RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

RENCANA KERJA TAHUNAN

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2012

KECAMATAN BAGELEN

(2)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bagelen yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Bagelen, 10 Maret 2011 CAMAT BAGELEN KENDRASMOKO, M.Si

PEMBINA

(3)

DAFTAR ISI

1. Halaman judul

2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi

I. Pendahuluan

A.

Pengertian Rencana Kerja B. Dasar Hukum

C. Tugas pokok, fungsi dan tatakerja D. Kekuatan sumber daya yang ada E. Sistematika

II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan Pendanaan IV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok Sasaran

V. Penutup

VI. Lampiran-lampiran Lampiran-lampiran :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiran maju Tahun 2013 Kabupaten Purworejo

(4)

I. PENDAHULUAN

A.

Pengertian Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30. Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

9. Peraturan Bupati Purworejo, Nomor 60.1 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

C. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan a. Perijinan;

(5)

d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan;

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas pokok Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(6)

2. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana Struktur Organisasi sebagai berikut :

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKCAM

BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos

CAMAT KENDRASMOKO, M.Si SUB BAGIAN PERENC.EVALUASI DAN PELAPORAN BUDIRATONO, SUB BAGIAN KEUANGAN MARDINEM, S.Sos SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN S U W A R T O SEKSI TATA PEMERINTAHAN AGUS PRASETYONO, SH SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si SEKSI KEMASYARAKATAN

BUDI SUHARJO, SIP

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM WASIT RASIMIN, B.Sc SEKSI PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM

(7)

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan e. Seksi Kemasyarakatan

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Camat.

Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Subbagian – Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

(8)

D. Kekuatan sumber daya yang ada.

1) Umum

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kecamatan Bagelen berada diujung tenggara +12 km dari Ibu Kota Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, dengan sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran peggunungan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Bagelen adalah

* Sebelah Utara : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing * Sebelah Timur : Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon DIY * Sebelah selatan : Kecamatan Purwodadi

* Sebelah Barat : Kecamatan Purwodadi dan Banyuurip

b. Tinggi Pusat Pemerintahan : 16 M DPL

c. Suhu Maximum : 21 C

d. Suhu Minimum : 15 C

e. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan

1. Desa/Kelurahan yang terjauh : 14 KM

2. Ibu Kota Kabupaten : 12 KM

3. Ibu Kota Propinsi : 130 KM

f. Curah hujan : 2645 Mm/Th

g. Bentuk wilayah

1. Datar sampai berombak : 15%

2.

Berombak sampai berbukit : 40%

3. Berbukit sampai bergunung : 35%

2)

Luas Wilayah : + 63,67 KM2

3) Pemerintahan Desa

a. Desa : 17 desa

b. Lingkungan dusun : 78 dusun

c. Rukun Warga : 78 RW

d. Rukun Tetangga : 259 RT

e.

Jumlah perangkat desa : 212 orang

4) Prasarana Pemerintahan Desa

a. Balai Desa : 17 Buah

b. Kantor Desa : 17 Buah

c. Bengkok : 130 Ha sawah, 100 Ha Kering

d. Tanah kas Desa : 7 Ha sawah, 10 Ha tanah kering

5) Pemerintah Kecamatan

(9)

c.

Pegawai : 38 orang 1) Menurut kepangkatan

-

Pembina

:

2 orang

-

Penata TK.I

:

6 orang

-

Penata

:

2 orang

-

Penata Muda TK.I

:

7 orang

-

Penata Muda

:

6 orang

-

Pengatur TK.I

:

1 orang

-

Pengatur

:

3 orang

-

Pengatur muda TK.I

:

- orang

-

Pengatur Muda

:

12orang (10 sekdes)

-

Juru muda

:

1 orang

2) Menurut eselon

- Eselon III/a : 1 orang

- Eselon III/b : 1 orang

- Eselon IV/a : 5 orang

- Eselon IV/b : 3 orang

-

Staf : 17 orang

- Sekdes : 10 orang

- Kades : 1 orang

3) Menurut pendidikan

-

Pasca Sarjana : 4 orang

-

Sarjana (S1) : 7 orang

-

Sarjana Muda / D3 : 5 orang

-

SLTA : 21 orang

-

SLTP : 1 orang

-

SD : 2 orang 6) Instansi di Kecamatan - Koramil - Polisi Sektor - Statistik

- UPT Pendidikan dan Kebudayaan

(10)

-

UPT PAK ( Pelayanan Adiministrasi Kependudukan ) - UPT KB & PP - PPL - PUK - BRI, BKK - PT. Pos Indo 7) Kependudukan.

