Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

(1)

kulonprogobinangunkulonprogobina

ngunkulonprogobinangunkulonprogo

binangun kulonprogobinangun kulon

progobinangun kulonprogobinangun

kulonprogobinangunkulonprogobina

ngunkulonprogobinangunkulonprogo

binangunkulonprogobiangunkulonpr

ogobinangunkuprogo binangun kulon

progobinangunkulonprogobinangunk

ulonprogobinangunkulonprogobinan

gunkulonprogobinangunkulonprogob

inangunkulonprogobinangunkulonpr

ogobinangunkulonprogobinangunkul

onprogobinangunkulonprogobinangu

nkulonprogobinangunkulonprogobin

angunkulonprogobinangunkulonprog

obinangunkulonprogobinangunkulon

progobinangunkulonprogobinangunk

ulonprogobinangunkulonprogobinan

gunkulonprogobinangunkulonprogob

LAP0RAN KEUANGAN

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN

2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KULON PROGO

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan

:

1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 08

Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

:

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

:

1 . 08 . 01 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

ANGGARAN

2016

REALISASI

2016

_(%)

REALISASI

2015

NO. URUT

URAIAN

4 PENDAPATAN - LRA

215,708,000.00

162,456,250.00

75.31 209,225,850.00

4 . 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

215,708,000.00

162,456,250.00

75.31 209,225,850.00

4 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

215,708,000.00

162,456,250.00

75.31 209,225,850.00

5 BELANJA

2,663,569,677.00

1,463,015,166.00

54.93 3,274,118,973.00

5 . 1

BELANJA OPERASI

1,889,240,677.00

838,060,416.00

44.36 2,241,360,880.00

5 . 1 . 1

Belanja Pegawai

1,160,214,602.00

668,948,760.00

57.66 1,035,744,888.00

5 . 1 . 2

Belanja Barang dan Jasa

729,026,075.00

169,111,656.00

23.20 1,205,615,992.00

5 . 2

BELANJA MODAL

774,329,000.00

624,954,750.00

80.71 1,032,758,093.00

5 . 2 . 2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

151,628,000.00

148,161,500.00

97.71 112,393,400.00

5 . 2 . 3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

272,736,000.00

128,482,250.00

47.11 863,946,693.00

5 . 2 . 4

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

15,000,000.00

100.00 56,418,000.00

5 . 2 . 5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

334,965,000.00

333,311,000.00

99.51

0.00 SURPLUS / (DEFISIT)

(2,447,861,677.00)

(1,300,558,916.00)

53.13 (3,064,893,123.00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(2,447,861,677.00)

(1,300,558,916.00)

53.13 (3,064,893,123.00)

(3)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

4 LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan

:

1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 08

Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

:

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

:

1 . 08 . 01 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

NO. URUT

URAIAN

SALDO 2016

SALDO 2015

BERTAMBAH/BER

KURANG

(%)

8 PENDAPATAN - LO

162,456,250.00

208,118,750.00

(45,662,500.00)

(21.94)

8 . 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

162,456,250.00

208,118,750.00

(45,662,500.00)

(21.94)

8 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah - LO

0.00

0.00 8 . 1 . 2

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

162,456,250.00

208,118,750.00

(45,662,500.00)

(21.94)

8 . 1 . 3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

0.00

0.00 8 . 1 . 4

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

0.00

0.00 8 . 2

PENDAPATAN TRANSFER - LO

0.00

0.00 8 . 2 . 1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

0.00

0.00 8 . 2 . 2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

0.00

0.00 8 . 2 . 3

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

0.00

0.00 8 . 2 . 4

Bantuan Keuangan - LO

0.00

0.00 8 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

0.00

0.00 8 . 3 . 1

Pendapatan Hibah - LO

0.00

0.00 8 . 3 . 2

Dana Darurat - LO

0.00

0.00 8 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO

0.00

0.00 8 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO

0.00

0.00 8 . 3 . 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO

0.00

0.00 8 . 4

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

0.00

0.00 8 . 4 . 1

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

0.00

0.00 8 . 4 . 2

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

0.00

0.00 8 . 4 . 3

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

0.00

0.00 8 . 5

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

0.00

(4)

