RINGKASAN EKSEKUTIF
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan 29 standar SPMI yang telah ditetapkan di STIKes Aisyiyah Bandung. Ruang lingkup AMI meliputi dilaksanakan untuk menilai kinerja unit dalam satu tahun akademik 2018 – 2019 baik pemenuhan standar bidang akademik maupun standar non akademik. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 - 27 Desember 2019. Assessment dilakukan terhadap 4 program studi, 2 Badan dan 11 bagian dengan mengikutsertakan 16 auditor internal. Instrumen yang digunakan dalam AMI periode ini adalah mengacu kepada Instrumen Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi kriteria 9 yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing unit dalam pencapaian standar SPMI.
Capaian standar SPMI STIKes Aisyiyah Bandung Periode 2018- 2019
Kode Standar SPMI Capaian Aspek yang harus
ditingkakan SM.SAB.1 Standar Visi Misi/
Standar jati diri
83 % Perlu ada pencapaian visi misi tujuan yang menunjang daya saing institusi maupun prodi pada tingkat internasional.
SM.SAB.2 Standar kompetensi lulusan
100 % Perlu diitngkatkan
kompetensi lulusan yang berdaya saing internasional
SM.SAB.3 Standar Isi
Pembelajaran
100 % Perlu ditingkatkan kajian kurikulum yang menunjang kompetensi kewirausahan serta bencmark dengan perguruan tinggi tingkat internasional
SM.SAB 4 Standar Proses
pembelajaran
98 % Perlu ada upaya monitoring evaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk membantu
2
SM.SAB.5 Standar Penilaian
Pembelajaran
100 % Perlu ditingkatkan metode evaluasi pembelajaran yang lebih efektif seperti penerapan CBT pada seluruh mata kuliah.
SM.SAB.6 Standar Dosen dan Tendik
90 % Terjadi peningkatan jabatan fungsional dari tenaga pengajar aissten ahli, penambahan lektor namun perlu ada upaya pencapaian kompetensi dosen dengan guru besar dan doktoral . Serta perlu ada peningkatan kompetensi sertifikasi dalam bidang sistem informasi. SM. SAB.7 Standar Sarana dan
Prasarana
87 % Perlu ada peningkatan
fasilitas yang menunjang
sarana prasarana
berkebutuhan khusus, serta pengembangan sarana prasarama yang menunjang keberlangsungan sistem informasi di akademik maupun non akademik. SM.SAB.8 Standar Pengelolaan
Pembelajaran
90 % Perlu ditingkatkan aspek pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan bidang akademik.
SM.SAB.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran
90 % Sumber dana dari mahasiswa baru mencapai 77 % , perlu diitingkatkan sumber dana eksternal penyelenggaraan pendidikan tinggi.
SM.SAB.10 Standar Hasil
Penelitian
78 % Perlu ada upaya peningkatan publikasi hasil penelitian serta bukti HKI paten SM.SAB .11 Standar Isi Penelitian 80 % Kesesuaian hasil penelitian
dengan roadmap penelitian institusi dan roadmap
3
penelitian prodi perlu diitngkatkan
SM.SAB.12 Standar proses
Penelitian
90 % Pertahankan proses
penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil penelitian
SM.SAB. 13 Standar Penilaian Penelitian
85 % Rata-rata nilai monev hasil review proses penilaian bernilai baik
SM.SAB.14 Standar Peneliti 70 % Perlu ada keikutsertaan
reviewer internal
bersertifikat serta pengelolaan keterlibatan
mahasiswa perlu
dioptimalkan. SM.SAB.15 Standar sarana dan
prasarana penelitian
60 % Perlu diupayakan sarana dan prasarana yang menunjang hasil inovasi penelitian SM.SAB.16 Standar Pengelolaan
Penelitian
100 % Tingkatkan pengelolaan
penelitian yang menunjang kerjasama penelitian tingkat nasional maupun tingkat internasional
SM.SAB.17 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
60 % Tingkatkan rata-rata Alokasi dana penelitian menjadi Rp.20 Jt /per penelitian
SM.SAB.18 Standar Hasil
Pengabdian kepada masyarakat
30 % Publikasi hasil PkM masih rendah
SM.SAB.19 Standar Isi