- Jumlah kepala keluarga : 8.651 KK

-

Jumlah penduduk laki – laki : 15.837 jiwa

-

Jumlah penduduk perempuan : 16.127 jiwa

(11)

E. Sistematika

I. Pendahuluan

A. Pengertian Rencana Kerja B. Dasar Hukum

C. Tugas pokok, fungsi dan tatakerja D. Kekuatan sumber daya yang ada E. Sistematika

II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan Pendanaan IV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok Sasaran VII. Penutup

(12)

II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

SKPD

:

KECAMATAN BAGELEN

URUSAN WAJIB

: 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, kepegawaian dan persandian

URUSAN PILIHAN

:

TOTAL ANGGARAN

:

Rp. 113.434.000,- (seratus tiga belas

juta empat ratus tiga puluh empat ribu

rupiah).

REALISASI ANGGARAN

:

Rp.

112.508.440,-Sisa

:

Rp.

925.560,-Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

APBD TAHUN 2010

Program/Kegiatan

1. Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1) Jumlah Anggaran : Rp.

6.120.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

5.198.440,-3) Kinerja Anggaran : 85%

4) Rencana Outputs

: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan

5) Realisasi Outputs

: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan

berupa pembayaran rekening listrik dan telpon

6) Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

b. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

1) Jumlah Anggaran : Rp.

4.875.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

4.875.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%

(13)

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12

bulan.

5)

Realisasi Outputs

: Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12

bulan berupa Jasa tenaga kebersihan kantor 1

orang 12 bulan

6) Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Kebersihan dan kenyamanan lingkungan

kantor

c.

1. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

7.408.050,-2)

Realisasi Anggaran

: Rp.

7.408.050,-3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan Alat tulis kantor selama

12 bulan.

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya Alat tulis kantor selama

12 bulan berupa 39 jenis ATK

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

d. 1. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

2) Realisasi Anggaran : Rp.

2.132.200,-3) Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

berupa foto copy 10.661 lembar

6) Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

e. 1. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

975.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

975.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100%

(14)

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan kantor selama 12 bulan

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan kantor selama 12 bulan

berupa 6 jenis komponen listrik

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan administrasi

perkantoran

f. 1. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

956.300,-2)

Realisasi Anggaran

: Rp.

956.300,-3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan peralatan rumah tangga selama

12 bulan.

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya peralatan rumah tangga selama

12 bulan berupa 15 jenis peralatan rumah

tangga

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Lancarnya pelaksanakan tugas kantor

g. 1. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

1) Jumlah Anggaran: Rp.

900.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

900.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan selama 12 bulan.

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya bahan bacaan dan

perundang-undangan selama 12 bulan berupa surat

kabar harian

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

pegawai

h. 1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

(15)

5.940.000,-3)

Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Penyediaan makanan & Minuman pegawai

selama 11 bulan

5)

Realisasi Outputs

: Tersedianya makanan & Minuman selama

11 bulan

6)

Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

i. 1. Kegiatan : Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

6.490.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

6.490.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan 5 kali Koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

5)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya 5 kali Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Terkoordinasinya palaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta terwujudnya

sinergitas

j. 1. Kegiatan : Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

24.120.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

24.120.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan 178 kali Koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

5)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya 178 kali Koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

6) Capaian Kinerja

: 100%

7) Outcomes

: Terkoordinasinya pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta terwujudnya

sinergitas.

(16)

2. Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1) Jumlah Anggaran

:

Rp.

4.000.000,-2) Realisasi Anggaran

:

Rp.

4.000.000,-3) Kinerja Anggaran

:

100%

4) Rencana Outputs

:

Perawatan gedung kantor dan

lingkungannya 2.140 m²

5)

Realisasi Outputs

: Terawatnya gedung kantor dan

lingkungannya 2.140 m²

6) Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Kenyamanan pelaksanaan tugas

kantor

b. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

6.215.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

6.211.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100%

4)

Rencana Outputs

:

Perawatan kendaraan operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8)

5)

Realisasi Outputs

:

Terawatnya kendaraan operasional

( mobil 1 dan sepeda motor 8)

6) Capaian Kinerja

:

100%

7)

Outcomes

:

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

c.

