KATAPENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kegiatan yang telah direncakan untuk bulan Agustus
2020 di Balai Diklat Aparatur (BDA) Kementerian Kelautan dan
Perikanan dapat terlaksana dengan baik.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami
selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Riset Sumberdaya
Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), juga sebagai bahan informasi terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BDA pada bulan Agustus 2020.
Diharapkan melalui laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak yang
berkepentingan.
Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran
mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh BDA, sehingga dapat mewujudkan tertib
administrasi dalam pelaksanaan anggaran.
Sukamandi, Agustus 2020
Kepala Balai,
DAFTARISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
RINGKASAN LAPORAN ... 1
BAB I PENDAHULUAN ... 2
BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN .. 3
BAB III SARANA DAN PRASARANA ... 5
BAB IV DUKUNGAN MANAJERIAL ... 6
4.1 Program dan Monev ... 6
4.2 Tata Usaha ... 8
4.2.1
Manajemen Keuangan dan Perbendaharaan... 9
4.2.2
Manajemen Kepegawaian ... 9
4.2.3
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan ... 9
BAB V LAYANAN PERKANTORAN ... 10
BAB VI KENDALA DAN TINDAK LANJUT ... 11
RINGKASANLAPORAN
Balai Diklat Aparatur KKP pada tahun anggaran 2020 melaksanakan kegiatan yang terdiri dari
4 output yaitu penyelenggaraan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan, satuan
pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (modal), dukungan manajemen satker serta
layanan perkantoran. Realisasi anggaran pada sampai bulan Agustus 2020 sebesar Rp
8.695.434.418,- atau sebesar 68,74 % dari total pagu anggaran. Realisasi fisik sampai bulan
Agustus sebesar 83,33 %.
Penyelenggaraan diklat pada bulan Agustus sebanyak
2 angkatan yang dilaksanakan melalui aplikasi e-Milea
yaitu Pelatihan Dasar Jabfung Pengawas Perikanan
Tingkat Keahlian dan Pelatihan Pengantar Sosio
Kultural Perekat Bangsa. Output peserta diklat
sampai Agustus 2020 sebanyak 7583 orang dari
target tahun 2020 sebanyak 3320 orang.
Kegiatan Seksi Program & Monev pada Agustus 2020 adalah monitoring penyelanggaraan
diklat. Sedangkan kegiatan pada bagian Tata Usaha meliputi pelayanan kepegawaian,
umum, rumah tangga dan perlengkapan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Penyelenggaraan Diklat
Anggaran
61,25 %
Fisik
83,33 %
REALISASI AGUSTUS
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.
25/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
tanggal 27 Maret 2017, perubahan atas PER. 48/MEN/2011, tanggal 30 September
2011 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Balai Diklat Aparatur (BDA) merupakan Unit Pelayan
Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang pendidikan dan
pelatihan (diklat) aparatur kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan (BRSDMKP). Dalam pelaksanaan rutin BDA membuat suatu laporan
bulanan yang digunakan sebagai rekaman monitoring dan evaluasi kegiatan yang
dilaksanakan setiap bulannya.
Pada tahun 2020 BDA KKP melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 4 output
yaitu penyelenggaraan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan, satuan pelatihan
dan penyuluhan KP yang terstandar (modal), dukungan manajemen satker serta
layanan perkantoran.
Karena pandemi Covid-19 maka dilakukan penyesuaian pagu
anggaran sebesar 50,37 % sehingga pagu BDA pada tahun 2020 menjadi Rp.
12.649.779.000,-. Laporan bulanan ini disusun sebagai catatan rekaman kegiatan
yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi
menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup
laporan ini mencakup keseluruhan output BDA tahun 2020 baik fisik maupun
anggaran.
BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Balai Diklat Aparatur KKP pada tahun 2020 melaksanakan output kegiatan
penyelenggaraan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan sebanyak 3320 orang.
