Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung RINGKASAN EKSEKUTIF

(1)

LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

i

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 dapat menggambarkan kinerja Dinas dan Evaluasi terhadap kinerja Dinas yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam interprestasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp. 728.190.171.567,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 464.866.472.465,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 63,84 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung kondisi anggaran adalah SILPA Rp. 263.323.699.102,-.

Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2013-2018menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan Indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2014 dengan rincian pencapaian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 69,57 % atau interpretasi baik

Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 107,70 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,81 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 88,68 % atau interpretasi baik

(2)

ii

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2015 antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas;

2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong; 3. Pembangunan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan kaum difabel; 4. Pembangunan infrastruktur Gedebage;

5. Pembangunan Skywalk, jembatan taman dan River Green Wall; 6. Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;

7. Meningkatkan kerjasama lembaga yang kompeten.

(3)

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. M. RIDWAN KAMIL, selaku Walikota Bandung 2. Bapak H. ODED M. DANIAL, selaku Wakil Walikota Bandung

3. Bapak H. YOSSI IRIANTO, selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung

4. Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung maupun rekan/ teman sejawat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat.

(4)

iv

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, 2015 KEPALA DINAS BINA MARGA

DAN PENGAIRAN

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST., MM Pembina Tingkat I

(5)

v

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ... i

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

BAB I PENDAHULUAN ...1

1.1 Gambaran Umum SKPD ...1

1.2 Tugas dan Fungsi SKPD ...3

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD ...4

1.4 Sistematika ...5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...6

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu ...6

2.2. Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu ...19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...23

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ...23

3.2 Pengukuran Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja ...25

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional Maupun Instansi Lain ...35

3.4 Pengukuran Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap RENSTRA ...36

3.5 Akuntabilitas Keuangan ...50

BAB IV PENUTUP ...54 Lampiran

(6)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD

Pemerintah Kota Bandung membentuk SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang merupakan Pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Salah satu SKPD yang dibentuk adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota.

Berdasarkan data bagian kepegawaian DBMP tahun 2014 jumlah total pegawai mencapai 441 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 44 orang dan staf pelaksana sebanyak 397 orang.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2014

ESELON JUMLAH I - II 1 III 6 IV 37 STAF/PELAKSANA IV - III 90 II 242 I 65 441

(7)

2

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, tingkat pendidikan karyawan DBMP yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 242 orang (54,88 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DBMP yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DBMP secara umum.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan

No Nama/Jenis Barang Merk/Type Jumlah Tahun Pembelian

1. Excavator Komatsu 1 1991

2. Asphalt Mixing Plant Mini

Freddy Mix 1 2004

3. Mesin Gilas Scheid, Barata

30 1974.1975.1991

4. Mesin Gilas 1 Ton 1 2008

5. Mesin Gilas 4 Ton 1 2007

6. Stamper Mikasa MTR. 80 H 1 1986 7. Mesin Gilas 2.5-4 Ton Lister 1 1992.1995.2004.2008.2007

8. Vibration Plate Robin MP. 200 R

4 1986.1991.1992

9. Concrate Mixer Dragon Globe, Cakra

3 2003

10. Loader JCB, Barata 2 1987.1989

11. Loader / Bachoe Dextradig / GEHL

2 2001

12. Mobil Crane Isuzu 1 2008

13. Forklift Mitsubishi 1 1994

14. Compressor Sulivan Palatek

1 2003

15. Generating Set Peter 1 1988

16. Pompa Air Honda,

EBARA, Axial, Isuzu

8 1988.1990.1992.2003

17. Mesin Bor First 1

(8)

3

No Nama/Jenis Barang Merk/Type Jumlah Tahun Pembelian

19. Mesin Las Listrik Yanmar 1 1996

20. AC Welding Transforer

Roxton 1 2006

21. Treker 1 2003

22. Kunci Pembuka Baut Diamond 3 2003

23. Gurinda Duduk 1 2003

24. Dongkrak Hydrolik Japan 1 2003

25. Mata Bor Baja Japan 1 2003

26. Mesin Gergaji Kingrex 1 2003

27. Bor Listrik Tangan Bosch 1 2003

Sumber : UPT Alat Berat, 2013

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan peningkatan jenis peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya stamper, truk crane, mobil penyapu jalan, mobil pompa dan penyedot air.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Lingkup Kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan sumber daya air;

b. Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;