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer

1) Jumlah Anggaran : Rp.

2.600.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

2.600.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%

4) Rencana Outputs

: Perawatan komputer 6 unit

5)

Realisasi Outputs

: Terawatnya komputer 6 unit

6) Capaian Kinerja

: 100%

7)

Outcomes

: Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

(17)

a. 1. Kegiatan : Rapat Kordinasi Muspika dan Pimpinan Dinas/Instansi

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

925.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

925.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan 2 kali Rapat koordinasi

MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan

5)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya 2 kali Rapat koordinasi

MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan

yang diikuti oleh 20 orang peserta

6) Capaian Kinerja

: 100 %

7) Outcomes

: Terwujudnya kesinambungan kegiatan

pemerintahan,

pembangunan,

kemasyarakatan

dan

sinergitas

pelaksanaan tugas.

b. 1. Kegiatan : Musrenbang Kecamatan

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

2.959.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

2.959.000,-3) Kinerja Anggaran

: 100 %

4) Rencana Outputs

: Dokumen daftar skala prioritas

pembangunan 1 dokumen

5) Outputs

: Dokumen daftar skala prioritas

pembangunan 1 dokumen

6) Capaian Kinerja

: 100 %

7) Outcomes

: Tersedianya daftar skala prioritas

pembangunan tingkat desa & Kecamatan

sebagai

pedoman

perencanaan

pembangunan.

4. Program : PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI

PEMERINTAHAN DESA

a. 1.Kegiatan : Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris desa

1) Jumlah Anggaran

:

Rp.

5.400.000,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

5.400.000,-3) Kinerja Anggaran

:

100 %

(18)

4)

Rencana Outputs

:

Pelaksanaan 11 kali Konferensi kepala

desa dan 11 kali konferensi Sekretaris

desa

5)

Realisasi Outputs

:

Terlaksananya 11 kali Konferensi

kepala desa dan 11 kali konferensi

Sekretaris desa yang masing diikuti

oleh 25 orang

6) Capaian Kinerja

:

100 %

7)

Outcomes

:

Terwujudnya kesinambungan kegiatan

pemerintahan,

pembangunan,

kemasyarakatan dan sinergitas

pelaksanaan tugas

b.1. Kegiatan : Fasilitasi DAUD/DAK Des

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

3.209.900,-2)

Realisasi Anggaran

:

Rp.

3.209.900,-3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

:

Asistensi, verifikasi pelaksanaan

DAUD/DAK Des ke 17 desa.

5)

Realisasi Outputs

:

Terlaksananya Asistensi, verifikasi

pelaksanaan DAUD/DAK Des ke

17 desa.

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

:

Meningkatnya tertib administrasi

DAUD dan DAKDes

5. Program : PENINGKATAN PELAYANAN ADIMINISTRASI MASYARAKAT

a.

1. Kegiatan : Fasilitasi penyetoran PBB

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

5.410.000,-2)

Realisasi Anggaran

: Rp.

5.410.000,-3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan Monitoring dan

asistensi penarikan dan penyetoran

PBB serta pembinaan petugas

pemungut PBB ke 17 desa

(19)

5)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya

Monitoring dan

asistensi penarikan dan penyetoran

PBB ke 17 desa

Terlaksananya 1 kali Pembinaan

petugas pemungut PBB 2 orang x

17 desa

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

: Lancarnya pemasukan target PBB

b.

1. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan

1)

Jumlah Anggaran

: Rp.

2.010.000,-2)

Realisasi Anggaran

: Rp.

2.010.000,-3)

Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Surat ijin dan rekomendasi perijinan

15 surat / rekomendasi.

5)

Realisasi Outputs

: Surat ijin dan rekomendasi perijinan

15 surat / rekomendasi.

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

: Terlayaninya kebutuhan perijinan

masyarakat

6. Program : PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN.

a .1 Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Bencana alam

1)

Jumlah Anggaran

:

Rp.