Output ini merupakan kegaitan prioritas yang dilaksanakan oleh BDA KKP. Kegiatan
pelatihan aparatur kelautan dan perikanan meliputi pelatihan aparatur KP dan
pelatihan teknis fungsional kelautan dan perikanan. Secara teknis, operasional
kegiatan penyelenggaraan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan dilaksanakan
oleh Seksi Penyelenggaraan Diklat BDA KKP.
Oleh karena mewabahnya pandemi Covid-19 maka dilaksanakan beberapa
penyesuaian. Kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan, maka dilakukan
penyesuaian metode pelaksanaan pelatihan serta penyesuaian anggaran tanpa
mengurangi output peserta pelatihan. Metode pelatihan pada masa pandemi
Covid-19 dilaksanakan melalui metode online dengan aplikasi e-milea. Adapun terkait
anggaran pelatihan, dilakukan penyesuaian pengurangan anggaran dari komponen
akomodasi, konsumsi dan transportasi. Hal tersebut dapat leluasa dilakukan
dikarenakan penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui online sehingga tidak
memerlukan komponen-komponen tersebut. Komponen tersebut disesuaikan dan
sebagian dialihkan pada penyediaan paket data internet.
Perkembangan pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaran pelatihan
aparatur kelautan dan perikanan sampai bulan Agustus 2020 sebesar Rp.
1.982.480.173,- dari pagu anggaran Rp. 2.431.600.000,-. Realisasi fisik pada bulan
Agustus 2020 adalah telah terlatihnya 869 orang aparatur, sehingga sampai bulan
Agustus peserta terlatih sebanyak 7583 orang. Capaian tersebut telah melebihi dari
target tahun 2020 yaitu sebanyak 3320 orang
.
Rincian realisasi anggaran dan
realisasi fisik selengkapnya tersaji pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Realisasi anggaran pada output penyelenggaran pelatihan aparatur KP
Uraian
Pagu (Rp.)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Pelatihan Aparatur KP
2.355.250.000
1.965.210.173
83,44
Pelatihan Teknis Fungsional
KP
76.350.000 17.270.000 22,62
Tabel 2. Realisasi fisik pada output penyelenggaran pelatihan aparatur KP
Uraian
Target (orang)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Pelatihan Aparatur KP
3320
7583
100 %
Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan aparatur KP
pada bulan ini (Gambar 1) adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3
.
Tabel 3. Pelatihan pada bulan Agustus 2020
No
Nama Pelatihan
Pelaksanaan
Jumlah
Peserta
Mulai
Selesai
1
Dasar Jabfung Pengawas Perikanan
Tingkat Keahlian
5 Ags
21 Ags
93
2
Pengantar Sosial Kultural Perekat
Bangsa
4 Ags
31 Ags
776
Jumlah
869
BAB III SARANA DAN PRASARANA
Pertumbuhan organisasi dan peningkatan optimalisasi pelayanan terhadap
peserta diklat pada umumnya akan berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan
sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Oleh karena itu
Balai Diklat Aparatur KKP berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
pada tahun 2020 melalui output satuan pelatihan dan penyuluhan KP yang
terstandar. Output tersebut berupa kegiatan pengadaan modal berupa alat dan
mesin serta gedung dan bangunan. Namun karena pandemi Covid-19 maka
dilakukan penyesuaian dengan melakukan revisi pengadaan alat dan mesin serta
meniadakan pembangunan gedung dan bangunan.
Pagu anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 679.550.000,-. Realisasi
fisik dan anggaran belanja modal telah mencapai 100%. Secara terperinci realisasi
anggaran pada bulan Agustus tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4. Realisasi anggaran pada output satuan pelatihan dan penyuluhan KP yang
terstandar
Uraian
Pagu (Rp.)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Peralatan dan Mesin
679.550.000
679.550.000
100
BAB IV DUKUNGAN MANAJERIAL
Pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Aparatur KKP membutuhkan dukungan
manajerial. Struktural manajerial BDA terdiri dari :
a) Seksi Penyelenggaraan Diklat.
b) Seksi Program dan Monev.
c) Subbagian Tata Usaha.
Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan,
penyelenggaraan, dan pengelolaan administrasi kediklatan. Kegiatan seksi
penyelenggaraan diklat melekat pada output penyelenggaraan pelatihan aparatur
kelautan dan perikanan sebagaimana telah disampaikan pada uraian pelaksanaan
kegiatan pelatihan aparatur KP yang disampaikan pada BAB II. Seksi Program dan
Monev mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan
anggaran, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi diklat. Subbagian Tata
Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian,
persuratan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan. Berikut uraian pelaksanaan kegiatan bulan
Agustus 2020 pada Seksi Program dan Monev; dan Subbagian Tata Usaha.
4.1 Program dan Monev
Pagu anggaran program dan monev sebesar Rp. 49.000.000,- dengan
realisasi sampai bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 16.260.000,- atau 33,18 %.
Rincian realisasi anggaran perencanaan dan evaluasi diklat selengkapnya tersaji
pada Tabel 5.
Tabel 5. Realisasi anggaran pada perencanaan dan evaluasi diklat
Uraian
Pagu (Rp.)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Penyusunan rencana
program dan penyusunan
rencana anggaran
12.000.000 11.620.000
52,17
Pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi
37.000.000
5.000.000
13,51
Kegiatan yang dilakukan pada bulan ini adalah :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaran diklat pada bulan
Agustus 2020.
2. Melakukan penyusunan laporan mingguan/weekly report.
3. Melakukan input laporan mingguan dalam aplikasi dashboard pada tiap
minggu pada bulan Agustus 2020.
Capaian kegiatan pada bulan ini adalah :
1. Tersusunnya laporan indeks kepuasan peserta diklat (IKPD) yang
dilaksanakan di bulan Agustus 2020. Indeks kepuasan peserta diklat pada
pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Agustus berada pada kisaran nilai
75,74
– 81,34 (Gambar 2). Nilai tersebut mempunyai arti yaitu responden/
peserta pelatihan setuju sampai sangat setuju bahwa pelayanan yang
diberikan memuaskan. Beberapa pernyataan yang disampaikan terkait
dengan kepuasan peserta diklat yaitu :
a. Kemudahan prosedur dalam mengakses pembelajaran.
b. Kepuasan terkait fasilitas pembelajaran e learning yang diberikan.
c. Kemudahan dalam memperoleh informasi terkait prosedur penggunaan e
learning.
d. Kualitas penyajian materi multimedia, kuis, penugasan dan interaksi
pelibatan peserta dalam pelatihan.
2. Tersusunnya laporan monev penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan
pada bulan Agustus 2020. Berdasarkan hasil monev penyelenggaraan, dapat
disampaikan bahwa secara umum pelatihan yang diselenggarakan masih
masuk dalam standar evaluasi pelatihan. Pernyataan dengan nilai tertinggi
secara umum pada masing-masing pelatihan terdapat pada pernyataan
bahwa pengetahuan responden meningkat setelah mengikuti pelatihan/
workshop. Adapun penilaian terendah terdapat pada beberapa pernyataan
yaitu :
a. Kemudahan dalam memahami metode pengujian seperti kuis dan
penugasan.
3. Tersusunnya weekly report dan input ke dalam aplikasi dashboard bulan
Agustus 2020.
4.2 Tata Usaha
Perkembangan pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan lingkup tata usaha
pada bulan Agustus sebesar Rp. 58.110.700,- dari pagu anggaran layanan
ketatausahaan sebesar Rp. 71.000.000,-. Realisasi anggaran selengkapnya tersaji
pada Tabel 6.
Tabel 6. Realisasi anggaran pada sub bidang tata usaha
Uraian
Pagu (Rp.)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan
57.750.000
50.250.700
87,01
Pengelolaan kepegawaian
5.250.000
3.510.000
66,86
Pelayanan umum,
pelayanan rumah tangga
dan perlengkapan
8.000.000
4.350.000
54,38
Jumlah
71.000.000
58.110.700
81,85
Gambar 2. Indeks Kepuasan Peserta Diklat Bulan Agustus 2020
71,21
79,71
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Beberapa capaian kinerja tata usaha pada bulan Agustus 2020 adalah
sebagai berikut :
4.2.1 Manajemen Keuangan dan Perbendaharaan
Bagian keuangan pada Agustus 2020 telah melakukan kegiatan yaitu :
1. Telah dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP) 12 pada bulan
Agustus 2020 oleh bendahara pengeluaran BDA.
