1 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Tahun 2019
Target (Akumulatif) Rincian Kegiatan
s.d TW I s.d TW II s.d TW III s.d TW IV Uraian Indikator
input/output Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) S1 Dukungan Diplomasi KBRI Moskow yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional S1.1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Moskow 10% - - - 10% Melakukan 4 kali pameran dagang Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kesepakatan bisnis yang dicapai Orang Rupiah Kesepakatan 7 140.430.000 15 Menyelenggarakan 7 kali business forum/business matching di bidang perdagangan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah peserta forum/business matching Orang Rupiah Orang 7 151.655.000 200 S1.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Moskow 5% - - - 5% Menyelenggarakan 5 kali kegiatan business forum/ business matching dan promosi investasi Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengusaha yang berminat berinvestasi Orang Rupiah Orang 7 132.810.000 15 Menyelenggarakan 5 kali business forum/business Input: -SDM -Anggaran Orang Rupiah 7 72.900.000
2 matching di bidang investasi Output: Jumlah kesepakatan rencana investasi Kesepakatan 5 S1.3. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Moskow 15% - - - 15% Menyelenggarakan 7 kali pameran budaya dan pariwisata Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengunjung pameran yang berminat untuk berwisata ke Indonesia Orang Rupiah Orang 8 4.065.765.0 00 500 Menyelenggarakan 1 kali familiarization trip/kunjungan jurnalistik Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pemberitaan positif yang dimuat di massa setempat Orang Rupiah Pemberitaan 3 394.940.000 5 Menyelenggarakan 3 kali business forum/business matching di bidang pariwisata Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kesepakatan bisnis yang dihasilkan di bidang pariwisata Orang Rupiah Kesepakatan 6 911.200.000 20
3 S2 Meningkatnya Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Moskow S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Moskow 4 (skala 5) - - 4 (skala 5) 4 (skala 5) Melakukan survey citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Moskow Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah responden yang mengisi survey
Orang Rupiah Orang 6 155.536.000 500 Melakukan publikasi informasi tentang Indonesia di negara akreditasi KBRI Moskow Input: -SDM -Anggaran Output:
Jumlah berita yang dipublikasikan Orang Rupiah Berita 6 77.250.000 50 C1 Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik di Negara Akreditasi KBRI Moskow C1.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Moskow 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) Melakukan layanan dokumen kekonsuleran Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah dokumen kekonsuleran yang diterbitkan Orang Rupiah Dokumen 5 33.383.000 2000 Melakukan layanan warung konsuler di Negara Akreditasi KBRI Moskow Input: -SDM -Anggaran Output:
Jumlah WNI yang dilayani Orang Rupiah Orang 5 285.450.000 100 Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran Input: -SDM -Anggaran Orang Rupiah 5 10.000.000
4 Output:
Laporan hasil survey kepuasan pelayanan kekonsuleran Laporan 4 C1.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KBRI Moskow 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 (skala 4) Melakukan survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI Input: -SDM -Anggaran Output: Laporan hasil survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI Orang Rupiah Laporan 5 10.000.000 2 C2 Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Moskow C2.1 Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Moskow 90% 22% 45% 68% 90% Memfasilitasi 10 kali kunjungan delegasi dalam rangka tindak lanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah delegasi yang difasilitasi dalam rangka tindaklanjut/impleme ntasi kesepakatan bilateral Indonesia Orang Rupiah Orang 9 400.000.000 150 Menyelenggarakan 10 jamuan tamu dinas dalam rangka tindaklanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Input: SDM Anggaran Output:
Jumlah tamu dinas yang dilayani dalam
Orang Rupiah Orang 6 250.000.000 150
5 rangka tindaklanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Menyelenggarakan 15 kali kegiatan representasi KBRI Moskow dalam rangka tindak lanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Input: - SDM - Anggaran Output: Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti dari kegiatan representasi Orang Rupiah Kesepakatan 15 271.500.000 4 Mengadakan 2 seminar/kajian penyusunan rekomendasi di Rusia dan Belarus
Input: - SDM - Anggaran Output: Rekomendasi hasil seminar/ kajian Orang Rupiah Dokumen 6 150.000.000 2 Melakukan 10 kali kegiatan negosiasi dalam rangka tindaklanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Input: SDM Anggaran Output: Laporan hasil negosiasi tindaklanjut/impleme ntasi dari hasil negosiasi Orang Rupiah Laporan 6 150.000.000 10 Menyusun 10 rekomendasi/ Input: SDM Orang 5
6 inisiatif dalam rangka tindak lanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia Anggaran Output: Jumlah rekomendasi/inisiatif yang disampaikan Rupiah Rekomendasi 150.000.000 10 B1 Diplomasi Polhankam KBRI Moskow yang Kuat B1.1 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polhankam 11 - - - 11 Memfasilitasi 10 kali kunjungan delegasi di bidang diplomasi polhankam Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah delegasi yang difasilitasi di bidang diplomasi polhankam Orang Rupiah Orang 10 400.000.000 120 Menyelenggarakan 10 kali jamuan tamu dinas di bidang diplomasi polhankam Input: SDM Anggaran Output:
Jumlah tamu dinas yang dilayani di bidang diplomasi polhankam Orang Rupiah Orang 12 250.000.000 120 Melakukan 10 pendekatan/lobby untuk penyusunan rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi polhankam Input: SDM Anggaran Output: Jumlah instansi / stakeholders yang dilobby Orang Rupiah Instansi 12 250.000.000 10
7 Menyusun rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi polhankam Input: SDM Anggaran Output: Jumlah rekomendasi/ inisiatif yang disampaikan Orang Rupiah Rekomendasi 6 150.000.000 10 Melakukan upaya penggalangan terhadap 3 pencalonan Indonesia pada lembaga atau organisasi internasional Input: - SDM - Anggaran Output: Jumlah dukungan yg diperoleh Orang Rupiah Dukungan 8 50.000.000 3 B2 Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Moskow yang Kuat B2.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya 16 - - - 16 Memfasilitasi 15 kunjungan delegasi di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah delegasi yang difasilitasi di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya Orang Rupiah Orang 9 263.000.000 500 Menyelenggarakan 15 kali jamuan tamu dinas di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya Input: SDM Anggaran Output:
Jumlah tamu dinas yang dilayani di Orang Rupiah Orang 8 300.000.000 75
8 bidang diplomasi
ekonomi, sosial dan budaya Melakukan 10 pendekatan/lobby untuk penyusunan rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya
Input: SDM Anggaran Output: Jumlah instansi/ stakeholders yang dilobby Orang Rupiah Instansi 6 250.000.000 10 Menyusun 8 rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya
Input: SDM Anggaran Output: Jumlah rekomendasi/inisiatif yang disampaikan Orang Rupiah Rekomendasi 3 150.000.000 8 B2.2 Indeks Respon Positif Stakeholder terhadap Informasi Data Economic Intelligence/ Market Intelligence 4 (Skala 5) - 4 (Skala 5) 4 (Skala 5) 4 (Skala 5) Penyusunan dan riset data economic intelligence Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah data economic intelligence Orang Rupiah Dokumen 6 15.000.000 5 Mempublikasikan 5 dokumen data economic intelligence Input: -SDM -Anggaran Output: Orang Rupiah Dokumen 6 15.300.000 5