3.420.900,-2)

Realisasi Anggaran

:

Rp.

3.420.900,-3)

Kinerja Anggaran

:

100 %

4)

Rencana Outputs

:

Pelaksanaan

Pemantauan,

pengendalian dan pendataan

(dampak) bencana alam dan

Pembinaan Linmas 15 kali

5)

Realisasi Outputs

:

Terlaksananya

Pemantauan,

pengendalian dan pendataan

(dampak) bencana alam 15 kali

dan

Pembinaan Linmas 1 kali 34

orang

(20)

6)

Capaian Kinerja

:

100 %

7)

Outcomes

:

Meningkatnya kemampuan PBA

dan tersedianya data dampak

bencana alam.

b.1. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

8)

Jumlah Anggaran

: Rp.

5.967.500,-9)

Realisasi Anggaran

: Rp.

5.967.500,-10) Kinerja Anggaran

: 100 %

11) Rencana Outputs

: Pembinaan ketertiban umum dan

patroli trantibmas 19 kali

12)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya

Pembinaan

ketertiban umum 1 kali 40 orang

dan patroli trantibmas 19 kali

13) Capaian Kinerja

: 100 %

14) Outcomes

: Terwujudnya ketertiban umum

c .1 Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKK

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

3.732.650,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

3.732.650,-3) Kinerja Anggaran

: 100 %

4)

Rencana Outputs

: Pelaksanaan Pembinaan PKK ke 17

desa

5)

Realisasi Outputs

: Terlaksananya Pembinaan PKK ke

2 desa binaan , Raker PKK 1 kali

100 orang (17 desa) dan Pertemuan

rutin PKK 6 kali 25 orang (17 desa)

6)

Capaian Kinerja

: 100 %

7)

Outcomes

: Meningkatnya peran serta dalam

pembangunan desa.

d.1. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan keagamaan

1) Jumlah Anggaran

: Rp.

7.667.500,-2) Realisasi Anggaran

: Rp.

7.667.500,-3) Kinerja Anggaran

: 100 %

(21)

4) Rencana Outputs

: 4 kali Forum komunikasi antar

umat beragama

5)

Realisasi Outputs

: 1 kali 115 orang Forum

komunikasi antar umat beragama,

3 kali tarling masing-masing 75

orang

6) Capaian Kinerja

: 100 %

7) Outcomes

: Terwujudnya kerukunan antar umat

beragama

(22)

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 (satu) sampai 5 (lima) tahun).

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah

“ Meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah

dalam rangka pelayanan publik yang prima”

Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2011-2015

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah

“

Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan ”.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

4. Program perencanaan dan pengendalian kegiatan SKPD

5. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa

6. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah

7. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

(23)

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun kegiatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor 7. Penyediaan peralatan rumah tangga

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12. Pengadaan sarana penyimpanan arsip

13. Pemeliharaan mebeler

14. Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor

15. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin / berkala komputer

17. Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)

18. Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA) 19. Penyusunan RENJA dan RKT SKPD

20. Fasilitasi lomba desa / Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 21. Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa

22. Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa 23. Fasilitasi penyusunan APBDes

24. Konfrensi Kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan 25. Pembinaan komputer dan IT

26. Pembinaan administrasi desa 27. Pembinaan Perangkat desa 28. Bintek Penyusunan Peraturan Desa 29. Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan 30. Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah 31. Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan

32. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan 33. Pembinaan lembaga ekonomi desa dan kelompok ekonomi prodoktif 34. Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan 35. Updating data base pembangunan kecamatan

(24)

37. Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan 38. Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian 39. Fasiltasi kegiatan hari besar nasional

40. Pemantauan dan pengendalian bencana alam 41. Pemberdayaan peranan wanita

42. Fasilitasi kegiatan PKK

43. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa 44. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

45. Pembinaan kerukunan antar umat beragama

46. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) 47. Pembinaan anggota POKJA Agopoliitan

(25)

IV. INDIKATOR KINERJA.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif dari Outputs dan Outcomes yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Outputs dan Outcomes dari Kegiatan Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Surat-surat dinas

- Lokasi : Kecamatan Bagelen

Keluaran :

- Uraian :

Jasa p

engiriman surat - surat dinas

- Volume/frek : 300 buah

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran

- Volume : 100 %

Dana (Indikatif) : Rp. 770.000

Sumber dana : APBD

2. Kegiatan : Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur Kecamatan

Keluaran :

- Uraian : Jasa layanan telekomonikasi dan layanan listrik

- Volume/frek : 12 bulan

Hasil :

- Uraian : Tercukupinya kebutuhan jasa telpon dan listrik

- Volume : 100 %

Dana (Indikatif) : Rp.

6.720.600,-Sumber dana : APBD

3. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Jasa tenaga kebersihan kantor

- Volume/frek : 1 orang

Hasil :

- Uraian : Terwujudnya kebersihan kantor

- Volume : 100%

4. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Alat tulis kantor

- Volume/frek : 45 Jenis

Hasil :

- Uraian : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

- Volume : 100%

(26)

5. Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Foto copy

- Volume/frek : 1 jenis

Hasil :

- Uraian : Tercukupinya kebutuhan penggandaan

- Volume : 100%

6. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen

Keluaran :

- Uraian : Komponen instalasi listrik / penerangan kantor

Hasil :

- Uraian : Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik penerangan kantor

- Volume : 100%

879..000,-Sumber dana : APBD

7. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Alat dan bahan kebutuhan rumah tangga

Hasil :

- Uraian : Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebutuhan rumah tangga

- Volume : 100%

8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Langganan surat kabar harian

- Volume/frek : 12 bulan

Hasil :

- Uraian : Tersedianya bahan bacaan

- Volume : 100%

960.000,-Sumber dana : APBD

9. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

(27)

Hasil :

- Uraian : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian

- Volume : 100%

10. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelompok Sasaran :

- Lokasi : Jateng dan DIY

Keluaran :

- Uraian : Konsultasi dan koordinasi keluar daerah

- Volume/frek : 4 kali

Hasil :

- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas

- Volume : 100%

11. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen

- Lokasi : Desa se Kecamatan dan Kabupaten Purworejo

Keluaran :

- Uraian : Konsultasi dan koordinasi dalam daerah

Hasil :

- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas

- Lokasi : 100%

12. Kegiatan : Pengadaan sarana penyimpanan arsip

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur

Keluaran :

- Uraian : Lemari arsip dan filing kabinet

- Volume/frek : @ 1 buah

Hasil :

- Uraian : Tersedianya tempat penyimpanan arsip

- Volume : @ 1 buah

Dana (Indikatif) :

Rp.10.000.000,-Sumber dana : APBD

13. Kegiatan : Pemeliharaan mebeler

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Perbaikan mebeler

- Volume/frek : 3 unit

Hasil :

- Uraian : Tersedianya mebeler yang memadahi 3 unit

- Lokasi : 3 unit

(28)

14. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya

- Volume/frek : 2.140 M2

Hasil :

- Uraian : Terwujudnya gedung kantor tempat bekerja yang memadahi

- Volume : 100%

15. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Perawatan kendaraan operasional

- Volume/frek : 10 unit (9 unit sepeda motor dan 1 unit mobil)

Hasil :

- Uraian : Tersedianya kendaraan operasional yang memadahi

- Volume : 100%

16. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala komputer

Kelompok Sasaran :

Keluaran :

- Uraian : Perawatan komputer 6 unit

- Volume/frek : 6 unit

Hasil :

- Uraian : Tersedianya perangkat komputer yang memadahi

- Volume : 100%

17. Kegiatan : Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tim penyusun anggaran Kecamatan

Keluaran :

- Uraian : Dokumen laporan bulanan (SPJ, triwulanan, dan semesteran, LAKIP dan Dokumen laporan keuangan akhir tahun (CALK, LRA) dan LKPJ

- Volume/frek : 22 dokumen

Hasil :

- Uraian : Dokumen laporan keuangan SKPD

- Volume : 100%

(29)

18. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tim penyusun laporan

Keluaran :

- Uraian : Penysusunan RKA, DPA, DPPA

Hasil :

- Uraian : Dokumen RKA, DPA, DPPA

- Volume : 3 dokumen

19. Kegiatan : Penyusunan RENJA dan RKT SKPD

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tim

Keluaran :

- Uraian : Dokumen RENJA DAN RKT

Hasil :

