RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017

(1)

RENCANA KERJA ( RENJA )

KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

TAHUN 2017

]

(2)

(3)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun

2017 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota

Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi

penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Sukorejo selama kurun

waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian perencanaan

periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan

perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Tahun 2017 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan

Sukorejo Kota Blitar di Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 sehingga

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam

menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator

kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di

akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian

kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan.

Blitar,

CAMAT SUKOREJO

SUHARTONO

Pembina

NIP. 19640823 198903 1 014

(4)

DAFTAR TABEL ….….………...

3 BAB I PENDAHULUAN ...

4

1.1 Latar Belakang ...

4

1.2 Landasan Hukum ...

5

1.3 Maksud dan Tujuan ...

5

1.4 Sistematika Penulisan ...

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ...

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...

20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ...

23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 ………..

23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

26 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ...

32

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...

32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...

33

3.3 Program dan Kegiatan ...

33

(5)

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2016

9 Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Sukorejo Kota Blitar

22 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2017

24 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Tahun 2017

26 Tabel

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2017 dan

Prakiraan Maju Tahun 2018

(6)

(7)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien

dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah,

diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan tahapan perencanaan dalam konteks ini

diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)

yang disusun untuk periode 5 tahun.

Untuk mengimplementasikan Rencana Strategis

(Renstra) maka setiap tahun disusun rencana kinerja yang

menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan

untuk dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Sukorejo

sebagai SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana

Kerja ( Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan

SKPD periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan

Sukorejo adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Sukorejo

Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pedoman bagi

implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai salah

satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta

dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang

akan dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo pada Tahun

Anggaran 2017, maka perlu disusun program dan kegiatan

yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2017

sebagai operasionalisasi dari Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Sukorejo 2016 - 2021

(8)

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP

Nasional dan SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ

tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP

Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi Organisasi Perangkat Daerah;

g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;

h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun

2016 – 2021

i. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 Tentang

Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar

;

j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

(9)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota

Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada

Tahun Anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan

Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

(10)

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD

tahun lalu. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas

dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat

dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki

telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran

pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan

(12)

dan 34 kegiatan . Dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang

dikelola Kecamatan Sukorejo tercapai Rp. 227.113.900,- dari

target sebesar Rp. 224.168.745,- atau 101,31.%. PAD ini

berupa sewa tanah eks bengkok dan sewa lapangan Karangsari

dan Gedung Aula Karangsari. Dari sisi belanja, ada dua

pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan

tambahan penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja

langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk

pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak

langsung pada tahun 2015 terealisasi sebesar 99,30% atau

Rp.

4.806.062.019,-

dari jumlah anggaran sebesar

Rp. 4.839.802.246,38,- Sedangkan realisasi belanja langsung

mencapai Rp. 8.454.609.192,- dari ketersediaan anggaran

belanja sebesar Rp. 8.513.685.850 atau sebesar 99,30%.

Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak

langsung mencapai Rp. 13.260.671.211,- atau 97,25% dari

anggaran sebesar Rp. 13.353.488.311,38 Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

(13)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Target Program /

Kegiatan Renja 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Sampai Dengan Tahun Berjalan

Target

Renja 2015 Renja 2015 Realisasi

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan 1 kegiatan - -

_-

- s- - - PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin

Prosentase fasilitasi tim pelaksana

penanggulangan kemiskinan

- 7 kelurahan / 3 tahun

7 kelurahan 7 kelurahan 100 7 kelurahan 7 kelurahan / 5 tahun

(14)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pemberian

Raskir

Jumlah penerima bantuan beras raskir

- 2.030 orang - - - - 2.030 orang 100%

Fasilitasi Pemberian Raskin

- 357 orang - - - - 357 orang 100%

Fasilitasi Pemberian Raskin Daerah

Jumlah penerima bantuan beras raskinda

2.378 orang 2.398 orang 2.398 orang 100 4.869 orang 9.645 orang 100%

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Pelestarian Petilasan dan Adat Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat - 7 kelurahan / 3 tahun

