KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 292 TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2019

(1)

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 292 TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2019

NOMOR : 20/RENJA-KECAMATAN BANDA SAKTI/2017

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

(2)

ii KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat rencana kerja (Renja), maka disusunlah Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022.

Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Banda Sakti secara Optimal. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, berhasil dan berdayaguna.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu saran serta masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk masa mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi- tingginya.

(3)

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... ii Daftar Isi ... iii Daftar Tabel... iv BAB I. PENDAHULUAN ... I

1.1. Latar Belakang ... I-1 1.2. Landasan Hukum ... I-2 1.3. Maksud dan Tujuan ... I-4 1.4. Sistematika Penulisan ... I-4 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

BANDA SAKTI TAHUN LALU ... II 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ... II-1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... II-11 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD ... II-17 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... II-18 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... III 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... III-2 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ... IV 4.1. Program dan Kegiatan ... IV-1 BAB V. PENUTUP ... V

(4)

iv

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 EVALUASI HASIL RENJA KECAMATAN BANDA

SAKTI ... II-6 Tabel T-C.30 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

BANDA SAKTI ... II-13 Tabel T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPK

LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 ... II-20 Tabel T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN

2020 ... IV-3

(5)

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yag disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2019. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudh dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja SKPD disusun mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata

(6)

I-2 Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Bagan Alir tahapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana gambar dibawah ini :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Kantor Camat Banda Sakti

Sumber : Lampiran VI, Permendagri 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra

· Tujuan, sasaran dan program SKPD kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan

kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Verifikasi Rancangan Renja

SKPD sesuai

Tidaksesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(7)

I-3 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

11. Qanun Nomor 07 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menrngah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022.

12. Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tugas dan Pokok Fungsi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

13. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

(8)

I-4 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Banda Sakti Tahun 2019 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Banda Sakti guna mewujudkan keadaan satu Tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banda Sakti Tahun 2019 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banda Sakti untuk satu tahun yaitu tahun 2019 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kerja (Renja) Kecamatan Banda Sakti Tahun 2019 disusun sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

(9)

I-5 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang disajikan adalah Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dapat Juga Mempedomani Bab IX RPJM Kota Lhokseumawe. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai :

(10)

I-6 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun terhadap capaian program pelayanan SKPD dengan melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Lembaga dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Lampiran Tabel T-C.31.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusa isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

(11)

I-7 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1 Program dan Kegiatan

Bagian ini diuraikan program/kegiatan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu jumlah program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Tabel yang perlu disajikan dalam Program dan Kegiatan SKPD adalah Tabel T-C.33.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini diuraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

(12)

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANDA SAKTI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banda sakti

Pada Tahun 2017 Kantor Camat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melaksanakan 5 program dan 19 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 10 kegiatan;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 kegiatan;

3) Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja, dengan 2 kegiatan;

4) Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/

Kelurahan/ Kecamatan, dengan 1 kegiatan;

5) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel. (Khusus Kec), dengan 2 kegiatan;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan Tingkat Capaian Kinerja Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sebesar 97,7% yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Target Anggaran Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah Rp.

711.080.928,-, sedangkan Realisasi Anggaran Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah Rp.

688.461.665,- sehingga persentase Realisasi Anggaran Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 88,3% yang termasuk dalam kategori predikat tinggi.

(13)

II-2 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 yang mengacu pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.627.000,- terealisasi sebesar Rp.

1.626.000,- atau 99,94% dengan output periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.884.128,- terealisasi sebesar Rp. 47.125.065,- atau 81,41% dengan output Periode penyediaan penerangan dan alat komunikasi 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 53.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.060.000,- atau 89,63% dengan output Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan sebanyak 120 OB (Orang Bulan) terealisasi sebanyak 120 OB (Orang Bulan) atau 100%.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.942.000,- terealisasi sebesar Rp.

18.800.000,- atau 99,25% dengan output periode tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.959.900,- terealisasi sebesar Rp. 10.959.900,- atau 100,0% dengan output

(14)

II-3 Periode penyediaan bahan cetak dan fotocopy selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.138.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.128.000,- atau 99,68% dengan output periode peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.