Pengabdian kepada masyarakat
80 % Hampir sebagian besar Pkm sudah sejalan dengan Road Map PKM
SM.SAB.20 Standar Proses Pkm 90 % Pertahankan proses
penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil Pkm
4
SM.SAB.21 Standar Penilaian PKM
60 % Tingkatkan capaian Luaran PKM
SM.SAB.22 Standar Pelaksana PKM
75 % Pengelolaan keterlibatan mahasiswa perlu terintegrasi SM.SAB.23 Standar Sarana dan
Prasarana PKM
85 % Sarana pengabdian kepada
masyarakat perlu
dikembangkan sejalan dengan program peemrintah SM.SAB.24 Standar Pengelolaan
PKM
80 % Pengelolaan PKM berada di bawah naungan BP2MPK sudah berjalan baik tingkatkan kerjasama PKM tingkat nasional dan internasional
SM.SAB.25 Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada masyakat
70 % Perlu ditingkatkan sumber dana eksternal PKm
SM.SAB.26 Standar Al Islam Kemuhammadiyahan
75 % Perlu ditingkatkan
pengembangan sarana kampus islami serta budaya AIK yang terintegrasi dalam setiap keseharian aktivitas civitas akademik SAB
SM.SAB.27 Standar kemahasiswaan dan Alumni 75 % Tingkatkan prestasi mahasiswa di tingkat internasional serta impelementasi layanan kemahasiswaan minat bakat dan kewirausahaan yang lebih efektif
SM.SAB.28 Standar Tata pamong 80 % Perlu ditingkatkan aspek monitorig dan tindaklanjut secara berkala dan berkelanjutan secara efektif dan konsisten dengan kebijakan/peraturan yang berlaku
SM.SAB.29 Standar Kerjasama 80 % Perlu ada upaya
5
lebih meningkatkan daya saing tingkat ineternasional dan nasional dalam impelemnentasi tridharma perguruan tinggi.
SM.SAB.30 Standar sistem
informasi
50 % Perlu dibangun sistem
informasi yang teringteraso seluruh bidang akademik maupun non akademik
SM.SAB.31 Standar Tracer Study 50 % Perlu ditingkatkan
pemanfaatan sistem informas
alumni agar lebih
memudahkan monev secara berkala dan berkelanjutan
Adapun hasil penilaian evaluasi diri kinerja unit dalam pemenuhan tahun 2018-2019 :
NO UNIT/BAGAN/PRODI
NILAI AMI
Sebutan
1 Prodi D III Keperawatan 3,61 Sangat Baik 2 Prodi Sarjana & Ners
Keperawatan 2,9
Cukup
3 Prodi D III Kebidanan 3,33 Baik 4 Prodi Sarjana Kebidanan 2,86 Cukup
5 BP2MPK 2,6 Cukup
6 Pusdatin 2 Kurang
7 Bagian Kemahasiswaan 2,1 Kurang 8 Unit Perpustakaan 2 Kurang 9 Unit Laboratorium 2,7 Cukup 10 Bagian Keuangan 2,8 Cukup 11 Bagian Kepegawaian 2 Kurang 12 Bagian Umum & Sarana 2,9 Cukup
6
13 Bagian Akademik 2,6 Cukup 14 Bagian Kerjasama 2,3 Kurang
Adapun jumlah temuan ketidaksesuaian dan observasi dari kegiatan AMI sebagai berikut:
NO UNIT/BAGAN/PRODI
Observasi KTS minor
KTS mayor
1 Prodi D III Keperawatan 1 2 5
2 Prodi Sarjana & Ners Keperawatan 3 4 12
3 Prodi D III Kebidanan 2 1 6
4 Prodi Sarjana Kebidanan 2 3 4
5 BP2MPK 2 1 11 6 Pusdatin 0 0 9 7 Bagian Kemahasiswaan 0 5 4 8 Unit Perpustakaan 0 3 6 9 Unit Laboratorium 1 6 4 10 Bagian Keuangan 1 1 6 11 Bagian Kepegawaian 0 9 4
12 Bagian Umum & Sarana 3 6 2
13 Bagian Akademik 0 2 5
14 Bagian Kerjasama 0 1 6
TOTAL
Kondisi observasi yang terjadi beberapa unit hal ini berkaitan dengan ketidakkonsistenan dalam temuan dokumen saat penilaian seperti aspek legalitas laporan. Kondisi ketidaksesuaian minor hampir sebagian besar disebabkan pelaksanaan dalam pemenuhan standard yang tidak sejalan dengan pedoman atau prosedur mutu/sop yang berlaku, serta prosedur monitoring evaluasi yang belum dintindaklanjuti secara konsisten. Rekomendasi terkait hasil AMI periode 2018-2019 adalah perlu ada upaya perbaikan impelementasi PPEPP diseluruh unit kerja dalam melaksanaan
7
SPMI secara konsisten, efektif dan efisien. Hasil Audit mutu internal periode 2018-2019 diharapkan menjadikan masukan bagi perbaikan kinerja seluruh unit khususnya dan bagi peningkatan capaian mutu STIKes Aisyiyah Bandung
.
