Pengembangan Aplikasi e-planning RKP 2018

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP 2018

Disampaikan dalam Pelatihan e-Planning dan e-Musrenbang RKP 2018 Jakarta, 6 Februari 2017

Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan

Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik,

Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

RKP

2018

Menajamkan Prioritas

Nasional

Memastikan

pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi

Sumber Pendanaan

10 PN dan 30

Program Prioritas

Pengendalian

dilakukan sampai ke

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non

K/L, Belanja Transfer ke

Daerah, PHLN, BUMN,

PINA dan Swasta

Pengendalian Perencanaan

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata PROGRAM PRIORITAS Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata KEGIATAN PRIORITAS 1. Pembangunan Sarpras Transportasi 2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan 3. Penyiapan Daya Tarik

Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi

KEMENTERIAN PU & PERA

 Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan Rungu

 Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu – Tebing TInggi 25 Km 18 Km 150 59,5 Kab.. Samosir Provinsi Sumatera Utara KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar

8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara

BUMN

 Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara

KEMENTERIAN PARIWISATA

 Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah

 Proyek Peningatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan 8 paket 1 unit 10,7 25,0 Luar Negeri Kota Medan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk

memastikan rencana dijalankan dengan baik

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Melanjutkan implementasi

Money Follow Program

1. Integrasi sumber pendanaan

untuk pencapaian sasaran

pembangunan (Belanja K/L –

Subsidi/PSO – Dana Transfer

Khusus – Dana Desa – PMN

BUMN – KPBU)

2. Menyusun proyek prioritas

nasional (“satuan 3”)

3. Menyusun skala prioritas

proyek sebagai dasar alokasi

anggaran

Memperkuat koordinasi

antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek

prioritas nasional untuk

sasaran pembangunan

2. Memastikan kesiapan proyek

prioritas nasional

3. Memastikan penganggaran

proyek prioritas nasional

4. Meningkatkan koordinasi

KemKeu - Bappenas (belanja

pokok – belanja

program/pembangunan)

Memperkuat kendali

program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu

2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk

meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data sharing

(Bappenas-KemKeu-Menko) untuk

pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan

pengendalian sumber pendanaan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan

efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan

Pembangunan Jalan Tol Medan –Kualanamu – Tebing Tinggi (APBN/PHLN)

Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan

Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele Panguruan -Nainggolan - Onan Rungu

(APBN/SBSN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan Ambarita

-Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

CONTOH : Kawasan

Pariwisata Danau Toba

6

Jalan Palipi – Parmonangan (DAK) Jalan SP.Provinsi-Desa

Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK)

• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat • Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut

Belawan Phase I & II (PHLN)

• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele Panguruan -Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja KL

BUMN

Pemerintah Daerah

• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat

• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)

• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara

• APBD

• Pembangunan jalan prov/kab/kota

• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B

• Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera • Pembangunan Fly Over Seimangke,

Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

KPBU

• Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung

Belanja KL

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy • Pembangunan Tangki

Timbun CPO

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

7

Swasta

• Resor dan spot – spot power boat • Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

Rencana DAK Penugasan

NO DAK PENUGASAN KEGIATAN

1. Rehabilitasi sekolah dasar Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium 2. Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan vokasi dan latihan ketenagakerjaan

 Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan ketenaga kerjaan

 Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan

3. Peningkatan kapasitas

infrastruktur kesehatan dasar

 Penyediaan farmasi dan alat kesehatan

 Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas 4. Pasar  Pembangunan pasar

 Pembangunan gudang 5. Penyediaan sarana prasarana

air minum dan sanitasi

 Pembangunan sarana dan prasarana air minum  Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi 6. Irigasi  Rehabilitasi irigasi sekunder

 Rehabilitasi irigasi tersier

7. Jalan  Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi

 Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota

8. Energi Skala Kecil  Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

1.

DAK Penugasan terkait

dengan penekanan RKP

2018



Ditentukan hingga

locus/ruas



Lebih bersifat

top-down

2.

Kegiatan DAK lainnya

menjadi bagian kegiatan

dari DAK

Reguler/Afirmasi



Menjaga

kesinambungan

dengan DAK 2017



Lebih bersifat

kebutuhan daerah

(bottom up)

8

APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018

Proyek Prioritas Nasional (Komponen)

Program K/L

Indikator Kinerja Keg (IKK)

Output Kegiatan

Kegiatan K/L

MULTILATERAL BILATERAL

• Ruang Lingkup Kegiatan • Output/Keluaran Kegiatan • Lokasi Prov/Kab/Kota • Alokasi Dana WORKSHOP INTERNAL Kementerian/Lembaga Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) Kegiatan Prioritas (KP) Sasaran KP Indikator KP FORM 06 SEB PENYELARASAN RPJMD DAN RPJMN FORM

