• Tidak ada hasil yang ditemukan

GAMBARAN SINGKAT TITIK - TITIK RAWAN

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "GAMBARAN SINGKAT TITIK - TITIK RAWAN"

Copied!
2
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 2 Halaman )

Teks penuh

(1)

GAMBARAN MENGENAI TITIK - TITIK RAWAN UNTUK AUDIT

A. Tugas dan Fungsi (TUSI)

1. Masa Jangka waktu Perijinan dan Perijinan Baru 2. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

3. Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Rasio Dosen dan Mahasiswa 5. Kerja sama – kerja sama

6. Informasi dan Koordinasi yang kurang optimal 7. Jadwal Tatap Muka Dosen Mahasiswa

8. Kesiapan Dosen Mengajar

9. Pengambilan Kebijakan yang menyimpang atau tidak sepenuhnya mengacu kepada Prosedur yang seharusnya

10. Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan organisasi Kemahasiswaan. B. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Disiplin kehadiran Pegawai

2. Pegawai/Dosen Ijin atau Tugas Belajar 3. Penanganan Kasus – kasus Kepegawaian 4. Kenaikan Pangkat Pegawai/Dosen

5. Pengisian Jabatan Lowong C. Keuangan

1. Doplikasi Pembayaran 2. Kelebihan Pembayaran

3. Pemborosan Penggunaan Anggaran

4. Penggunaan Anggaran yang alokasi anggarannya tidak tersedia 5. Kesalahan Pencatatan/Penulisan angka – angka

6. Pajak tidak dipungut/disetor 7. Sisa dana belum disetor 8. PNBP digunakan langsung

9. Tetib administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana. 10. Pengelolaan Keuangan tidak transparan.

D. Sarana dan Prasarana

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan

2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 3. Keadaan dan Keberadaan Barang

4. Pencatatan

5. Kelengkaman data/dukumen pendukung Hibah 6. Penyimpanan/pengarsipan data/dokumen

7. Penngelolaan BMN yang rusak Berat/Tidak Dimanfaatkan 8. Proses Penghapusan

E. Pengadaan Barang/jasa

(2)

a. Perencanaan Pengadaan

b. Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP/Pokja c. Pembuat dan Penetapan HPS

d. Proses seleksi dan penetapan Penyedia Barang/Jasa 2. Pelaksanaan Pengadaan

a. Kesesuaian Kuantitas dan Kualitas b. Ketepatan waktu

Referensi

Unduh sekarang ( DOCX - 2 Halaman - 15.08 KB )

Dokumen terkait

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT YASA INDUSTRI NUSANTARA

Pelanggaran Berat adalah segala sesuatu perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perusahaan termasuk dan tidak terbatas kepada, kebijakan, prosedur,

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam mengelola piutang terdapat komponen-komponen dari kebijakan kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen mereka harus didasarkan dengan prosedur yang

Pelayanan Prima Jurusan Sosiologi

Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009.. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

“Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen untuk pemilihan metode atau kebijakan akuntansi dalam melaporkan laba selama tidak menyimpang

Job Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab K

Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap Sasaran mutu Unit Kerja dan Prosedur Mutu Unit Kerja yang mengacu kepada Kebijakan Mutu Perusahaan yang telah

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN - Optimisasi Jumlah Produksi CPO dengan Biaya Minimum melalui Pendekatan Linear Programming Di PTPN IV Kebun Air Baru

sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Sistem. manajemin Mutu dan Lingkungan

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-572.UM TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR DAN AKSES PUSAT DATA KEIMIGRASIAN (PUSDAKIM)

Orang dengan akses tanpa pengawalan yang tidak mematuhi arahan dan petunjuk dari Kasubdit Pulahta ataupun tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan dan prosedur yang tercantum

View of PENDIDIKAN KARAKTER DI KELUARGA

Jadi, orang tua seharusnya tidak hanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak mereka kepada pihak lembaga pendidika atau sekolah, akan tetapi mereka harus lebih memperhatikan pendidikan