8
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Unit STikes Aisyiyah Bandung periode 2018 - 2019” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIkes
Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi maupun unit/bagian. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.
Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.
Kepala Badan Penjaminan Mutu
9
DAFTAR ISI
Ringkasan Eksekutif ... Kata Pengantar ... Daftar Isi ... Bab 1. Pendahuluan ... 1.1. Latar Belakang ... 7 1.2. Tujuan Pemeriksaan ... 7 1.3. Lingkup Pemeriksaan ... 7 1.4. Batasan Pemeriksaan... 10 1.5. Batasan ketidaksesuaan ... 10 1.6. Metode Pemeriksaan... 10 1.7. Siklus kegiatan ... 111.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya ... 11
1.9. Pengorganisasian Tim Audit ... 13
Bab 2. Hasil Pemeriksaan ... 2.1 Penjelasan umum hasil audit ... 15
3.2. Hasil audit ... 16 Bab 4. Kesimpulan ... 17 Lampiran ... 1. Hasil penilaian 2. Deskripsi kondisi 3. Ringkasan audit
10
BAB I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang telah dilakukan oleh institusi dalam penyelengaraam catur dharma perguruan tinggi. Audit internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh STIKES ‘Aisyiyah. Proses Audit Internal dengan menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti objektif bahwa persyaratan pemenuhan standar akreditasi BAN PT perguruan tinggi.
Laporan Audit Mutu internal ini dijadikan dasar dalam rapat tinjauan manajemen untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan bagi pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi.
1.2. Tujuan Pemeriksaan
Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. STIKES ‘Aisyiyah Bandung sudah melakukan audit internal secara rutin dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan yaitu borang akreditasi BAN PT kriteria 9
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan peraturan/perundangan.
1.3. Lingkup Pemeriksaan
Lingkup pemeriksaan mengacu kepada standar borang akreditasi Ban PT kriteria 9 yang didalamnya mengukur pencapaian 29 standar mutu yang telah ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu internal STIKes Aisyiyah Bandung.
11
Adapun lingkup pemeriksaan sebagai berikut : Standar Akreditasi 4.0
Kriteria 9
Standar Mutu STIkes Aisyiyah Bandung
Auditee
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar 1. Jati Diri Seluruh prodi
Standar 2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Standar 28. Standar Tata Pamong Seluruh prodi dan unit
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar 27. kemahasiswaan dan lulusan
Bagian kemahasiswaan
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar 06. dosen dan kependidikan
Bagian kepegawaiaan
Standar 5. Pendidikan Standar 2. Kompetensi lulusan Standar 4. Proses pembelajaran Standar 3. Isi pembelajaran
Standar5. Penilaian isi pembelajaran
Standar 8. Pengelolaan standar pembelajaranm
Seluruh prodi
Dan bagian akademik
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 9. Standar pembiayaan pembelaran
Standar 07. Sarana pembelajaran Standar 15. Sarana penelitian Standar 23. Sarana pengabdian masytarakat
Bagian keuangan
Bagian sarana dan prasarana Bagian Perpustakaan
Bagian laboratorium,
Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar 10 stndar hasil penelitian Standar 11 standar isi penelitian Stnadar 12 standar proses penelitian
BP2MPK (Badan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Keilmuan
12
Standar 13 standar penilaian penelitian
Standar 14 standar peneliti
Standar 15 standar sarana dan prasarana
Standar 16 standar pengelolaan penelitian
Standar 17 standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Standar 18 stndar hasil pengabdian kepada masyarakat
Standar 19 standar isi pengabdian kepada masyarakat
Standar 20 standar proses pengabdian kepada masyrakat Standar 21 standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Standar 22 stndar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Standar 23 standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
Standar 24 standar pengelolaan pengabdian kepada masyrakat Standar 25 standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Standar 29 Kerjasama
Standar 26 AL islam Kemuham madiyahan
13
1.4. Batasan Pemeriksaan a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Penjaminan mutu internal Internal atas pencapaian 9 standar yang mengacu pada BAN PT /Lam PT Kes pada unit akademik dan non akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan semester ganji dan genap periode tahun 2018– 2019 1.5. Batasan Ketidaksesuaian
1. Tidak terdapat elemen sistem
2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu 3. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten
4. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan
5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut turut.
6. Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam Borang Akreditasi BAN PT dan LAM PT Kes.
7. Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi 8. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini bukan
merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu.
1.6. Metode Pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan audiensi terhadap kepala unit/bagian mengenai kesepakatan ruang lingkup AMI, sosialisasi pengisian borang, kemudian dilanjukan pengecekan dokumen yang sesuai dengan pencapaian standar BAN.PT. Metode pemeriksaan dengan ceklist dokumen dan wawancara. Hasil visitasi dilakukan pembahasan dan diverifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen rencana tindak lanjut dari auditee
1.7. Siklus kegiatan AMI
No Nama Kegiatan Pelaksanaan
1. Ketua STIkes Menetapkan tujuan audit dan rencana, sasaran dan lingkup audit aubit melalui surat
14
perintah pelaksanaan AMI kepada BPM
4. Penetapan Tim audit 6 desember 2018 SK
5. Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemeriksaan AMI
1 desember – 6 desember 2018
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim auditor
Rapat tanggal
7. Sosialiasi jadwal audit dan mekanisme pada auditere
Rapat tanggal
Selasa, 23 Januari 2018 8. Melaksanakan audit di tempat obyek
audit (Audit Kepatuhan)
19, 20, 21 desember 2018
9. Menyusun laporan audit Minggu II januari 2018 10. Melakukan kaji ulang oleh pihak
manajemen (dapat disertai dengan auditor / konsultan
Rapat pleno Pimpinan STIkes Aisyiyah Bandung
Minggu IV januari 2018
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya
Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal STIKes Aisyiyah Bandung tahun 2015-2016, sebagai berikut:
1. Standar 1 Renstra, renop yang telah disusun program studi sejalan dengan yang Renstra Renop tingkat STIKes hanya perlu ditingkatkan keberlanjutan dari hasil monev tahun sebelumnya dari seluruh unit.
15
2. Standar 2 Perlu pemantapan sosialisasi terhadap standar mutu yang telah ditetapkan oleh badan penjaminan mutu yang telah mengacu pada permenristek dikti no 44 tahun 2015. 3. Standar 3 Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional
harus ditingkatkan serta efektifitas dari program layanan kemahasiswaan harus ditindaklanjuti secara konsisten. 4. Standar 4 Kepemilikan jabatan fungsional dosen sudah ada
peningkatan walopun baru terbatas asisten ahli, jumlah lektor meningkat 2 orang. Pembinaan dosen baru sudah dilakukan secara terprogram dari waket I, kaprodi dan bagian kepegawaian.
5. Standar 5 Program studi telah melakuk an perbaikan instrumen evaluasi pembelajaran melalui kegiatan workshop daftar tilik pembelajaran. Selain itu juga program studi yang sudah menerapkan kurikulum KPT adalah program studi Diploma III Keperawatan. Program studi Sarjana keperawatan dan diploma III Kebidanan belum melaksananakan karena menunggu kurikulum hasil kesepakatan asosiasi program studi sejenis.
5. Standar 6 Perlu ada peningkatan sumber dana selain mahasiswa untuk operasional tridharma perguruan tinggi. Pemanfaatan sistem informasi di seluruh unit masih harus dikembangkan lebih terintegrasi.
7 Standar 7 Perlu ditingkatkan kompetensi dosen dalam kemampuan publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta perlu ada upaya untuk menjamin keselarasan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sejalan
16
dengan road map penelitian dan road pengabdian masyarakat SAB.
1.9. Jadwal pelaksanaan dan Pengorganisasian Tim Audit
No Waktu
Pelaksanaan Unit/Bagian Auditor Auditee
Kriteria Standar (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Senin, 23/12/2019 Bagian kepegawaian Ketua : Nandang Jamiat M.Kep, Sp.Kep.Kom
Anggota : Tia Setiawati M.Kep., Ns., Sp.Kep.A
1. Maman Suryaman, S.Sos.
2. Didah Farida, A.Md. Keb.
Kriteria . 4 Sumber daya manusia
SPMI :
Standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Senin,
23/12/2019
Bagian akademik
Ketua : Popy Siti Aisyah, S.Kep., Ners., M,Kep Anggota : Perla Yualita., M.Pd 1. Haris Hidayat, S.T.,M.Kom 2. Iwan Supriatna, S.T.
3. Diah Nur Indah Sari, A.Md.Keb.,SKM 4. Dede Permadi, A.Md Standar . kurikulum SPMI Standar 4 . Standar Proses Pembelajaran Standar 5. Standar Penilaian Pembelajaran 3. Senin, 23/12/2019 Prodi D3 Keperawatan Ketua : Dewi Mustikaningsih, S.Kep.Ners., M.Kep Anggota : Mulyanti, S.ST., M.Keb 1. Angga Wilandika, S.Kep., Ners.M.Kep 2. Shella Febrita S.Kep.,Ns.M.Kep S.Kep.,Ners.,M.Kep 3. Perla M.Pd Kriteria 5. Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik SPMI :
Standar 1 Jati Diri/Visi Misi Standar 3. Isi Pembelajaran Standar 4 . Standar Proses Pembelajaran Standar 5. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Senin, 16/12/2019 Bagian keuangan
Ketua : Tia Setiawati M.Kep., Ns., Sp.Kep.An
1. Riza Garini, A.Md 2. M Hasan Ibrahim,
S.Tr.Akun
17 Anggota : Inggriane Puspita Dewi, S.Kep.Ners.M.Kep. 3. Mira Miranti, SE 5. Rabu, 18/12/2019 Bagian laboratorium Ketua : Yusi Sofiyah,.M.Kep.,Ns.,Sp., Kep.An Anggota : Ariani Fatmawati S,Kep.,Ners., M.Kep
1. Putri Widia Budi H, S.KM 2. Desy Amalia R, A.Md. Kep. 3. Iman Saefulloh, A.Md. Standar BAN PT : 6.2 -6.3 Standar SPMI : Standar 7 sarana dan prasarana pembelajaran 6. Selasa,
13/12/2019
Badan pusat data informasi
Ketua : Popy Siti Aisyah, S.Kep., Ners., M,Kep Anggota : H. Yayat Hidayat, S.Kep.Ners.M.Kep. 1. Aef Herosandiana, S.T., M.Kom 2. Dadang Iskandar Standar BAN PT : 6.3.1 – 6.3.3 Standar SPMI : Standar 7 sarana dan prasarana pembelajaran 7. Senin, 16/12/2019 Badan Kerjasama & Humas Ketua : Nurhayati, S.ST., M.Kes Anggota : Popy Siti Aisyah, S.Kep., Ners., M,Kep 1. Resi Roswulan purnama ningsih, S.Kep.,Ners 2. F. Mugia Mukti, S.Sn 3. Yuditha, Amd.Keb Standar 7.3 Standar 2.1 8. Senin, 16/12/2019 Bagian kemahasiswaa n Ketua : Ariani Fatmawati S,Kep.,Ners., M.Kep Anggota : Fatiah Handayani M.Keb 1. Hendra Gunawan, S.Pd., M.K.M. 2. Hanif Subagja, S.ST.Ft. 3. Nurlatifah, S.ST.M.Keb 4. Hayyinah Rahayu, S.Ag., M.Pd Standar BAN PT : standar 3
Standar SPMI : Standar Kemahasiswaan
9. Jum’at, 13/12/2019
Bagian Umum & Sarana
Ketua : Tia Setiawati M.Kep., Ns., Sp.Kep.An Anggota : Ami Kamila, S.ST., M.Kes
1. Misnan, A.Md. 2. Adam
Kriteria c.5
Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran 10. Senin, 16/12/2019 Prodi S1 Keperawatan & Ners Ketua : Angga Wilandika, S.Kep., Ners.M.Kep Anggota : Annisa Ridlayanti, S.Keb.Bd.,M.Keb 1. Nandang Jamiat N, M. Kep., Sp. Kep. Kom. 2. Yusi Sofiyah,.M.Kep.,Ns.,S p.,Kep.An.