- Uraian : Tersedianya dokumen RENJA dan RKT SKPD

- Volume : 2 dokumen

20. Kegiatan : Fasilitasi lomba desa / evaluasi pemberdayaan masyarakat

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Desa lomba

- Lokasi : Desa lomba

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan, asistensi dan pendampingan desa loma

- Volume/frek : 2 desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kesiapan desa dan kapasitas untuk lomba desa tingkat Kabupaten

- Volume : 100%

21. Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Pengelola DAUD

- Lokasi : Desa & Kecamatan

Keluaran :

- Uraian : Asistensi, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi pengadministrasian pelaksanaan DAUD dan DAK Desa, serta Asistensi kegiatan TPAPD

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kemampuan pengadministrasian pelaksanaan DAUD,

TPAPD, DAK Desa dan TPAPD

- Volume : 100%

(30)

22. Kegiatan : Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Pemerintahan Desa

- Lokasi : 5 desa

Keluaran :

- Uraian : Asistensi dan pendampingan pengisian perangkat desa dan Kepala Desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kapasitas dalam proses pengisian kepala desa dan perangkat desa

- Volume : 100%

23. Kegiatan : Fasilitasi penyusunan APBDes

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Sekretaris Desa & Kepala Desa

Keluaran :

- Uraian : Asistensi dan pelatihan penyusunan APBDes

- Volume/frek : 1 x 34 orang

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM dalam bidang penyusunan APBDes

- Volume : 100%

24. Kegiatan : Konfrensi kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Kepala Desa dan sekdes

Keluaran :

- Uraian : Konfrensi kepala desa dan konfrensi Sekretaris desa

- Volume/frek : masing-masing 11 kali

Hasil :

- Uraian : Tersampaikannya informasi-informasi pemerintahan sehingga terwujud sinergi dalam pelaksanaan kegiatan

- Volume : 100%

25. Kegiatan : Pembinaan komputer dan IT

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur Pemerintah Desa

Keluaran :

- Uraian : Pelatihan ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi aparat kecamatan dan desa

- Volume/frek : 34 orang x 2 hari

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi aparat desa

- Volume : 100%

(31)

12.156.000,-26. Kegiatan : Pembinaan administrasi desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Pemerintahan Desa

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan penyusunan administrasi desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan administrasi desa

- Volume : 100%

27. Kegiatan

:

Pembinaan Perangkat desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Kadus, Kaur dan PTL desa

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

- Volume/frek : 194 0rang

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

- Volume : 100%

28. Kegiatan

:

Bintek Penyusunan Peraturan Desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Sekdes dan Ketua Baperdes

Keluaran :

- Uraian :

P

elatihan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa sesuai yang dengan ketentuan

- Volume/frek : 1 x 34 orangi

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan

- Volume : 100%

Dana (Indikatif) : Rp

29. Kegiatan

:

Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Pemohon ijin

Keluaran :

- Uraian :

Sosialisasi, Surat ijin dan rekomendasi perijinan

- Volume/frek : 1 kali dan 100 buah

Surat ijin dan rekomendasi perijinan

Hasil :

- Uraian : Terlayaninya permohonan perijinan

- Volume : 100%

(32)

30. Kegiatan : Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tim pemungut PBB desa

- Lokasi : Desa & Kecamatan Bagelen

Keluaran :

- Uraian :

Pembinaan

dan monitoring pelaksanaan pemungutan PBB, retribusi dan pajak daerah

Hasil :

- Uraian : Pelunasan PBB dan pajak/retribusi daerah sesuai potensi dan tepat waktu

- Volume/frek : 100%

31. Kegiatan : Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Desa

Keluaran :

- Uraian :

Data perkembangan pelaksanaan pembangunan pedesaan

Hasil :

- Uraian : Tersedianya data

perkembangan pelaksanaan pembangunan

pedesaan

Dana (Indikatif) : Rp. 4.271.700

Sumber dana : APBD

32. Kegiatan : Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Kepala Desa, BPD, PKK, Karang Taruna dan LPMD

Keluaran :

- Uraian : Dokumen prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa

- Volume/frek : 1 dokumen dan 17 desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