Daftar Isian - UPPN

• Kegiatan Pendukung • Kesesuaian RTRW • Usulan Prioritas Nasional MUSRENBANGNAS

Pembangunan

Bidang

APLIKASI SIMU RKP 2017 FORM

Daftar Isian – UPPD

• Usulan Prioritas Daerah

FORM

Daftar Isian – DAK

RAKORTEK K/L - PEMDA

KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DAN E-MUSRENBANG

SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL

PUSAT

DAERAH

Usulan DAK Penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional

APLIKASI e-Planning RKP 2018

42

10

APLIKASI e-Planning (SIMU - RKP Prioritas Nasional)

APLIKASI

Aplikasi SIMU RKP Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tema RKP Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) e-Planning KemenPPN/Bappenas Sasaran PN Kegiatan Prioritas (KP) Sasaran KP Indikator KP Proyek PN Proyek KL Proyek Non KL Proyek Daerah Kegiatan Prioritas (KP) Sasaran KP Indikator KP Proyek PN Proyek KL

TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN

Sumber Pendanaan : APBN Sumber Pendanaan : SWASTA Sumber Pendanaan : APBD SIMLARAS RKP

11

APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)

SIMLARAS RKP

Input Sasaran PN Per Provinsi Analisa Gap Sasaran PN Reward  Tambahan Alokasi Anggaran Punishment  Pengurangan Alokasi Anggaran

Input Proyek Daerah Pendukung PN Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP Reward  Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD Punishment 

Sanksi kepada Kepala Daerah

Input Usulan Proyek (e-Proposal)

Analisa Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan

Reward 

Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek

Punishment 

Penghapusan/Drop Usulan Proyek

12

PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

e-Planning KemenPPN/Bappenas e-Planning Pemerintah Daerah Proyek KL Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Proyek Non KL Prioritas Nasional Proyek Daerah Prioritas Nasional Proyek KL Reguler Proyek PD Prioritas Nasional Proyek PD Prioritas Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Proyek PD Reguler Proyek KL Prioritas Daerah Proyek Non PD Prioritas Daerah Satuan 3 Proyek/Komponen

No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018

1. No Urut No. Kode Usulan Kegiatan 2. Nama Kegiatan Judul Kegiatan/Proyek

3. - Bidang Urusan

4. - Jenis Kewenangan

5. - Instansi Pengusul

6. - Instansi Pelaksana

7. - Durasi Pelaksanaan

8. - Prakiraan Tahun Pelaksanaan 9. Alokasi Dana Nilai Pembiayaan :

• PHLN • BUMN/D • APBN

• APBD Provinsi • APBD Kab/Kota

10. - Indikasi Sumber Pembiayaan

DAFTAR KESIAPAN USULAN KEGIATAN DI DAERAH

No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018

11. - Latar Belakang Kegiatan

12. - Ruang Lingkup Kegiatan

13. - Output Kegiatan

14. Lokasi Lokasi Kegiatan

15. - Sasaran Kegiatan (Outcome/

Impact – Sasaran Pemb. Bidang) 16. Kegiatan Pendukung Keterkaitan dengan Kegiatan

Lainnya 17. Kesiapan Kegiatan : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Lahan Readiness Kriteria : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Pembebasan Lahan 18. Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L

dan Indikator K/L

Keterkaitan dengan PN, PP, KP, Sas KP dan Indikator KP

19. - Referensi Surat Pengajuan Beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembahasan meliputi : kesiapan lokasi, tingkat kebutuhan, kegiatan pendukung dan kesiapan kegiatan

14

15

16

KERANGKA PIKIR APLIKASI e-PROPOSAL

Start

Input Data Usulan Kegiatan/Proyek (Poin 2 s/d 14) Lengkap ? D/B Draft Usulan Tdk Input Baru? Ya Tdk Draft Usulan Ya ID Usulan (Poin 1) Input Kelengkapan Data Usulan (Poin 15 s/d 19) Update Draft ? Ya . D/B Usulan (e-Proposal) Tdk Tdk Lengkap ? End Ya Start

Verifikasi Bappeda Lengkap ?

Tdk End Ya Nilai Prioritas Start Kewenangan ? (Poin 4) Prioritas Nasional ? (Poin 18) Pusat D/B e-Planning (PN) Ya D/B e-Planning (Reguler) Tdk Verifikasi Penanggungjawab PN Setuju ? Nilai Prioritas Ya End Tdk Verifikasi Penanggungjawab Bidang/KL Prioritas Nasional ? (Poin 18) D/B e-Planning (DAK Khusus) Ya D/B e-Planning (DAK Reguler) Tdk Verifikasi Penanggungjawab PN Verifikasi Penanggungjawab Bidang/KL Daerah Setuju ? Nilai Prioritas Ya End Tdk Start D/B Usulan (e-Proposal) D/B e-Planning (Reguler) Gap Sasaran?

Nilai Gap End Sasaran Kegiatan (Poin 15) Sasaran PN dan Sasaran KP 1 2 2 D/B Usulan 3 (e-Proposal) 3 ₄ D/B Usulan (e-Proposal) 3 5 6

Terima Kasih