(9)

4

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapnya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapnya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD

Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD berdasarkan :

i. Gambaran pelayanan SKPD;

ii. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

iii. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan

iv. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, maka ditentukan isu-isu Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan jalan; 2. Peningkatan kualitas dan pola pemeliharaan sistem drainase kota;

3. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Pusat Primer Kedua di Bandung Timur; 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas penerangan jalan dengan

memanfaatkan lampu hemat energi dan tahan lama;

5. Menjaga integritas sungai dari perubahan fisik (lebar, kedalaman, warna), perubahan biologis, perubahan kimia dan debit air dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;

6. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan penerangan jalan umum mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

(10)

5

1.4 SISTEMATIKA

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, isu – isu stragtegis yang dihadapi, serta sistematika bembahasan yang akan menguraikan keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perencanaan strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebelum dan sesudah reviu.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian Indikator Kinerja Utama, pengukuran, evaluasi, dan analisa capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, serta prestasi dan penghargaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014.

BAB 4 PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan ringkasan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta gambaran kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014.

(11)

6 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SESUDAH REVIU 2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Di samping itu pula, Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum,

(12)

7

Bappenas dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018adalah : Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, dan Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman dan Andal Untuk Kota Bandung Yang Bermartabat.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kota dan mobilitas warga kota;

b. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan;

(13)

8

pembangunan kota (river-front city);

d. Mengembangkan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah lingkungan dan berestetika;

e. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung seperti yang tercantum pada tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sebelum dan Setelah Reviu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014.

(14)

1

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 TUJUAN (sebelum reviu) TUJUAN (setelah reviu) SASARAN (sebelum reviu) SASARAN (setelah reviu) INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada pusat kegiatan kota prioritas sesuai tata ruang kota

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pada pusat kegiatan kota prioritas sesuai tata ruang kota

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang konsisten melalui pembangunan infrastruktur jalan 1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK 1. Tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage 1. Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK Gedebage 2. Membangun infrastruktur jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang

2. Membangun infrastruktur jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang baik dan umur pakai panjang

2. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

2. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

2. Rasio ruas jalan dalam kondisi baik

2. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik 3. Indeks aksesibilitas jalan 3. Indeks aksesibilitas jalan - 4. Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan 3. Meningkatkan

kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase dan penataan sungai untuk pengendalian banjir

3. Meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata 3. Terwujudnya Bandung Caang Baranang 3. Terwujudnya Bandung caang Baranang 4. Presentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari

5. Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

4. Meningkatkan penyediaan pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kota secara merata

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur drainase dan penataan sungai untuk pengendalian banjir 4. Terselesaikannya permasalhan banjir di Kota Bandung 4. Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung 5. Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

6. Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik 6. Titik banjir

terselesaikan

7. Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

7. Persentase Tembok Penahan Tanah (TPT) sungai kota dalam kondisi baik

8. Presentase minimal banjir terselesaikan 5.1 Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan 5. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan 5.1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima

5. Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja dan

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9. Nilai evaluasi AKIP -

(15)

2

TUJUAN (sebelum reviu) TUJUAN (setelah reviu) SASARAN (sebelum reviu) SASARAN (setelah reviu) INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu) INDIKATOR KINERJA (setelah reviu) pelayananSKPD yang bersih dan efektif

pelayanan SKPD yang bersih dan efektif

Pelayanan Publik yang Prima 10. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti - 5.2 Memantapkan Sistem administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelayanan SKPD - 5.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi - 11. Persentase tertib administrasi barang/ asset daerah - 5.3 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran - 12. Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran - 5.4 Tersedianya peralatan dan kenyamanan kerja - 13. Persentase ketersediaan peralatan aparatur - 5.5 Tersedianyan dokumen perencanaan - 14. Dokumen Renstra dan Renja - 5.6 Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan - 15. Persentase ketersediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan -

(16)