4.2.2 Manajemen Kepegawaian
Bagian kepegawaian pada Agustus 2020 telah melakukan kegiatan rutin yaitu
:
1.
Telah dilakukan pengisian target sasaran kinerja pegawai (SKP) BDA
KKP.
2.
Telah dilakukan input data pada aplikasi kepegawaian (SIMPEG).
3.
Telah dilakukan input data absen dalam aplikasi absensi online
(SIKEPO).
Capaian kinerja bagian kepegawaian pada bulan Agustus 2020 adalah
tersedianya rekap presentasi kehadiran PNS pada bulan Agustus 2020
sebagaimana tersaji pada Tabel 7. Pada bulan Agustus 2020 diterapkan kebijakan
Work From Home (WFH) sehingga kehadiran selama bulan Agustus 2020 sebesar
100 %.
Tabel 7. Presentase kehadiran PNS BDA bulan Agustus 2020
Uraian
Persentase
Hadir
100,00 %
Tidak hadir
0,00 %
Terlambat masuk
0,00 %
Pulang sebelum waktunya
0,00 %
4.2.3 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
Bagian umum pada Agustus 2020 melaksanakan kegiatan rutin yaitu
melaksanakan administrasi persuratan, pelayanan operasional pimpinan dan jamuan
tamu. Pada Bulan Agustus dilaksanakan upacara HUT RI ke 74 secara virtual.
Seluruh pegawai KKP melaksanakan kegiatan upacara tersebut.
BAB V LAYANAN PERKANTORAN
Layanan perkantoran merupakan kegiatan rutin yang bersifat tetap dalam
rangka mendukung operasional kantor. Pada pelaksanaannya kegiatan layanan
perkantoran anggarannya dibebankan kepada anggaran tahun berjalan. Kegiatan
layanan perkantoran meliputi :
1. Pembayaran gaji dan tunjangan;
2. Pembayaran operasional dan pemeliharaan kantor.
Perkembangan pelaksanaan anggaran pada kegiatan layanan perkantoran
bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 5.959.033.545,- dari pagu anggaran sebesar Rp.
9.418.629.000,-. Realisasi anggaran secara rinci tersaji pada Tabel 8.
Tabel 8. Realisasi anggaran pada output layanan perkantoran.
Uraian
Pagu (Rp.)
Realisasi
s.d Agustus 2020
%
Gaji dan Tunjangan
6.828.843.000
4.217.620.300
61,76
Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
2.589.786.000
1.741.413.245
67,24
Jumlah
9.418.629.000
5.959.033.545
63,27
Hasil yang telah dicapai pada bulan Agustus 2020 yaitu telah dilakukan
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor
harian. Berikut keterangan kegiatan layanan perkantoran yang telah dilakukan :
1. Telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan.
BAB VI KENDALA DAN TINDAK LANJUT
Pelaksanaan kegiatan selama bulan Agustus 2020 secara umum berjalan
dengan baik. Namun beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan
pelatihan dimana peserta secara umum menginginkan materi multimedia yang
mutakhir pada setiap materi pelatihan. Materi multimedia seperti video yang terdapat
pada e milea masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelatihan akan lebih menarik.
Untuk mengatasi hal tersebut maka BDA mendorong para widyaiswara untuk
senantiasa melakukan pembekalan mengenai cara pembuatan materi multimedia
yang menarik melalui webinar-webinar maupun tutorial yang tersedia.
BAB VII PENUTUP
Pelaksanaan kegiatan lainnya pada periode Agustus 2020 secara garis besar
dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Koordinasi senantiasa dilakukan untuk
menjaga standar pelayanan yang diberikan.
Bulan :
Agustus
Uraian Pagu
Sisa Dana Realisasi
Kode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
12.649.779.000 8.695.434.418 3.954.344.582 05 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
12.649.779.000 8.695.434.418 3.954.344.582 2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2.431.600.000 1.982.480.173 449.119.827 2375.005 Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten
2.431.600.000 1.982.480.173 449.119.827 2375.005.001 Pelatihan aparatur kelautan dan perikanan
051 Penyelenggaraan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan 2.355.250.000 1.965.210.173 390.039.827
A Pelatihan Aparatur KP 417.359.000 417.273.473 85.527
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 35.805.000 35.805.000 0
521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 1.800.000 1.800.000 0
521219 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 80.400.000 80.400.000 0
522141 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Sewa 6.806.000 6.806.000 0
522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 36.400.000 36.350.000 50.000 524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 213.500.000 213.474.354 25.646 524119 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Lainnya 42.648.000 42.638.119 9.881 B Diklat Palatihan Kepemimpinan Administrasi 280.116.000 273.714.000 6.402.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 81.724.000 81.722.000 2.000 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 600.000 0 600.000 522141 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Sewa 13.612.000 13.612.000 0
522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 100.950.000 95.500.000 5.450.000 522191 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Lainnya 40.500.000 40.500.000 0
524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 42.730.000 42.380.000 350.000 D Diklat Pembentukan Arsiparis 301.298.000 300.200.000 1.098.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 45.600.000 45.600.000 0
521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 600.000 0 600.000 521219 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 249.288.000 249.280.000 8.000 524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 5.810.000 5.320.000 490.000 G Diklat Paket Pelatihan E-Learning 407.957.000 94.552.693 313.404.307 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 23.950.000 23.750.000 200.000 521241 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 239.882.000 29.102.693 210.779.307 522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 123.125.000 39.600.000 83.525.000 522192 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 21.000.000 2.100.000 18.900.000 H Diklat Dasar PELP 87.680.000 87.010.000 670.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 54.700.000 54.690.000 10.000 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 600.000 600.000 0
522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 27.400.000 27.400.000 0
524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 4.980.000 4.320.000 660.000 K Diklat IMO 6.09 / IMO 3.12 486.620.000 486.560.000 60.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 3.600.000 3.600.000 0
521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 1.200.000 1.200.000 0
521219 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 472.020.000 472.000.000 20.000 522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 1.500.000 1.500.000 0
524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 8.300.000 8.260.000 40.000 L Diklat IMO 6.10 306.470.000 305.900.007 569.993 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 600.000 600.000 0
521219 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 232.020.000 232.000.000 20.000 522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 1.000.000 1.000.000 0
524114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 72.850.000 72.300.007 549.993 M DIKLAT DASAR CPNS GOL. II PKN -STAN 67.750.000 0 67.750.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 1.500.000 0 1.500.000 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 1.050.000 0 1.050.000 522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 65.200.000 0 65.200.000 052 Pelatihan Teknis Fungsional KP 76.350.000 17.270.000 59.080.000 B Pelatihan Teknis Fungsional KP Non Reguler 2.490.000 2.490.000 0
524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 2.490.000 2.490.000 0
C Webinar Transformasi Pengembangan ASN di Era 4.0 38.860.000 830.000 38.030.000 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 2.750.000 0 2.750.000 521241 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan 2.500.000 0 2.500.000 522151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Profesi 19.500.000 0 19.500.000 524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 14.110.000 830.000 13.280.000 D Pembuatan buku 35.000.000 13.950.000 21.050.000 521219 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35.000.000 13.950.000 21.050.000 679.550.000 679.550.000 0
2375.006 Sarana Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 679.550.000 679.550.000 0
2375.006.001 Satuan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terstandar 051 Peralatan dan Mesin 679.550.000 679.550.000 0
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 12.000.000 11.260.000 740.000
A Penyusunan Perjanjian Kinerja 1.250.000 1.250.000 0
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
B Penyusunan Perencanaan kegiatan 2021 5.250.000 4.570.000 680.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 4.000.000 3.320.000 680.000 C Penyusunan Rencana Aksi 1.250.000 1.250.000 0