3. Nina gartika M,kep 4. Eli Lusiani, M.Kesp
Kriteria C.6 Pendidikan SPMI :
Standar 1 Jati Diri/Visi Misi Standar 3. Isi Pembelajaran Standar 4 . Standar Proses Pembelajaran Standar 5. Standar Penilaian Pembelajaran
18 11. Jum’at, 13/12/2019 Bagian Perpustakaan Ketua : Fatiah Handayani, S.ST., M.Keb Anggota : Angga Wilandika, S.Kep., Ners.M.Kep 1. Thenia Rachnamawati 2. Sri Hastuti, S. Sos.
3. Yuniarti Ratnasari, A.Md.
Standar BAN PT : 6.3.1 – 6.3.3
Standar SPMI : Standar 7 sarana dan prasarana pembelajaran 12. Senin, 23/12/2019 Bp2mpk Ketua : Dr Siti Sabariah., M.Kep Anggota : H. Yayat Hidayat, S.Kep.Ners.M.Kep. 1. Fatiah Handayani, S.ST., M.Keb 2. Ami Kamila, S.ST.,M.Kes 3. Nurrohmah M.Hsc 4. Sajodin, M.Kes., AIFO Kriteria : C.7 dan C.8 dan c.9 Standar SPMI : 8 Standar penelitian dan standar pengabdian 13. senin, 23/12/2019 Prodi D3 Kebidanan Ketua : Dewi Mustikaningsih, S.Kep.Ners., M.Kep Anggota : Hendra Gunawan ., M.KM 1. Mulyanti, S.ST., M.Keb 2. Asri Tresnaasih, M.KM Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik SPMI :
Standar 1 Jati Diri/Visi Misi Standar 3. Isi Pembelajaran Standar 4 . Standar Proses Pembelajaran Standar 5. Standar Penilaian Pembelajaran 14. Jum’at, 13/12/2019 Prodi s1 kebidanan Ketua : Inggriane Puspita Dewi, S.Kep.Ners.M.Kep. Anggota : Perla Yualita., M.Pd 1. Annisa Ridlayanti, S.Keb.Bd.,M.Keb 2. Imas Masdinarsyah, S.ST., M.Tr.Keb Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik SPMI :
Standar 1 Jati Diri/Visi Misi Standar 3. Isi Pembelajaran Standar 4 . Standar Proses Pembelajaran Standar 5. Standar Penilaian Pembelajaran
19
BAB II
Hasil pemeriksaan
1.1. Penjelasan Umum Hasil Audit
Hasil audit mutu berdasarkan kriteria 29 standar yang ditetapkan STIKes Aisyiyah Bandung Sebagai Berikut :
Kode Standar SPMI Capaian Aspek yang harus
ditingkakan SM.SAB.1 Standar Visi Misi/
Standar jati diri
83 % Perlu ada pencapaian visi misi tujuan yang menunjang daya saing institusi maupun prodi pada tingkat internasional.
