TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode
tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen
RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih
mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi
dari hal tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun
2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah,
antara lain :
1)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010
–
2014;
2)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD);
3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4)
Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional;
5)
Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
6)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008;
7)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8)
Perda Provinsi Jabar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Jabar
2008
–
2013;
9)
Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
10)
Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJM Kabupaten
Bogor 2008-2013.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan
Renja
Dinas
Pendidikan
Tahun
2014
dimaksudkan sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi
jajaran pimpinan dan staf
stakeholder
kependidikan lainnya dalam
menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan
kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah :
pendidikan;
3)
Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2014;
4)
Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan
program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana
kerja anggaran (RKA) Tahun 2014 bagi bidang/sekretariat di
lingkungan Dinas Pendidikan.
1.4.
Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pendidikan 2014 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :
1)
Latar Belakang;
2)
Landasan Hukum;
3)
Maksud dan Tujuan Penyusuna Renja;
4)
Sistematika Penulisan.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012. Dalam Bab ini
disajikan :
1)
Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pendidikan Tahun 2012 dan
Capaian Renstra Tahun ke-IV Analisis Kinerja Pelayanan;
2)
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan;
3)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
4)
Penelaahan
Usulan
program
dan
Kegiatan
yang
disampaikan oleh Masyarakat.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Substansi bab ini
meliputi :
1)
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2)
Tujuan dan Sasaran Renja;
Tahun 2013
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2012
menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam
bentuk indikator hasil (
outcome
) yang terealiasasikan melalui
kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua)
kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target,
kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.
Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program
pokok dan penunjang.
1)
Indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
a.
Angka melek huruf, dari terget 97,84% terealisasi 95,16%;
b.
Angka partisipasi murni SD/MI/PA, dari terget 108,35%
terealisasi 108,09%;
c.
Angka partisipasi kasar SD/MI/PA, dari terget 120,23%
terealiasi 116,84%;
d.
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/PB, dari terget 99,65%
terealisasi 95,95%;
e.
Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/PC, dari target 50,71%
terealisasi 49,98%;
f.
Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun,
dari target 1.101,97 orang terealisasi 1.085,86 orang;
g.
Angka partisipasi sekolah/penduduk usia 13-15, dari target
895,41 orang terealisasi 877,06 orang;
h.
Rasio ketersediaan SD-MI/penduduk usia 7-12 tahun, dari
target 44,79 terealisasi 41,94;
i.
Rasio ketersediaan SMP-MTs/penduduk usia 13-15 tahun, dari
target 33,25 terealisasi 30,73;
j.
Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMK/Penduduk usia 16-18 tahun,
dari target 17,79 terealisasi 16,04;
n.
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik, dari target
94,09 terealisasi 68,78%;
o.
Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik, dari
target 94,13 terealisasi 80,25%;
p.
Angka putus sekolah SD/MI, dari 0,250% terealisasi 0,254%;
q.
Angka putus sekolah SMA/MA/SMK, dari target 0,530
terealisasi 0,751%;
r.
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dari
target 83,46% terealisasi 53,44%;
s.
% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dari
target 76,06% terealisasi 61,34%;
t.
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target
91,90% terealisasi 48,01%;
u.
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dari target 94,85%
terealisasi 80,70%;
v.
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dari
target 92,38% terealisasi 88,57%;
w.
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4,
dari target 96,53% terealisasi 95,26%;
x.
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
, dari
target 92,55% terealisasi 67,15%;
y.
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
telah
memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
, dari target 75,35%
terealisasi 25,05%;
z.
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik, dari target 74,15% terealisasi 71,69%;
aa.
% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik, dari target 67,20% terealisasi 46,82%;
2)
Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi
target.
a.
Angka rata-rata lama sekolah, dari target 7,76 tahun terealisasi
8,02 tahun;
b.
Angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, dari target 83,32%
terealisasi 84,74%;
c.
Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, dari target 37,25%
terealisasi 40,24%;
d.
Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, dari
target 388,09 orang terealisasi 409,87 orang;
e.
