LAMPIRAN Ia : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 2.377.821.008.000,00 2.464.778.822.000,00 86.957.814.000,00 3,66
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 267.966.240.000,00 290.469.281.000,00 22.503.041.000,00 8,40
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.410.000.000,00 56.665.000.000,00 3.255.000.000,00 6,09
600.000.000,00 625.000.000,00 25.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 4,17
150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67
4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
300.000.000,00 525.000.000,00 225.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 75,00
85.000.000,00 180.000.000,00 95.000.000,00 111,76
4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
155.000.000,00 255.000.000,00 100.000.000,00 64,52
4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
60.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00
4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung Makan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
330.000.000,00 150.000.000,00 (180.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 Pajak HIburan (54,55)
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
300.500.000,00 120.500.000,00 (180.000.000,00) (59,90)
4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 14 Balap Kendaraan Bermotor Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00
455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
232.500.000,00 232.500.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
25.500.000.000,00 28.000.000.000,00 2.500.000.000,00
4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 9,80
25.500.000.000,00 28.000.000.000,00 2.500.000.000,00 9,80
4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
55.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100,00
2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00
4 . 1 . 1 . 06 . 06 Batu Gunung/Kali Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
1.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 200,00
4 . 1 . 1 . 06 . 08 Pasir Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
4 . 1 . 1 . 06 . 09 Tanah Timbun Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 06 . 30 Phospat Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 33,33
375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00 33,33
4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2011
5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet 100,00
5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011
19.500.000.000,00 20.000.000.000,00 500.000.000,00
4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2,56
7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 11 . 01 PBB Sektor Perkotaan Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013
11.700.000.000,00 12.200.000.000,00 500.000.000,00 4,27
4 . 1 . 1 . 11 . 02 PBB Sektor Perdesaan Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 12 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak Perda Kab. Pati Nomor 1 Tahun 2011
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.094.866.000,00 15.020.390.000,00 (18.074.476.000,00) (54,61)
23.936.195.000,00 5.525.260.000,00 (18.410.935.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (76,92)
11.410.935.000,00 0,00 (11.410.935.000,00) (100,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
7.000.000.000,00 0,00 (7.000.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
289.800.000,00 289.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
925.627.000,00 925.627.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
1.489.000.000,00 1.489.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
845.833.000,00 845.833.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 25 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
18.270.000,00 18.270.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 26 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 27 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
367.570.000,00 367.570.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
384.455.000,00 384.455.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 29 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 30 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 44 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011
7.493.671.000,00 7.530.130.000,00 36.459.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 0,49
780.954.000,00 779.069.000,00 (1.885.000,00) (0,24) 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah
dan Bangunan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50
4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
875.281.000,00 875.281.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
192.250.000,00 192.250.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 18 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 19 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
53.156.000,00 81.500.000,00 28.344.000,00 53,32
4 . 1 . 2 . 02 . 22 Retribusi Tempat Pariwisata Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 30 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011
1.665.000.000,00 1.965.000.000,00 300.000.000,00
4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 18,02
1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 200.000.000,00 20,00
4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011
650.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 15,38 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada
Orang Pribadi Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 05 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011
14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.878.421.000,00 12.878.421.000,00 1.000.000.000,00 8,42 11.878.421.000,00 12.878.421.000,00 1.000.000.000,00
4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD 8,42
