05. Tabel 5.1.2 Renstra Setda 2010 - 2015

(1)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Program

1 Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

1.1 Meningkatkanya pelayanan administrasi perkantoran

Kelancaran Tugas administrasi dan perkantoran selama 12 bulan

1.20.03.01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 5.602.025.000 100% 5.170.624.250 5.500.088.250 5.400.543.000 6.862.403.270 7.259.683.117 7.384.279.988

Bag Umum dan Protokol,

Bag Hukum, Bag Keuangan

Ngawi

Kegiatan Terlaksananya pembelian

benda pos dan iklan

5045 benda pos (materai, Cheque dan Perangko) dan langganan surat kabar / majalah

1.20.03.01.0 1

Penyedian jasa surat menyurat

Outcome : terpenuhinya tugas-tugas kantor

Output : terlaksananya pembelian benda pos dan langganan surat kabar

80.000.000 100% 46.000.000 100% 728.250.000 100% 46.000.000 100% 90.750.000 100% 99.825.000 100% 99.900.000 Bag Keuangan _Setda Ngawi

terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air

Jumlah rekening listrik, telepon, air yang terbayar..

1.20.03.01.0 2

Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outcome : terpenuhinya kebutuhan kantorr

Output : terlaksananya pembayaran rekening listrik telopon dan air

786.000.000 100% 786.940.000 100% 996.264.250 100% 786.940.000 100% 1.047.362.250 100% 1.152.098.475 100% 1.200.000.000Bag Keuangan _Setda Ngawi

tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan

12 bulan 1.20.03.01.0

3

Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : terciptanya kebrsihan kantor

Output : tersedianyaperlatan dan perlengkapan kebersihan

10.000.000 100% 34.338.250 100% - 100% 40.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

tersedianya perijinan kendaraan dinas operasional Sekda, Asisten, Kabag dan Pol

100 unit kendaraan 1.20.03.01.0

6

Penyedian jasa pemeliharan dan perijinan kendaraan Dinas/ops

Outcome : kelancaran tugas operasional

Output : tersedianya perijinan kendaraan dinas operasional Sekda, Asisten, Kabag dan Pol

15.000.000 100% 25.000.000 100% 16.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

terlaksanyana pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor PTT, uang lembur PNS dan non PNS

48 orang (43 PPK, 5 PTT) 1.20.03.01.0 7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Outcome : peningkatan kuaalitas administrasi keuangan

Output : terlaksanyana pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan, honor PTT, uang lembur PNS dan non PNS

686.600.000 100% 529.748.000 100% 433.938.000 100% 529.784.000 100% 654.035.140 100% 719.438.654 100% 725.000.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

terpeliharanya peralatan kantor

10 Komputer dan 8 printer yan terservice

1.20.03.01.0 9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Outcome : peningkatan kualitas dan sarana prasarana kantor

Output : terpeliharanya peralatan kantor

tersedianya ATK 1 SKPD Setda (1 Tahun) 1.20.03.01.1

0

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outcome : kelancaran tugas perkantoran

Output : terpenuhinya ATK

61.900.000 100% 50.000.000 100% 70.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 SKPD Setda (1 Tahun) 1.20.03.01.1 1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Outcome : terpenuhinya barang cetakan, foto copy dan benda berharga lainnya

Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan

140.500.000 100% 120.000.000 100% 145.000.000 100% 135.000.000 100% 145.000.000 100% 155.000.000 100% 170.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

tersedianya komponen instalasi listrik

1 SKPD Setda (1 Tahun) 1.20.03.01.1 2

Outcome : terpenuhinya komponen instalasi listrik bangunan kantor pemda Output : tersedianya komponen instalasi listrik

57.375.000 100% 90.000.000 100% 134.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 115.000.000 100% 120.000.000 _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor lingkup Sekretariat Daerah

1 SKPD Setda (1 Tahun) 1.20.03.01.1 3

Penyediaan dan peralatan kantor

Outcome :

terpenuhinyaperalatan dan perlengkapan kantor lingkup Setda Output : Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor lingkup Sekretariat Daerah

54.100.000 100% 75.000.000 100% 120.000.000 100% 145.000.000 100% 145.000.000 100% 155.000.000 100% 155.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

tersedianya peralatan rumah tangga

1 SKPD Setda 1.20.03.01.1

4

Penyediaan peralatan rumah tangga

Outcome : terpenuhinya peralatan rumah tangga Output : tersedianya peralatan rumah tangga

105.000.000 100% 50.000.000 100% 69.380.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

tersedianya buku peraturan Perundanga-undangan sebagai bahan reverensi penyusunan produk hukum daerah

86 buku / set Peraturan Perundang-undangan

1.20.03.01.1 5

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Outcome : terpenuhinya buku peraturan Perundang-undangan Output : tersedianya buku peraturan Perundanga-undangan sebagai bahan reverensi penyusunan produk hukum daerah

- 100% - 100% 13.544.000 100% 14.221.000 100% 14.932.000 100% 15.678.000 100% 16.462.000

Bag Hukum, Bag Keuangan

Setda Ngawi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Tabel 5.1

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab Lokasi

target Rp target Rp

tahun 2012 tahun 2013 tahun 2014

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD 2015

target Rp target Rp

1 2

Rp target

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2009)

tahun 2010 tahun 2011

(2)

terlaksananya jamuan rapat lingkup Setda dan jamuan tamu

12 bulan 1.20.03.01.1

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

Outcome : terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor Output : terlaksananya jamuan rapat lingkup Setda dan jamuan tamu

1.025.000.000 100% 1.219.798.000 100% 911.442.000 100% 1.219.798.000 100% 1.510.941.080 100% 1.662.035.188 100% 1.662.035.188Bag Keuangan

Setda Ngawi

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luas daerah Setda dan Bupati /Wakil Bupati

764 kali (Perjalanan dinas dalam daerah 2200 kali luar daerah 544 kali)

1.20.03.01.1 8

Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Outcome : peningkatan kinerja PNS Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luas daerah Setda dan Bupati /Wakil Bupati

2.526.200.000 100% 2.078.800.000 100% 1.796.400.000 100% 2.078.800.000 100% 2.766.882.800 100% 2.766.882.800 100% 2.766.882.800Bag Keuangan _Setda Ngawi

Tersedianya Jasa Keprotokolan

100 kali kegiatan 1.20.03.01.1

9

Penyediaan Jasa Keprotokolan

Outcome : kelancaran tugas keprotokolan Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

20.600.000 100% 20.000.000 100% 21.670.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 45.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Tercukupinya Akomodasi Bupati/Wakil Bupati

25 kali sewa hotel 1.20.03.01.2

0

Akomodasi Tamu Bupati/Wakil Bupati

Outcome : terpenuhinya akomodasi bupati dan wakil bupati Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luas daerah Setda dan Bupati /Wakil Bupati

7.000.000 100% 25.000.000 100% 22.000.000 100% 40.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Program Ngawi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur

1.20.03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.523.700.000 100% 3.424.300.000 100% 7.641.977.400 100% 7.504.300.000 100% 2.763.342.500 100% 2.759.676.750 100% 2.781.000.000 _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Kegiatan Tersedianya mobil jabatan 2 unit mobil jabatan 1.20.03.02.0

4

Penggadaan Mobil Jabatan

Outcome : terpenuhinya kelancaran tugas operasional Output :

420.000.000 100% 1.250.000.000 100% 935.000.000 100% - 100% - 100% - 100% - _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Tersedianya kendaraan dinas operasional

19 unit mobil dinas operasional Camat

Outcome : terpenuhinya kelancaran tugas operasional Output : Tersedianya mobil jabatan

- 100% - 100% 5.150.000.000 100% 400.000.000 100% 200.000.000 100% 1.000.000.000 100% 150.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 unit 1.20.03.02.0

7 Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100.000.000 100% 75.000.000 100% - 100% 40.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Tersedianya mebelair kantor

4 buah 1.20.03.02.1

0

Penggadaan meubelair

Outcome : terpenuhinya kebutuhan meubelair Output : Tersedianya mebelair kantor

95.000.000 100% 50.000.000 100% 63.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 145.000.000 100% 160.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Tersedianya komputer untuk Setda

3 unit 1.20.03.02.1

1

Penggadaan Komputer,Printer,L aptop dan Infokus

Outcome : terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk Setda Output :

75.450.000 100% 75.000.000 100% 41.000.000 100% 45.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 90.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Terpenuhinya Pemeliharaan Rumah Dinas

3 rumah dinas 1.20.03.02.2

1

Pemeliharaan Ruten/berkala rumah Dinas

Outcome : kondisi rumah menjadi baik, rapi dan indah Output : Terpenuhinya Pemeliharaan Rumah Dinas

150.000.000 100% 125.000.000 100% 182.000.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Terlaksananya pemeliharaan gedung Paseban,Pendopo,Sekret ariat,Eko Kapti

5 gedung kantor 1.20.03.02.2

2

Pemeliharaan rutin/berkalagedun g kantor

Outcome : gedung menjadi lebih baik dan indah Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung Paseban,Pendopo,Sekretariat,Ek o Kapti

200.000.000 100% 200.000.000 100% 260.000.000 100% 250.000.000 100% 255.000.000 100% 265.000.000 100% 275.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Terpeliharanya kendaraan dinas/ops

Outcome : peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/ops

Terpenuhinya pemel,perlengkapan gedung kantor

5 gedung kantor 1.20.03.02.2

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Outcome : perlengkapan gedung kantor yang layak pakai Output : Terpenuhinya

pemel,perlengkapan gedung kantor

60.000.000 100% 40.000.000 100% 80.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Terpenuhinya pemeliharaan meubelair

50 unit 1.20.03.02.2

9

Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair

Outcome : meubelair menjadi layak pakai Output : Terpenuhinya pemeliharaan meubelair

20.000.000 100% 40.000.000 100% 44.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Tersedianya rehab ruang gladak dan kamar VIP Bupati

1 ruang geladak dan kamar VIP

Outcome : rumah dinas menjadi baik dan indah Output : Tersedianya rehab ruang gladak dan kamar VIP Bupati

- 100% 1.000.000.000 100% 527.227.400 100% 2.000.000.000 100% - 100% - 100% - _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Tersedianya Rehab gedung kantor

1 unit 1.20.03.02.4

2

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Outcome : gedung kantor menjadi baik dan indah Output : Tersedianya Rehab gedung kantor

- 100% 200.000.000 100% - 100% 4.000.000.000 100% 1.200.000.000 100% 250.000.000 100% 1.000.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Program Tersedianya

kelengkapan pakaian dinas aparatur

Meningkatnya Disiplin aparatur

1.20.03.03 Peningkatan

Disiplin Aparatur - 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 Bag Umum dan Protokol Ngawi

(3)

Tesedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati Sekretariat Daerah

300 stel pakaian 1.20.03.03.0

2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Outcome : peningkatan pakaian dinas Output : Tesedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati Sekretariat Daerah

45.900.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Program Terwujudnya

peningkatan kapsitas sumber daya aparatur

1.20.03.05 Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 60.000.000 100% - 100% - 100% 650.000.000 100% 405.000.000 100% 425.000.000 100% 475.000.000

Bag Organisasi Ngawi

Kegiatan Terlaksananya

peningkatan kualitas sumber daya aparatur

1 paket 1.20.03.05.0

2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Outcome : peningkata kualitas sumber daya aparatur daerah Output : Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur

60.000.000 100% - 100% - 100% 75.000.000 100% 80.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 Bag Organisasi Ngawi

tersususunnya tertip adimistrasi pemerintah

1 paket 1.20.03.05.0

3

Penyusunan pedoman pakaian dinas PNS

Outcome : terpenuhinya pedoman pakaian dinas PNS Output : tersususunnya tertip adimistrasi pemerintah

- 100% - 100% - 100% 100.000.000 100% - 100% - 100% - Bag Organisasi Ngawi

Tersedianya tanda pengenal PNS

8000 pegawai 1.20.03.05.0

4

Penyediaan tanda pengenal PNS

Outcome : terlaksananya administrasi identitas PNS Output : Tersedianya tanda pengenal PNS

- 100% - 100% - 100% 175.000.000 100% - 100% - 100% - Bag Organisasi Ngawi

Terwujudnya seminar simposium dan lokakarya

8000 pegawai 1.20.03.05.0

5

Seminar Simposium dan lokakarya dan bintek Setda Kab. Ngawi

Outcome : terlaksananya seminar simposium dan lokakarya : Output : Terwujudnya seminar simposium dan lokakarya

- - - 300.000.000 100% 325.000.000 100% 325.000.000 100% 350.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Program Ngawi

Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20.03.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.000.000 100% 120.000.000 100% 227.000.000 100% 440.000.000 100% 506.300.000 100% 572.938.800 100% 657.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Kegiatan Tersusunanya dokumen

laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Ngawi

Seluruh SKPD 1.20.03.06.0

1

penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Outcome : meningkatnya kualitas kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat Output : Tersusunanya dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Ngawi

50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 140.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunanya Laporan Keuangan Semester

2 laporan (semester 1 dan 2)

Outcome : terlaksanya laporan keuangan semesteran Output : Tersusunanya Laporan Keuangan Semester

- 100% 20.000.000 100% 18.700.000 100% 20.000.000 100% 33.150.000 100% 36.469.400 100% 38.500.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 laporan perbuku 1.20.03.06.0

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akir Tahun

Outcome : terlaksanya laporan keuanganakhir tahun Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

- 100% 20.000.000 100% 18.300.000 100% 20.000.000 100% 33.150.000 100% 36.469.400 100% 38.500.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

Tersusunnya dokomen perencana kinerja instansi pemerintah Kab. Ngawi

5

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah

Outcome : tercapainya dokumen perencana kinerja instansi pemerintah Kab. Ngawi Output : Tersusunnya dokomen perencana kinerja instansi pemerintah Kab. Ngawi

- 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 140.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya Renstra SKPD Pemerintah Kab. Ngawi

9 bagian 1.20.03.06.0

7

Penyusunan Renstra SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2010 - 2015

Outcome : tersusunnya Renstra Setda Kab. Ngawi Output : Tersusunnya Renstra SKPD Pemerintah Kab. Ngawi

- - 100% 30.000.000 - - - - Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya penetapan kinerja Pemerintah Kab. Ngawi

3

Penyusunan Penetapan Kinerja ( PK ) Pemerintah Daerah Tahun 2011

Outcome : tersusunnya PK tahun 2011 Output : Tersusunnya penetapan kinerja

Pemerintah Kab. Ngawi - - 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah Kab. Ngawi

1 paket 1.20.03.06.1

4

Penyusunan Pelaporan Satuan Kerja Teknis Pendayagunaan Instansi Pemerintah

Outcome : tersusunnya laporan satuan kerja teknis pendayagunaan instansi pemerintah Output : Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah Kab. Ngawi

- - 100% 50.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya Renstra SKPD Pemerintah Kab. Ngawi

1 paket 1.20.03.06.1

5

Penyusunan Renja SKPD

Outcome : peningkatan Rencana kerja pemerintah daerah

Output : tersusunnya Renja Setda Kab Ngawi

- - - 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Program Kelancarn pelaksanaan

peringatan hari besar nasional/daerah

Meningkatnya pelaksanaan hari besar Nasional dan daerah

1.20.03.09 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Nasional /

Daerah 0 100% 81.030.000 100% 92.523.500 100% 125.000.000 100% 155.000.000 100% 170.000.000 100% 190.000.000

Bag Umum dan Protokol,

Bag Humas, Bag Keuangan

(4)

Kegiatan Terlakasananya

peringatan Hari Jadi Ngawi

sewa peralatan 1.20.03.09.0

1

Penyelenggaraan Bakti Sosial

Outcame : terselenggara kegiatan Bakti Sosial Output : Terlakasananya peringatan Hari Jadi Ngawi

- 100% 39.000.000 100% 18.950.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Terlaksananya pelaksanaan upacara

sewa peralatan 1.20.03.09.0

5

Penyelenggaraan Upacara

Outcome : terlaksananya hari upacara hari jadi Nasional Output : Terlaksananya pelaksanaan upacara

- 100% 16.230.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 Bag Umum

dan Protokol Ngawi

publikasi peringatan hari besar nasional/daerah

100% 1.20.03.09.0 8

Dokumen dan Publikasi

Outcome : terpublikasikannya dan terdokumentasinya peringatan hari jadi Output : publikasi peringatan hari besar nasional/daerah

- 100% 25.800.000 100% 33.573.500 100% 50.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 Bag Humas Ngawi

Program Ngawi

Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

1.20.03.16 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil daerah

220.000.000 100% 180.000.000 0 100% 180.000.000 100% 253.637.198 100% 255.637.198 100% 258.000.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

Kegiatan Ngawi

Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat

360 / 80 1.20.03.16.0

1

Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Outcome : meningkatnya kualitas kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat Output : Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat

120.000.000 100% 99.675.000 - 100% 99.675.000 100% 164.637.198 100% 164.637.198 100% 165.000.000 Bag Keuangan _Setda Ngawi

Terselenggaranya kunjungan kerja kepala darah dan wakil daerah

100% 1.20.03.16.0 5

Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

Outcome : meningkatkan budaya kerja yang prima Output : Terselenggaranya kunjungan kerja kepala darah dan wakil daerah

50.000.000 100% 27.350.000 - 100% 27.350.000 100% 45.000.000 100% 46.000.000 100% 47.000.000 Bag Keuangan _Setda Ngawi

Terselenggaranya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

25 pegawai 1.20.03.16.0

6

Koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah

Outcome : sinkronisasi dalam menjalankan pemerintahan daerah Output : Terselenggaranya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

50.000.000 100% 52.975.000 - 100% 52.975.000 100% 44.000.000 100% 45.000.000 100% 46.000.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Meningkatkan kinerja pengelolaan daerah

1.20.03.17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 85.000.000 100% 50.000.000 100% 54.000.000 100% 50.000.000 100% 75.020.000 100% 82.522.000 100% 86.000.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

Kegiatan Tersusunnya dokumen

Penganggaran Sekretariat Daerah

70 buku 1.20.03.17.2

1 / 27

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat

Outcome : tersusunnya dokumen penyelenggaraan Setda Output : Tersusunnya dokumen Penganggaran Sekretariat

Tersusunnya dokomen Pelaks.Anggaran Sekretariat

70 buku 1.20.03.17.2

2 / 28

Outcome : tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat Output : Tersusunnya dokomen Pelaks.Anggaran Sekretariat

40.000.000 100% 25.000.000 100% 27.000.000 100% 25.000.000 100% 37.510.000 100% 41.261.000 100% 43.000.000 Bag Keuangan

Setda Ngawi

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

1.20.03.19 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

60.617.500 0 0 0 0 0 0 Bag Hukum Ngawi

Kegiatan Tersusunnya evaluasi

rancangan Perdes tentang APBD

1 paket 1.20.03.19.0

1

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa

Outcome : ranperdes yang sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku Output : Tersusunnya evaluasi rancangan Perdes tentang APBD

60.617.500 - - - Bag Hukum Ngawi

Program Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.03.23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

429.245.000 100% 365.000.000 100% 270.000.000 100% 700.000.000 100% 635.000.000 100% 470.000.000 100% 575.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Kegiatan Akses Informasi dapat

tersedia dengan cepat dan mudah

1 paket 1.20.03.23.0

1

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Outcome : tersedianya teknologi informasi Output : Akses Informasi dapat tersedia dengan cepat dan mudah