1

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Kebijakan:

(1) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di Kawasan Pengembangan Gedebage;

(2) Kajian revitalisasi kawasan pecinaan lama menjadi kota baru yang modern; (3) Pembangunan kembali jalan braga dengan beton konkrit;

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dengan program:

(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran 2 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Kebijakan:

(17)

2

(2) Pembangunan jalan baru dan pembangunan flyover di titik rawan macet; (3) Pembangunan trotoar di semua ruas jalan;

(4) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi difabel.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dengan program:

(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

(2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Sasaran 3 Terwujudnya Bandung caang baranang

Kebijakan:

(1) Penyediaan PJU dan PJU Lingkungan dengan Lampu LED (Light Emiting Diode); (2) Mengembangkan Smart Monitoring Sistem.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum dengan program:

(1) Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum; (2) Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Sasaran 4 Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung

Kebijakan:

(1) Pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan gorong-gorong;

(2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain;

(3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai;

(5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman;

(6) Memfungsikan kembali brandgang pada kawasan pemukiman;

(18)

3

(8) Normalisasi saluran sungai serta pembangunan kembali kawasan Cikapundung Timur.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan dan Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan dengan program:

(1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; (2) Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong;

(3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

(4) Program Pengembanganan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

(5) Program Pengendalian Banjir.

Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima Kebijakan:

(1) Penyediaan cadangan bahan material perbaikan jalan sebagai antisipasi perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba;

(2) Pembentukan unit reaksi cepat perbaikan jalan;

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pemangku kepentingan (masyarakat, perguruan tinggi);

(4) Pengawasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran secara reguler; (5) Pengadaan peralatan kerja secara efisien dan efektif;

(6) Pemantapan koordinasi perencanaan, pemrograman, monitoring dan evaluasi; (7) Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan sesuai

dengan kebutuhan dan standar teknologi yang mutakhir.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Pengelolaan Bahan dan PJU dan Bidang Pengendalian dengan program:

(1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

(19)

4

(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

(6) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (7) Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

(8) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;

(9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

(10) Program Pengembanganan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

(11) Program Pengendalian Banjir.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor : 620/165-DBMP/2015 Tanggal 3 Maret 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

(20)

5

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK

Tingkat minimal Keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage

Persen

2 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

 Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik  Indeks aksesibilitas jalan

 Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan

 Persen  Skala  Persen 3 Terwujudnya Bandung Caang

Baranang

Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

Persen

4 Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung

 Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik

 Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

 Presentase minimal banjir terselesaikan

 Persen  Persen  Persen

5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai

D. Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen

(21)

6

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 Terwujudnya pembangunan

infrastruktur jalan di PPK

Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK

Gedebage

persentase 35,17

2 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

 Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik

persentase 75  Tingkat deviasi maksimal

pemerataan pemeliharaan jalan

persentase 20

3 Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

persentase 55 4 Terselesaikannya Permasalahan

Banjir di Kota Bandung

 Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik

persentase 70

 Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

persentase 47

 Presentase minimal banjir terselesaikan

persentase 0 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

dan Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

nilai 70 Nilai hasil evaluasi AKIP nilai 50 Persentase Temuan BPK/

Inspektorat yg ditindaklajuti

persentase 100

Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun, 2014

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel 2.4 Perencanaan

(22)

7

Tabel 2.4

Perencanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN PROGRAM NILAI (Rp.)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

79.013.352.200

2 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

242.912.147.403

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

43.844.222.198

3 Terwujudnya Bandung Caang Baranang Program Penerangan Jalan Umum

57.448.950.480

4 Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

128.024.254.251

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

19.670.879.964

Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

20.819.133.000

Program Pengendalian Banjir

56.462.680.431

5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

605.152.500

(23)

8 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Bina Marga dan Pengairan kota Bandung.