2.787.500.000,00 2.787.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 04 Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Pati Perda Kab. Pati Nomor 17 Tahun 2007
9.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 11,11
4 . 1 . 3 . 01 . 05 PT. Bank Jateng Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 1999
90.921.000,00 90.921.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 07 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Perda Kab. Pati Nomor 18 Tahun 2007
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 169.582.953.000,00 205.905.470.000,00 36.322.517.000,00 21,42 0,00 4.475.000,00 4.475.000,00
4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0,00
0,00 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum Bekas
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00
4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 22,22
4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00 22,22 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
14.130.000.000,00 14.130.000.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 0,00
11.050.000.000,00 9.670.000.000,00 (1.380.000.000,00) (12,49) 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito pada BPD Jateng
780.000.000,00 1.400.000.000,00 620.000.000,00 79,49 4 . 1 . 4 . 03 . 03 Rekening Deposito pada BNI '46
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 04 Rekening Deposito pada Bank Mandiri
780.000.000,00 1.400.000.000,00 620.000.000,00 79,49 4 . 1 . 4 . 03 . 05 Rekening Deposito pada BRI
770.000.000,00 800.000.000,00 30.000.000,00 3,90 4 . 1 . 4 . 03 . 06 Rekening Deposito pada BTN
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 08 Rekening Deposito pada Bank Mandiri Syariah
100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 4 . 1 . 4 . 03 . 09 Rekening Deposito pada Bank BRI Syariah
100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 4 . 1 . 4 . 03 . 11 Rekening Deposito pada Bank Muammalat
0,00 106.633.000,00 106.633.000,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00
0,00 368.000,00 368.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel
0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran
0,00 3.550,00 3.550,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan
0,00 865.992,00 865.992,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame
0,00 6.200,00 6.200,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir
0,00 47.393,00 47.393,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
0,00 105.338.365,00 105.338.365,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
604.645.000,00 533.662.000,00 (70.983.000,00)
4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi (11,74)
604.645.000,00 533.662.000,00 (70.983.000,00) (11,74) 4 . 1 . 4 . 08 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
0,00 522.591.000,00 522.591.000,00
4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00
0,00 193.798.019,00 193.798.019,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
0,00 116.186.481,00 116.186.481,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas
0,00 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja
Langsung
0,00 16.490.898,00 16.490.898,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 07 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa
0,00 193.930.602,00 193.930.602,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 08 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 12 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Bantuan Sosial
109.140.000,00 109.140.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan 0,00
109.140.000,00 109.140.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03 Angsuran/Cicilan Penjualan Kios
112.825.870.000,00 141.236.805.000,00 28.410.935.000,00
4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 25,18
112.525.870.000,00 140.936.805.000,00 28.410.935.000,00 25,25 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD
0,00 10.164.000,00 10.164.000,00
4 . 1 . 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 0,00
0,00 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir
37.413.298.000,00 43.752.000.000,00 6.338.702.000,00
4 . 1 . 4 . 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 16,94
37.413.298.000,00 43.752.000.000,00 6.338.702.000,00 16,94
4 . 1 . 4 . 22 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2014
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.394.275.829.000,00 1.635.557.882.000,00 241.282.053.000,00 17,31
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35.271.502.000,00 35.974.502.000,00 703.000.000,00 1,99
33.821.502.000,00 34.257.502.000,00 436.000.000,00
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 1,29
16.378.000.000,00 14.814.000.000,00 (1.564.000.000,00) (9,55) 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016
12.500.000.000,00 14.500.000.000,00 2.000.000.000,00 16,00
4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 4.943.502.000,00 4.943.502.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 1.450.000.000,00 1.717.000.000,00 267.000.000,00
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 18,41
825.000.000,00 382.000.000,00 (443.000.000,00) (53,70)
4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 60,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50)
4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 30.000.000,00 450.000.000,00 420.000.000,00 1.400,00
4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00 0,00
1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00
1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 151.495.330.000,00 392.074.383.000,00 240.579.053.000,00 158,80
59.895.580.000,00 54.833.259.000,00 (5.062.321.000,00)
4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler (8,45)
6.598.940.000,00 6.598.940.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 35.298.460.000,00 31.914.337.000,00 (3.384.123.000,00) (9,59)
4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
852.670.000,00 852.670.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016
697.640.000,00 697.640.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 2.187.460.000,00 1.974.884.000,00 (212.576.000,00) (9,72)
4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 6.697.830.000,00 5.975.255.000,00 (722.575.000,00) (10,79)
4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 1.432.160.000,00 1.310.558.000,00 (121.602.000,00) (8,49)
4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 1.386.960.000,00 1.200.294.000,00 (186.666.000,00) (13,46)
4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 1.650.230.000,00 1.486.353.000,00 (163.877.000,00) (9,93)
4 . 2 . 3 . 01 . 12 DAK Bidang Kehutanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 2.686.910.000,00 2.416.908.000,00 (270.002.000,00) (10,05)
4 . 2 . 3 . 01 . 14 DAK Bidang sarana Prasarana Perdagangan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 406.320.000,00 405.420.000,00 (900.000,00) (0,22)
4 . 2 . 3 . 01 . 15 DAK Bidang Transportasi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 76.389.220.000,00 68.607.729.000,00 (7.781.491.000,00)
4 . 2 . 3 . 03 Dana Alokasi Khusus IPD (Infrastruktur Publik Daerah) (10,19)
76.389.220.000,00 68.607.729.000,00 (7.781.491.000,00) (10,19)
4 . 2 . 3 . 03 . 01 Dana Alokasi Khusus IPD (Infrastruktur Publik Daerah) Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 15.210.530.000,00 268.633.395.000,00 253.422.865.000,00
4 . 2 . 3 . 04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.666,10
15.210.530.000,00 11.491.847.000,00 (3.718.683.000,00) (24,45)
4 . 2 . 3 . 04 . 01 Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 0,00 987.000.000,00 987.000.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 04 . 02 Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 0,00 11.724.000.000,00 11.724.000.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 04 . 03 Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan
PAUD Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016
0,00 240.640.948.000,00 240.640.948.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 04 . 04 Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru PNSD Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016 0,00 3.789.600.000,00 3.789.600.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 04 . 05 Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru PNSD Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th
2016
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 715.578.939.000,00 538.751.659.000,00 (176.827.280.000,00) (24,71)
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2.063.018.000,00 21.687.284.000,00 19.624.266.000,00 951,24
2.063.018.000,00 21.687.284.000,00 19.624.266.000,00
4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 951,24
2.063.018.000,00 2.063.018.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah-WISMP 2 Surat Bappenas RI Nomor 024/NSCWR/Dt
6.1/11/2015 0,00 19.624.266.000,00 19.624.266.000,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 110.505.280.000,00 130.901.276.000,00 20.395.996.000,00 18,46 110.505.280.000,00 130.901.276.000,00 20.395.996.000,00
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 18,46
24.792.260.000,00 30.620.908.000,00 5.828.648.000,00 23,51
4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3
Th. 2015 33.703.210.000,00 29.483.000.000,00 (4.220.210.000,00) (12,52)
4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3
Th. 2015 33.184.810.000,00 44.703.435.000,00 11.518.625.000,00 34,71
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3
Th. 2015 25.000.000,00 29.154.000,00 4.154.000,00 16,62
4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015
18.800.000.000,00 26.064.779.000,00 7.264.779.000,00 38,64
4 . 3 . 3 . 01 . 08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3
Th. 2015
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 603.010.641.000,00 286.022.699.000,00 (316.987.942.000,00) (52,57)
603.010.641.000,00 286.022.699.000,00 (316.987.942.000,00)
4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian (52,57)
315.445.942.000,00 0,00 (315.445.942.000,00) (100,00)
4 . 3 . 4 . 01 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.542.000.000,00 0,00 (1.542.000.000,00) (100,00)
4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
37.070.012.000,00 37.070.012.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
248.952.687.000,00 248.952.687.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 4 . 01 . 06 Dana Desa Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya 0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00 0,00
0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00
4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00
0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00 0,00
4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah Perda Prov Jateng No 17 Th 2014
5 BELANJA 2.554.346.771.000,00 2.781.823.476.000,00 227.476.705.000,00 8,91
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.745.966.702.000,00 1.812.440.462.000,00 66.473.760.000,00 3,81
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.232.199.052.000,00 1.223.608.953.000,00 (8.590.099.000,00) (0,70)
854.855.951.000,00 840.407.662.000,00 (14.448.289.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan (1,69)
647.566.923.734,00 655.125.022.534,00 7.558.098.800,00 1,17 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
59.598.189.401,00 54.085.697.067,00 (5.512.492.334,00) (9,25) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 9.810.970.750,00 9.236.439.250,00 (574.531.500,00) (5,86) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 47.117.349.650,00 43.511.482.650,00 (3.605.867.000,00) (7,65) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 10.244.752.000,00 9.071.747.000,00 (1.173.005.000,00) (11,45) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
36.619.498.890,00 30.056.324.610,00 (6.563.174.280,00) (17,92) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
7.807.276.828,00 7.325.534.828,00 (481.742.000,00) (6,17) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
9.250.618,00 11.693.255,00 2.442.637,00 26,41 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
21.191.903.729,00 17.878.664.996,00 (3.313.238.733,00) (15,63) 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
34.895.700,00 34.895.700,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
61.387.200,00 61.387.200,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
42.569.100,00 42.569.100,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran
7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
213.759.000,00 213.759.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.460.000.000,00 5.460.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
1.004.000.000,00 1.004.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas
166.320.000,00 166.320.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
3.612.333.000,00 4.402.553.410,00 790.220.410,00 21,88 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
18.087.300,00 18.087.300,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Badan Legislasi
3.780.000.000,00 2.205.000.000,00 (1.575.000.000,00) (41,67) 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tunjangan transportasi
367.038.404.000,00 374.100.680.000,00 7.062.276.000,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1,92
365.828.804.000,00 373.061.480.000,00 7.232.676.000,00 1,98 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
954.000.000,00 954.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
255.600.000,00 85.200.000,00 (170.400.000,00) (66,67) 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif
lainnya
6.900.000.000,00 5.640.000.000,00 (1.260.000.000,00) 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH (18,26)
6.300.000.000,00 5.040.000.000,00 (1.260.000.000,00) (20,00) 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota
DPRD
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
2.670.500.000,00 2.670.500.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
734.197.000,00 790.111.000,00 55.914.000,00
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 7,62
734.197.000,00 790.111.000,00 55.914.000,00 7,62 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 37.527.202.000,00 66.484.114.000,00 28.956.912.000,00 77,16
19.600.000.000,00 38.304.412.000,00 18.704.412.000,00
5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 95,43
14.600.000.000,00 29.795.422.000,00 15.195.422.000,00 104,08 5 . 1 . 4 . 01 . 02 Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5.000.000.000,00 6.600.000.000,00 1.600.000.000,00 32,00 5 . 1 . 4 . 01 . 03 Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
0,00 1.607.430.000,00 1.607.430.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 04 Hibah kepada Kepolisian
0,00 301.560.000,00 301.560.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 05 Hibah kepada Komando Distrik Militer
10.845.250.000,00 21.047.750.000,00 10.202.500.000,00
5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 94,07
2.700.000.000,00 0,00 (2.700.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 4 . 05 . 02 Hibah kepada KONI
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 05 Hibah kepada PMI
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 07 Hibah kepada Kwarcab
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 08 Hibah kepada Dewan Kesenian
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 09 Hibah kepada Dewan Pendidikan
4.683.000.000,00 1.875.000.000,00 (2.808.000.000,00) (59,96) 5 . 1 . 4 . 05 . 11 Hibah kepada lembaga pendidikan swasta
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 12 Hibah untuk pemberdayaan lembaga koperasi dan UMKM
0,00 11.628.000.000,00 11.628.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 13 Hibah untuk lembaga penerima DAK Non Fisik bidang
pendidikan
840.000.000,00 1.180.000.000,00 340.000.000,00 40,48 5 . 1 . 4 . 05 . 14 Hibah kepada TMMD
524.000.000,00 1.066.500.000,00 542.500.000,00 103,53 5 . 1 . 4 . 05 . 20 Hibah dana Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah kepada sekolah swasta
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 24 Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
713.250.000,00 713.250.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 26 Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 29 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/masyarakat
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 31 Hibah kepada Dewan Riset Daerah
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 38 Hibah kepada DEKOPINDA
0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 39 Belanja Hibah kepada lembaga/organisasi olahraga non
profesional
1.560.000.000,00 1.610.000.000,00 50.000.000,00
5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3,21
1.235.000.000,00 1.285.000.000,00 50.000.000,00 4,05 5 . 1 . 4 . 06 . 02 Hibah untuk pemberdayaan kelompok petani dan peternak
325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 06 . 11 Hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata
5.521.952.000,00 5.521.952.000,00 0,00
5 . 1 . 4 . 07 Belanja Hibah Dana BOS 0,00
1.305.824.000,00 1.305.824.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta dan MI Negeri/Swasta
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.509.824.000,00 2.509.824.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta dan MTs
Negeri/Swasta
1.706.304.000,00 1.706.304.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 03 Belanja Hibah Dana BOS ke SMA/SMK Swasta dan MA
Negeri/Swasta
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 6.284.000.000,00 6.936.000.000,00 652.000.000,00 10,38
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 01 . 05 Belanja Bantuan untuk Organisasi Sosial