Rasio guru SD-MI/murid, dari target 27,13 terealisasi 31,50;
f.
Rasio guru SMP-MTs/murid, dari target 20,93 terealisasi 26,88;
g.
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dari target 27,45%
terealisasi 27,57%;
h.
Angka putus sekolah SMP/MTs, dari target 0,880 % terealisasi
0,550%;
i.
Angka lulusan SD/MI, dari target 99,19% terealisasi 99,46%;
j.
Angka lulusan SMP/MTs, dari target 96,80% terealisasi
98,74%;
k.
Angka lulusan SMA/MA/SMK, dari target 97,10% terealisasi
99,52%;
l.
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dari target
92,50% terealisasi 97,91%;
m.
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dari
target 69,52% terealisasi 72,36%;
n.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dari target 52,98%
terealisasi 59,60%;
o.
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target
61,88% terealisasi 67,51%;
pendidik, dari target 75,13% terealisasi 80,82%.
3)
Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.
Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing
kategori di atas secara umum antara lain adalah:
a.
Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target
disebabkan antara lain:
1.
Pada program pendidikan dasar faktor penyebabnya antara
lain adalah: (a) terbatasnya lahan yang tersedia di
masing-masing SD-MI untuk menambah RKB; (b) penurunan jumlah
guru karena pensiun, sementara rekrutmen guru terbatas; (c)
faktor ekonomi dan kultur yang tidak memungkinkan anak
lulusan SD-MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP-MTs.
2.
Pada program pendidikan menengah antara lain adalah tidak
adanya lahan yang bisa dibangun untuk RKB terutama di
SMA di wilayah perkotaan. Sementara
pertumbuhan
rombongan belajar tidak sebanding dengan penambahan
RKB. Indikator lain, kepemilikan ruang laboratorium IPA
yang kurang dari target dikarenakan banyak SMA yang baru
dibuka/berdiri belum dilengkapi sarana ruang laboratorium
atau ruang penunjang lainnya. Sekolah-sekolah baru
umumnya mengutamakan ruang belajar (teori);
3.
Sedangkan pada program pendidikan nonformal antara lain
adalah; (a) adanya perbedaan sistem perhitungan atau
pengukuran terhadap angka melek huruf antara BPS dengan
disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling,
sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ke
tahun, sehingga terjadi perbedaan angka; (b) terjadinya
migrasi penduduk antarkota/kabupaten.
b.
Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target
didukung antara lain:
syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan
peraturan yang berlaku.
4)
Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.
Dengan capaian kinerja pada 2012 yang terbagi dalam 2 katagori,
yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi
target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program
dan kegiatan pada akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a.
Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target
pada 2012, kemungkinan pada Tahun 2013 akan terulang
kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang
sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang
melebihi target, maka di Tahun 2013 diperkirakan akan
mengalami
kenaikan
capaian.
Oleh
karena
itu
untuk
menetapkan target kinerja pada Tahun 2014 harus ada
penyesuaian angka indikator di masing-masing program
kegiatan;
capaian Tahun 2013, potensi tingkat ketercapaian target kinerja
program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 80% -
100%. Pada program PAUD diprediksi bisa melebihi target pada akhir
tahun 2013, yaitu 30,41%.
Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian
Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di
atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator
kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya
mencapai 65,35% dan 73,10% pada akhir tahun 2012, dan untuk dua
indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir
tahun 2013.
Pada Program Dikmen, untuk capaian APK 98,56% dari target
50,71% realisasi 49,98%, dan APM mencapai di atas 100% yaitu dari
target 37,25% realisasi 40,24%. Sementara untuk capaian indikator
terendah antara lain adalah angka putus sekolah dan rasio guru
terhadap murid, masing- masing yaitu 58,30% dan 84,76% dari target
0,530% realisasi 0,751% dan 27,63% realisasi 23,42%. Pada dua
indikator terakhir diharapkan pada akhir periode renstra (tahun 2013)
capaiannya meningkat.