1 keg 1 keg 100 7 kel/3

tahun dan 2 keg 7 kel/3 tahun dan 2 keg 100% Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - - - - 1 keg/ 2 kelurahan 1 keg/ 2 kelurahan 100% PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN prosentase menurunnya angka kriminalitas Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling

(15)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

2 keg 16 keg 1 keg 1 keg 100 1 keg 18 keg 100%

Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional

Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

4 keg,7 keluarahan

6 keg 6 keg 6 keg 100 5 keg 17 keg 100%

PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

- 1 keg 2 keg 2 keg 100 1 keg 4 keg 100%

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan

(16)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan/Kelurahan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan

Evaluasi Kelurahan Berhasil Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi 2 keg 7 kelurahan / 3 tahun

7 kelurahan 7 kelurahan 100 7 kelurahan 7 kelurahan / 5 tahun 100% Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat persentase pemanfaatan BOP PPMK

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STAT ISTIK DAERAH Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah buku monografi yang tersusun

- 170 buku 10 buku 10 buku 100 8 buku 188 buku 100%

Penyusunan Monografi Kecamatan

Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan

(17)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan Jumlah tersusunnya profil kecamatan

1 keg 11 buku 14 buku 14 buku 100 48 buku 73 buku 100%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah Sosialisasi retribusi daerah , pekan panutan pembayaran PBB , ledang PBB, lelang eks bengkok

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan - 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa

Jumlah UKM yang mengikuti pameran produk unggulan dan bazar kerakyatan

1 keg 50 peserta 27 peserta 27 peserta 100 2 keg 77 peserta dan 2 keg

(18)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan

Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan

Jumlah pelayanan kecamatan yang diberikan

3 keg 30 jenis 10 jenis 10 jenis 100 5 keg 40 jenis dan

5 keg 100% PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan

lingkungan

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

(19)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

9 jenis 40 jenis 9 jenis 9 jenis 100 7 jenis 56 jenis 100%

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta peralatan rumah tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya koran lokal 2 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

(20)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun - - - - Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya tenaga keamanan kantor kecamatan dan kelurahan

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA

APARATUR

Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah pemeliharaan meubelair

3 jenis - - - -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

- 34 jenis 11 jenis 11 jenis 100 11 jenis 56 jenis 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis - - - -

(21)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 jenis - - - - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2 jenis - - - - Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis - - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Rehabilitasi

sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

(22)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung yang di bangun

1 unit - - - -

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung yang direhab 3 unit - - - - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya penyusunan

perencanaan program dan kegiatan (Renja, RKA/DPA SKPD, PRKA/DPPA SKPD)

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 keg - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

(23)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional

30 keg 24 5 kegiatan 5 kegiatan 100% 5 kegiatan 34 1,1%

Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD

6 keg - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1%

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kecamatan 1 keg - - - -

(24)

2016 Tahun ₂₀₁₆ 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan 1 kegiatan - -

_-

- s- - - PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin

Prosentase fasilitasi tim pelaksana

penanggulangan kemiskinan

- 312 orang 312 orang 312 orang 100 312 orang 312 orang 100%

Fasilitasi Pemberian Raskir

- - - -

Fasilitasi Pemberian Raskin

(25)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Pemberian Raskin Daerah Jumlah penerima bantuan beras raskinda

- - - -

Pelestarian Petilasan dan Adat

Terlaksananya pelestarian petilasan dan adat

- 100% 1 even 1 even 100 1 even 1 even 100%

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 100 % 4 kali latihanh

100 % 100 % 4 kali latihan 4 kali latihan 100%

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN prosentase menurunnya angka kriminalitas Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling Patroli wilayah selama 12 bulan

12 bulan 12 bulan 100 100 12 bulan 12 bulan 100%

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

(26)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Kebangsaan

Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional

6 even 6 even 6 even 100 100 5 keg 100 100%

PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

6 lembaga 6 lembaga 6 lembaga 6 lembaga 100 6 lembaga 6 lembaga 100%

Evaluasi Kelurahan Berhasil

Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi

(27)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi

- 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 100 2 lembaga 2 lembaga 100%