Tabel 3.1 Predikat nilai capaian kinerja

No Capaian Kinerja Interpretasi

1. 2. 3. > 100 % =100 % < 100 %

Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

(24)

9

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kota Bandung Nomor : 620/165-DBMP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Tingkat minimal keterbangunan

infrastruktur jalan di PPK Gedebage

% 35,17 24,46 69,57

2 Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik

% 75 83,29 111,05

3 Indeks aksesibilitas jalan skala 7,42 7,41 99,87

4 Tingkat deviasi maksimal

% 20 17,56 112,19

5 Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

% 55 56,00 101,81

6 Persentase minimal saluran

drainase yang berfungsi dengan baik

% 70 58,46 83,51

7 Persentase minimal penanganan

rutin banjir kurang dari 2 jam

% 47 44,11 93,85

8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

(25)

10

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % Rata-Rata Capaian IKU 91,12 Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengukuran IKU didapat hasil rata-rata capaian IKU sebesar 91,12%, capaian tersebut diperoleh dari 3 indikator yang melebihi target (≥ 100%) dan 5 indikator yang mencapai target (≤ 100%)

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan tentang IKU Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja (outcome dan output penting) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1 Berikut :

Sasaran 2

3 Indikator

Sasaran 3

1 Indikator

Sasaran 4

3 Indikator

(26)

11

Gambar 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DBMP

Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014 akan dibahas lebih rinci pada subbab 3.2.1 sampai dengan subbab 3.2.8

3.2.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Jalan di PPK

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasarn 1 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimanan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Sasaran, indikator, serta formulasi perhitungan

No Sasaran Indikator kinerja Formulasi/ rumus perhitungan

Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan di PPK Gedebage

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Pertama yaitu ‘Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK’, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

● Indikator Kinerja 1 :

Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan di PPK Gedebage sebagai berikut :

= Panjang jalan terbangun

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 x 100%

=

_2.3001.600 x 100% = 69,57 %

Sasaran 5

1 Indikator

Panjang jalan terbangun

(27)

12

Capaian kinerja Tahun 2014 sebesar 1.600 m dari target 2.300 m atau 69,57 %, hal ini menjadikan terbangunnya jalan baru di kawasan Gedebage sebagai penunjang akses sarana mobilitas masyarakat.

Target awal yang akan dibangun sepanjang 2.300 M’ atau 35,17 % dari 6.540 M’ atau 100% pada akhir Renstra Tahun 2018, didapat dari hasil kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Cisalatri Gedebage dengan panjang realisasi 1.600 M’ atau 24,46 % sehingga hasil capaian 69,57 %.

Bila dilihat realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK Tahun 2014

No. Indikator

Sasaran Satuan

Tahun 2014 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

Kinerja Target Capaian Kinerja 1 2 3 5 4 6 1 Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK Gedebage % 35,17 24,46 69,55 100 24,46

Rata-rata Capaian Kinerja 69,55 24,46

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 69,55 % yang berarti capaian belum sesuai target Renstra.

Pembangunan Jl. Cisalatri

(28)

13

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 2: Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata, dilakukan dengan menggunakan 3 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.5.

1 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata

 Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik

 Indeks aksesibilitas jalan  Tingkat deviasi maksimal

Panjang jalan − Jalan kondisi rusak

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 x 100%

Panjang jalan penghubung PK

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 x 100%

Porsi tertinggi−rata−rata

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 x 100%

Realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Tahun 2014 m Tahun 2014 Realisasi 1,600 Target 2,300

Terwujudnya pembangunan infrastruktur

jalan di PPK

(29)

14

Tabel 3.6

Pencapaian Indikator Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata Tahun 2014

Tahun 2014 Tahun 2018

Kinerja Target

Capaian Kinerja

1 2 3 5 4 6

1 Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik % 75 83,29 111,05 100 83,29 2 Indeks aksesibilitas jalan Skala 7,42 7,41 99,87 7,48 7,41 3 Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan % 20 17,56 112,19 20 17,56

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tahun 2014 sebesar 83,29 dari target 75 % atau capaian 111,05 % ruas jalan kota dalam kondisi baik Realisasi 83,29% melampaui target capaian sebesar 75%. Raihan realisasi didapat dari kegiatan peningkatan jalan sepanjang 133.531,66 m ditambah pemeliharaan jalan sepanjang 35.381,14 m ditambah panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan 2013 sepanjang 797.957,136 m adalah 966.869,93 m atau 966,87 km dibagi total jalan kewenangan kota Bandung sepanjang 1.160,80 km. Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 adalah 83,29% dari 100% target Renstra di Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Kedua yaitu ‘Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata’, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