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1. APK PAUD 30,41% 25,46% 27,45% 27,57% 1,00 30,41% 28,50 2,74 1 Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini 436 84 88 - 84,00 0,19
2 Pembinaan Percontohan
POS PAUD 41 8 9 - 8,00 0,20
3
Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)
6.612 1.313 1.379 - 1.313,00 0,20
4 Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD.
1.052 210 221 - 210,00 0,20
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
B PENDIDIKAN DASAR 1. APM SD/MI/PA 108,15% 115,61% 108,35% 108,09% 99,76% 108,15% 107,00% 98,94 2. APM SMP/MTs/PB 83,92% 88,77% 83,32% 84,74 101,70% 83,92% 85,25 101,58 3. APK SD/MI/PA 116,23% 122,15% 120,23% 116,84 97,18% 116,23% 115,00 98,94 4. APK SMP/MTs/PB 99,70% 95,03% 99,65% 95,95 96,29% 99,70% 96,25 96,54 5. APS terhadap penduduk
usia 7-12 tahun 1.099,98 org 1.185,03 org 1.101,97 org 1.085,86 org 98,54% 1.099,98 org 1.115,00 org 101,46 6. APS terhadap penduduk
usia 13-15 tahun 901,51 org 903,77 org 895,41 org 877,06 org 97,95% 901,51 org 890,00 Org 98,72
7. Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun
44,79 42,33 44,79 41,94 93,64% 44,79 42,50 94,89
8. Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun
33,67 32,96 33,25 30,73 92,42% 33,67 31,50 93,56 9. Rasio guru SD/MI
terhadap murid 27,24 38,86 27,13 31,50 116,11% 27,24 32,00 117,47 10. Rasio guru SMP/MTs
terhadap murid 20,06 34,13 20,93 26,88 128,43% 20,06 27,00 134,60 11. Rasio guru SD-MI/kelas 1,09 1,15 1,09 1,14 95,41% 1,09 1,13 103,67 12. Sekolah pendidikan
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
baik
13. Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik
95,09% 86,83% 94,09% 68,78% 73,10% 95,09% 70,00 73,61 14. Angka putus SD/MI 0,240% 0,264% 0,250% 0,254% 98,40% 0,240% 0,250 104,17 15. Angka putus SMP/MTs 0,870% 0,885% 0,880% 0,550% 137,50% 0,870% 0,540 62,07 16. Angka lulusan SD/MI 99,21% 99,42% 99,19% 99,46% 100,27% 99,21% 99,50 100,29 17. Angka lulusan
SMP/MTs 96,90% 99,89% 96,80% 98,74% 102,00% 96,90% 99,00 102,66 18. AM dari SD/MI ke
SMP/MTs 92,75% 92,65% 92,50% 97,91% 105,85% 92,75% 98,00 105,66
19. % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa
83,43% 82,31% 83,46% 53,44% 64,03% 83,43% 55,00 65,92
20. % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa
76,15% 75,74% 76,06% 61,34% 80,65% 76,15% 62,00 81,42
21. % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
22. % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
62,72% 60,29% 61,88% 67,51% 109,11% 62,72% 68,50 109,22
23. % SD yang memiliki
Ruang Guru Lengkap 94,98% 94,66% 94,85% 80,70% 85,08% 94,98% 81,50 85,81
24. % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang
81,27% 77,94% 80,14% 83,67 104,40% 81,27% 84,50 103,97
25. % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
86,57% 84,38% 85,99% 81,49 94,76% 86,57% 82,50 95,30 1 Penyelenggaraan Akreditasi TK/SD 600 120 120 100 0,83 200 420,00 0,70 2 Pelaksanaan UAS SD/MI 448.500 89.700 89.700 104984 1,17 107212 301.896,00 0,67 3 Olimpiade MIPA SD/MI 1.600 320 320 120 0,38 240 680,00 0,43 4 Pembuatan Data Base Sarana
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 Rehabilitasi Gedung TK Pembina
Cibinong 1 - 1 3 3,00 - 3,00 3,00
6
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan SDN
55 11 11 - - - 11,00 0,20
7
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SD/MI dari Keluarga Tidak Mampu
57.550 11.510 11.510 - - - 11.510,00 0,20
8 Pengadaan Alat Peraktek/Peraga
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
2.472.308 494.937 494.937 486 0,00 - 495.423,00 0,20