Terwujudnya akses informasi dapat tersedia dengan cepat dan mudah

9 bagian 1.20.03.23.0

2 / 04

Pengembangan jaringan intranet pemerintah Kab Ngawi

Outcome : tersedianya teknologi informasi Output : Terwujudnya akses informasi dapat tersedia dengan cepat dan mudah

Terbangunnya sistem pengaduan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi

1 paket 1.20.03.23.0

3

SMS Center Pengaduan Masyarakat

Outcome : terbangunnya sistem pengaduan masyarakat dengan IT Output : Terbangunnya sistem pengaduan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi

(5)

terwujudnya sisitem absensi lingkup Setda secara digital

9 bagian 1.20.03.23.0

5

Sistem abasensi digital PNS lingkup Setda Kab Ngawi (finger print)

Outcome : peningkatan kedisiplinan aparautr lingkup Setda

Output : terwujudnya sisitem absensi lingkup Setda secara digital

- - - 100% 150.000.000 100% 200.000.000 - 100% 100.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Stremeing vidio terpasang di gedung lingkup Setda

14 unit 1.20.03.23.0

6

Pengembangan Scremeng video

Outcome : peningkatan kinerja aparatur dan keamanan lingkup Setda

Output : Stremeing vidio terpasang di gedung lingkup Setda

- - - 100% 150.000.000 - - - Bag Organisasi Ngawi

Program Terlaksananya

Pelayanan Terhadap Masyarakat

Menampung aspirasi masyarakat

1.20.03.24 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

25.000.000 100% 25.000.000 100% 100.000.000 100% 650.000.000 100% 735.000.000 100% 655.000.000 100% 685.000.000 _OrganisasiBag Ngawi

Kegiatan tersusunnya standarisasi

pelayanan publik

9 unit 1.20.03.24.0

1

Penyusunan SPP Outcome : optimalisasi pelayanan publik

Output : tersusunnya standarisasi pelayanan publik

- - 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 180.000.000 100% 180.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Terwujudnya data pengukuran IKM

6 SKPD 1.20.03.24.0

2

Indeks kepuasan masyarakat

Outcome : tersedianya data pengukuran IKM pada SKPD Output :

25.000.000 100% 25.000.000 100% - 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

1 paket 1.20.03.24.0

3

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Outcome : tersusunnya evaluasi kelembagaan daerah Output :

- - 100% 100.000.000 - - - - Bag Organisasi Ngawi

tersusunnya standarisasi sistem manajemen mutu secara internasional

2 unit pelayanan 1.20.03.24.0

4

Sertifikat ISO Outcome : meningkatnya pelayanan publik

Output : tersusunnya standarisasi sistem manajemen mutu secara internasional

informasi tersedia dengan menggunakan IT

28 SKPD 1.20.03.24.0

5

SMS Get Way Outcome : akses informasi dapat tersedia dengan cepat dan mudah

Output : informasi tersedia dengan menggunakan IT

- - - 100% 100.000.000 100% 125.000.000 - - Bag Organisasi Ngawi

Program Terciptanya Peraturan

Perundang-undangan

Meningkatkan kinerja aparatur daerah

1.20.03.26 Penataan Peraturan Perundang-undangan

399.382.500 100% 597.244.000 100% 484.107.200 100% 538.811.000 100% 556.250.000 100% 574.564.000 100% 593.790.000 Bag Hukum Ngawi

Kegiatan Penyelesaian

permasalahan hukum dan pembinaan aparatur

1 kasus, 1 pembinaan 1.20.03.26.0 1

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan

Outcome : terciptanya suasana yang kondusif

Output : _165.290.000 _100% _35.000.000 _100% _22.890.000 _100% _24.034.000 _100% _25.236.000 _100% _26.500.000 _100% _27.825.000 _{Bag Hukum} _Ngawi

Terciptanya Masyarakat sadar Hukum

5 kegiatan 1.20.03.26.0

4

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Outcome : terciptanya masyarakat yang sadar hukum terutama permasalahan KDRT Output : Terciptanya Masyarakat sadar Hukum

30.975.000 100% 160.000.000 100% 190.000.000 100% 190.000.000 100% 190.000.000 100% 190.000.000 100% 190.000.000 Bag Hukum Ngawi

Tersusunnya buku lembaran daerah, Berita Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

200 LD, 200 BD, 200 buku pearuturan Perundang-undangan

1.20.03.26.0 5

Publikasi Peraturan Perundang - Undangan

Outcome : terciptanya suasana yang kondusif Output : Tersusunnya buku lembaran daerah, Berita Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

54.132.500 100% 54.132.000 100% 42.500.000 100% 44.625.000 100% 46.856.000 100% 49.198.000 100% 51.656.000 Bag Hukum Ngawi

Tersedianya buku Peraturan Perundang-undangan

1 Buku 1.20.03.26.0

6

Kajian Peraturan Per Uuan Daerah terhadap Per Uuan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Per Uuan Daerah

Outcome : terpenuhinya buku referensi hukum Output : Tersedianya buku

Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 100% 35.000.000 - - - Bag Hukum Ngawi

Meningkatkan kemampuan PNS dalam penyusunan MoU/PKS yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

10 MoU / PKS 1.20.03.26.0

7

Fasilitasi Penyusunan Dan Monetoring Memorendum Of Understanding (MUO) dan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Outcome : terciptanya MoU / PKS yang mempunyai kepastia hukum para pihak Output : Meningkatkan kemampuan PNS dalam penyusunan MoU/PKS yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

16.350.000 100% 35.000.000 100% 22.893.000 100% 24.037.000 100% 25.238.000 100% 26.500.000 100% 27.825.000 Bag Hukum Ngawi

Terlaksananya Bimbingan Teknis

3 kali bintek 1.20.03.26.0

9

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Legal Driving, Kuasa Hukum dan Dokumentasi Hukum

Outcome : SDM staf bagian hkum meningkat Output : Terlaksananya

(6)

Produk Ranperda yang berkualitas dengan memperhatikan analisis sosial Masyarakat

8 Ranperda 1.20.03.26.1

0

Pembuatan Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Outcome : rancangan Perda yang aspiratif dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh stake holder Output : Produk Ranperda yang berkualitas dengan memperhatikan analisis sosial Masyarakat

62.445.000 100% 177.033.000 100% 115.566.000 100% 161.344.000 100% 169.411.000 100% 177.881.000 100% 186.775.000 Bag Hukum Ngawi

Produk

Peraturan/Keputusan/Inst uksi Bupati yang berkualitas dengan memperhatikan analisis sosial Masyarakat

10 Perbub, 100 Keputusan dan 100 Instruksi Bupati

1.20.03.26.1 1

Pembuatan dan Penyusunan Peraturan / Keputusan/Instruk si Bupati

Outcome : peraturan / keputusan instruksi bupati yang berkualitas dengan memperhatikan analisis sosial masyarakat Output : Produk Peraturan/Keputusan/Instuksi Bupati yang berkualitas dengan memperhatikan analisis sosial Masyarakat

35.000.000 100% 75.679.000 100% 67.258.200 100% 70.621.000 100% 74.152.000 100% 77.860.000 100% 81.753.000 Bag Hukum Ngawi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran tugas administrasi perkantoran selama 12 bulan

1.20.03.27 Penataan Daerah

Otonom Baru _207.000.000 _100% _180.000.000 _100% _155.000.000 _100% _575.000.000 _100% _580.000.000 _100% _670.000.000 _100% _570.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Kegiatan terlaksananya

pemantapan tugas fungsi dan kewenangan

60 SKPD 1.20.03.27.0

4

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

Outcome : tugas fungsi dan kewenangan SKPD yang tidak saling bersinggngan Output : terlaksananya pemantapan tugas fungsi dan kewenangan

40.000.000 - - - Bag Organisasi Ngawi

Terukurnya beban kerja kinerja dan SDM aparatur masing-masing daerah

14 SKPD 1.20.03.27.0

5

Penyusunan instrumen analisis beban kerja SKPD

Outcome : terukurnya beban kerja masing-masing SKPD Output : Terukurnya beban kerja kinerja dan SDM aparatur masing-masing daerah

77.000.000 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Terlaksananya standar komptensi jabatan pada SKPD

19 Kecamatan 1.20.03.27.0

6

Penyusunan standar kompetensi jabatan perangkat daerah

Outcome : tersusunnya SKJ pada masing-masing Kec Output : Terlaksananya standar komptensi jabatan pada SKPD

50.000.000 - 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya file kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah

9 bagian Penyusunan

Administrasi PNS

Outcome : terbentuknya file kepegawaian lingkup Setda Output : Tersusunnya file

- 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 75.000.000 - Bag Organisasi Ngawi

Terlaksananya KBK pada SKPD

6 SKPD Fasilitasi

pembinaan KBK SKPD

Outcome : terbentuknya KBK disertai fasilitasi Output : Terlaksananya KBK pada SKPD

40.000.000 100% 25.000.000 - - - Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik

1 paket 1.20.03.27.0

8

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Sekretariat Daerah

Outcome : terlaksanya SPP Output : Tersusunnya

Standarisasi Pelayanan Publik - 100% 30.000.000 100% 75.000.000 - - - - Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya pedoman Analisis Jabatan Lingkup SKPD

28 SKPD 1.20.03.27.1

0

Penyusunan Analisis Jabatan

Outcome : tersusunnya pedoman Anjab dalam lingkup SKPD Output : Tersusunnya pedoman Analisis Jabatan Lingkup SKPD

- - 100% 50.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Bag Organisasi Ngawi

Tersusunnya tugas fungsi kewenangan yang baru

28 SKPD 1.20.03.27.1

1

Evaluasi tugas fungsi dan kewenangan perangkat daerah

Outcome : tidak adanya tugas fungsi yang tumpang tindih

Output : tersusunnya tugas fungsi dan kewenangan yang baru

Peningkatan kualitas dan identitas kepangkatan lingkup Setda

9 bagian 1.20.03.27.1

2

Penyusun DUK Setda Kba Ngawi

Outcome : peningkatan kualitas kepegawaian

Output : tersusunnya DUK di lingkup Setda

- - - 100% 35.000.000 - 100% 35.000.000 - Bag Organisasi Ngawi

Program Ngawi

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan pengendalian pembangunan

1.20.03.28 Peningkatan Pengendalian

Pembangunan 236.800.000 100% 287.371.900 100% 318.778.600 100% 660.000.000 100% 740.000.000 100% 830.000.000 100% 910.000.000 Bag Adm Pembangunan Ngawi 1.20.03.27.0

(7)

Kegiatan Tersusunnya buku

petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa

1 buku 1.20.03.28.0

1

Outcome : satuan kerja memiliki acuan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa Output : Tersusunnya buku petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa

35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 Bag Adm

Pembangunan Ngawi

Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelaksananaan kegiatan pembangunan

1 tahun anggaran 1.20.03.28.0

2

Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaa Pembangunan

Outcome : terkendalinya kegiatan pembangunn sesuai dengan harapan Output :

86.800.000 100% 78.972.400 100% 78.000.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 180.000.000 100% 200.000.000 _PembangunanBag Adm Ngawi

Tersusunnya buku petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa

bulanan 1.20.03.28.0

Outcome : terkendalinya laporan hasil kegiatan pembanguna fisik non fisik Output : Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelaksananaan kegiatan pembangunan

35.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 _PembangunanBag Adm Ngawi

Terlaksananya alternatif saran pada Bupati terhadappermasalahan

100% 1.20.03.28.0

4 / 06

Operasional Satjanis bidang pembangunan

Outcome : terselenggaraya pelaksanaan pembangunan secara terib dan lancar

30.000.000 100% 35.000.000 - 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 Bag Adm

Pembangunan Ngawi

Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesai rencana

SKPD / PPTK 1.20.03.28.0

7

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Outcome : terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang / jaa sesuai rencana Output : Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesai rencana

50.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 Bag Adm

Pembangunan Ngawi

Tercapainya implemntasi peraturan tentang pengadaan barang / jasa

1 unit 1.20.03.28.0

8

Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Outcome : terlaksananya implementasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Output : Tercapainya implemntasi peraturan tentang pengadaan barang / jasa

- 100% 73.399.500 100% 75.000.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 240.000.000 100% 250.000.000 _PembangunanBag Adm Ngawi

Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara terpusat

1 unit 1.20.03.28.0

9

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Outcome : terlaksanya pelaksanaan barang / jasa secara terpusat Output : Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara terpusat

- - 100% 55.778.600 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 Bag Adm

Pembangunan Ngawi

pelayanan administrasi perkantoran

1.20.03.29 Pengembangan Pembangunan

Ekonomi Terpadu 620.000.000 0 100% 632.599.250 100% 1.280.000.000 100% 1.564.000.000 100% 1.654.450.000 100% 1.699.000.000 Bag Adm Perekonomian Ngawi

Kegiatan Tersedianya data

perkembangan harga sembako dan bahan penting lainnya

Terpantaunya harga sembako di 9 lokasi

1.20.03.29. 01

Monitoring Harga Sembako

Outcome : tersedianya data tentang harga sembako Output : Tersedianya data perkembangan harga sembako dan bahan penting lainnya

25.000.000 - 100% 24.480.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Tersedianya ruang pameran untuk produk unggulan

40 orang kunjungan Kerja ke Sragen

1.20.03.29. 02

Dekranasda Outcome : terbukanya peluang pasar produk kerajinan Kab Ngawi dan menongkatnya Produk Kab. Ngawi Output : Tersedianya ruang pameran untuk produk unggulan

30.000.000 - 100% 20.600.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Terlaksanya pembinaan dan pelatihan BUMD

40 Orang karyawan BUMD

1.20.03.29. 03

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMD

Outcome : peningkatan kinerja badan usaha daerah Output : Terlaksanya pembinaan dan pelatihan BUMD

10.000.000 - 100% 22.120.000 100% 70.000.000 100% 85.000.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 _PerekonomianBag Adm Ngawi

Terlaksananya Program Raskin

9 Kecamatan, 217 Desa, Juknis, 300 buku, Musayawarah Desa, Muskel 651 buku

1.20.03.29. 04

Monitoring Penyaluran dan Penyelesaian Tunggakan Beras Untuk Raskin

Outcome : terselesaikannya tunggakan dan terpenuhinya tunggakan Raski9n Output : Terlaksananya Program Raskin

30.000.000 - 100% 40.600.000 100% 180.000.000 100% 189.000.000 100% 189.450.000 100% 200.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Meningkatnya kemapuan SDM petani hutan

1 pelatihan 1.20.03.29.

05

Peningkatan dan optimalisasi kelompok tani hutan / KTH

Outcome : peningkatan SDM KTH Output : Meningkatnya kemapuan SDM petani hutan

31.250.000 - - - _PerekonomianBag Adm Ngawi

Terlaksananya rapat koordinasi tiap bulan

12 kali 1.20.03.29.

06

Rakor Koordinasi bidang Ekonomi dan Pertanian

Outcome : peningkatan kinerja bidang ekonomi pertanian Output : Terlaksananya rapat koordinasi tiap bulan

23.750.000 - 100% 25.500.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 _PerekonomianBag Adm Ngawi

Tersedianya bahan pokok bagi masyarakat dengan murah

750 paket sembako 1.20.03.29.

07

Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Idul Fitri

Outcome : terlaksananya pengadaan pasar murah Output : Tersedianya bahan pokok bagi masyarakat dengan murah

50.000.000 - 100% 53.380.000 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Optimalisasi Pengelolaan SDA Lokal Untuk Mendukung Pertanian berwawasan Lingkungan

Outcome : meningkatnya profesionalisme pengelola desa mandiri Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan

- - 100% 22.980.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Pembinaan Desa

Mandiri 30.000.000 - - -

-Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan

1 kali 1.20.03.29.

(8)

Tersedianya data penggunaan DBHCHT

8 Satker pengguna DBHCHT

monitoring, Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT)

Outcome : terwujudnya data penggunaan DBHCHT Output :

- - 100% 401.099.250 100% 400.000.000 100% 405.000.000 100% 410.000.000 100% 420.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

mewujudkan pelatihan pengelolaan agen hayati dan terselenggaranya acara temu mitra

1 kali pertemua 1 kali pelatihan

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal untuk pertanian berwawasan lingkungan

Outcome : meningkatnya SDM pengelola agen hayati dan secara temu mitra Output : mewujudkan pelatihan pengelolaan agen hayati dan terselenggaranya acara temu mitra

20.000.000 - - - _PerekonomianBag Adm Ngawi

Terwujudnya kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah

30 orang pengusaha kecil Optimalisasi

Potensi Pendapatan Daerah

Outcome : terwujudnya kerjasama antara pengusaha besar, kecil dan menengah Output : Terwujudnya kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah

- - 100% 21.840.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 _PerekonomianBag Adm Ngawi

pelaksanaan kursus singkat ketentuan bidang cukai dan pelaporan penggunaan DBHCHT

Pembinaan koordinasi dan monitoring pelaksanaan dana cukai hasil tembakau

Outcome : terwujudnya data penggunaan DBHCHT Output : pelaksanaan kursus singkat ketentuan bidang cukai dan pelaporan penggunaan DBHCHT

370.000.000 - - - Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Terlaksananya sosialisasi LPG kepada agen dan pangkalan LPG

1 kali 1.20.03.29.

11

Monitoring LPG Outcome : terlaksananya kegiatan monitoring LPG Output : Terlaksananya sosialisasi LPG kepada agen dan pangkalan LPG

- - - - 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Terlaksananya sosialisasi pupuk dan pestisida

1 kali 1.20.03.29.

12

Monitoring pupuk pestisida

Outcome : terlaksananya kegiatan monitoring pupuk pestisida Output : Terlaksananya sosialisasi pupuk dan pestisida

- - - - 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM pengelolaan kawasan hutan

1 kali 1.20.03.29.

13

Peningkatan dan optimalisasi lembaga msyarakat desa hutan (LMDH)

Outcome : terlaksananya lembaga msyarakat desa hutan (LMDH) Output : Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM pengelolaan kawasan hutan

- - - - 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 9.000.000 Bag Adm

Perekonomian Ngawi

Program Terlaksananya layana

administrasi perkantoran

1.20.03.34 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

513.700.000 100% 586.165.500 100% 500.000.000 100% 490.000.000 100% 740.000.000 100% 725.000.000 100% 830.000.000 Bag Adm Pemerintahan Ngawi

Kegiatan Ngawi

1.20.03.34.0 1 / 11

Outcome : meningkatnya akutanbilitas Pemda Output : terwujudnya penyusunan LKPJ

60.000.000 100% 150.000.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 _PemerintahanBag Adm Ngawi

1.20.03.34.1

1 100% 75.000.000

Tersusunnya LPPD 75 buku 1.20.03.34.0

2

Outcome : meningkatnya kualitas pentelenggaraan pemerintah darah Output : Tersusunnya LPPD

Terlaksananya pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi

19 Kecamatan 1.20.03.34.0

3

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : meningkatnya akutanbilitas kinerja kecamatan Output : Terlaksananya pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi

40.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terlaksananya administrasi pertanahan

19 Kecamatan dan 8 Dinas

Outcome : meningkatnya administrasi pertanahan yang baik Output : Terlaksananya administrasi pertanahan

50.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terlaksananya kualitas pemerintah daerah

213 Desa, 4 Kelurahan,19 Kecamatan, 14 Dinas, 13 Badan / Kantor dan 9

Outcome : meningkatnya akutanbilitas Pemda

Output : 108.700.000 100% 56.165.500 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 _PemerintahanBag Adm Ngawi

Tersusunnya buku jawaban Bupati

1.20.03.34.0 6

rapat / sidang paripurna DPRD

Outcome : terpenuhinya buku jawaban bupati Output : Tersusunnya buku jawaban Bupati

30.000.000 100% 25.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 90.000.000 Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terlaksananya informasi penyusunan pemerintahan daerah

1 kali laporan HR staf, ATK, Materai, Mamin rapat dan SPPD

1.20.03.34.0 7

Penyusunan/Peny ampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah( ILPPD )

Outcome : penyebarluasan lewat media Output : Terlaksananya informasi penyusunan pemerintahan daerah

1.20.03.29.

terwujudnya penyusunan LKPJ

(9)

Pelaksanaan unit pengaduan masyarakat

12 bulan 1.20.03.34.0

8

Unit Pengaduan Masyarakat

Outcome : tertanganinya pengaduan masyarakat Output : Pelaksanaan unit pengaduan masyarakat

Terlaksananya program pembaharuan tata pemerintahan daerah

12 bulan 1.20.03.34.0

9

P2TPD Outcome : meningkatnya tata

pemerintahan yang baik Output : Terlaksananya program pembaharuan tata pemerintahan daerah

terwujudnya fasilitas pemilihan umum legislatif dan pilpres

1 kali 1.20.03.34.1

0

Fasilitasi Pemelihan Umum

Outcome : tertangani permasalahan pemilu legislatif dan Pilpres Output : terwujudnya fasilitas pemilihan umu nlegislatif dan pilpres

60.000.000 100% 40.000.000 - - 100% 150.000.000 - - Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

terwujudnya fasilitas dan sarana pengairan, perikanan dan pertanian

100% 1.20.03.34.1 1

Waduk kedung bendo

Outcome : meningkatnya kelestarian sumber daya alam Output : terwujudnya fasilitas dan sarana pengairan, perikanan dan pertanian

- 100% 100.000.000 - - - Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terlasananya buku jawaban Bupati

600 buku 1.20.03.34.1

3

Penyusunan Jawaban Bupati Tentang Pandangan Umum

Outcome : terpenuhinya buku jawaban bupati Output : Terlasananya buku jawaban Bupati

- 100% - 100% 30.000.000 100% - 100% - 100% - 100% - _PemerintahanBag Adm Ngawi

Program 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ngawi

Terlaksananya hubungan kerjasama antar daerah

Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah

1.20.03.35 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

135.000.000 100% 85.000.000 100% 141.500.000 100% 195.000.000 100% 225.000.000 100% 260.000.000 100% 295.000.000 _PemerintahanBag Adm Ngawi

Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ngawi

Terlaksananya fasilitasi kunjungan kerja

12 bulan 1.20.03.35.0

1

Fasisilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah DPRD Daerah Lain

Outcome : meningkatnya hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah lain Output : Terlaksananya fasilitasi kunjungan kerja

Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi kerjasama daerah

12 bulan 1.20.03.35.0

2

Fasilitasi dan Sosialisasi Kerjasama Daerah

Outcome : meningkatnya kerjasama dengan daerah lain Output : Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi kerjasama daerah

Terlaksananya penamaan rupa bumi

12 bulan Pemantauan batas

daerah Kab, Ngawi

Outcome : terciptanya ketertipan / kepastian batas dengan daerah tetangga yang ada Output : Terlaksananya penamaan rupa bumi

50.000.000 - - - _PemerintahanBag Adm Ngawi

terwujudnya batas daerah 12 bulan Penamaan Rupa

bumi

Outcome : terlaksanya penamaan rupa bumi Output : terwujudnya batas daerah

- - 100% 41.500.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 100.000.000 100% 115.000.000 Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terwujudnya bangunan tugu batas kabupaten

1 unit 1.20.03.35.0

4

Pembangunan tugu batas Kabupaten

Outcome : terlaksanya pembangunan tugu batas daerah Output : terwujudnya batas daerah

- - - 100% 150.000.000 - - - Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Terwujudnya bangunan batas daerah kabupaten yang jelas dan tegas

1 unit 1.20.03.35.0

5

Penegasan batas daerah Kab. Ngawi

Outcome : terlaksanya babangunan batas daerah Output : terwujudnya batas daerah yang jelas dan tegas

- - - 100% 300.000.000 - - - Bag Adm

Pemerintahan Ngawi

Program Meningkatnya kualitas

kehidupan beragama

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

1.20.03.36 Peningkatan Kualiats Kehidupan Beragama

250.000.000 100% 225.893.000 100% 337.500.000 100% 285.893.000 100% 329.000.000 100% 372.000.000 100% 730.000.000 Bag, Adm Kesra Ngawi

Kegiatan Ngawi

Terciptnya kerukunan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat

100% 1.20.03.36.0

1

Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Outcome : terjalinnya tali silaturohmi antar tokoh agama dan tokoh masyarakat Output : Terciptnya kerukunan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat

50.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 350.000.000 Bag, Adm _Kesra Ngawi

Terlaksananya pembinaan MTQ untuk menjaring para Qori dan Qoriah, para Khot-Khothoh, para Muffassirin-Muffassiroh dan cabang lain sebagai pendukung. Sehingga mampu berprestasi di MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur yang akan dlaksanakan di Kota Madiun

100% 1.20.03.36.0

2

Pembinaan Tilawatil Qur'an

Outcome : meningkatkan kualitas Khafilah MTQ Output : Terlaksananya pembinaan MTQ untuk menjaring para Qori dan Qoriah, para Khot-Khothoh, para Muffassirin-Muffassiroh dan cabang lain sebagai pendukung. Sehingga mampu berprestasi di MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur yang akan dlaksanakan di Kota Madiun

(10)

Berkurangnya tingkat perceraian di kalangan masyarakat sehingga terciptanya keluaraga yang harmonis

100% 1.20.03.36.0

3

Pembinaan Kelurga Sakinah

Outcome : berkurangnya tingkat perceraiain di kalangan masyarakat, terciptanya keharmonisan Output : Berkurangnya tingkat perceraian di kalangan masyarakat sehingga terciptanya keluaraga yang harmonis

- 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 Bag, Adm

Kesra Ngawi

Terlaksananya santapan rohani secara berkesinambungan dengan sistem pemaparan dan dialog

100% 1.20.03.36.0

4

Pembinaan Mental dan Rohani

Outcome : terlasananya santapan rohani secara berkesinambungan Output : Terlaksananya santapan rohani secara berkesinambungan dengan sistem pemaparan dan dialog

25.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 Bag, Adm

Kesra Ngawi

Terciptanya situasi kehidupan beragama harmonis

Outcome : terciptanya situasi kehidupan beragama yang harmonis Output : Terciptanya situasi kehidupan beragama harmonis

terwujudnya simaan Al-qur'an

2 paket 1.20.03.36.0

6

Semaan Al-Qur'an Kab. Ngawi

Outcome : terwujudnya pelaksanaan simaan Al-qur'an Output : terwujudnya simaan Al-qur'an

- 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 Bag, Adm

Kesra Ngawi

terwujudnya monitoring dan evaluasi pendataaan tempat ibadah

1 paket 1.20.03.36.0

7

Monitoring pendataan tempat ibadah

Outcome : terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan tempat ibadah Output : terwujudnya monitoring dan evaluasi pendataaan tempat ibadah

- 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 Bag, Adm _Kesra Ngawi

terwujudnya keimanan dan ketakwaan kepemudaan

19 kecamatan 1.20.03.36.0

8

Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan

Outcome : berkurangnya kenakalan remaja Output : terwujudnya keimanan dan ketakwaan kepemudaan

- 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 Bag, Adm

Kesra Ngawi

Program Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

1.20.03.38 Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur 0 100% 25.000.000 100% 60.000.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

Bag. Organisasi Ngawi

Kegiatan terwujudnya pengawasan

melekat

63 SKPD 1.20.03.38.0

5

Pelaksanaan pengawasan melekat

Outcome : terlaksananya pengawasan melekat Output : terwujudnya pengawasan melekat

- 100% 25.000.000 - - - Bag.

Organisasi Ngawi

Tersusunnya pedoman tata naskah dinas

100% 1.20.03.38.0

8

Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas

Outcome :terlaksananya pedoman tata naskah dinas

Output : Tersusunnya pedoman tata naskah dinas

- - 100% 30.000.000 Bag.

Organisasi Ngawi

Tersusunnya pedoman standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur

1 paket 1.20.03.38.1

0

Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

Outcome : terlaksananya standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur Output : Tersusunnya pedoman standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur

- 100% 30.000.000 _OrganisasiBag. Ngawi

Program Terlaksananya ketertipan

produk hukum daerah

Kelancaran administrasi perkantoran

1.20.03.43 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi / Arsip Daerah

- - 100% 20.000.000 - - - - Bag Hukum Ngawi

Kegiatan Ngawi

Aplikasi katalog peraturan perundang-undangan daerah

1 paket 1.20.03.43.0

1

Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip

Outcome : terlaksananya aplikasi katalog perUU daerah Output : Aplikasi katalog peraturan perundang-undangan daerah

- - 100% 20.000.000 - - - - Bag Hukum Ngawi

Program 100% Ngawi

Meningkatkan sarana dan prasarana umum

Mewujudkan sarana dan prasarana umum

1.20.03.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana

- 100% 200.000.000 - - - - _{dan Protokol}Bag Umum Ngawi

Kegiatan Ngawi

Tewujudnya rehab fasilitas umum

1 paket 1.20.03.45.0

1

Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Umum

Outcome : terwujudnya rehab fasilitas umum Output : Tewujudnya rehab fasilitas umum

- 100% 200.000.000 - - - - Bag Umum

dan Protokol Ngawi

Program Meningkatnya

kerjasama dengan media massa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat

Kelanacaran tugas administrasi perkantoran selama 12 bulan

25.1.20.03.1 8

Kerjasama informasi dengan

mes media 424.880.000 100% 458.921.600 100% 254.352.650 100% 750.000.000 100% 825.000.000 100% 855.000.000 100% 910.000.000 Bag Humas Ngawi

Kegiatan Terlaksananua publikasi,

peliputan dan peralatan informasi daerah

Outcome : Masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat Output : Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

(11)

Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

8 kali publikasi media elektronik, 3 pengadaan alat studio, 1 pengadaan alat komunikasi

25.1.20.03.1 8.02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Outcome :Terlaksananya penerbitan Majalah Ngawi Bersemangat dan operasional Radio Suara Ngawi Output :

201.690.000 100% 150.921.600 100% 94.654.850 100% 300.000.000 100% 325.000.000 100% 340.000.000 100% 355.000.000 Bag Humas Ngawi

Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat melalui dialog tatap muka, dialog interaktif dan siaran keliling

52 kali dialog interaktif, 18 siaran keliling

25.1.20.03.1 8.03

Penyebar luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Outcome : Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat melalui dialogtatap muka, dialog interaktif , siaran keliling dan pekan KIM Output : Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat melalui dialog tatap muka, dialog interaktif dan siaran keliling

(12)

Program Meningkatnya

pelaksanaan hubungan kemasyarakatan

Kelancaran pelaksanaan hubungan

kemasyarakatan

25.1.20.03.1 9

Peningkatan Hubungan kemasyararakata n

30.000.000 100% 0 100% 125.294.850 100% 400.000.000 100% 350.120.000 100% 515.000.000 100% 585.000.000

Bag Humas, Bag Keuangan

Ngawi

Terwujudnya penyelenggaraan jalan dan lomba pajat pinang

1 paket 25.1.20.03.1

9.01

Perayaan hari jadi Propinsi

Outcome : Terselenggaranya lomba jalan sehat dan lomba panjat pinang Output : Terwujudnya penyelenggaraan jalan dan lomba pajat pinang

30.000.000 - - - Bag Keuangan

Setda Ngawi

Terlaksananya rapat koordinasi dan jumpa pers

1 kali pelaksanaan rapat koordinasi Pemerintah Kab. Ngawi, 3 kali jumpa pers

25.1.20.03.1 9.02

Rapat koordinasi kehumasan dan jumpa pers

Outcome : terlaksananya rakor dan jumpa pers Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan jumpa pers

- - 100% 31.262.500 100% 100.000.000 100% 120.000 100% 135.000.000 100% 140.000.000 Bag Humas Ngawi

Terlaksananya penerbitan media cetak

9 kali tabloid trinil 25.1.20.03.1 9.03

Penerbitan Media Cetak

Outcome : terwujudnya penerbitnya media cetak

Output : Terlaksananya penerbitan media cetak

- - 100% 74.256.400 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 Bag Humas Ngawi

Tersedianya media promosi daerah

1 kali Buklet, 12 kali sepanduk, 12 baliho

25.1.20.03.1 9.04

Penerbitan Media Promosi Daerah

Outcome : terwujudnya media promosi daerah

Output : Tersedianya media promosi daerah