3 750.000.000 500.000.000 3 482.618.900 100 97 15 2.169.793.27 5 100 100 c Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tersedianya peraturan sebagai pelaksanaan Musrenbang RKPD doku men 2 65.000.000 2 54.309.000 - - - - - - - 2 54.309.000 100 84 d. Penyusunan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman perencanaan tahun transisi antar RPJMD yang disertai dengan validasi data perencanaan doku men 1 75.000.000 1 71.079.245 - - - - - - - 1 71.079.245 100 95 e. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Tersusunnya kebijakan pembangunan ekonomi lokal parsitipatif dan terciptanya linkage dari hulu ke hilir

kegiat an 1 1.069.000.00 0 1 646.710.500 - - - - - - - 1 646.710.500 100 60

f. Fasilitasi FEDEP Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP Kabupaten Temanggung bulan 60 335.000.000 48 319.852.700 12 125.000.000 100.000.000 12 93.322.000 100 93 60 413.174.700 100 100

g. FEDEP (Ban Gub) Terbentuknya

kelembagaan FEDEP yang mandiri kegiat an 5 480.000.000 4 368.026.500 1 110.000.000 110.000.000 1 109.291.400 100 99 5 477.317.900 100 88 h. Pengkajian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD bulan 60 780.000.000 48 512.868.600 12 300.000.000 190.000.000 12 181.012.500 100 95 60 693.881.100 100 89

(22)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

18

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada kabupaten Terlaksananya fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten bulan 60 150.000.000 48 79.435.083 - - - - - - - 48 79.435.083 80 53 j Koordinasi Perencanaan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan tersusunnya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan bulan 60 855.000.000 48 617.780.643 12 250.000.000 169.860.000 12 152.392.346 100 90 60 770.172.989 100 90 k. Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs Tersedianya data yangmutakhir oleh SKPD terkait mengenai pencapaian dan evaluasi MDGs bulan 60 365.000.000 48 158.519.950 12 100.000.000 75.000.000 12 71.382.478 100 95 60 229.902.428 100 63 l Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tersusunnya laporan pertriwulan pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2010, Inpres 1 Tahun 2013, Inpres 2 Tahun 2013 ke webside UKP4 bulan 60 500.000.000 48 224.496.575 12 75.000.000 50.075.000 12 30.684.500 100 61 60 255.181.075 100 51 m Pendidikan Untuk Semua (PUS) Ban Gub

Terselenggaranya sidang forum pendidikan untuk semua (PUS) bulan 60 315.000.000 48 199.328.000 12 50.000.000 50.000.000 12 48.710.500 75 97 60 248.038.500 100 79 n Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua Tersedianya dokumen laporan pendidikan untuk semua (PUS) bulan 60 245.000.000 48 108.286.490 12 100.000.000 76.000.000 12 70.950.335 100 93 60 179.236.825 100 73

(23)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

19

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

o Kegiatan WISMP Kelompok P3A dan

GP3A dapat menyusun dokumen perencanaan sehingga nantinya dapat diimplementasikan pada saat pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (PSETK) paket 3 250.000.000 3 384.215.483 - - - - - - - 3 384.215.483 100 100 p Pendampingan Peningkatan Sumber Daya Air dalam Rangka Program WISMP Terlaksananya kegiatan operasional WISMP bulan 48 280.000.000 36 240.976.555 - - - - - - - 36 240.976.555 75 86

q Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional kegiatan PPSP (pendampingan dana dari pusat) bulan 60 270.000.000 24 306.886.380 - - - - - - - 24 306.886.380 40 100

r Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Beroperasinya Pokja AMPL dalam mengatasi permaslahan akses air bersih paket 5 360.000.000 4 212.242.260 - - - - - - - 4 212.242.260 80 59 s Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung Tersedianya analisis atas data makro ekonomi Kabupaten Temanggung doku men 5 330.000.000 4 201.421.025 - - - - - - - 4 201.421.025 80 61 t Penyusunan Roadmap Agrowisata Tersusunnya dokumen sebagai dasar pembangunan kawasan agrowisata doku men 1 200.000.000 1 266.660.375 - - - - - - - 1 266.660.375 100 100 u Penyusunan Analisis Pengembangan Koperasi Tersusunnya analisa pengembangan koperasi doku men 1 100.000.000 1 97.496.800 - - - - - - - 1 97.496.800 100 97