11
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP
361.905 72.381 72.381 - - - 72.381,00 0,20
12 Pembangunan RKB SDN 495 101 101 116 1,15 256 473,00 0,96 13 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 2.057 400 400 703 1,76 1.522 2.625,00 1,28 14
Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SD
1.210 242 242 - - - 242,00 0,20
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
16 Pelaksanaan US SMP/MTs 334.855 66.971 66.971 74383 1,11 54.558 195.912,00 0,59 17 Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap di Daerah Terpencil 55 11 11 11 1,00 11 33,00 0,60
18 Penyelenggaraan SMP Terbuka 274 40 37 31 0,84 31 102,00 0,37 19 Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh 115 23 23 15 0,65 15 53,00 0,46 20 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi
SMP Negeri/Swasta 400 80 80 90 1,13 90 260,00 0,65
21
Lomojari SMP Terbuka dan Lomba Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi
200 40 40 124 3,10 500 664,00 3,32
22 Olimpiade Sains dan Festival Seni
SMP 2.500 500 500 500 1,00 1.000 2.000,00 0,80
23
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SMP/MTs dari Keluarga Tidak Mampu
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
24
Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SMP
1.190 238 238 - - - 238,00 0,20
25 Pengadaan Lahan / Tanah SMPN 150.000 30.000 30.000 28.900 0,96 53.300 112.200,00 0,75 26 Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMPN 5 1 1 - - 1 2,00 0,40
27 Rehabiltasi Sedang/Berat SMPN 145 29 29 120 4,14 398 547,00 3,77 28 Pengadaan Meubelair SMPN 215 43 43 41 0,95 139 223,00 1,04 29 Kegiatan Belajar Mengajar &
Belanja Rutin SMPN 396 82 85 82 0,96 82 246,00 0,62
30
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Siswa/I pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
31
Peningkatan Siswa/siswi Tingkat SMP Mengenai Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pendidikan Kab. Bogor
25 5 5 - - - 5,00 0,20
32 Pembangunan Ruang
Perpustakaan SDN 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
33
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan SDN di Kabupaten Bogor
2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
34 Pengadaan Alat - Alat Peraga SDN
di Kabupaten Bogor 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
35
Pengadaan Alat - Alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SDN di Kabupaten Bogor
2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
36 Pengadaan Mebeulair Ruang
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
37 Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMPN 45 9 9 86 9,56 62 157,00 3,49
38 Pembangunan Ruang
Perpustakaan SMPN 20 4 4 - - 1 5,00 0,25
39 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMP Swasta 15 3 3 - - - 3,00 0,20
40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
SMP Swasta 75 15 15 - - - 15,00 0,20
41
Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP
230 46 46 - - - 46,00 0,20
42
Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP
275 55 55 - - - 55,00 0,20
43
Pengadaan Alat Peraga (IPA,Matematik dan IPS) untuk Tingkat SMP
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
44 Pengadaan Alat Peraga Olah Raga
untuk Tingkat SMP 395 79 79 79 1,48 - 196,00 0,50
45 Pengadaan Alat Peraga Kesenian
untuk Tingkat SMP 395 79 79 118 1,49 - 197,00 0,50
46 Pengadaan Buku Perpustakaan
untuk Tingkat SMP 1.385 277 277 - - - 277,00 0,20
47 Pengadaan Mebelair Ruang Kelas
untuk Tingkat SMP 150 30 30 - - - 30,00 0,20
48 Pengadaan Ruang Perpustakaan
untuk Tingkat SMP 20 4 4 - - - 4,00 0,20
49 Bantuan Beasiswa transisi SD/MI 4.000 - 2.000 - - - - - 50 Bantuan Beasiswa transisi
SMP/MTs 4.000 - 2.000 - - - - -
51 Pengadaan Lahan / Tanah sdn 150.000 30.000 - 6.700 - 13.323 50.023,00 0,33 C PENDIDIKAN MENENGAH 1. APM SMA/MA/SMK/PC 37,75% 39,76% 37,25% 40,24% 108,03% 37,75% 41,00 108,61 2. APK SMA/MA/SMK/PC 53,68% 48,58% 50,71% 49,98% 98,56% 53,68% 50,50 94,08 3. APS terhadap penduduk
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun
18,15% 17,24 17,79 16,04 90,16% 18,15% 17,00 93,66 5. Rasio murid terhadap
guru SMA/MA/SMK 27,05 15,92 27,63 23,42 84,76% 27,05 25,50 94,27
6. Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik
95,28% 93,27% 94,29% 80,25% 85,11% 95,28% 82,50 86,59
7. Angka putus
SMA/MA/SMK 0,520% 0,544% 0,530% 0,751% 58,30% 0,520% 0,700 134,62
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK 97,99% 99,96% 97,10% 99,52% 102,49% 97,99% 99,60 101,64 9. AM dari SMA/MTs ke
SMA/MA/SMK 69,67% 71,14% 69,52% 72,36% 104,09% 69,67% 73,50 105,50 1 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA 78.500 16.500 16.500,00 15500 0,94 16.800,00 48.800,00 0,62 2 Penyelenggaraan SMA Terbuka 20 4 400,00 550 1,38 746,00 1.300,00 65,00
3 Beasiswa SMA 4.950 - 1.250,00 - - - - -
4 Olimpiade Sains SMA 2.500 300 600,00 500 0,83 800,00 1.600,00 0,64 5 Penunjang Operasonal
Pelaksanaan Akreditasi SMA 154 25 35,00 20 0,57 53,00 98,00 0,64
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Implementasi Delapan Standar
Pendidikan Jenjang SMA 130 - 40,00 - - 200,00 200,00 1,54
8 Audisi Gita Bahana Nusantara 150 50 50,00 50 1,00 - 100,00 0,67 9
Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
40 - 20,00 500 25,00 500,00 1.000,00 25,00
10
Optimalisasi Fungsi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten
50 - 25,00 - - - - -
11 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMA/SMK 455 105 125,00 - - 100,00 205,00 0,45
12 Pembinaan MGMP/MGMD
SMA/SMK 895 175 200,00 157,00 0,20
13
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14 Pembinaan dan Pengembangan
Paska Sertifikasi SMA/SMK 500 - 250,00 - - - - -
15
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja TU dan Manajemen Kepala Sekolah SMA/SMK
490 - 290,00 - - - - -
16 Pembinaan dan Pengembangan
Penulisan Bahan Ajar SMA/SMK 300 - 150,00 - - - - -
17 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79
18 Beasiswa SMK 7.374 1.500 1.500,00 - - - 1.500,00 0,20
19 Uji Kompetensi Siswa SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79 20 Promosi Kompetensi Siswa SMK 230 40 50,00 25 0,50 36,00 101,00 0,44
21 LKS - - - -
22 Penunjang Operasional
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
23
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup SMAN
23 5 5,00 - - - 5,00 0,22
24
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SMA/SMALB
159.400 36.800 7.100,00 - - - 36.800,00 0,23 25 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah SMK/MA 170.300 38.200 9.600,00 - - - 38.200,00 0,22 26 Pembangunan USB SMAN 5 1 1,00 2 2,00 15,00 18,00 3,60 27 Pembangunan Ruang Kelas SMAN 61 12 13,00 29,00 2,23 139,00 180,00 2,95 28 Pengadaan Mebelair SMA/SMK 202 40 42,00 65,00 1,55 120,00 225,00 1,11 29 Rehabilitasi Ruang Praktek SMKN 5 1 1,00 2 2,00 - 3,00 0,60 30 Rahabilitasi Ruang Kelas SMAN 18 4 4,00 6 1,50 15,00 25,00 1,39 31 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
& Belanja Rutin SMAN 176 34 38,00 38 1,00 38,00 110,00 0,63 32 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
33 Pengadaan lahan/tanah