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lokasi pembagunan fisik PPMK

10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 100 10 lokasi 10 lokasi 100%

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STAT ISTIK DAERAH Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah buku monografi yang tersusun - Penyusunan Monografi Kecamatan Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan

Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan

Jumlah tersusunnya profil kecamatan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok

(28)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Prosentase wajib pajak melunasi pembayaran PBB , ledang PBB, lelang eks bengkok

95% 100 100 100 100 100 100 100% PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan - 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan

Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan

Jumlah pelayanan nikah gratis yang diberikan

99 peserta 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 100 100%

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan

lingkungan

(29)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11*

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah lokasi kerja bhakti lingkungan dalam pelestarian lingkungan

9 lokasi 9 lokasi 9 lokasi 9 lokasi 100 9 lokasi 9 lokasi 100%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa

Tersedianya ATK 31 jenis 31 jenis 31 jenis 31 jenis 100 31 jenis 31 jenis 100%

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta peralatan rumah tangga

(30)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya koran lokal 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 1 tahun - - - - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun - - - - Penyediaan Jasa Perkantoran Tersedianya tenaga keamanan kantor kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

(31)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11*

Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor

Pemeliharaan

Jumlah pemeliharaan meubelair

3 jenis - - - -

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis - - - - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 jenis - - - - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

(32)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2 jenis - - - - Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis - - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Rehabilitasi

sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung yang di bangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung yang direhab

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran

(33)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 keg - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional

Terlaksananya kegiatan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional 5 even - - - - Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD 1 keg - - - - PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(34)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kecamatan 1 keg - - - -

(35)

Kelurahan Turi

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi

1 kegiatan - -

_-

- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin

Fasilitasi Pemberian Sembako Bagi Gakin

Jumlah warga miskin yang difasilitasi

183 orang - - - - 183 orang 183 orang 100%

Jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan

1 kali pengajian, 5 kali wayangan 1 kali doa bersama 2 kali campursari, 3 kali wayangan, 5 kali doa bersama 1 kali wayangan 1 kali doa bersama 1 kali wayangan 1 kali doa bersama 100 % 1 kali wayangan 1 kali doa bersama 2 kali campursari, 4 kali wayangan, 6 kali doa bersama 100%

(36)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Pengembangan Kesenian

dan Kebudayaan Daerah

Jumlah kelompok yang difaslitasi

1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 100 % 1 kelompok 1 kelompok 100%

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN prosentase menurunnya angka kriminalitas Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan linkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan

(37)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

- 3 keg 1 keg 1 keg 100 0 3 keg 100%

Peningkatan Keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

12 pelatihan

15 pelatihan 3 pelatihan 3 pelatihan 100 2 pelatihan 17 pelatihan 100%

Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang difasilitasi

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Panjang saluran air yang terbangun, panjang paving/beton rabat yang terbangun

2400 M 3000 M 343,85 M 343,85 M 100 462 M 3462 M 100%

Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah raga

Jumlah kegiatan olah raga

15 kegiatan

(38)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STAT ISTIK DAERAH Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun

36 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100 5 2 BUKU 12 BUKU 100%

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun

48 buku 5 buku 1 buku 1 buku 100 8 buku 13 buku 100%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan untuk intensifikasi

pemungutan dan penagihan PBB

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan

Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan

Jumlah pelayanan kelurahan (pelayanan umum dan nikah gratis

239 orang nikah dan 24 jenis ATK untuk pelayanan umum

48 jenis 12 jenis 12 jenis 100 59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum dan 48 jenis

(39)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* pelayanan umum PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan

lingkungan

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup / SDA Meningkatkan peran serta masyaratakat dalam pelestarian lingkungan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Ketersediaan jasa surat menyurat

60 kali - - - -

Penyediaan Jasa

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

72 bulan 29 jenis 29 jenis 29 jenis 100 12 bulan 29 jenis dan 12 bulan

(40)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang dibutuhkan 72 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 72 bulan 100%