BERTAMBAH

/BERKURANG

NO. URUT

URAIAN

SALDO 2016

SALDO 2015

(%)

9 BEBAN

1,083,712,237.00

1,589,689,888.00

(505,977,651.00)

(31.83)

9 . 1

BEBAN OPERASI

1,083,712,237.00

1,589,689,888.00

(505,977,651.00)

(31.83)

9 . 1 . 1

Beban Pegawai - LO

708,356,189.00

1,035,744,888.00

(327,388,699.00)

(31.61)

9 . 1 . 2

Beban Barang dan Jasa

375,356,048.00

(248,802,214.00)

624,158,262.00

(250.87)

9 . 1 . 3

Beban Bunga

0.00

0.00 9 . 1 . 4

Beban Subsidi

0.00

0.00 9 . 1 . 5

Beban Hibah

0.00 722,951,300.00

(722,951,300.00)

(100.00)

9 . 1 . 6

Beban Bantuan Sosial

0.00

0.00 9 . 1 . 7

Beban Penyusutan dan Amortisasi

0.00 79,795,914.00

(79,795,914.00)

(100.00)

9 . 1 . 8

Beban Penyisihan Piutang

0.00

0.00 9 . 1 . 9

Beban Lain-lain

0.00

0.00 9 . 2

BEBAN TRANSFER

0.00

0.00 9 . 2 . 1

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

0.00

0.00 9 . 2 . 2

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

0.00

0.00 9 . 2 . 3

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

0.00

0.00 9 . 2 . 4

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

0.00

0.00 9 . 2 . 5

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

0.00

0.00 9 . 2 . 6

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

0.00

0.00 9 . 3

DEFISIT NON OPERASIONAL

0.00

0.00 9 . 3 . 1

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

0.00

0.00 9 . 3 . 2

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

0.00

0.00 9 . 3 . 3

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

0.00

0.00 9 . 4

BEBAN LUAR BIASA

0.00

0.00 9 . 4 . 1

Beban Luar Biasa

0.00

(5)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan

Hidup (KLH) Kabupaten Kulon Progo

Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut :

1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik

dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon

Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban,

ekuitas dana.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintahan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

(6)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011

e.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah.

h.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

.

C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo.

Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. LAPORAN OPERASIONAL

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII

F. LAMPIRAN

(7)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

8 BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut :

Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir semester I (30 Juni 2016) :

No

Triwulan I-II

Tingkat (%)

Keterangan

1

2 Triwulan I

Triwulan II

3.33

3.33 -Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d 31 Desember 2015 sebagai berikut :

No

Triwulan I-II

Tingkat (%)

Keterangan

1

2 Triwulan I

Triwulan II

65.80

65.83 -Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya :

-

Berupaya menerapkan dan melaksanakan excellent service dalam pelayanan

-

Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya

(listrik,air, telepon) sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan

belanja diupayakan melalui :

(8)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

-

Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi

Kantor Lingkungan Hidup.

-

Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang

sudah disahkan Bupati Kulon Progo

-

Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja

APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No.

Uraian Program / Kegiatan

Tolok ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

s/d 30 Juni

2016

( % )

A.

1.

2.

3. Program Pelayanan Administrsi

Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Penyediaan jasa keuangan

Penyediaan

Rapat

rapat

Konsultasi dan Koordinasi

Bulan

12

6

50.00

B.

4.

5. Proram Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Perkantoran

unit

bulan

5

12

5

12

95.00

50.00

C.

6.

7.

8. Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian,

Evaluasi

dan

Pelaporan Kinerja

buku

dokumen

1

2

19

1

19

95.00

55.00

(9)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

10 No.

Uraian Program / Kegiatan

Tolok ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Sumber Daya Manusia SKPD

Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

Program Pengendalian

Pence-maran dan Perusakan LH

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Konservasi Sumber Daya Alam

(10)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

20 Hidup Daerah

Pemberdayaan masyarakat dalam

Perlindungan

dan

Konservasi

Sumber Daya Alam

Even

lingkung

an hidup

8

7

87.50 Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 19 kegiatan hingga akhir semester I (30

Juni 2016), dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 65 % dan 1 kegiatan yaitu

Peningkatan Kapasitas SDM PNS yang realisasinya di bawah 50 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO

.

Kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2016 untuk

masing-masing kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No.

Uraian Program / Kegiatan

Target

Realiasi

Penyerapan

( % )

A. Program Pelayanan Administrsi

Perkantoran

76.132.000,00

49.452.575,00

65.98

1. Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

28.304.500,00

19.977.925,00

70.58

2. Penyediaan jasa keuangan

19.595.500,00

14.717.000,00

75.10

3. Penyediaan

Rapat

rapat

Konsultasi dan Koordinasi

28.232.000,00

14.757.650,00

52.27

B. Proram Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

117.637.000

91.633.375

83.47

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

38.599.000,00

38.475.000,00

99.68

5. Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana Perkantoran

79.038.000,00

53.158.375,00

67.26

C. Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Kinerja

4.599.800,00

2.140.475,00

54.94

6. Penyusunan Perencanaan Kinerja

(11)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

12

7. Penyusunan Laporan Keuangan

_1.099.900,00

_379.550,00

34.51

8. Pengendalian,

Evaluasi

dan

Pelaporan Kinerja

2.499.900 ,00

763.000,00

30.52

D. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

6.000.000,00

0,00

9. Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

6.000.000,00

0,00

0.00 No.

Uraian Program / Kegiatan

Target

Realiasi

Penyerapan

( % )

E. Program Pengendalian

Pence-maran dan Perusakan LH

556.723.400 .

449.157.100

73.83

10. Pemantauan Kualitas Lingkungan

129.914.900,00

90.827.000,00

_69.91

11. Pengkajian Dampak Lingkungan

67.193.450,00

45.483.800,00

_67.69

12. Pengembangan

Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

127.715.000,00

115.662.700,00

_90.56

13. Pembangunan Biodigester Biogas

Limbah

156.281.250,00

154.371.400,00

_98.78

14. Penanganan

Kasus Lingkungan

Hidup

15.000.000,00

9.057.575,00

_60.38

15 Pengawasan Kebijakan

Pengelolaan LH

60.618.800,00

33.754.625,00

_55.68

F. Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

915.671.875

733.620.975

65.20

16. Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan

Sumber-Sumber Air

335.671.750,00

306.993.000,00

_91.45631111

17. Pembangunan Ruang Terbuka

Hijau

283.239.700,00

280.136.700,00

_98.90

18. Penyusunan Profil Tutupan

Vegetasi

24.792.300,00

12.038.500,00

_48.55

19. Penyusunan Status Lingkungan

Hidup Daerah

(12)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik,

kadang-kadang pihak ketiga belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang

direncanakan dalam anggaran kas APBD.

20. Pemberdayaan masyarakat dalam

Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

(13)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA

! " # $ % & '

# # !( &

zin Gangguan (HO). Sampai dengan akhir Semester I (per

30 Juni 2016) penerimaan pendapatan adalah sebagai berikut :

Uraian

Target 2016 (Rp)

Realisasi Sem. I

2016 (Rp)

Lebih / Kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Pemberian

Izin

Gangguan

tempat

Usaha

/

Kegiatan

kepada Orang Pribadi - LRA

215.708.000

162.456.250

53.251.750

209.225.850 Jumlah

215.708.000

162.456.250

53.251.750

209.225.850 Realisasi pendapatan Retribusi Izin Gangguan sampai dengan akhir Semester I Tahun 2016 (30 Juni

2016) adalah Rp.162.456.250 atau 75,31 % dari target retribusi 2016 (Rp.