SMA/SMK - - - 1679 - 33.655,00 35.334,00 -
D PENDIDIKAN NONFORMAL Angka Melek Huruf (AMH) 97,90% 95,72 97,84 95,16 97,26 97,90 96,50 98,57 1 Penyelenggaraan Keaksaraan
Fungsional 7.258 5.000 500,00 15000 30,00 15000 35.000,00 4,82 2 Penyelenggaraan Keaksaraan
Usaha Mandiri (KUM) 26.056 10.056 10.000,0 - - - 10.056,00 0,39 3 Penyelenggaraan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) 80 30 20,00 40 2,00 40,00 110,00 1,38
4 Lomba Keteladanan PLS 87 17 18,00 72 4,00 100,00 189,00 2,17 5 Hari Aksara Internasional Tingkat
Provinsi 225 60 55,00 200 3,64 200,00 460,00 2,04
6 Validasi Penduduk Buta Aksara 40 - 40,00 - - - - -
7 Paket A Setara SD 11.660 1.200 6,00 600 100,00 2.000,00 3.800,00 0,33 8 Kejar Paket B Setara SMP 24.095 3.325 4.340,00 2.500 0,58 7.700,00 13.525,00 0,56 9 Kejar paket C Setara SMA 18.110 2.900 4.820,00 2000 0,41 4.400,00 9.300,00 0,51 10 Fasilitasi Penyelengaraan Paket C
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
11
Ujian Nasional Program Kesetaraaan (UNPK) Kelompok Belajar Paket A, B, dan C
17.147 3.600 4.000,00 5263 1,32 5.263,00 14.126,00 0,82
12 Gebyar Prestasi Pendidikan
Kesetaraan Paket A, B, dan C 1.200 - 600,00 - - - - -
13 Pendamping/Penguatan
Revitalisasi Kelambagaan SKB 50 10 10,00 - - - 10,00 0,20
E PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D4 55,94 57,71 52,98 59,60 112,50 55,94 60,50 108,15 2. % SD yang memiliki satu
orang guru untuk setiap 32 peserta didik
78,23 77,78 77,91 76,60 98,33 78,23 77,50 99,07 3. % SD yang memiliki 6
orang guru 97,40 94,32 94,74 97,40 102,81 97,40 98,00 100,62 4. % SMP yang memiliki
guru untuk setiap mata pelajaran
93,64 91,36 92,38 88,57 95,88 93,64 89,50 95,58 5. % SD yang memiliki 2
orang guru dengan kualifikasi S1/D4
96,71 96,11 96,53 95,26 98,69 96,71 96,50 99,78 6. % SD yang memiliki 2
orang guru yang telah memiliki sertifikat
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pendidik
7. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70% 93,64 92,28 92,55 67,15 72,55 93,64 67,25 71,82 8. % guru SMP yang
memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
75,97 74,45 75,35 25,05 33,24 75,97 26,25 34,55 9. % Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
74,48 73,96 74,15 71,69 96,69 74,48 72,50 97,34 10.% Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
68,02 65,26 67,20 46,82 46,82 68,02 47,50 69,83 1 Pemberdayaan Gugus TK
100 20 20 - - - 20,00 -
85 15 15 - - - 15,00 -
2 Pemberdayaan Gugus SDN 640 125 130 - - - 125,00 -
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMA/SMK 480 105 135 - - 100 205,00 -
7 Pembinaan MGMP/MGMD SMA/SMK
710 175 100 150 1,50 250 575,00 -
90 18 18 - - - 18,00 -
60 12 12 - - - 12,00 -
8 Pendamping/Diseminasi Program
Bermutu 624 117 144 213 1,48 213 543,00 -
9 Reflikasi Program Bermutu 234 - 117 - - - - -
10
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK
1.500 300 400 500 1,25 400 1.200,00 -
11 Peningkatan Kualifikasi Tenaga
Guru 117 - 40 - - - - -
12 Penilaian Kinerja Bagi Guru yang
bersertifikat 1.290 240 400 - - - 240,00 -
13 Pembinaan dan Pengembangan
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14 Pembinaan dan Pengembangan
Manajemen TU SMA/SMK 350 - 150 - - - - -
15 Pembinaan dan Manajemen Kepala
Sekolah SMA/SMK 350 - 150 - - - - -
16
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru TK/SD/SMP
2.000 - 1.000 - - - - -
17
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi TK/SD/SMP
840 - 420 - - 400 400,00 -
F MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1 Expo Pendidikan 7 1 1 1 1,00 1 3,00