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

72 bulan 60 bulan/13 jenis

13 jenis 13 jenis 100 12 bulan 72 bulan/ 13 jenis

100%

Tersediannya peralatan rumah

tangga dan bahan pembersih 72 bulan/ 10 jenis

10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 12 bulan/ 10 jenis

72 bulan/10 jenis

100%

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah 2 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 12 jenis 100%

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

6 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 100 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

(41)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeleir 54 kursi rapat, 1 lemari arsip, 1 podium, 1 lemari perabotan, 5 kursi putar hidrolic,1 lemari kaca, 1 set meja kursi tamu

- - - - 54 kursi rapat 54 kursi rapat 100%

Pemeliharaan

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir 30 meja - - - - 5 meja 5 meja 100 %

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung

kantor 2 papan pengumuman, 2 tivi, 3 ac, 1 runningtex LED, 2 paket sound system di tembok, 3 mic meja rapat, 1 paket cctv, 1 set sound system - - - - 2 papan pengumuman, 2 tivi, 1 ac 2 papan pengumuman, 2 tivi, 1 ac 100 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 brankas, 1 printer, 2 notebook, 2 neon box, 2 kulkas, 1 mesin penghancur

(42)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* kertas, 1mic wireles, 2 printer, 2 ups Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung

kantor 362 M2 gedung kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai

362 M2 gedung

kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai

362 M2 gedung

kantor dan balai 362 M2 gedung kantor dan balai 100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas /

operasional yang diservis/ dipelihara 6 unit motor

4 unit sepeda motor 4 unit sepeda motor 4 unit sepeda motor 100 5 unit sepeda motor 5 unit sepeda motor 100% Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

2 ac 6 kipas

angin - - - -

1 ac 6 kipas angin 1 ac 6 kipas angin 100 %

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 laptop, 2 printer, 1 pcu - - - - 5 laptop, 2 printer, 1 pcu 5 laptop, 2 printer, 1 pcu 100 % Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpenuhinya rehabilitasi gedung

krntor 9 kegiatan - - - - 4 kegiatan 4 kegiatan 100 %

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaoran

(43)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 keg - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional

Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

36 kegiatan

36 keg 6 keg 6 keg 100 6 keg 42 keg 100%

Penyebarluasan informasi Program/Kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi program/kegiatan SKPD

7 keg - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan 100 %

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(44)

1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)* 11* Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW dan Kelurahan 72 kali di RT, 24 Kali di RW dan 6 kali di Kelurahan - - - - 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan 12 kali di RT,4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan 100%

(45)

Kelurahan Blitar

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi

1 kegiatan - -

_-

- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin

Fasilitasi Pemberian Sembako Bagi Gakin

Jumlah warga miskin yang difasilitasi

1.962 orang

1.635 orang 327 orang 327 orang 100% 327 orang 327 orang 100%

Jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan (bersih desa dan grebeg suro)

(46)

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

- - - - - - - PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN prosentase menurunnya angka kriminalitas Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan linkungan (Patroli wilayah) 12 kegiatan

10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 12 kali 100%

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (halal bi halal, Hari Jadi, gunungan, lentera, HUT RI)

30 kali 25 kali 5 kali 5 kali 100% 5 kali 30 kali 100%

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan

(47)

Target

Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum Terselenggaranya Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

- 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 1 kali 100%

Peningkatan Keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah fasilitas untuk meningkatkan

keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat (bansos, pelatihan)

Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 8 lembaga 100% 8 lembaga 8 lembaga 100%

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Panjang saluran air yang terbangun, panjang paving/beton rabat yang terbangun

42 titik 35 titik 7 titik 7 titik 100% 7 titik 10 titik 100%

Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah raga

Jumlah kegiatan pemuda, olah raga

18 kegiatan

(48)

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STAT ISTIK DAERAH Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun

12 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 4 buku 100%

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun

12 buku 10 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 4 buku 100%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan untuk intensifikasi

pemungutan dan penagihan PBB

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan

Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan Jumlah pelayanan kelurahan (pelayanan nikah gratis 168 orang nikah

140 orang 28 orang 28 orang 100% 28 orang 56 orang nikah