SM.SAB.2 Standar kompetensi lulusan
100 % Perlu diitngkatkan
kompetensi lulusan yang berdaya saing internasional
SM.SAB.3 Standar Isi
Pembelajaran
100 % Perlu ditingkatkan kajian kurikulum yang menunjang kompetensi kewirausahan serta bencmark dengan perguruan tinggi tingkat internasional
SM.SAB 4 Standar Proses
pembelajaran
98 % Perlu ada upaya monitoring evaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk membantu
SM.SAB.5 Standar Penilaian
Pembelajaran
100 % Perlu ditingkatkan metode evaluasi pembelajaran yang lebih efektif seperti penerapan CBT pada seluruh mata kuliah.
SM.SAB.6 Standar Dosen dan Tendik
90 % Terjadi peningkatan jabatan fungsional dari tenaga pengajar aissten ahli, penambahan lektor namun
20
perlu ada upaya pencapaian kompetensi dosen dengan guru besar dan doktoral . Serta perlu ada peningkatan kompetensi sertifikasi dalam bidang sistem informasi. SM. SAB.7 Standar Sarana dan
Prasarana
87 % Perlu ada peningkatan
fasilitas yang menunjang
sarana prasarana
berkebutuhan khusus, serta pengembangan sarana prasarama yang menunjang keberlangsungan sistem informasi di akademik maupun non akademik. SM.SAB.8 Standar Pengelolaan
Pembelajaran
90 % Perlu ditingkatkan aspek pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan bidang akademik.
SM.SAB.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran
90 % Sumber dana dari mahasiswa baru mencapai 77 % , perlu diitingkatkan sumber dana eksternal penyelenggaraan pendidikan tinggi.
SM.SAB.10 Standar Hasil
Penelitian
78 % Perlu ada upaya peningkatan publikasi hasil penelitian serta bukti HKI paten SM.SAB .11 Standar Isi Penelitian 80 % Kesesuaian hasil penelitian
dengan roadmap penelitian institusi dan roadmap penelitian prodi perlu diitngkatkan
SM.SAB.12 Standar proses
Penelitian
90 % Pertahankan proses
penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil penelitian
SM.SAB. 13 Standar Penilaian Penelitian
85 % Rata-rata nilai monev hasil review proses penilaian bernilai baik
SM.SAB.14 Standar Peneliti 70 % Perlu ada keikutsertaan
reviewer internal
21
pengelolaan keterlibatan
mahasiswa perlu
dioptimalkan. SM.SAB.15 Standar sarana dan
prasarana penelitian
60 % Perlu diupayakan sarana dan prasarana yang menunjang hasil inovasi penelitian SM.SAB.16 Standar Pengelolaan
Penelitian
100 % Tingkatkan pengelolaan
penelitian yang menunjang kerjasama penelitian tingkat nasional maupun tingkat internasional
SM.SAB.17 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
60 % Tingkatkan rata-rata Alokasi dana penelitian menjadi Rp.20 Jt /per penelitian
SM.SAB.18 Standar Hasil
Pengabdian kepada masyarakat
30 % Publikasi hasil PkM masih rendah
SM.SAB.19 Standar Isi
Pengabdian kepada masyarakat
80 % Hampir sebagian besar Pkm sudah sejalan dengan Road Map PKM
SM.SAB.20 Standar Proses Pkm 90 % Pertahankan proses
penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil Pkm SM.SAB.21 Standar Penilaian
PKM
60 % Tingkatkan capaian Luaran PKM
SM.SAB.22 Standar Pelaksana PKM
75 % Pengelolaan keterlibatan mahasiswa perlu terintegrasi SM.SAB.23 Standar Sarana dan
Prasarana PKM
85 % Sarana pengabdian kepada
masyarakat perlu
dikembangkan sejalan dengan program peemrintah SM.SAB.24 Standar Pengelolaan
PKM
80 % Pengelolaan PKM berada di bawah naungan BP2MPK sudah berjalan baik tingkatkan kerjasama PKM
22
tingkat nasional dan internasional
SM.SAB.25 Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada masyakat
70 % Perlu ditingkatkan sumber dana eksternal PKm
SM.SAB.26 Standar Al Islam Kemuhammadiyahan
75 % Perlu ditingkatkan
pengembangan sarana kampus islami serta budaya AIK yang terintegrasi dalam setiap keseharian aktivitas civitas akademik SAB
SM.SAB.27 Standar kemahasiswaan dan Alumni 75 % Tingkatkan prestasi mahasiswa di tingkat internasional serta impelementasi layanan kemahasiswaan minat bakat dan kewirausahaan yang lebih efektif
SM.SAB.28 Standar Tata pamong 80 % Perlu ditingkatkan aspek monitorig dan tindaklanjut secara berkala dan berkelanjutan secara efektif dan konsisten dengan kebijakan/peraturan yang berlaku
SM.SAB.29 Standar Kerjasama 80 % Perlu ada upaya
pemanfaatan kerjasama yang lebih meningkatkan daya saing tingkat ineternasional dan nasional dalam impelemnentasi tridharma perguruan tinggi.
