BBTPPI - Han

(1)

(2)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Bab. I Pendahuluan ... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program ... 2

C. Struktur Organisasi ... 2

Bab. II Rencana Program/Kegiatan ... 4

A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ... 4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ... 4

Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ... 6

A. Hasil Yang Telah Dicapai ... 6

B. Analisis Capaian Kinerja ... 12

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... 20

D. Langkah Tindak Lanjut ... 20

Bab. IV Penutup ... 21

Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2015

(3)

BAB. I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006

tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi,

pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi

pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang

menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang

teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan

pencemaran industri;

a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan

konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan

mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;

b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk

akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta

(4)

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah.

Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam

Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk

menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut

dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan

tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian

program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi

dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh

bagian dan bidang-bidang, yaitu

 Bagian Tata Usaha

 Bidang Pengembangan Jasa Teknik

 Bidang Penelitian dan Pengembangan

 Bidang Penilaian Kesesuaian

 Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal

(5)

Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang

(6)

BAB. II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015

Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :

1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri

2. Layanan Jasa Teknis

3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

5. Layanan Perkantoran

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi

Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Program : Program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (019.07.12)

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran

(7)

Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang

Jumlah pengadaan alat laboratorium

(8)

BAB. III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik

Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 30 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 28

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan

2 Meningkatnya kerja sama litbang

1 Kerjasama 1 Kerjasama 30

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)

Indeks 4 (skala 1-5)

25

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

9 KTI 5 KTI 25

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel 2338 Sampel

29

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan

253 Perusahaan

50

6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang

relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat

teknoekonomi dan studi kelayakannya. Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target

Fisik

Hasil litbang yang siap diterapkan

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

(9)

Pada Triwulan I TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 30 %, meliputi

kegiatan Rapat persiapan, koordinasi dengan industri, penandatanganan MOU,

pengambilan contoh/ uji karakteristik air limbah, Pengecekan reaktor biogas, dan

pengujian kualitas gas methan.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri

pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah

dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.

kegiatan koordinasi dengan industri, pembuatan MOU, pengambilan contoh garam

sapon, dan uji kualitas garam sapon.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh

sektor industri.

kegiatan rapat persiapan, kunjungan ke industri, pengambilan sampel, uji coba proses

skala lab, presentasi hasil, dan penyusunan MOU.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II

diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia

usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan

menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.

Pada Triwulan I TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar

30%, meliputi kegiatan kunjungan lapangan, pengambilan sampel, pengujian hasil analisa

material, dan penyusunan MOU. Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatnya kerja sama litbang

(10)

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai

oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode

tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat

diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan I TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 25%,

meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa

mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan

daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV

merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal

maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan I TA. 2015 realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik

sebesar 25%, meliputi kegiatan rapat koordinasi, pengumpulan naskah, dan koreksi

internal naskah. Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4 (skala 1-5)

Indeks (skala 1-5)

25

Sasaran

Strategis IV Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

(11)

e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri

dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel

yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.

Pada Triwulan I TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah

2338 sampel dengan realisasi fisik 29%.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui

banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.

Pada Triwulan I TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang

dilayani adalah 253 perusahaan dengan realisasi fisik 50%.

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari

Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur

melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai

BBTPPI pada TA. 2015. Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 2338 Sampel 29

Jumlah Perusahaan yang

Strategis VI Indikator Kinerja Target

(12)

Pada Triwulan I TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang

memperoleh sertifikat adalah 1 orang dengan realisasi fisik 16%, meliputi kegiatan

pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui

pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015.

Pada Triwulan I TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat

laboratorium adalah 5 alat dengan realisasi fisik 41.67%, meliputi kegiatan pembelian

langsung alat laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

pada Triwulan I TA 2015 (1 Januari - 31 Maret 2015) terdiri dari Output :

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu Anggaran untuk Output I sebesar Rp. 1.125.969.000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan I sebesar Rp.26.251.408,- ( 2,33 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 24,26 %.