● Indikator Kinerja 2 :

Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

= Panjang jalan − Jalan kondisi rusak

(30)

15 =

1.160,80 − 193,93

1.160,80 x 100% = 83,29 %

● Indikator Kinerja Utama 3 :

Indeks Aksesibilitas Jalan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut : Peningkatan Jl. Prof. Surya Sumantri Peningkatan Jl. Tengku Angkasa Peningkatan Jl. Cibaduyut Lama Peningkatan Jl. Sukabumi Peningkatan Jl. Cigagak Wetan Peningkatan Jl. Terusan Rancaloa

Indeks aksesibilitas jalan Rasio ruas jalan dlm kondisi baik (%) Tingkat deviasi pemerataan peningkatan jalan Target 7.42 75.00 17.00 Realisasi 7.41 81.300 17.5600 0 20 40 60 80 100

Terwujudnya infrastruktur jalan yang

berkualitas dan merata

(31)

16

= Panjang jalan penghubung PK

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙.𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 x 100% = 1240,10

167,297 x 100% = 7,41

Untuk indek aksesibilitas jalan capaian sampai tahun 2013 adalah 1.239,28 km atau 7,41, capaian 2014 adalah 0,822 km jadi total 1.240,1 km atau 7,41 didapat dari kegiatan pembangunan jalan yaitu indeks aksesibilitas jalan 1.240,1 dibagi luas wilayah Kota Bandung 167,297 dikali 100%.

● Indikator Kinerja Utama 4 :

Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

= Porsi tertinggi−rata−rata

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 x 100% = 1.958.198.807,50−1.665.668.999,17

1.665.668.999,17 x 100% = 17,56 %

Realisasi 17,56 % melampaui target (20%), didapat dari pembagian anggaran yang dipergunakan oleh UPT untuk melaksanakan pemeliharaan rutin. Total anggaran untuk 6 UPT Rp. 9.994.013.995 dengan rata-rata sebesar Rp. 1.665.668.999,17. (Nilai anggaran terbesar Rp. 1.958.198.807,50 dikurang Nilai rata-rata Rp. 1.665.668.999,17) dibagi Nilai rata-rata Rp. 1.665.668.999,17) dikali 100.

Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 164.540,00 m;

2. Jalan yang dipelihara sebesar 261.002,56 m2;

3. Panjang jalan yang dibangun (dari APBD/APBN) sepanjang 1.336 m.

Untuk tahun 2015 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung akan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan melalui Indikator Kinerja ‘Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan’ dengan target capaian sepanjang 150.000 m.

(32)

17

2. Pengembangan Infrastruktur Gedebage melalui Indikator Kinerja ‘Terbangunnya jalan baru’ dengan capaian target sepanjang 1.500 m.

3. Pemeliharaan Jalan melalui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya Kondisi Jalan’ dengan capaian target sebesar 350.000 m2.

(33)

18

Pekerjaan Pengerukan Drainase Jalan

3.2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 : Terwujudnya Bandung Caang Baranang

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 3: Terwujudnya Bandung Caang Baranang, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.4.

1 Terwujudnya Bandung Caang Baranang

 Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

Jumlah PJU − Jumlah PJU padam

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐽𝑈 x 100%

Realisasi pencapaian sasaran Terwujudnya Bandung Caang Baranang tahun 2014 sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

(34)

19

Tabel 3.8

Pencapaian Indikator Sasaran

Terwujudnya Bandung Caang Baranang Tahun 2014

Tahun 2014 Tahun 2018

Kinerja Target Capaian Kinerja 1 2 3 5 4 6 1 Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik % 55 56,00 101,82 100 56,00

Rata-rata Capaian Kinerja 101,82 56

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 101,81 %.

(35)

20

Pada Sasaran ketiga yaitu ‘Terwujudnya Bandung Caang Baranang’, dapat dilihat dari indikator Presentase minimal jumlah PJU yang terbangun yang berfungsi baik, yang mencapai target capaian.