215.708.000).

5.1.2 Belanja

Belanja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung, dengan komposisi belanja Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi Sem.I 2016

(Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

Belanja Operasi

_{1.665.495.177}

_838.060.356

_832.834.821

_{1.055.510.296}

Belanja Modal

774.329.000

624.954.750

149.374.250

1.032.758.093 Jumlah

2.439.824.177

1.463.015.106

982.209.071

2.088.268.389 Realisasi belanja sampai dengan akhir Semester I tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.463.015.106

,00 atau 59,96 % dari anggaran sebesar Rp. 2.439.824.177,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai dan

Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2016

(30 Juni 2016) adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi :

Anggaran (Rp)

Realisasi Sem. I

2016 (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

Belanja Pegawai

1.160.214.602

668.948.700 491,265,902

1.035.744.888 Belanja Barang

&

Jasa

729.026.075

169.111.656

341.568.919

19.765.408 Jumlah

1.889.240.677

838.060.356

832.834.821

1.055.510.296 Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir semester I (30 Juni 2016) adalah Rp 838.060.356

(14)

)*+, - ./ 0 +1)2 +1*+30425)*625*, 7 +)2/-+

5.-1-CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

589:;< =>?@ ;A B

a.

Belanja Pegawai

.8CD ?E CE? F8DC > G C H 8I CJ C? E CK HC? L8> I C> CMN?9 O8K8E P 89 0 QH 89 : ; <=> ? @ ;A BR E 8F 8E C9 .H S BBT S UVT SW; ;X ;;L 8> I C>9 ?>Y ?C>E 8FCIC ?F 89?M =PZ

Belanja pegawai

Anggaran (Rp)

Realisasi Sem.I

2016 (Rp)

Lebih/kurang (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

Gaji & tunjangan

_976.020.202

_613.844.010

_362,176,192

_899.266.888

Honorarium PNS

_123.025.000

_38.191.750

_84,833,250

_90.733.000

Honorarium non PNS

16.720.000

2.000.000 14,720,000

6.820.000 Uang lembur

_33.664.000

_14.913.000

_18,751,000

_29.745.000

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

10.785.400

0 10,785,400

9.180.000 Jumlah

1.160.214.602

668.948.700 491,265,902

1.035.744.888 b. Belanja Barang dan Jasa

.8CD ?E CE? F8D C> G C FC9C> I LC> G CE C ECK HC?L8> IC> C M N ?9 O8 K8E P 89 0 QH89 : ; <=>? @ ;AB R CLC H => E 8 FCIC?F 89 ?M = PZ

Belanja Barang dan Jasa

Anggaran

(Rp)

Realisasi Sem I

2016 (Rp)

Lebih/kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Belanja bahan pakai habis

17.094.650

6.597.600

10.497.050

19.862.000 Belanja bahan/material

11.610.000

10.810.000

800.000

36.601.025 Belanja jasa kantor

110.530.000

43.215.194

67.314.806

73.025.360 Belanja perawatan

kendaraan bermotor

69.258.000

27.283.562

41.974.438

71.837.882 Belanja cetak dan

penggandaan

18.020.425

6.796.200 _11.224.225

17.047.125 Belanja makanan dan

minuman

110.733.500

34.269.000

76.464.500

95.776.500 Belanja pakaian dinas &

atributnya

0

0 Belanja perjalanan dinas

139.474.000

40.140.100

99.333.900

40.649.800 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi & bimtek PNS

6.000.000

0

6.000.000

0 Belanja pemeliharaan

0

17.150.000 Belanja jasa non PNS

18.360.000

0

18.360.000

0 Belanja tenaga ahli/

instruktur/ narasumber

9.600.000

0

9.600.000

3.600.000 Belanja Bantuan sosial

barang yang diserahkan

kepada pihak ketiga /

masyarakat

178.295.500

0

178.295.500

0 Belanja uang untuk

diberikan kepada pihak

ketiga / masyarakat

30.000.000

0

30.000.000

0 Belanja hadiah atas

prestasi

10.050.000

0

10.050.000

4.314.000

(15)