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Pagu Anggaran untuk Output II sebesar Rp. 7.225.245.000,- dengan realisasi keuangan

Output I Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan I Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Hasil Kajian/penelitian

Penguasaan Teknologi Industri

1.125.969 26.251 2,33 24,26

Output II Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

(13)

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk Output III sebesar Rp. 1.107.377.000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan I sebesar Rp.47.243.625,- ( 4,27 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah

13%.

d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan

Evaluasi

Pagu Anggaran untuk Output IV sebesar Rp. 432.747.000,- dengan realisasi keuangan

e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk Output V sebesar Rp. 16.533.170.000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan I sebesar Rp.3.354.051.867,- ( 20,29 %), sedangkan realisasi fisiknya

adalah 27,13 %.

Output III Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Pengembangan

Kelembagaan Balai Besar

1.107.377 47.244 4,27 13,00

Output IV Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%) Dokumen perencanaan/

Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

432.747 13.892 3,21 24,21

Output V Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(14)

f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pagu Anggaran untuk Output VI sebesar Rp. 84.500.000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan I sebesar Rp.10.097.750,- ( 11,95 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 13 %.

g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Anggaran untuk Output VII sebesar Rp. 1.447.430.000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan I sebesar Rp.56.858.255,- ( 3,93 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah

29,54 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Output VII Pagu _{Realisasi Triwulan I}

(Rp 000) Keuangan

Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian 25 30

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 25 28

(15)

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi

30%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. 2 (dua) Judul Penelitian

Hasil litbang yang siap diterapkan adalah Prototype Unit Produksi Biogas sebagai

Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO dan

Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan pembuatan reaktor

anaerob, seeding dan Ujicoba purifikasi gas methan.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

28%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Judul Penelitian Hasil litbang yang

telah diimplementasikan adalah Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM

Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan uji coba pemurnian

dan kristalisasi garam sapon di Lab dan di industri.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

27%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan judul penelitian Optimalisasi

pengolahan limbah cair PT Herculon Carpet. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya

akan dilakukan kegiatan Penandatangan MOU, penyusunan desain proses dan uji coba

lapangan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 30%,

telah mencapai sasaran yang direncanakan, berupa Kerjasama Litbang pengolahan limbah

padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Meningkatnya kerja sama litbang

(16)

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25 % dan terealisasi 25 %,

sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. Terget kuesioner yang disebar

tahun ini adalah 270 kuesioner terdiri dari LSPro 45 kuesioner, Bisqa 25 kuesioner,

Pengujian 200 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar untuk sementara sampai

akhir bulan Maret sebanyak 94 kuesioner. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan

dilakukan kegiatan menyebar ulang kuesioner yang belum kembali dan mengevaluasi

kuesioner yang masuk.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 25%,

telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan berjumlah 5 judul karya tulis ilmiah yaitu Pengolahan limbah cair

pencucian jeans, pembuatan elektroda berbasis karbon, pengolahan tepung buah

mangrove, konsorsium mikroba untuk optimalisasi pengolahan limbah cair, pengolahan

limbah cair industri kacang garing. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan

kegiatan koreksi naskah oleh Mitra Bestari dan Penerbitan KTI tahap 1. Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Strategis IV Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

(17)

e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia

usaha meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

29%, telah mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi jumlah

pengujian 2338 sampel terdiri dari 1372 sampel Pengujian Lab Limbah, 646 sampel

Pengujian Lab Aneka Komoditi, 320 sampel Pengujian Lab Udara. Diharapkan pada

Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan sesuai SPM.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

50%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi perusahaan yang dilayani

berjumlah 253 perusahaan dengan jenis industri yang dilayani yaitu: 50 tekstil, 39

makanan, 7 minuman. 3 jamu, 2 hotel, 14 pemerintah, 15 BUMN, 14 migas, 8 logam

dan mesin, 5 kayu, 11 furniture, 5 kertas, 9 farmasi, 9 rumah sakit, 10 AMDK, 1 rokok,

22 perorangan, 1 pupuk, 1 pakan ternak, 1 gula, 1 garam, 6 rambut palsu, 19 lain-lain.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan

pelayanan untuk perusahaan yang terkait dengan properda, pelayanan yang terkait

dengan pemantauan lingkungan.

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 2338 Sampel 25 29

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

253 Perusahaan

(18)

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

16%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang memperoleh

sertifikat yang direncanakan adalah 21 orang namun baru 1 orang yang mengikuti

pelatihan. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya 5 orang mengikuti pelatihan di

triwulan 2.