(24)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

20

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 v Penyusunan Analisis Ketahanan Pangan Tersusunnya analisa ketahanan pangan masyarakat baik indikator dan pemetaan wilayah rawan pangan doku men 2 200.000.000 1 145.895.000 - - - - - - - 1 145.895.000 100 73 w Penyusunan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi (I-O) Tersedianya kebijakan ekonomi atas dasar tabel I-O

doku men 2 700.000.000 2 386.560.000 - - - - - - - 2 386.560.000 100 55 x Penyusunan Masterplan Sarana Perhubungan

Tersusun data acuan dalam perencanaan bidang perhubungan doku men 1 200.000.000 1 192.063.700 - - - - - - - 1 192.063.700 100 96 y Penyusunan Masterplan

Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

Tersediannya dokumen perencanaan, pengendalian SDA & lingkungan hidup doku men 1 400.000.000 1 224.091.100 - - - - - - - 1 224.091.100 100 56

z Fasilitasi Krenova Terlaksananya fasilitasi krenova untuk masyarakat bulan 60 285.000.000 48 143.360.200 - - - - - - - 48 143.360.200 80 50

aa Kajian Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Kebijakan untuk Kawasan Industri dan Investasi

Tersusunnya dokumen kajian pada kawasan industri doku men 1 200.000.000 1 198.762.500 - - - - - - - 1 198.762.500 100 99 ab Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2017-2021 doku men 1 41.879.500 1 41.879.500 - - - - - - - 1 41.879.500 100 100 ac Pembinaan dan pengembangan IG produk unggulan kabupaten temanggung Terlaksananya fasilitasi pembinaan produk unggulan kopi dan tembakau

doku men 1 92.344.200 1 92.344.200 - - - - - - - 1 92.344.200 100 100

(25)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

21

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ad Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Terlaksananya koordinasi pembangunan manusia & pemerintahan bulan 24 200.000.000 12 80.810.494 12 350.000.000 157.595.000 12 140.983.066 100 89 24 221.793.560 100 111 ae Koordinasi Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Data

Terlaksananya koordinasi perencanaan,evaluas i & informasi data

bulan 12 82.303.000 12 82.303.000 - - - - - - - 12 82.303.000 100 100 af Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya koordinasi litbang bulan 12 78.488.750 12 78.488.750 - - - - - - - 12 78.488.750 100 100 ag Koordinasi Bidang Perencanaan, Ekonomi, Sumber Daya Alam & Infrastruktur Terlaksananya koordinasi ekonomi,SDA & infrastruktur bulan 24 500.000.000 12 147.894.900 12 350.000.000 257.180.000 12 238.556.474 100 93 24 386.451.374 100 77 ah Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan doku men 2 100.000.000 1 49.954.500 1 50.000.000 50.000.000 1 43.854.000 100 88 2 93.808.500 100 94 ai Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tersusunnya dokumen RPKP doku men 4 200.000.000 3 158.944.869 1 85.000.000 85.000.000 1 83.919.600 100 99 4 242.864.469 100 121 aj Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen RPJMD & Renstra PD doku men 1 1.000.000.00 0 - - 1 1.000.000.0 00 491.675.000 1 403.256.615 100 82 1 403.256.615 100 40 ak Fasilitasi bidang perencanaan,evaluasi dan informasi pembangunan Terlaksananya fasilitasi bidang evaluasi informasi pembangunan bulan 12 500.000.000 - - 12 500.000.000 471.210.000 12 385.545.338 100 82 12 385.545.338 100 77 al Fasilitasi AMPL (PAMSIMAS dan SANIMAS) Terlaksananya koordinasi AMPL bulan 12 300.000.000 - - 12 300.000.000 300.000.000 12 293.170.336 100 98 12 293.170.336 100 98