33. Kegiatan : Pembinaan Lembaga perekonomian Desa dan kelompok ekonomi

prodoktif

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Masyarakat pelaku usaha

- Lokasi : Kecamatan

Keluaran out put :

- Uraian : Pelatihan-pelatihan

- Volume / Frekwensi : 1 x 34 orang

Hasil / Out Came :

- Uraian : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha dan pengelola usaha ekonomi prodoktif

(33)

34. Kegiatan : Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Muspika dan dinas tingkat kecamatan

Keluaran out put :

- Uraian : Rekomendasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan tiap triwulanan

- Volume / Frekwensi : 4 dokumen

Hasil / Out Came :

- Uraian : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan - Volume / Frekwensi : 100 %

Dana Indikatif : Rp 3.122.800,-

Sumber dana : APBD

35. Kegiatan : Updating data base pembangunan kecamatan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Pemerintah Desa & Kecamatan

Keluaran out put :

- Uraian : Dokumen berisi data base pembangunan kecamatan yang up to date - Volume / Frekwensi : 18 dokumen

Hasil / Out Came :

- Uraian : Tersedianya data base pembangunan kecamatan yang up to date - Volume / Frekwensi : 100 %

Dana Indikatif : Rp 4.271.700,-

Sumber dana : APBD

36. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerah

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Desa penerima program

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

- Volume/frek : 17 Desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan

37. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Ormas

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan pengurus organisasi kemasyarakatan.

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas organisasi kemasyarakatan

(34)

38. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Grup kesenian, pemuda dan olah raga

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan pengurus karang taruna, grup kesenian dan olah raga.

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas kepemudaan, olah raga dan kesenian

39. Kegiatan : Fasiltasi kegiatan hari besar nasional

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Aparatur kecamatan dan desa

Keluaran :

- Uraian : Meningkatnya Kapasitas untuk melakukan peringatan hari besar nasional dan hari jadi Purworejo.

Hasil :

- Uraian : Menumbuhkan sikap disiplin, berbangsa dan bernegara

40. Kegiatan :

Pemantauan dan pengendalian bencana alam

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Desa lokasi bencana

- Lokasi : desa

Keluaran :

- Uraian : Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiapsiagaan masyarakatnya..

Hasil :

- Uraian : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana alam meningkat

41. Kegiatan :

Pemberdayaan peranan wanita

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama

Keluaran :

- Uraian : Sosialisasi kesetaraan gender bagi 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan

Hasil :

- Uraian : Terwujudnya kesetaraan gender

(35)

42. Kegiatan :

Fasilitasi kegiatan PKK

Kelompok Sasaran :

- Uraian : TP. PKK desa dan Kecamatan

Keluaran :

- Uraian : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya peran serta PKK dalam pemberdayaan perempuan

43. Kegiatan :

Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Anggota BPD

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kompetensi dan ketrampilan anggota BPD dalam menjalankan fungsinya

44. Kegiatan :

Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Masyarakat

Keluaran :

- Uraian : Patroli ketertiban umum 48 x kegiatan, pembinaan ketertiban umum 3 lokasi dan komisi kejadian 6 kali serta rapat koordinasi tramtibum 2 kali

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan Perda di wilayah

45. Kegiatan :

Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Tokoh agama

Keluaran :

- Uraian : Forum komonikasi antar umat beragama

- Volume/frek : 60 orang x 2 kali kegiatan

Hasil :

- Uraian : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama

(36)

7.690.600,-46. Kegiatan :

Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas)

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Anggota Linmas desa

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan dan pelatihan mitigasi bencana alam

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya ketrampilan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam mitigasi bencana alam

47. Kegiatan :

Pembinaan dan Fasilitasi POKJA Agropolitan Kecamatan

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Anggota Pokja

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan anggota POKJA Agopolitan

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kinerja Pokja agropolitan

48. Kegiatan :

Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD)

Kelompok Sasaran :

- Uraian : Anggota

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Keluaran :

- Uraian : Pembinaan dan pelatihan perencanaan bagi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD)

Hasil :

- Uraian : Meningkatnya kompetensi LPMD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perencanaan

(37)

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 yang disusun Kecamatan Bagelen merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bagelen yang memuat Pendahuluan (terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang.

Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012.

CAMAT BAGELEN

KENDRASMOKO, M.Si PEMBINA