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

41.67%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan alat

laboratorium telah terealisasi 5 alat yaitu 4 PH meter dan 1 conductivity meter dengan

pembelian langsung, sementara 20 alat masih dalam proses lelang. Diharapkan pada

Triwulan selanjutnya alat sudah terkirim/ diterima pada triwulan II. Sasaran

Strategis VI Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

20 orang 1 Orang 15 16

Jumlah Pengadaan alat laboratorium

(19)

2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran

industri pada Triwulan I TA 2015 (1 Januari – 31 Maret 2015) terdiri dari Output :

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I Pagu Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

1.125.969 8,33 2,33 18,62 24,26

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan I,

realisasi keuangan sebesar 2,33 % (Rp. 26.251.408,-) belum mencapai sasaran dari yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 8,33 %, untuk realisasi fisik sebesar 24,26 % telah mencapai sasaran

yang direncanakan yaitu sebesar 18,62 %.

Realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Pemesanan bahan

dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke depan sehingga

realisasi keuangan belum bisa diproses.

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

(Rp.689.100.164,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 12,8 %, untuk

realisasi fisik sebesar 23,28 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar

11,77%.

Realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan administrasi

pertanggungjawaban keuangan masih masih dalam proses, namun pekerjaan fisik sudah

(20)

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 1.107.377 6,66 4,27 9,28 13,00

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri pada Triwulan I,

realisasi keuangan sebesar 4,27 % (Rp. 47.243.625,-) belum mencapai sasaran dari yang telah

ditetapkan sebesar 6,66 %, untuk realisasi fisik sebesar 13 % telah mencapai sasaran yang

direncanakan yaitu sebesar 9,28 %.

d. Output IV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi

Output Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

pada Triwulan I, realisasi keuangan sebesar 3,21 % (Rp. 13.891.871,-) belum mencapai

sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5,34 %, untuk realisasi fisik sebesar 24,21 %

telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 11,23 %.

e. Output V : Layanan Perkantoran

Output V Pagu Layanan Perkantoran 16.533.170 21,86 20,29 23,21 27,13

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I, realisasi keuangan sebesar 20,29 %

(Rp. 3.354.051.867,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 21,86 %,

untuk realisasi fisik sebesar 27,13 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar

(21)

f. Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

Output VI Pagu

(Rp 000)

Triwulan I

Keuangan Fisik

S (%)

R (%)

S (%)

R (%) Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 84.500 12,90 11,95 13,00 13,00

Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan I, realisasi keuangan

sebesar 11,95 % (Rp. 10.097.750,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan

sebesar 12,9 %, untuk realisasi fisik sebesar 13 % telah mencapai sasaran yang direncanakan

yaitu sebesar 13 %.

g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Output VII Pagu

(Rp 000)

Triwulan I

Keuangan Fisik

S (%)

R (%)

S (%)

R (%) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.447.430 4,35 3,93 13,85 29,54

Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan I, realisasi keuangan

sebesar 3,93 % (Rp. 56.858.255,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar

4,35 %, untuk realisasi fisik sebesar 29,54 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu

(22)

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Dalam pelaksanaan penetapan kinerja (tapkin) anggaran tahun 2015 sampai dengan

Triwulan I realisasinya semua indikator telah mencapai sasaran

2. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Output kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, pada Triwulan I masih terdapat hambatan

dan kendala antara lain sebagai berikut :

a. Pemesanan bahan dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke

depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.

b. Pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih masih

dalam proses

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Pada Triwulan selanjutnya akan dilanjutkan pelaksanaan program-program sesuai

dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.

2. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan

Dalam pelaksanaan Output kegiatan untuk Triwulan selanjutnya diperlukan adanya

Pengecekan secara rutin ke suplier sehingga realisasi keuangan dapat dilakukan pada

(23)

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Triwulan I ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan I, yang

merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam pelaksanaan

program/kegiatan sampai dengan Triwulan I, belum ada kendala yang berarti.

Dengan tersusunnya Laporan Triwulan I ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi

bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015.

(24)

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1 8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total

2 3 4 5 6 7

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: (247161) BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG : 04. Ekonomi

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya : 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

: Dr. Ir. Sudarto, MM : Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 : DIPA-019.07.2.247161/2015

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

Total

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

(25)

001 - - - - 8.33 2.33 18.62 24.26 8.33 2.33 18.62 24.26 JAWA TENGAH 003 - - - - 12.80 9.54 11.77 23.28 12.80 9.54 11.77 23.28 JAWA TENGAH 004 - - - - 6.66 4.27 9.28 13.00 6.66 4.27 9.28 13.00 JAWA TENGAH 005 - - - - 5.34 3.21 11.23 24.21 5.34 3.21 11.23 24.21 JAWA TENGAH 994 - - - - 21.86 20.29 23.21 27.13 21.86 20.29 23.21 27.13 JAWA TENGAH 996 - - - - 12.90 11.95 13.00 13.00 12.90 11.95 13.00 13.00 JAWA TENGAH 997 - - - - 4.35 3.93 13.85 29.54 4.35 3.93 13.85 29.54 JAWA TENGAH

- - - 17.18 15.01 18.82 25.49 17.18 15.01 18.82 25.49

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis

(26)

(27)

1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 52.960.000 7,15% 7,48% 11,50% 12,05%

2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 25.610.000 19,91% 7,81% 20,00% 26,00%

3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 58.520.000 13,67% 8,12% 22,50% 28,50%

4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 24.796.000 10,49% 6,33% 20,00% 28,00%

5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit

18.440.000 3,90% 0,00% 15,00% 19,50%

6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 7,03% 6,59% 20,00% 23,40% 7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat,

Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet Scrubber

27.700.000 27,83% 28,88% 27,98% 30,75%

8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 4,07% 0,00% 20,00% 20,45% 9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 84,88% 97,26% 85,71% 86,00% 10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 86.754.000 13,83% 9,49% 20,00% 21,40% 11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 48.120.000 16,75% 2,78% 35,00% 36,00% 12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 12,88% 1,34% 16,00% 19,50% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses

Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi

33.840.000 22,02% 36,47% 30,00% 40,00%

14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 14,09% 3,08% 16,00% 24,10% 15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air

Limbah Tekstil

251.480.000 22,70% 10,11% 27,50% 28,60%

16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo

375.489.000 14,73% 0,00% 20,00% 20,00%

17 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 300.170.000 3,33% 0,00% 16,25% 18,70%

18 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 17.100.000 2,92% 2,57% 19,00% 19,00%

19 1873.003 - Pengujian Sni 68.800.000 15,16% 19,35% 20,00% 20,00%

20 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000 8,43% 0,00% 28,58% 33,00%

21 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Lingkungan 12.070.000 0,00% 0,00% 5,71% 7,50%

22 1873.003 - Sertifikasi Produk 109.810.000 25,92% 41,41% 31,82% 36,00%

23 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 131.993.000 13,18% 18,56% 29,03% 31,00%

24 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 427.401.000 2,34% 0,00% 15,00% 16,00%

25 1873.003 - Audit Energi 539.783.000 0,00% 0,00% 13,00% 13,00%

26 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 96.030.000 8,33% 7,56% 11,11% 14,00%

27 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 5.478.928.000 15,26% 12,80% 22,00% 24,85%

28 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 45.440.000 1,10% 1,06% 7,50% 10,00%

29 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 31.440.000 0,00% 0,00% 8,00% 10,00%

(28)

40 1873.005 - Penyusunan Program 278.380.000 4,45% 3,31% 20,00% 24,40%

41 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 37.466.000 0,00% 0,00% 15,00% 18,25%

42 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 526.735.000 18,14% 18,14% 23,71% 24,00%

43 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 710.779.000 66,74% 68,28% 70,00% 80,00%

44 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 202.000.000 20,05% 11,78% 20,00% 25,00% 45 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.195.704.000 24,93% 22,58% 30,91% 31,00%

46 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 596.200.000 21,47% 21,82% 22,22% 25,00%

47 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 108.330.000 21,44% 24,74% 27,27% 30,00%

48 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 43.510.000 21,26% 24,73% 22,22% 23,00%

49 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 496.000.000 14,31% 15,08% 28,00% 28,00%

50 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 24.680.000 0,00% 0,00% 15,00% 21,00% 51 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 59.000.000 16,67% 11,44% 34,55% 34,60% 52 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800.000 16,67% 25,00% 21,25% 22,20%

53 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.413.966.000 20,69% 22,54% 24,00% 24,00%

54 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 84.500.000 12,90% 11,95% 13,00% 13,00%

55 1873.997 - Sarana Laboratorium 1.345.830.000 2,60% 2,65% 28,89% 29,20%

56 1873.997 - Sarana Perkantoran 101.600.000 27,56% 20,86% 33,89% 34,00%