SM.SAB.30 Standar sistem
informasi
50 % Perlu dibangun sistem
informasi yang teringteraso seluruh bidang akademik maupun non akademik
SM.SAB.31 Standar Tracer Study 50 % Perlu ditingkatkan
pemanfaatan sistem informas
23
memudahkan monev secara berkala dan berkelanjutan
1.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit Hasil lengkap catatan audit terlampir.
24
BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil AMI periode tahun 2018 -2019, maka pengelolaan pendidikan tinggi untuk mencapai standard nasional pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Adapun hasil nilai rekap tertimbang capaian standar pada periode 2018 - 2019 rata-rata nilai 2,6 (cukup). Hal ini meunjukkan perlu adanya peningkatan tata pamong dalam implementasi PPEPP secara konsisten, dimonev secara berkala dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
Beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan :
- Standar visi misi/jati diri : perlu ada peninjauan statuta, visi misi tujuan dan sasaran program studi maupun insitusi yang menunjang tehadap indikator SPME akreditasi 4.0 dan akreditasi 3.0
- Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama : pelaksanaan tata pamong harus mencakup perencanaan, pengorganosian, leading dan kontroling. Aspek monev harus ditingkatkan dan memperhatikan perundangan yang berlaku. Tata kelola struktur organisasi sebaiknya memperhatikan Permen 139 tahun 2014 bahwa perlu adanya Ka.Jurusan. Perlu ada pemanfaatan kerjasama yang lebih optimal di berbagai bidang catur dharma perguruan tinggi yang termonev secara efektif.
- Standar Dosen: belum ada dosen yang berpangkat lector kepala maupun guru besar, perlu ada upayan peningkatan berkualifikasi sebagai doctoral, serta monev pengelolaan sdm perlu ditingkatkan
- Standar kemahasiswaan : belum ada prestasi mahasiswa di tingkat internasional, serta monev layanan kemahasiswaan dan lulusan yang belum efektif dan efisien.
- Standar Pendidikan : Perlu ada upaya peningkatan komptensi lulusan yang memilki daya saing tingkat internasional serta standar pengelolaan kegiatan akademik perlu dioptimalkan secara efektif dan efisien.
- Standar Keuangan sarana dan prasarana : perlu ada upaya untuk mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dari seluruh sistem informasi yang telah agar lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Sistem keuangan perlu ditingkatkan melalui perolehan dana dana eskternal non insitusi untuk mencapai rasio pendapatan dari mahasiswa < 75 %.
- Standar penelitian : Perlu diitngkatkan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional berreputasi di bidang penelitian dan tingkat indeks citasi dosen program studi masih rendah, serta sumber dana eksternal penelitian masih harus ditingkatkan.
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat : Perlu diitngkatkan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional berreputasi di bidang PKM masih rendah serta luaran TKT yang perlu ditingkan untuk mendukung produk inovasi institusi. Sumber dana eksternal PKm harus ditingkatkan.
25
- Standar Luaran Tridharma : Perlu ditingkatkan program penilaian komptensi lulusan dalam kegiatan tracer study yang lebih efektif dan efisien. Serta perlu ada HKI hak paten hasil karya penelitian dan PKm baik dari dosen maupuan mahassiwa.
26
LAMPIRAN
- Hasil Assessment Lapangan - notulensi rapat
- Surat Undangan - Dokumentasi AMI