2 Penyusunan Draft Peraturan
Bupati 6 0 3 1 0,33 2 3,00
3 Updating Profil Pendidikan 15 3 3 2 0,67 2 7,00
4 Bimbingan teknis penerapan TIK
di tingkat sekolah 800 0 400 - - - - -
5
Workshop hasil Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD)
2 0 1 - - - - -
400 0 200 - - - - -
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Operasional UPTD SKB 5 1 - - 1,00 - - -
8 Operasional TK Negeri 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
9 Dana Operasional Pengelolaan
WEBDAPODIK Jardiknas 16.855 3.371 3.371 4157 1,23 4157 11.685,00 - 10 Penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja Disdik 3 1 1 - - - 1,00 -
11 Operasional Tim Teknis Kabupaten
Daerah Terpencil 5.331 1.345 1.345 - - - 1.345,00 -
12 Operasional Tim Teknis Kabupaten
Daerah Perbatasan 1.132 283 283 - - - 283,00 -
G PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000 800 283 - - - 800,00 - 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
25 5 5 5 1,00 5 15,00
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
30 6 6 8 1,33 8 22,00
230 46 46 47 1,02 47 140,00 -
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
45 - 9 7 0,78 7 14,00 -
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 Penyediaan alat tulis kantor 225 45 45 43 0,96 43 131,00 - 6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 75 15 15 15 1,00 15 45,00 -
7
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
18.005 3.601 3.601 - - - 3.601,00 -
60 12 12 5 0,42 5 22,00 -
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
95 19 19 19 1,00 19 57,00 -
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
250 50 50 50 1,00 50 150,00 -
35 7 7 7 1,00 7 21,00 -
10 Penyediaan bahan logistik kantor
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
11 Penyediaan makanan dan
minuman 2.500 500 500 1857 3,71 500 2.857,00 -
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
13 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian 15 3 3 1 0,33 1 5,00 -
14 Penyediaan pelayanan
administrasi barang 200 40 40 1 0,03 1 42,00 -
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kantor 50 10 10 10 1,00 10 30,00 -
16 Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
20 4 4 4 1,00 4 12,00 -
H PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 135 27 27 8 0,30 52 87,00 -
2 Pengadaan mebeleur 350 70 70 - - 52 122,00 -
3 Pengadaan peralatan kantor
30 6 6 7 1,17 3 16,00 -
30 6 6 - - 5 11,00
17 3 33 - - 3 6,00 -
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
230 46 46 46 1,00 46 138,00 -
30 6 6 6 1,00 6 18,00 -
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
50 10 10 11 1,10 11 32,00 -
30 6 6 6 1,33 8 22,00 -
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
60 12 12 12 1,00 12 36,00 -
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor 25 5 5 13 2,60 13 31,00 -
8 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
18.000 3.600 3.600 - - - 3.600,00 -
15 3 3 5 1,67 - 8,00 -
I PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Perlengkapan Dinas
(Sepatu Dinas) 14.306 4.478 - - - - 4.478,00 -
J
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 25 5 5 5 1,00 5 15,00 -
3 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 35 7 7 7 1,00 7 21,00 -
4 Penyusunan perencanaan anggaran
20 4 4 4 1,00 4 12,00 -
100 20 20 - - - 20,00 -
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
50 10 10 10 1,00 10 30,00 -
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 Penyusunan RENJA 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
7 onev dan pelaporan kegiatan pada