RINCIAN KERTAS KERJA RUTAN TARUTUNG T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.05.BF 2,615,975,000

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

5252 2,615,975,000

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line] 590.0 Orang

5252.BDC 2,555,975,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA Layanan Tahanan

5252.BDC.001 295.0 Orang 67,200,000

Administrasi Tahanan U

051 25,200,000

A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 12,000,000

RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 12,000,000 12,000,000 1,000,000 12.0 DOK Penjilidan, Percetakan, Penggandaan, dan Pembuatan

Laporan -B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 13,200,000 RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 6,000,000 6,000,000 500,000 12.0 PAKET Penggandaan, penjilidan, dan pelaporan

-RM (KPPN.125-Balige )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000

7,200,000 150,000

48.0 OK Transport lokal [1 ORG x 48 KALI]

-Pembimbingan Kegiatan Tahanan U

052 42,000,000

A Kegiatan Keagamaan 21,600,000

RM (KPPN.125-Balige )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,000,000

12,000,000 6,000,000

2.0 PAKET Perlengkapan Kegiatan Keagamaan

9,600,000 50,000

192.0 OK Transport Pembina Keagamaan [2 ORG x 8 KEG x 12

BLN]

-C Kegiatan Kesenian dan Olahraga 20,400,000

18,000,000 3,000,000

6.0 PAKET Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga

2,400,000 50,000

48.0 OK Transport Pembina Kesenian dan Olahraga [1 ORG x 4

KEG x 12 BLN]

-Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan

5252.BDC.004 295.0 Orang 2,488,775,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit U

005 2,153,500,000

A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 2,153,500,000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 2,153,500,000

2,153,500,000 20,000

107675.0 OH Bahan Makanan [295 ORG x 365 HARI]

-Kebutuhan Dasar U

051 203,375,000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.125-Balige )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 59,000,000

59,000,000 200,000

295.0 NAPI Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang

-B Pemenuhan Sarana Makan Minum 74,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Penyediaan Peralatan Dapur

-59,000,000 200,000

295.0 ORG Penyediaan Peralatan Makan Minum

-C Pemenuhan Perlengkapan Mandi 22,125,000

22,125,000 75,000

295.0 NAPI Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi

-E Extra Fooding 44,250,000 RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 44,250,000 44,250,000 5,000 8850.0 OH Kegiatan Pemberian Extra Fooding bagi WBP selama

Bulan Puasa [295 NAPI x 30 HARI]

-H Pemulasaran 4,000,000

4,000,000 1,000,000

4.0 ORG Kegiatan Pemulasaran bagi WBP

-Layanan Kesehatan U

052 131,900,000

A Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak 35,400,000

17,700,000 5,000

3540.0 ORG Biaya Perawatan di luar Rutan [295 NAPI x 12 BLN]

522151 Belanja Jasa Profesi 17,700,000

17,700,000 5,000

3540.0 BLN Honorarium tenaga medis [295 NAPI x 12 BLN]

-B Perlengkapan Medis Poliklinik 53,100,000

35,400,000 10,000

3540.0 ORG Pengadaan Obat-obatan bagi WBP [295 NAPI x 12

BLN]

-17,700,000 5,000

3540.0 ORG Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [295 NAPI x

12 BLN]

-C Penanganan dan pencegahan Covid-19 43,400,000

16,200,000 450,000 36.0 KOTAK Masker -10,800,000 450,000 24.0 LITER Hand sanitizer -3,600,000 150,000 24.0 KOTAK Sarung tangan -6,400,000 100,000 64.0 LITER Cairan disinfektan -6,400,000 100,000 64.0 LITER Sabun pencuci tangan

(3)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 12.0 operasi

5252.BHB 60,000,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA Layanan Keamanan dan Ketertiban

5252.BHB.002 12.0 operasi 60,000,000

Penegakan Keamanan dan Ketertiban U

051 24,000,000

A Penegakan Keamanan dan Ketertiban 24,000,000

24,000,000 2,000,000

12.0 BLN Kegiatan Razia, Penggeledahan, dan Gangguan

Kamtib -Pengawalan U 052 36,000,000 A Pengawalan Narapidana 14,400,000 RM (KPPN.125-Balige )

14,400,000 150,000

96.0 OK Transport Pengawalan [2 ORG x 4 KEG x 12 BLN]

-B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 21,600,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18,000,000

18,000,000 300,000

60.0 OK Transport [10 ORG x 6 KEG]

3,600,000 150,000

24.0 OK Transport Lokal [4 ORG x 6 KEG]

-Program Dukungan Manajemen

013.05.WA 2,122,808,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

6231 2,122,808,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

6231.EAA 2,077,808,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA Layanan Perkantoran

6231.EAA.994 1.0 Layanan 2,077,808,000

Gaji dan Tunjangan U

001 1,586,276,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 1,578,206,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 975,345,000

42,234,000 42,234,250 1.0 THN Kenaikan Gaji 5 -791,705,000 791,705,000 1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-70,703,000 70,703,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-70,703,000 70,703,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24,000

20,000 20,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 98,611,000

84,469,000 84,469,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-7,071,000 7,071,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-7,071,000 7,071,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

(4)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.125-Balige )

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 13,074,000

11,148,000 11,148,000 1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS -963,000 963,000 1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-963,000 963,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22,680,000

19,440,000 19,440,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-1,620,000 1,620,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-1,620,000 1,620,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 79,360,000

73,235,000 73,235,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-6,125,000 6,125,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-RM (KPPN.125-Balige ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 69,000 59,000 59,000 1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS -5,000 5,000 1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-5,000 5,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 55,203,000

55,203,000 55,203,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 333,840,000

115,440,000 37,000

3120.0 OH Uang Makan PNS Gol III [10 PEG x 26 HARI x 12

BULAN]

-218,400,000 35,000

6240.0 OH Uang Makan PNS Gol II [20 PEG x 26 HARI x 12

BULAN]

-B Uang Lembur 8,070,000

512211 Belanja Uang Lembur 8,070,000

1,800,000 20,000

90.0 OJ Uang Lembur PNS Gol III [10 PEG x 3 JAM x 3 KALI]

-3,060,000 17,000

180.0 OJ Uang Lembur PNS Gol II [20 PEG x 3 JAM x 3 KALI]

-1,110,000 37,000

30.0 OK Uang Makan Lembur PNS Gol III [10 PEG x 3 KALI]

-2,100,000 35,000

60.0 OK Uang Makan Lembur PNS Gol II [20 PEG x 3 KALI]

-Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 491,532,000

A Kesehatan Pegawai 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai

-B Pakaian Dinas 37,200,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 37,200,000

37,200,000 620,000

60.0 STEL Pengadaan pakaian dinas pegawai [30 PEG x 2 STEL]

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.125-Balige )

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 125,000,000

100,000,000 100,000 1000.0 M2 Gedung kantor -25,000,000 50,000 500.0 M2 Halaman

-D Perbaikan Peralatan Perkantoran 17,092,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,092,000

2,000,000 400,000 5.0 UNIT Printer -3,500,000 700,000 5.0 UNIT PC/Laptop -2,400,000 2,400,000 1.0 THN Sarana kantib -1,192,000 1,192,000 1.0 THN Peralatan dapur -8,000,000 8,000,000 1.0 THN Genset -E Pemeliharaan kendaraan 30,000,000 RM (KPPN.125-Balige )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30,000,000

30,000,000 30,000,000

1.0 UNIT Roda-4

-F Langganan Daya Jasa 90,000,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 BLN Belanja langganan internet

522111 Belanja Langganan Listrik 60,000,000

60,000,000 5,000,000 12.0 BLN Listrik -RM (KPPN.125-Balige )

522113 Belanja Langganan Air 18,000,000

18,000,000 1,500,000 12.0 BLN Air -G Jasa Pos 1,800,000 RM (KPPN.125-Balige )

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,800,000

1,800,000 150,000 12.0 BLN Pos -H Keperluan Perkantoran 60,000,000 RM (KPPN.125-Balige )

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 30,000,000

30,000,000 1,000,000 30.0 ORG Keperluan pokok -RM (KPPN.125-Balige )

30,000,000 30,000,000

1.0 THN ATK rutin

-I Konsultasi dan Koordinasi 22,200,000

1,800,000 150,000

12.0 OK Transport [2 ORG x 6 KEG]

-10,800,000 300,000

36.0 OH Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 6 KEG]

-9,600,000 400,000

24.0 OH Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 6 KEG]

(6)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6)

K Honor Operasional Satuan Kerja 49,440,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 49,440,000

24,000,000 2,000,000 12.0 OB KPA -10,200,000 850,000 12.0 OB Pejabat penguji SPM -9,240,000 770,000 12.0 OB Bendahara pengeluaran -6,000,000 500,000 12.0 OB Bendahara pengeluaran pembantu

-L Penambah daya tahan tubuh 43,800,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 43,800,000

43,800,000 15,000

2920.0 OH Penyediaan extravoeding bagi petugas jaga malam [8

PEG x 365 HARI]

-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line] 2.0 Layanan

6231.EAB 27,800,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA Program dan Anggaran UPT

6231.EAB.001 1.0 Layanan 4,400,000

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran U

051 4,400,000 A Penyusunan RKAKL 4,400,000 RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 2,000,000 2,000,000 500,000 4.0 PAKET Penggandaan, penjilidan, dan pelaporan

2,400,000 300,000

8.0 OK Transport antar kabupaten [2 ORG x 4 KALI]

-Manajemen keuangan UPT

6231.EAB.002 1.0 Layanan 23,400,000

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan U

051 23,400,000

A Pengelolaan Sistem Akuntansi 23,400,000

1,800,000 300,000

6.0 OK Transport antar kabupaten [3 ORG x 2 KALI]

21,600,000 150,000

144.0 OK Transport lokal KPPN [3 ORG x 4 KALI x 12 BLN]

-Layanan SDM[Base Line] 30.0 orang

6231.EAF 14,600,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA Manajemen kepegawaian UPT

6231.EAF.001 30.0 orang 14,600,000

Pembinaan Kepegawaian U

052 14,600,000

A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) 14,600,000

RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 600,000 600,000 10,000 60.0 OK Snack [30 PEG x 2 KALI]

12,000,000 200,000

60.0 OK Kegiatan pembinaan FMD [30 PEG x 2 KEG]

(7)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.125-Balige )

522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000

2,000,000 500,000

4.0 OJ Honorarium narasumber [2 ORG x 2 JAM]

-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal[Base Line] 1.0 Laporan

6231.EAL 2,600,000

Lokasi : KAB. TAPANULI UTARA

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT

6231.EAL.001 1.0 Laporan 2,600,000

Penyusunan Laporan Kinerja U

051 2,600,000

A Penyusunan Laporan Kinerja 2,600,000

RM (KPPN.125-Balige ) 521211 Belanja Bahan 2,600,000 2,600,000 650,000 4.0 PAKET Penggandaan, penjilidan, dan pelaporan

-Penata Tingkat I / IIId 197709142000121002

LEONARD SILALAHI, Amd. IP, SH

Tarutung, 2 Januari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir