LAPORAN KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
2020
LAPORAN KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
2020
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun dengan landasan hukum Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam hal penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan. Adapun tujuan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah : Mewujudkan mentalitas kehidupan masyarakat yang agamis, tertib dan berbudaya lokal dengan sasaran meningkatkan kuatitas dan kualitas pembinaan kehidupan sosial beragama.
Indikator dan target serta realiasai dan capaian kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 201 adalah : a). Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental dengan target 100 % realisasi 100 % capaian kinerja 100 % dengan tingkat efesiensi 1,52%. b). Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana target 100 % realisasi 100 % capaian kinerja 100% dengan tingkat efesiensi 2,21 %.
Alokasi anggaran untuk kinerja indikator persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental sebesar Rp. 1.941.142.200,- realisasi Rp. 1.911.677.000,- dengan demikian capain kinerjanya 98,5 %. Alokasi anggaran untuk kinerja fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana sebesar Rp. 591.307.000,- realisasi Rp. 578.262.000,- dengan demikian capain kinerjanya sebesar 97,79%.
Penyebab kegagalan capaian indikator 1 : karena semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja 2 : adalah adanya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga dan panitia yang terjalin dengan baik perlu dipertahankan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR……… i
RINGKASAN EKSEKUTIF ………. ii
DAFTAR ISI ………... iii
BAB I PENDAHULUAN ……….……… 1
A. Latar Belakang ………..…………. 1
B. Maksud dan Tujuan .………..….………. 2
C. Gambaran Umum …..………... 2
1. Organisasi Perangkat Daerah .……… 2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2017 ..……… 2 8 D. Sistematika ………. 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……….. 11
A. Perencanaan Strategis …... 11
1. Tujuan dan Sasaran ……..…... 2. Kebijakan dan Program ………. 12 12 B. Perjanjian Kinerja ……… 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………... 14
A. Capaian Kinerja Organisasi ……….. 14
1. Capaian Kinerja ………. 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 ……….. 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 ……….. 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra ……….. 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi B. Analisis Penggunaan Sumber Daya ……….. a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan……… b. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran………. c. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya……… 14 14 15 15 15 18 18 19 20 C. Realisasi Anggaran ... 21 D. Prestasi Tahun 2018 ………. 22 BAB IV PENUTUP ……… 23 iii
LAMPIRAN
1. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2016-2021 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan Perangkat Daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berada di bawah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental, Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan, Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai peran dalam mewujudkan misi kesatu Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu “Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum”.
Dalam mewujudkan misi kesatu Kabupaten Malang tersebut, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang meliputi kegiatan fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan, fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama serta kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Terwujudnya kehidupan umat beragama yang rukun dan damai, serta kehidupan masyarakat yang diliputi nilia- nilai dan norma agama dapat mencegah timbulnya sifat radikalisme dan masuknya jaringan terorisme sehingga dapat menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Malang. Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman maka pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah
2
Kabupaten Malang pada Tahun 2019 dengan menyajikan data realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran serta hasil kinerja yang dicapai sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang .
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :
1. Sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 2. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Administrasi
Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas - tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.
C. GAMBARAN UMUM
1. Organisasi Perangkat Daerah.
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Tugas Pokok :
1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam hal penyiapan bahan perumusan kebijakan, di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan. 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya. b. Fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan keolahragaan;
2) pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pembinaan dan pemberian bantuan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan;
3) Monitoring dan evaluasi bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan;
3
4) Pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan.
c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Setda Kabupaten Malang membawahi :
1) Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan;
3) Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan.
Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Setda Kabupaten Malang dengan uraian tugas sebagai berikut :
1) Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental sebagai acuan pelaksanaan tugas;
b) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan pembinaan mental;
c) Melaksanakan koordinasi teknis dengan institusi terkait dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan mental;
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan keagamaan dan pembinaan mental;
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
b) Menyusun data lembaga keagamaan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan;
c) Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi permohonan bantuan lembaga keagamaan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan;
4
d) Menyiapkan data dan bahan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan lembaga keagamaan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan;
e) Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam pembinaan lembaga keagamaan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan;
f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan serta bantuan lembaga keagamaan, tempat ibadah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan;
g) Melaksanakan pengawasan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan / inventaris Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental;
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
b) Menyusun data bidang Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan;
c) Menyiapkan data dan bahan perumusan kebijakan serta pertimbangan yang berhubungan dengan bidang Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan;
d) Melaksanakan koordinasi dan dengan institusi terkait di bidang Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan;
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan bidang Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan.
f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental sesuai dengan bidang tugasnya.
5 Staf PNS SOLIKIN Pengatur (II/c) NIP. 19771129 201001 1 004 d. Struktur Organisasi Struktur Organisasi
e. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang seluruhnya berjumlah 16 orang terdiri dari 6 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan 10 orang Tenaga Kontrak.
KASUBAG KEAGAMAAN DAN BINA MENTAL
JUNAIDI, S.Ag.
Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700105 199803 1 007
KASUBAG SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN
MUJARI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660715 198701 1 003
KASUBAG PENDIDIKAN, PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN
LILIK YUNIAMI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700615 200604 2 007
S t a f PNS
PUJI HARIANTO, S.E
Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19780903 200801 1 012 Staf PNS WIJI WIDODO Pengatur (II/c) NIP. 19690321 200501 1 006 Tenaga Kontrak ELITA BETVANIA Tenaga Kontrak
TOFAN PUTRA PRATAMA
Tenaga Kontrak
SINDU RETNO RAHAYU
Tenaga Kontrak
NONDO IMANIAR R.
Tenaga Kontrak
RAHMA PUTRI NASTITI
Tenaga Kontrak
JAKARIA UMRO
KEPALA BAG. ADM. KEMASY. DAN PEMBINAAN MENTAL Drs. TRILAMBANG SANTOSO, MM Pembina Tk I (IV/b ) NIP. 19641217 198803 1 008 Tenaga Kontrak M. NANDA SATYAWAN Tenaga Kontrak DARUL ULUM Tenaga Kontrak DWI KARIANA
6
Sumber daya aparatur berdasarkan pangkat/ golongan dan pendidikan sebagai berikut :
GOL. PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 SM/ D3 SLTA SLTP IV/b 1 - - - - - IV/a - - - - III/d - 3 - - - 3 III/c - - - - III/b - - - - III/a - 1 - - - 1 II/d - - - - II/c - 2 - - - 2 II/b - - - - II/a - - - - Kontrak - 3 1 6 - 10 JUMLAH 1 8 1 6 - 16
Dari data Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam segi jumlah belum mencukupi bila dibandingkan dengan volume kegiatan administrasi dan operasional. Dalam segi tingkat pendidikan sumber daya manusia cukup, namun kemampuan teknis operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun informal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah seiring dengan berbagai perubahan peraturan perundangan dan kebijakan operasional.
Eselonisasi Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang :
7
NO. JABATAN GOL. ESELON STAF JUMLAH
1 Kepala Bagian
Adminstrasi
Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
IV/b III-B - 1
2 Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental
III/d IV-A - 1
3 Staf Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental
- - 4 4
4 Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan
III/d IV-A - 1
5 Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Keagamaan
- - 4 4
6 Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan III/d IV-A - 1
7 Staf Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan - - 4 4 J U M L A H 12 16
2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2018
Capaian kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 diukur dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan indikator kinerja sebagai berikut :
8 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALI- SASI CAPAIAN % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitaas pembinaan kehidupan beragama Persentase pengembangan pengetahuan keagamaan masyarakat 3,5% 2% 63 % Persentase tempat ibadah, pondok pesantren yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasaranya 1,5 % 2,03% 135,3 % Indikator kinerja 1 :
Persentase pengembangan pengetahuan keagamaan masyarakat dengan target 3,5 % realisasi 2% dengan demikian capaian kinerja indikator ini 63%. Penetapan target kinerja pada awalnya diperhitungkan dari jumlah peserta fasilitasi kegiatan keagamaan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta ditambah rata-rata peserta yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan yang di bantu melalui Bantuan Sosial Keagamaan. Jumlah peserta kegiatan keagamaan 57150 orang. Namun pada tahun 2018 adanya pengurangan anggaran yang mengakibatkan juga adanya pengurangan
kegiatan sehingga target tidak tercapai.
Indikator kinerja 2 :
Keberhasilan peningkatan tempat ibadah, pondok pesantren yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasara keagamaan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental adalah karena adanya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga dan panitia yang telah terjalin dengan baik perlu dipertahankan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
9
E.
Sistematika
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut : Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Capaian Kinerja Tahun 2018 D. Sistematika
BAB II PENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis 1. Tujuan dan Sasaran 2. Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode
Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran 3.3. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya B. Realisasi Anggaran
C. Prestasi Tahun 2019
10
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
a. Matriks Renstra 2016-2021 b. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 c. Rencana Kinerja Tahun 2019 d. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan sebagai pedoman dan acuan kerja yang jelas, terarah dan terukur bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun tujuan, sasaran, kebijakan dan program Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial masyarakat yang agamis, tertib dan berbudaya lokal.
2. Sasaran
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kehidupan sosial beragama. 3. Kebijakan
a. Peningkatan kegiatan kehidupan sosial beragama melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
b. Membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan dan sosial budaya masyarakat yang menunjang terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.
c. Optimalisasi data jumlah tempat ibadah dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana prasarana tempat ibadah.
4. Program
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
12
7) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daeah 8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
e. Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental 1) Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan
2) Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan
3) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan
B. Perjanjian Kinerja.
Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis :
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Indikator dan Target Kinerja :
a) Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental : 100% b) Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas Lembaga dan sarana
13
Tabel. 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental
100 %
Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas Lembaga dan sarana dan prasarana keagamaan
100 %
3. Program dan Alokasi Anggaran :
Program dan alokasi anggaran untuk mendukung kinerja tahun 2019 sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 397.209.200,00 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp. 41.606.000,00
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 18.885.000,00 d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 11.115.000,00
e. Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Rp. 2.532.449.000,00
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan pencapaian kinerja dari hasil pengukuran realiasai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Capaian kinerja setiap indikaktor kinerja selanjutnya dilakukan analisis dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019, dengan kinerja tahun lalu, perbandingan capaian kinerja target jangka menengah (Renstra) dan capaian nasional serta analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan solusi serta penggunaan sumber daya anggaran.
1. Capaian Kinerja
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019. Tabel 1.1. Pencapaian Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALI- SASI % CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental 100% 100% 100% Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana keagamaan
15
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 Tabel 1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI Th 2018 Th 2019 (1) (2) (3) (5) (6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental
Fasilitasi Pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana prasarana keagamaan 100% 100% - - 100% 100%
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dibandingkan, karena adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra
Pada tahun 2019 terjadi perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai perbandingan.
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi
Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, indikator kinerja 1 capaian kinerjanya mencapai 100%. sedangkan indikator kinerja 2 capaian kinerjanya melebihi juga mencapai target 100%. Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan serta program yang mendukung sebagai berikut :
2.1. Sasaran 1 :
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental target 100% realisasi 100% capaian kinerja 100%.
2.1.1 Penyebab Keberhasilan
Penetapan target kinerja dihitung dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan per jumlah kegiatan yang direncanakan. Pada Tahun 2019 Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental sudah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan.
16
Dalam rangka meningkatkan keberhasilan dari indikator sasaran yang akan datang, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
Adapun kegiatannya sebagai berikut:
a. Kegiatan tahlil rutin setiap malam jum’at legi di peringgitan Kabupaten.
b. Kegiatan Maulid dan Isro Miroj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang.
c. Kegiatan Rukyatul hilal 1 Ramadhan, 1 Dzulhijah dan 1 Syawal.
d. Kegiatan Sholat tarawih di Masjid Pemkab Malang. e. Kegiatan Safari Ramadhan tingkat Kabupaten Malang. f. Kegiatan Sholat Idul Fitri Tingkat Kabupaten.
g. Kegiatan Sholat Idul Adha Tingkat Kabupaten.
h. Kegiatan Peringatan Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram).
i. Kegiatan Khotmil Quran dalam rangka hari jadi Kabupaten Malang.
j. Kegiatan Buka bersama di pendopo Kabupaten & peringatan Nuzulul Quran tingkat Kabupaten.
k. Kegiatan Pengajian akbar tingkat Kabupaten.
l. Kegiatan Sosialisasi perundangan pelayanan bantuan. m. Kegiatan fasilitasi pembinaan kepemudaan.
n. Kegiatan pembinaan kerukunan hidup beragama.
o. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan bahaya narkoba pada umat beragama.
2.2. Sasaran 2
Persentase fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana keagamaan target 100% realisasi 100% capaian kinerja 100%.
2.2.1. Penyebab Keberhasilan
Keberhasilan peningkatan tempat ibadah, pondok pesantren yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan
17
Mental adalah karena adanya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga dan panitia yang telah terjalin dengan baik perlu dipertahankan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Adapun kegiatannya sebagai berikut :
1. Kegiatan rapat koordinasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan.
2. Kegiatan Fasilitasi penyempurnaan arah kiblat
Dalam rangka meningkatkan keberhasilan dari indikator sasaran yang akan datang, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala
2. Meningkatkan koordinasi dengan panitia tempat ibadah yang diberikan bantuan
2.2.2. Program Yang Paling Mendukung
2.2.2.1. Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
18
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Alokasi per sasaran pembangunan sebagaimana table 3.5. Tabel 3.5.
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) % ANGGA RAN (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental 1.941.142.200,- 64.68% . Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana keagamaan
19
Tabel 3.2.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN/ PROGRAM INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIA N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental
100 % 100 % 100 % 1.941.142.200,- 1.911.677.000,- 98,5 %
Fasilitasi pelayanan administrasi peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana
20
2.1. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan mental
100 % 98,5 % 1,52%
2. Fasilitasi pelayanan administrasi
peningkatan kualitas lembaga dan sarana dan prasarana
21
B. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang digunakan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN ( Rp. ) REALISASI ANGGARAN ( Rp. ) CAP % 1 2 3 4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 397.209.200,00 341.849.482,00 96,00
- Penyedia Jasa Surat
Menyurat 5.625.000,00 5.625.000,00 100
- Penyedia Jasa Administrasi
Keuangan 224.496.300,00 208.866.582,00 93,04 - Penyedia Jasa Kebersihan
Kantor 7.370.000,00 7.370.000,00 100
- Penyedia Alat Tulis Kantor 32.877.900,00 32.877.900,00 100 - Penyedia Barang Cetakan dan
Penggandaan 14.800.000,00 14.800.000,00 100 - Penyediaan Makanan dan
Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 100
- Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 45.400.000,00 22.000.000,00 48,46 - Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 54.460.000,00 38.310.000,00 70,11
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.606.000,00 40.068.800,00
96,31
- Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100
- Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional 21.246.000,00 19.708.800,00 92,76 - Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 5.360.000,00 5.360.000,00 100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18.885.000,00 18.885.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 18.885.000,00 18.885.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.115.000,00 11.115.000,00 100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
6.645.000,00 6.645.000,00 100 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 4.470.000,00 4.470.000,00 100
5 Program Administrasi Kemasyarakatan dan 2.532.449.000,00 2.489.939.000,00 98,32
22
Pembinaan Mental
Fasilitasi Pembinaan Kegiatan
Keagamaan 1.138.150.000,00 1.121.095.000,00 98,50 Fasilitasi Pembinaan Mental
Kemasyarakatan 802.992.000,00 790.582.000,00 98,54 Fasilitasi Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Keagamaan 591.307.000,00 578.262.000,00 97,79
C. PRESTASI TAHUN 2019
Prestasi Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Tahun 2019 1.Juara Ke-5 MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban