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
D Penyusunan POK,ROK dan Realisasi Anggaran 2020 4.250.000 4.190.000 60.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 3.000.000 2.940.000 60.000 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 37.000.000 5.000.000 32.000.000 A Monitoring dan Evaluasi Pra Pelatihan 1.250.000 1.250.000 0
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
B Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan 1.250.000 1.250.000 0
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
C Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan 33.250.000 1.250.000 32.000.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 0 32.000.000 D SPI dan MR 1.250.000 1.250.000 0
521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 250.000 0
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0
71.000.000 58.110.700 12.889.300 2375.970.002 Layanan Ketatausahaan 053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 57.750.000 50.250.700 7.499.300 A Penyusunan Laporan Keuangan Pelatihan KP 15.750.000 15.353.700 396.300 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 0 250.000 521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 500.000 443.700 56.300 524113 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 15.000.000 14.910.000 90.000 B Perjalanan Pimpinan 42.000.000 34.897.000 7.103.000 524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 42.000.000 34.897.000 7.103.000 054 Pengelolaan kepegawaian 5.250.000 3.510.000 1.740.000 A Penatausahaan Kepegawaian Pelatihan 5.250.000 3.510.000 1.740.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 0 250.000 521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 0 1.000.000 524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 4.000.000 3.510.000 490.000 055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 8.000.000 4.350.000 3.650.000 A Penyusunan Laporan BMN Pelatihan KP 6.500.000 4.350.000 2.150.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 250.000 0 250.000 521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 0 1.000.000 524111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Biasa 3.000.000 2.100.000 900.000 524113 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2.250.000 2.250.000 0 B Penyusunan Data, Informasi dan Kehumasan 1.500.000 0 1.500.000 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 500.000 0 500.000 521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000 0 1.000.000 9.418.629.000 5.959.033.545 3.459.595.455 2375.994 Layanan Perkantoran
9.418.629.000 5.959.033.545 3.459.595.455 2375.994.001 Layanan perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan 6.828.843.000 4.217.620.300 2.611.222.700
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.828.843.000 4.217.620.300 2.611.222.700
511111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Gaji Pokok PNS 2.478.000.000 1.877.397.000 600.603.000 511119 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000 26.646 23.354 511121 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 210.400.000 158.310.740 52.089.260 511122 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. Anak PNS 53.900.000 41.113.124 12.786.876 511123 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. Struktural PNS 37.700.000 23.940.000 13.760.000 511124 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. Fungsional PNS 174.500.000 134.935.000 39.565.000 511125 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. PPh PNS 6.950.000 4.934.650 2.015.350 511126 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunj. Beras PNS 158.750.000 93.132.120 65.617.880 511129 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Uang Makan PNS 424.500.000 234.068.000 190.432.000 511151 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Tunjangan Umum PNS 85.050.000 57.080.000 27.970.000 512411 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus/Kegiatan ) 3.199.043.000 1.592.683.020 1.606.359.980
521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 39.955.000 36.935.865 3.019.135 522191 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Lainnya 555.709.000 322.357.000 233.352.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 348.028.000 204.365.520 143.662.480
521114 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8.044.000 5.870.000 2.174.000 522111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Langganan Listrik 317.988.000 197.291.581 120.696.419 522112 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Langganan Telepon 6.996.000 1.203.939 5.792.061 522191 [00000000-A-0-0-021-02-11] Beban Jasa Lainnya 15.000.000 0 15.000.000
C PEMELIHARAAN KANTOR 677.262.000 568.940.750 108.321.250
523111 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 392.767.000 337.046.778 55.720.222 523121 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 269.495.000 224.918.972 44.576.028 523133 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 15.000.000 6.975.000 8.025.000 D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 315.124.000 183.793.700 131.330.300 521115 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 157.440.000 75.760.000 81.680.000 521119 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Operasional Lainnya 101.524.000 83.693.900 17.830.100 521211 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Bahan 18.000.000 3.975.000 14.025.000 521213 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Honor Output Kegiatan 8.160.000 3.400.000 4.760.000 521811 [00000000-A-0-0-021-02-11] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30.000.000 16.964.800 13.035.200