(26)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

22

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 am Pemetaan infrastruktur Tersusunnya dokumen pemetaan infrastruktur doku men 1 150.000.000 - - 1 150.000.000 150.000.000 1 143.388.200 100 96 1 143.388.200 100 96

an Penyusunan RIPPDA Tersusunnya

dokumen RIPPDA doku

men 1 200.000.000 - - 1 250.000.000 200.000.000 1 193.761.000 100 97 1 193.761.000 100 97 - - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 99 92 96 84 Predikat 2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah bulan 910.000.000 603.445.138 200.000.000 175.000.000 - 95.178.565 54 - 698.623.703 77 a Visualisasi Data Pembangunan

Tersedianya data & informasi

pembangunan dalam media visual & non visual bulan 60 200.000.000 48 167.534.443 - - - - - - - 48 167.534.443 80 84 b Koordinasi Pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten Terwujudnya bank data pembangunan dari seluruh OPD

bulan 48 420.000.000 24 257.862.695 - - - - - - - 24 257.862.695 50 61 c Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tersusunnya SIPD Kabupaten Temanggung bulan 60 140.000.000 48 78.048.000 12 150.000.000 125.000.000 9 45.178.565 75 36 57 123.226.565 95 88 d. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BanGub) Tersedianya data sistem infromasi pembangunan daerah (Profil Daerah - BanGub) doku men 5 150.000.000 4 100.000.000 1 50.000.000 50.000.000 1 50.000.000 100 100 5 150.000.000 100 100 Rata-rata Capaian 88 68 81 83

(27)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

23

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kinerja (%) Predikat

3 Program Penelitian dan Pengembangan bulan 12 1.050.000.00 0 - 164.999.500 12 1.050.000.0 00 506.020.000 426.231.076 85 591.230.576 61 a Fasilitasi dan Koordinasi Kelitbangan Terlaksananya koordinasi kegiatan litbang bulan 48 500.000.000 36 100.000.000 12 500.000.000 188.520.000 12 170.474.276 100 90 48 270.474.276 100 54

b Fasilitasi Krenova Terlaksananya fasilitasi Krenova paket 15 200.000.000 12 64.999.500 3 200.000.000 117.500.000 3 107.187.800 100 91 15 172.187.300 100 86 c Analisis Pendidikan Dasar Tersusunnya kajian analisis pendidikan dasar doku men 1 350.000.000 - - 1 350.000.000 200.000.000 1 148.569.000 100 74 1 148.569.000 100 42 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 85 100 61 Predikat

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Laboratorium bulan 24 4.750.000.00 0 78.354.650 2.300.000.0 00 1.175.800.0 00 - 1.075.035.89 9 91 - 1.153.390.54 9 - 24 a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Laboratorium Terlaksananya pelatihan personil laboratorium paket 1 100.000.000 - - 1 100.000.000 72.350.000 1 70.139.000 100 97 1 70.139.000 100 70 b Fasilitasi Kelaboratoriuman Terlaksananya kegiatan kelaboratoriuman bulan 12 150.000.000 - - 12 150.000.000 103.450.000 12 75.642.500 100 73 12 75.642.500 100 50 c Pengembangan Laboratorium Terpadu Tersedianya perelatan laboratorium paket 5 4.500.000.00 0 1 78.354.650 4 4.500.000.0 00 1.000.000.00 0 4 929.254.399 100 93 5 1.007.609.04 9 100 22 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 88 100 48 Predikat

(28)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 | BAPPEDA

24

No Bidang / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satua n Target Akhir Renstra (2018) Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket. K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JUMLAH REALISASI BELANJA 27.447.910.56

9 16.680.079.61 7 11.491.250.0 00 7.084.169.000 5.290.030.321 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 98 88