1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 0,00
5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 0,00
1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 02 . 10 Belanja Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 02 . 11 Belanja bantuan sosial untuk Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS)
4.464.000.000,00 5.116.000.000,00 652.000.000,00
5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 14,61
30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) (10,00) 5 . 1 . 5 . 03 . 05 Belanja Bantuan untuk Penanganan Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak
170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 03 . 06 Belanja Bantuan untuk para penyandang cacat
465.000.000,00 540.000.000,00 75.000.000,00 16,13 5 . 1 . 5 . 03 . 08 Belanja Bantuan untuk pemugaran perumahan
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 03 . 11 Belanja bantuan untuk bencana alam dan bencana sosial
1.578.000.000,00 1.578.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 12 Belanja bantuan kesejahteraan nelayan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 13 Belanja bantuan santunan kematian bagi penduduk keluarga
miskin
921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 03 . 19 Belanja bantuan kepada siswa miskin berprestasi
0,00 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 21 Belanja bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu
5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa 8.700.487.000,00 9.602.906.000,00 902.419.000,00 10,37 5.341.000.000,00 6.333.506.000,00 992.506.000,00
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 18,58
5.341.000.000,00 6.333.506.000,00 992.506.000,00 18,58 5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
3.359.487.000,00 3.269.400.000,00 (90.087.000,00)
5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (2,68)
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 6 . 05 . 02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Gedung Olah Raga kepada Desa Puri
3.309.487.000,00 3.219.400.000,00 (90.087.000,00) (2,72) 5 . 1 . 6 . 05 . 03 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 456.255.961.000,00 502.717.479.000,00 46.461.518.000,00 10,18 455.174.737.000,00 501.460.237.000,00 46.285.500.000,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
130.143.050.000,00 130.143.050.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD)
yang bersumber dari APBD
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 04 Belanja Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan
Listrik
69.312.000.000,00 114.562.500.000,00 45.250.500.000,00 65,29 5 . 1 . 7 . 03 . 12 Belanja bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan
prasarana pedesaan
3.072.000.000,00 3.072.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 15 Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan untuk fasilitasi
lembaga keagamaan
248.952.687.000,00 248.952.687.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 19 Belanja Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang
bersumber dari APBN
1.315.000.000,00 1.700.000.000,00 385.000.000,00 29,28 5 . 1 . 7 . 03 . 20 Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana
tempat ibadah
880.000.000,00 1.530.000.000,00 650.000.000,00 73,86 5 . 1 . 7 . 03 . 21 Belanja bantuan keuangan berupa dana insentif desa
1.081.224.000,00 1.257.242.000,00 176.018.000,00
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 16,28
1.081.224.000,00 1.257.242.000,00 176.018.000,00 16,28 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00) (38,18)
5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00)
5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga (38,18)
5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00) (38,18) 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 808.380.069.000,00 969.383.014.000,00 161.002.945.000,00 19,92
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.027.425.000,00 25.366.237.000,00 338.812.000,00 1,35
13.257.314.000,00 12.665.339.000,00 (591.975.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS (4,47)
7.774.130.000,00 7.416.600.000,00 (357.530.000,00) (4,60) 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
694.970.000,00 612.910.000,00 (82.060.000,00) (11,81) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
370.360.000,00 233.580.000,00 (136.780.000,00) (36,93) 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.417.854.000,00 4.402.249.000,00 (15.605.000,00) (0,35) 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelolaan Keuangan/Barang/Lainnya
11.626.191.000,00 12.556.978.000,00 930.787.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 8,01
365.940.000,00 376.140.000,00 10.200.000,00 2,79 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
11.260.251.000,00 12.180.838.000,00 920.587.000,00 8,18 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
143.920.000,00 143.920.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 0,00
143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.836.389.000,00 501.425.150.000,00 34.588.761.000,00 7,41
16.079.741.805,00 12.372.456.130,00 (3.707.285.675,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis (23,06)
6.438.349.080,00 6.044.798.455,00 (393.550.625,00) (6,11) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.153.495.800,00 1.078.617.400,00 (74.878.400,00) (6,49) 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
579.420.400,00 472.783.000,00 (106.637.400,00) (18,40) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.025.508.925,00 835.501.225,00 (190.007.700,00) (18,53) 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.250.327.400,00 1.733.847.450,00 (516.479.950,00) (22,95) 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
29.090.000,00 29.090.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
34.564.400,00 7.834.400,00 (26.730.000,00) (77,33) 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
3.251.355.000,00 1.178.224.000,00 (2.073.131.000,00) (63,76) 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja habis pakai medis
345.004.000,00 3.779.500,00 (341.224.500,00) (98,90) 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja habis pakai non medis
8.625.000,00 16.130.000,00 7.505.000,00 87,01 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Perlengkapan Pertukangan
954.701.800,00 962.550.700,00 7.848.900,00 0,82 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja barang cetakan
26.254.762.625,00 23.074.601.425,00 (3.180.161.200,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (12,11)
3.091.570.200,00 3.153.701.200,00 62.131.000,00 2,01 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.568.127.000,00 1.819.784.500,00 251.657.500,00 16,05 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
126.750.000,00 144.750.000,00 18.000.000,00 14,20 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
11.018.207.600,00 7.008.605.900,00 (4.009.601.700,00) (36,39) 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
824.607.375,00 969.682.375,00 145.075.000,00 17,59 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
1.742.146.000,00 1.119.050.000,00 (623.096.000,00) (35,77) 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
2.269.298.550,00 2.842.543.550,00 573.245.000,00 25,26 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja bahan-bahan/alat teknis
263.708.400,00 279.626.400,00 15.918.000,00 6,04 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja plakat/piala/piagam
30.110.000,00 32.670.000,00 2.560.000,00 8,50 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja bahan materi/soal
5.189.000,00 5.189.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan non medis
1.646.987.500,00 2.124.739.700,00 477.752.200,00 29,01 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja bahan praktek/bahan percontohan
1.585.745.000,00 1.630.245.000,00 44.500.000,00 2,81 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Belanja hadiah
175.000.000,00 76.750.000,00 (98.250.000,00) (56,14) 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja air bersih
1.606.284.000,00 1.641.418.800,00 35.134.800,00 2,19 5 . 2 . 2 . 02 . 14 Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
277.164.000,00 201.977.000,00 (75.187.000,00) (27,13) 5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga
23.868.000,00 23.868.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja peralatan dan perlengkapan dapur
73.739.782.700,00 53.771.405.242,00 (19.968.377.458,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor (27,08)
979.099.000,00 795.877.000,00 (183.222.000,00) (18,71) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 153.652.000,00 117.252.000,00 (36.400.000,00) (23,69) 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 20.606.751.000,00 21.735.240.600,00 1.128.489.600,00 5,48 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 2.871.375.000,00 2.956.550.000,00 85.175.000,00 2,97 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang/Jasa
Publikasi
530.664.800,00 502.998.800,00 (27.666.000,00) (5,21) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
1.064.393.000,00 964.662.000,00 (99.731.000,00) (9,37) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
9.090.000,00 9.510.000,00 420.000,00 4,62 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
17.122.500,00 17.122.500,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
104.000,00 104.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
24.854.000,00 38.653.440,00 13.799.440,00 55,52 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
340.144.400,00 372.710.000,00 32.565.600,00 9,57 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja dokumentasi
1.395.508.600,00 1.618.969.600,00 223.461.000,00 16,01 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja pembuatan dekorasi/spanduk/stand pameran/papan
nama
319.690.000,00 337.690.000,00 18.000.000,00 5,63 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja relay penyiaran
22.557.224.600,00 39.820.000,00 (22.517.404.600,00) (99,82) 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja jasa medis/kesehatan
3.894.366.000,00 3.777.789.200,00 (116.576.800,00) (2,99) 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja jasa perawatan/service
516.200.000,00 519.700.000,00 3.500.000,00 0,68 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja kontribusi
2.618.894.300,00 2.997.014.300,00 378.120.000,00 14,44 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja jasa perjalanan
290.125.000,00 200.125.000,00 (90.000.000,00) (31,02) 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa penghargaan
221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja jasa advokasi
1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa perijinan
6.619.715.500,00 5.615.807.802,00 (1.003.907.698,00) (15,17) 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja tenaga borongan/tenaga lepas/tenaga harian
275.000.000,00 462.000.000,00 187.000.000,00 68,00 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja jasa sertifikat tanah
317.000.000,00 513.000.000,00 196.000.000,00 61,83 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja jasa hiburan
8.116.159.000,00 9.956.159.000,00 1.840.000.000,00 22,67 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja jasa bantuan perawatan kesehatan
3.032.052.070,00 1.311.777.600,00 (1.720.274.470,00)
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (56,74)
2.532.983.554,00 800.749.621,00 (1.732.233.933,00) (68,39) 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
417.187.920,00 417.187.920,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
81.880.596,00 93.840.059,00 11.959.463,00 14,61 5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
15.872.963.950,00 14.983.915.150,00 (889.048.800,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (5,60)
2.271.574.450,00 2.198.470.450,00 (73.104.000,00) (3,22) 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
3.187.339.200,00 3.081.739.700,00 (105.599.500,00) (3,31) 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
9.679.126.800,00 9.120.719.500,00 (558.407.300,00) (5,77) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
181.046.500,00 81.928.500,00 (99.118.000,00) (54,75) 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
315.758.000,00 316.066.000,00 308.000,00 0,10 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
238.119.000,00 184.991.000,00 (53.128.000,00) (22,31) 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.726.256.350,00 6.904.660.400,00 (821.595.950,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan (10,63)
3.701.654.500,00 2.830.860.350,00 (870.794.150,00) (23,52) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 3.612.012.800,00 3.649.874.650,00 37.861.850,00 1,05 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 412.589.050,00 423.925.400,00 11.336.350,00 2,75 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja penjilidan 992.705.000,00 1.117.284.250,00 124.579.250,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12,55
530.600.000,00 595.700.000,00 65.100.000,00 12,27 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
134.100.000,00 148.900.000,00 14.800.000,00 11,04 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
235.255.000,00 267.934.250,00 32.679.250,00 13,89 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa tempat penginapan
92.750.000,00 104.750.000,00 12.000.000,00 12,94 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja sewa tanah
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
512.350.000,00 583.900.000,00 71.550.000,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13,97
512.350.000,00 583.900.000,00 71.550.000,00 13,97 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 09 . 03 Belanja sewa stoom wals
1.508.219.050,00 1.650.182.800,00 141.963.750,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9,41
351.087.750,00 390.227.250,00 39.139.500,00 11,15 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
60.307.800,00 75.707.800,00 15.400.000,00 25,54 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
152.032.000,00 169.432.000,00 17.400.000,00 11,44 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
42.896.000,00 44.396.000,00 1.500.000,00 3,50 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
318.345.000,00 353.345.000,00 35.000.000,00 10,99 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja sewa stand pameran
178.188.000,00 205.138.000,00 26.950.000,00 15,12 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja sewa alat-alat studio
348.358.500,00 354.932.750,00 6.574.250,00 1,89 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya
40.204.000,00 40.204.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja sewa panggung
16.913.835.000,00 19.198.377.500,00 2.284.542.500,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 13,51
1.810.686.000,00 1.848.533.000,00 37.847.000,00 2,09 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.959.901.000,00 5.461.239.500,00 501.338.500,00 10,11 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
867.143.000,00 788.991.000,00 (78.152.000,00) (9,01) 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
9.276.105.000,00 11.099.614.000,00 1.823.509.000,00 19,66 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.473.725.000,00 2.058.425.000,00 (3.415.300.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (62,39)
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5.166.325.000,00 1.751.025.000,00 (3.415.300.000,00) (66,11) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
170.400.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan kelengkapannya
1.478.677.500,00 1.518.577.500,00 39.900.000,00
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 2,70
1.478.677.500,00 1.518.577.500,00 39.900.000,00 2,70 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
792.570.500,00 851.495.500,00 58.925.000,00
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7,43
28.800.000,00 19.300.000,00 (9.500.000,00) (32,99) 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
87.630.000,00 79.300.000,00 (8.330.000,00) (9,51) 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
335.140.500,00 375.245.500,00 40.105.000,00 11,97 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
341.000.000,00 377.650.000,00 36.650.000,00 10,75 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja pakaian seragam tertentu
30.599.865.105,00 33.013.801.368,00 2.413.936.263,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10.132.747.000,00 9.807.202.000,00 (325.545.000,00) (3,21) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.467.118.105,00 23.206.599.368,00 2.739.481.263,00 13,38 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.250.000,00 30.500.000,00 (750.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (2,40)
1.250.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 100,00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
15.004.495.000,00 13.574.803.580,00 (1.429.691.420,00)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (9,53)
2.467.835.000,00 1.914.490.000,00 (553.345.000,00) (22,42) 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
11.787.050.000,00 10.888.780.000,00 (898.270.000,00) (7,62) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
30.000.000,00 11.780.000,00 (18.220.000,00) (60,73) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
719.610.000,00 759.753.580,00 40.143.580,00 5,58 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja kontribusi
47.712.161.845,00 37.016.229.055,00 (10.695.932.790,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan (22,42)
14.508.999.395,00 11.592.992.905,00 (2.916.006.490,00) (20,10) 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 500.000.000,00 25,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan
57.120.000,00 57.120.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
29.598.679.450,00 21.081.503.150,00 (8.517.176.300,00) (28,78) 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
1.456.773.000,00 1.591.773.000,00 135.000.000,00 9,27 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
90.590.000,00 192.840.000,00 102.250.000,00 112,87 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja pemeliharaan sarana prasarana lainnya
5.625.340.500,00 5.760.057.500,00 134.717.000,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 2,39
514.008.000,00 508.368.000,00 (5.640.000,00) (1,10) 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
3.933.173.750,00 4.082.073.750,00 148.900.000,00 3,79 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.178.158.750,00 1.169.615.750,00 (8.543.000,00) (0,73) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
7.853.247.000,00 8.647.191.000,00 793.944.000,00
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS 10,11
7.853.247.000,00 8.647.191.000,00 793.944.000,00 10,11 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Dana BOS
48.459.334.000,00 29.549.783.000,00 (18.909.551.000,00) 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga (39,02)
46.159.334.000,00 28.444.783.000,00 (17.714.551.000,00) (38,38) 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.300.000.000,00 1.105.000.000,00 (1.195.000.000,00) (51,96) 5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah/
Pemda Lain/ Perusda/ Ormas
19.977.969.000,00 22.068.969.000,00 2.091.000.000,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/pengajar/pengawas ujian 10,47
6.526.569.000,00 7.316.669.000,00 790.100.000,00 12,11 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/pengajar/pengawas
ujian
13.451.400.000,00 14.752.300.000,00 1.300.900.000,00 9,67 5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja jasa tenaga pendidik sekolah/madrasah/taman
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10.167.642.000,00 7.507.254.000,00 (2.660.388.000,00) 5 . 2 . 2 . 27 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi ,bimbingan teknis ,
lokakarya dan sejenisnya Non PNS (26,17)
266.750.000,00 267.270.000,00 520.000,00 0,19 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
3.081.509.000,00 45.200.000,00 (3.036.309.000,00) (98,53) 5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Sosialisasi
12.140.000,00 12.140.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 27 . 03 Belanja Bimbingan Teknis/Fungsional
3.008.294.000,00 3.094.344.000,00 86.050.000,00 2,86 5 . 2 . 2 . 27 . 04 Belanja Kontribusi
3.798.949.000,00 4.088.300.000,00 289.351.000,00 7,62 5 . 2 . 2 . 27 . 05 Belanja Transportasi dan Akomodasi
111.021.443.000,00 204.853.503.000,00 93.832.060.000,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) 84,52
111.021.443.000,00 204.853.503.000,00 93.832.060.000,00 84,52 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 316.516.255.000,00 442.591.627.000,00 126.075.372.000,00 39,83
0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Gedung 0,00
0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
2.343.998.300,00 2.716.354.300,00 372.356.000,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar
Darat 15,89
2.343.998.300,00 2.716.354.300,00 372.356.000,00 15,89 5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
141.130.000,00 186.130.000,00 45.000.000,00
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 31,89
7.530.000,00 7.530.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
53.600.000,00 128.600.000,00 75.000.000,00 139,93 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
8.031.983.600,00 8.101.258.600,00 69.275.000,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor 0,86
1.911.350.000,00 2.153.850.000,00 242.500.000,00 12,69 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan
902.650.600,00 902.650.600,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
715.000.000,00 509.163.000,00 (205.837.000,00) (28,79) 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
3.342.260.000,00 3.295.460.000,00 (46.800.000,00) (1,40) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus
1.069.750.000,00 1.149.162.000,00 79.412.000,00 7,42 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
90.973.000,00 90.973.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
770.000.000,00 740.000.000,00 (30.000.000,00) 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor (3,90)
770.000.000,00 740.000.000,00 (30.000.000,00) (3,90) 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
31.900.000,00 37.107.000,00 5.207.000,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin 16,32
0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Bengkel Listrik
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
19.400.000,00 22.207.000,00 2.807.000,00 14,47 5 . 2 . 3 . 22 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin 0,00
0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Bengkel Kerja
195.275.000,00 205.275.000,00 10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5,12
13.625.000,00 13.625.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
181.650.000,00 181.650.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
0,00 301.209.000,00 301.209.000,00
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 0,00
0,00 198.969.000,00 198.969.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Peternakan
0,00 66.240.000,00 66.240.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Pertanian
0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca
Panen
8.245.000,00 8.245.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 0,00
8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
4.211.878.000,00 6.645.118.000,00 2.433.240.000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 57,77
10.360.000,00 20.140.000,00 9.780.000,00 94,40 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