9 Jumlah data economic intelligence yang dipublikasikan B2.3 Persentase respon positif pembinaan dan pemberda-yaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI 75% 75% 75% 75% 75% Melakukan upaya pembinaan komunitas/asosiasi masyarakat Indonesia dan asing Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kegiatan yang dilakukan bersama asosiasi masyarakat yang dibina/diberdayakan Orang Rupiah kegiatan 6 477.151.000 10 Melakukan 10 kali kegiatan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia dan asing (misalnya yg melibatkan wni/a utk suatu kegiatan dlm kepanitiaan, tim, dsb) Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah masyarakat Indonesia dan asing yang dibina/ diberdayakan Orang Rupiah Orang 6 88.501.000 120 Menyelenggarakan 1 kali upacara kenegaraan Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi Orang Rupiah Orang 61 328.026.000 200
10 pada upacara
kenegaraan B3 Pelayanan dan
Perlindungan WNI dan BHI KBRI Moskow yang Prima B3.1 Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KBRI Moskow 80% 30% 50% 60% 80% Memberikan bantuan/ pendampingan hukum untuk WNI/BHI Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pendampingan yang diberikan pengacara Orang Rupiah Pendampingan 5 143.362.000 1 B3.2 Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan KBRI Moskow 88% 45% 65% 70% 88% Memberikan bantuan/ pendampingan hukum untuk WNI/ BHI bermasalah Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah WNI bermasalah yang memperoleh bantuan Orang Rupiah Orang 5 130.000.000 6 Melakukan kegiatan perlindungan dan pemulangan WNI terlantar Input: -SDM -Anggaran Output:
Jumlah WNI yang dipulangkan Orang Rupiah Orang 5 91.680.000 10 Memberikan bantuan pemulangan jenazah WNI ke Indonesia Input: -SDM -Anggaran Orang Rupiah 5 24.958.000
11 Output:
Jumlah jenazah WNI yang dipulangkan Orang 1 Menyelenggarakan berapa kali kegiatan ceramah/ sosialisasi ketentuan dan peraturan kekonsuleran Input: -SDM -Anggaran Output:
Jumlah WNI yang berpartisipasi Orang Rupiah Orang 5 300.000.000 100 B4 Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Moskow yang Kuat B4.1 Persentase Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial KBRI Moskow 25% - - - 25% Melakukan kegiatan pengelolaan situs website dan media sosial Perwakilan RI Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah berita/ informasi yang dimuat dalam situs dan media sosial Perwakilan RI Orang Rupiah Berita 6 100.000.000 40 Mengelola akun sosial media KBRI Moskow Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah pengunjung sosial media KBRI Moskow Orang Rupiah Orang 6 200.000.000 5000 L1 Tata Kelola Organisasi KBRI Moskow yang Baik
L1.1 Nilai Akuntabilitas 77 (BB) - - - 77 (BB) Melakukan koordinasi/rapat penyusunan Input: -SDM -Anggaran Orang Rupiah 23 300.000.000
12 Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Moskow dokumen AKIP
KBRI Moskow Output:
Jumlah dokumen AKIP yang disusun
Dokumen 4 Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen AKIP Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah SDM yang berpartisipasi Orang Rupiah Orang 23 100.000.000 4 Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen pelaporan anggaran Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah SDM yang berpartisipasi Orang Rupiah Orang 4 100.000.000 10 Melakukan koordinasi/rapat tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran Input: -SDM -Anggaran Output: Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Orang Rupiah Dokumen 23 100.000.000 6 L2 Sarana dan Prasarana KBRI L2.1 Persentase Sarana dan 100% 50% 80% 100% 100% Melakukan pengelolaan sarana dan Input: -SDM -Anggaran Orang Rupiah 7
13 Moskow yang Memadai Prasarana KBRI Moskow yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana prasarana (peralatan dan mesin, gedung/ bangunan, data dan informasi) Output:
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Unit 2.700.000.0 00 50 L3 Pengelolaan Anggaran KBRI Moskow yang Optimal L3.1 Persentase Realisasi Anggaran KBRI Moskow 100% 15% 45% 80% 100% Menyelenggarakan dukungan administrasi dan perkantoran Input: -SDM -Anggaran Output : Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi Orang Rupiah kegiatan 8 57.821.179.0 00 72