1.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,- atau 100,0% dengan output Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.300.000,- terealisasi sebesar Rp.

5.300.000,- atau 100,0% dengan output periode penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.999.800,- atau 100,0% dengan output periode rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggaran sebesar Rp. 260.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 258.922.000,- atau 99,48% dengan output jumlah tenaga kerja tidak tetap sebanyak 648 OB (Orang Bulan) terealisasi sebanyak 648 OB (Orang Bulan) atau 100%.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

1.000.000,- atau 100,0% dengan output jumlah

(15)

II-4 peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 unit terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.000.000 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100,0% dengan output periode pemeliharaan gedung kantor terealisasi 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.628.000,- atau 98,91% dengan output jumlah mobil jabatan yang terpelihara terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.035.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.035.000,- atau 100,0% dengan output jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

c. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.

1.199.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.199.000,- atau 100,0% dengan output jumlah buku rencana strategis (Renstra) sebanyak 10 buku terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- Penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.

849.900,- terealisasi sebesar Rp. 849.900,-,- atau 100,0% dengan output jumlah buku rencana kerja (Renja) sebanyak 10 buku terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

d. Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa /Kelurahan / Kecamatan, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- Penyediaan jasa aparatur pemerintahan mukim/desa/kelurahan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 91.014.000,- terealisasi sebesar Rp.

(16)

II-5 91.014.000,- atau 100,0% dengan output jumlah aparatur pemerintahan mukim sebanyak 24 OB (Orang Bulan) terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

e. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa / Kel. (Khusus Kec), terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll), dari rencana anggaran sebesar Rp. 94.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.000.000,- atau 100,0% dengan output jumlah peserta MTQ terealisasi 100%.

- Kegiatan Saweu Gampong dari rencana anggaran sebesar Rp. 28.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.675.000,- atau 83,95% dengan output jumlah pertemuan silaturahmi selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

Faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Kantor Camat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dan pencapaian Renstra Kecamatan Banda Sakti sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

(17)

II-6 Tabel T-C.29

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Nama SKPD : Kantor Camat Kecamatan Banda Sakti

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya

Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD

(2017-2022)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2017

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun

(n-1) 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja

SKPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 2012-2017

(% )

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

4 Urusan Wajib

4 01

Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4 01 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100 % 2.380.634.904 100 % 475.024.406 100,0% 462.883.028 10 Keg 445.060.76

5 10,0 96,1 100 % 319.171.000 100 1.239.256.171 100,0 52,1 4 01 01 01 Penyediaan jasa Surat

Menyurat

Periode penyediaan jasa surat menyurat

60 Bulan

13.000.000 12 Bulan

3.000.000 12

Bulan 1,627,000 12

Bulan 1,627,000 100,0 99,9 12

Bulan 1,000,000 36 5,626,000 60,0 43,3

4 01 01 02

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Periode penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

60

Bulan 294,200,000 12 Bulan 39,130,306 12

Bulan 57,884,128 12

Bulan 57,884,128 100,0 81,4 12

Bulan 57,000,000 36 143,255,371 60,0 48,7

4 01 01 07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Jumlah Pejabat Pengelola

Keuangan SKPD 600

OB

272,315,000 120 OB 56,200,000 120 OB 53,620,000 120 OB 53,620,000 100,0 89,6 120

OB 53,120,000 360 157,380,000 60,0 57,8

(18)

II-7

(2017-2022)

2016

(n-1) 2018

Tahun 2017

(% )

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor Periode penyediaan alat tulis

kantor 60

Bulan 103,212,820 12 Bulan 22,846,000 12

Bulan 18,942,000 12

Bulan 18,800,000 100,0 99,3 12

Bulan 8,900,000 36 50,546,000 60,0 49.0

4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60

Bulan 56,287,752 12 Bulan 9,709,700 12

Bulan 10,959,900 12

Bulan 10,959,900 100,0 100,0 12

Bulan 9,960,000 36 30,629,600 60,0 54.4

4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

60

Bulan 37,546,200 12 Bulan 7,563,000 12

Bulan 3,138,000 12

Bulan 3,128,000 100,0 99,7 12

Bulan 2,000,000 36 12,691,000 60,0 33.8

4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2920

Eks 8,400,000 12 Bulan 1,140,000 365 Eks 1,140,000 365

Eks 1,140,000 100,0 100,0 365

Eks 1,140,000 742 3,420,000 25,4 40.7

4 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Periode penyediaan makanan dan minuman

55

Bulan 36,000,000 11 Bulan 4,000,000 11

Bulan 5,300,000 11

Bulan 5,300,000 100,0 100,0 11

Bulan 4,000,000 33 13,300,000 60,0 36.9

4 01 01 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah

Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

60

Bulan 230,000,000 12 Bulan 69,861,400 12

Bulan 50,000,000 12

Bulan 49,999,800 100,0 100,0 12

Bulan 30,000,000 36 149,861,200 60,0 65.2

4 01 01 20 Penyediaan Jasa

Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak

tetap 2610

OB 1,329,673,132 486 OB 261.574.000 486 OB 260,272,000 486 OB 258,922,00

0 100,0 99,5 540

OB 152,051,000 1512 672,547,000 57,9 50.6

Rata-rata capaian kinerja (%) 100,0 96,9 56,3 48,0

Predikat Kinerja ST ST R SR

4 01 02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah Kegiatan 100 % 211.846.970 100 %

60,798,400 100 %

32,935,000 100 %

32,663,000 100,0 99,2 100 %

34,700,000 100

128,161,400 100,0 60,5

4 01 02 11 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 31

Jenis 37.000.000 1 Unit 24.427.000 1 Jenis 1.000.000 1 Unit 1.000.000 100,0 100,0 5

Jenis 5.000.000 7 30.427.000 22,6 82,2

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara 5 Unit 34.000.000 1 Unit - 1 Unit 3.000.000 1 Unit 3.000.000 100,0 100,0 1 Unit 3.000.000 3 6.000.000 60,0 17,6

(19)

II-8

(2017-2022)

2016

(n-1) 2018

Tahun 2017

(% )

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

4 01 02 23 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Mobil Jabatan Jumlah pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan 60 UB 120.074.270 12 Bulan 28.956.400 12 UB 24.900.000 12

Bulan 24.628.000 75,0 98,9 6 9.580.304 33 77.284.400 55,0 64,4

4 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kantor

60

Bulan 20.772.700 12 Bulan ^7.415.000 12

Bulan 4.035.000 12

Bulan 4.035.000 75,0 100,0 6 3.000.000 33 14.450.000 55,0 69,6

Predikat Kinerja T ST SR R

4 01 03 PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Tingkat

Disiplin Aparatur 100 % 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu

300 Pasan

g 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -

Predikat Kinerja SR SR SR SR

4 01 07

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Terlaksananya perencanaan bagi SKPD di

Kota Lhokseumawe 6 Doku

men 5.490.900 1 Keg 4.210.000

2 Dokume

n 2.048.900 2 Doku

men 2.048.900 100,0 100,0 1 Doku

men 848.800 2 7.107.700 33,3 129,4

4 01 07 01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Jumlah Buku Renstra 10

Buku 729.900 - - 10 Buku 1.199.000 10

Buku 1.199.000 - - - - 10 1.199.000 100,0 164,3

4 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan

Kerja Perangkat Daerah Jumlah Buku Renja 50

Buku 4.761.000 10 Buku 4.210.000 10 Buku 849.900 10

Buku 849.900 100,0 100,0 10

Buku 848.800 30 5.908.700 60,0 124,1

Predikat Kinerja SR SR T ST

(20)

II-9

(2017-2022)

2016

(n-1) 2018

Tahun 2017

(% )