● Indikator Kinerja Utama 5:

Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

= Jumlah PJU − Jumlah PJU padam

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐽𝑈 x 100%

=

29.285 − 12.885_29.285 x 100% = 56,00 %

Realisasi 56,00% tercapai melebihi target (55%), dikarenakan pengalihan pembangunan dari PJU ke PJL sehingga titik lampu terbangun menjadi lebih banyak dari yang telah ditargetkan. Total PJU s/d tahun 2014 adalah 29.285 titik dibagi total titik PJU yang direncanakan s/d tahun 2016 (52.291 titik) dikali 100%.

Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Jumlah PJU yang dibangun sebanyak 6.433 titik;

2. Jumlah PJU yang dipelihara sebanyak 1.703 titik.

- 10 20 30 40 50 60

Tahun 2014 (%)

Realisasi 55

Target 55

(36)

21

1. Pembangunan PJU melalui Indikator Kinerja ‘Terbangunnya PJU’ dengan target capaian sebanyak 5.000 titik;

2. Pemeliharaan PJU melelui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya PJU’ dengan target capaian sebanyak 4.500 titik.

Penerangan Jalan Asia Afrika Penerangan Jalan Soekarno-Hatta

3.2.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 : Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung

Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 4: Terselesaikannya

Permasalahan Banjir di Kota Bandung, dilakukan dengan menggunakan 3 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada tabel 3.6.

No Sasaran Indikator kinerja Formulasi/ rumus perhitungan 1 Terselesaikannya

Permasalahan Banjir di Kota Bandung

 Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik  Presentase minimal

penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 2 𝑗𝑎𝑚 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 x 100%

(37)

22

Realisasi pencapaian sasaran Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Pencapaian Indikator Sasaran Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung Tahun 2014

Tahun 2014 Tahun 2018

Kinerja Target Capaian Kinerja 1 2 3 5 4 6 1 Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik % 70 58,46 83,51 100 58,46 2 Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

% 47 44,11 93,85 100 44,11

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja 83,51 dan 93,85 yang berarti belum mencapai target Renstra. Dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

= 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 x 100%

=

537.954,23 − 223.485,83_537.954,23 x 100% = 58,46 %

(38)

23

Realisasi 58,46 % tidak mencapai target (70%), dikarenakan pengalihan anggaran peningkatan dan pembangunan drainase menjadi pembangunan trotoar. Panjang kondisi drainase yang berfungsi baik sampai dengan tahun 2013 didapat dari kegiatan pembangunan saluran drainase (13.840,23 m ditambah panjang drainase di Kota Bandung sebesar 524.114 m yaitu 537.954,23 m).

Capaian target didapat dari panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2013 314.468,40 m dibagi total panjang drainase s/d 2014 537.954,23 m dikali 100 yaitu 58,46 %).

Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 2 𝑗𝑎𝑚 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 x 100%

=

30 68 x 100% = 44,11 %

Realisasi 44,11% tidak mencapai target (47%), total titik banjir yang ditangani kurang dari 2 jam (30 titik kumulatif) dibagi total titik banjir di Kota Bandung 68 titik dikali 100 menjadi 44,11%, (titik banjir terlampir).

TPT S. Cijalupang TPT S. Cibeureum TPT S. Anak Kali Cipanjalu Pengerukan S. Cikeueus TPT S. Cikadal Meteng TPT S. Cipagalo

(39)

24

Sedangkan pada tahun 2013 telah diperoleh capaian sebagai berikut : 1. Saluran Drainase yang ditingkatkan sepanjang 55.870,00 m; 2. Saluran Drainase yang dipelihara sepanjang 224.236,50 m; 3. Trotoar yang ditingkatkan sepanjang 56.291,00 m;

4. Panjang tanggul saluran/ sungai yang terpelihara sepanjang 7.354,10 m; 5. Panjang Saluran Irigasi/ Sungai yang dibersihkan untuk kelancaran pengairan

air sungai sepanjang 4.890 m;

1. Pembangunan Drainase dan Gorong/gorong melalui Indikator Kinerja ‘Terwujudnya peningkatan fungsi saluran’ dengan target capaian sepanjang 30.000 m;

2. Rehabilitasi Drainase dan Gorong/gorong melalui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya saluran drainase/ gorong-gorong’ dengan target capaian sepanjang 60.000 m.

3. Rehabilitasi Drainase dan Gorong/gorong melalui Indikator Kinerja ‘Terwujudnya peningkatan fungsi Trotoar’ dengan target capaian sepanjang 25.000 m.

% saluran drainase berfungsi baik (%)

% penanganan rutin banjir

< 2 jam % banjir terselesaikan

Target 70 47 -Realisasi 58 44 20 40 60 80

Terselesaikannya Permasalahan Banjir di

Kota Bandung

(40)

25

4. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai melalui indikator kinerja ‘Terpeliharanya Tanggul Sungai’ dengan target capaian sepanjang 7.000,00 m.

5. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali melalui Indikator Kinerja ‘Terpeliharanya kondisi sungai/kali’ sepanjang 15.000 m.

Revitalisasi Sungai Cikapayang

3.2.5 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima, dilakukan dengan menggunakan 1 indikator kinerja sasaran, sebagaimana pada Tabel 3.6.

1 Meningkatnyan

Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat

 Nilai evaluasi AKIP Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

 Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah

(41)

26

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan

Realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima Tahun 2014

Tahun 2014 Tahun 2018

Kinerja Target Capaian Kinerja 1 2 3 5 4 6 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 70 40,7 58,14 85 40,7 2 Nilai evaluasi AKIP nilai 50 64,8 129,6 86 64,8 3 Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100

Realisasi Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 40% merupakan apresiasi atau tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam perbaikan jalan rusak dan berlubang (hasil survey terlampir).

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

NO KOMPONEN BOBOT TAHUN 2013 TAHUN 2014 NAIK/

TURUN

NILAI % NILAI %

1 Perencanaan Kinerja

(42)

27

NO KOMPONEN BOBOT TAHUN 2013 TAHUN 2014 NAIK/

TURUN NILAI % NILAI % 2 Pengukuran Kinerja 25 9,51 14,82 3 Pelaporan Kinerja 20 12,68 19,76 4 Pencapaian Kinerja 20 18,89 29,44 TOTAL 100 64,17 100 64,8 100 naik KATEGORI CC B naik

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014

Tabel 3.15 Capaian Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Telah Ditindaklanjuti

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

NO UNSUR PEMERIKSAAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TEMUAN REKOM ENDASI DITINDAK LANJUTI TEMUAN REKOME NDASI DITINDAK LANJUTI 1 Kebijakan Daerah 2 Kelembagaan 3 3 3 3 3 3 3 Pengelolaan Pegawai Daerah 4 Pengelolaan Keuangan Daerah 21 21 21 3 3 3 5 Pengelolaan Barang Daerah 2 2 2 JUMLAH 24 24 24 8 8 8

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2014

Apabila dilihat dari tabel diatas maka capaian indikator kinerja Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah 100%, baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Tetapi apabila secara kauntitas jumlah temuan BPK/ Inspektorat terhadap kinerja DBMP Kota Bandung mengalami penurunan sebanyak 16 temuan. Sehingga dapat dikatan bahwa DBMP telah mengalami perbaikan dengan mengikuti rekomendasi dan arahan dari temuan sebelumnya.

(43)

28

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 DENGAN STANDAR NASIONAL MAUPUN INSTANSI LAIN

Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas BIna Marga dan Pengairan Kota Cimahi, yaitu Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik/ pembunagan air tidak tersumbat, Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan PJU eksisting yang dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.2.

Dalam gambar 3.2 terlihat bahwa persentase capaian terkait Indikator Kinerja PJU Kota Cimahi lebih besar dari Kota Bandung, hal tersebut dikarenakan capaian Kota Cimahi hanya terhadap target pada tahun 2013, sedangkan capaian Kota Bandung terhadap total kebutuhan PJU di Kota Bandung 5 tahun kedepan.

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Nilai hasil Evaluasi AKIP

% temuan BPK/Inspektorat yg ditindaklanjuti Target 100 50 100 Realisasi 40 64.8 100 20 40 60 80 100 120