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

4 01 08

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

Cakupan Penyelenggaraan

Pameran Daerah 1 keg 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

4 01 08 01 Kegiatan Pameran Pembangunan Kota

Lhokseumawe

Jumlah Hari Pelaksanaan

Pameran 6 Hari 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -

4 01 09

PROGRAM PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KE

CAMATAN

Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan,

Mukim, Gampong

60

Bulan 555.649.571 12

Bulan 89.014.000 12 Bulan 91.014.000 12

Bulan 91.014.000 100,0 100,0 12

Bulan 91.014.000 1 271.042.000 1,7 48,8

4 01 09 01 Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan

Jumlah Jasa Aparatur pemerintahan mukim/desa/kelurahan

720

OB 555.649.571 24 OB 89.014.000 144 OB 91.014.000 144

OB 91.014.000 100,0 100,0 144

OB 91.014.000 312 271.042.000 43,3 48,8

Predikat Kinerja ST ST SR SR

4 01 28

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN

KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA

/KEL.(KHUSUS KEC)

Cakupan Pelaksanaan

Kegiatan Syiar Islam 22

Keg 757.032.400 4 Keg 59.055.400 2 Keg 122.200.000 2 Keg 117.675.00

0 100,0 96,3 4 Keg 123.900.000 4 300.630.400 18,2 39,7

4 01 28 01

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang

Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI,

dll)

Jumlah hari pelaksanaan MTQ

25 Mala

m 555.032.400 - - 5 Malam 94.000.000 5

Malam 94.000.000 100,0 100,0 5 Mala

m 99.900.000 10 193.900.000 40,0 34,9

(21)

II-10

(2017-2022)

2016

(n-1) 2018

Tahun 2017

(% )

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

4 01 28 02 Kegiatan Saweu

Gampong Periode pelaksanaan

Saweu Gampong 60

Bulan 82.000.000 12 Bulan 19.870.000 12 Bulan 28.200.000 12

Bulan 23.675.000 100,0 84,0 12

Bulan 24.000.000 36 67.545.000 60,0 82,4

4 01 28 03

Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda

dan Olahraga

Periode kegiatan masyarakat desa/kel bidang pemuda dan

olahraga

48

Bulan - 12 Bulan 10.000.000 - - - - - - - - 12 10.000.000 25,0 -

4 01 28 04

Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan

dan Pembinaan PKK Gampong

Periode pelatihan/ketrampilan dan pembinaan pkk gampong

48

Bulan - 12 Bulan 20.000.000 - - - - - - - - 12 20.000.000 25,0 -

4 01 28 05

Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman

Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel.

(Gampong)

Periode kegiatan ketertiban ketentraman

masyarakat

48

Bulan - 12 Bulan 9.185.400 - - - - - - - - 12 9.185.400 25,0 -

4 01 28 15 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Periode pelaksanaan musrenbang tingkat

kecamatan 4 Hari 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

4 01 28 16 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa 72 40.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

(22)

II-11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banda Sakti

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

 Persentase tingkat disiplin aparatur

 Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK

 Cakupan penyelenggaraan pameran daerah

 Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong

 Cakupan pelaksanaan kegiatan syiar islam

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Banda Sakti meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : 1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan - Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kota dan instansi teknis lainnya

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal Peluang :

(23)

II-12 - RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022

- Agenda pembangunan Tahunan Kota Lhokseumawe

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Walikota dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik - Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di

wilayah dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas - Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat - Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai - Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan

- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

(24)

II-13 Tabel T-C.30

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

No

Indikator

SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD (2017-2022) Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Urusan Wajib

Bidang Urusan : Otonomi Daerah

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2,120,102,606 2,197,120,000 2,497,120,000 2,777,120,000 1,811,708,205 1,381,658,483 2,497,120,000 2,777,120,000

BELANJA LANGSUNG

1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan jasa Surat

Menyurat - Ada 1,627,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,626,000 996,000 2,000,000 3,000,000

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Ada 57,884,128 57,000,000 57,000,000 57,000,000 47,125,065 23,940,457 58,000,000 58,200,000

- Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan - Ada 53,620,000 53,120,000 53,120,000 53,120,000 48,060,000 21,950,000 55,200,000 56,200,000

- Penyediaan Alat Tulis

Kantor - Ada 18,942,000 20,000,000 10,000,000 20,798,820 18,800,000 5,506,000 20,000,000 22,000,000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Ada 10,959,900 10,960,000 3,930,000 9,960,000 10,959,900 8,620,000 9,960,000 10,960,000

- Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan - Ada 3,138,000 5,111,000 2,935,200 5,000,000 3,128,000 1,036,000 5,000,000 7,570,000