[\]^ _ `a b ]c[d ]c\]ebfdg[\hdg\^ i ][da_]g`_c_

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

gjklmn opqr ms t

5.1.2.2 Belanja Modal

h ju vp w v xyz vu [ vp {yk a qp | }op |vp e qz o~ [vo~v{jp [ou yp gk y |y {jk zqkq zvkq hj uvp w v gjkv uv{ vp z vp j qp

; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; serta Belanja Aset Tetap

Lainnya, dengan realisasi pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Belanja Modal

Anggaran (Rp)

Realisasi Sem.I

2016 (Rp)

Lebih/kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

151.628.000

148.161.500 _3.466.500

112.393.400 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

272.736.000

128.482.250 _144.253.750

863.946.693 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan

15.000.000

0

56.418.000 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

334.965.000

333.311.000

1.654.000

0 Jumlah

774.329.000

624.954.750

149.374.250

1.032.758.093 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Adapun Pendapatan

LO per 30 Juni 2016 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

yaitu :

Uraian

Target 2016 (Rp)

Realisasi Sem.I

2016 (Rp)

Lebih / Kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Pemberian

Izin

Gangguan

tempat

Usaha

/

Kegiatan

kepada Orang Pribadi - LO

215.708.000

162.456.250

53.251.750

208.118.750 Jumlah

_215.708.000

_162.456.250

_53.251.750

_208.118.750

Bila diperhatikan pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan

LO (Rp. 208.118.750,00) dibandingkan

dengan Realisasi Pendapatan

LRA (Rp.

209.225.850,00) terdapat selisih Rp. 1.107.100,00. Selisih

angka Rp. 1.107.100,00 ini merupakan piutang retribusi 2012 yang pelunasannya oleh pemohon izin

gangguan dilakukan baru pada tahun 2015. Hal ini karena Pendapatan

LO merupakan kalkulasi

pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan (yang notabene pada saat itu merupakan tahun

2015), sedangkan pelunasan piutang retribusi dimasukkan dalam rekening pendapatan lain-lain yang

sah.

5.2.2 Beban

Beban Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2016 meliputi Beban

Pegawai-LO dan Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Beban :

Sem.I 2016

2015

(Rp)

Beban pegawai-LO

708.356.189

1.035.744.888 Beban barang dan jasa

375.356.048 (248.802.214)

Beban Hibah

0

722.951.300 Beban penyusutan dan amortisasi

0

79.795.914

(16)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.2.2.1 Beban Pegawai-LO

¡ ¢ £¤ ¥ ¢ £ ¦ ¤ ¤¤ ¢¦ § ¨ ¨ ©ª « © ¬©«® ¢ ¯¨ ¥ £°

¡

±²© ¬

³ ´ ³ ´

µ ¢£µ ¡

684,502,189

899,266,888

§¤ ¤ ²±

4,875,000

90,733,000

§¤ ¤ ² ¤ ±

2,000,000

6,820,000

¦²¡

16,979,000

29,745,000

¨ £¶² ££ ¨ §¡

0 9,180,000

²¦§

708,356,189

1,035,744,888

5.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

¢ µ ¨ ¢ £ ¤ ¥ ¢ £ ¦¤ ¤ ¤ ¢ ¦ §¨ ¨ ©ª¬ ©¬© ·«® ¢ ¯ ¨ ¥£°

¢µ¨ ±²© ¬

³´ ³ ´

§§ ¨ ¥

©ªª © « ¬

¸¹º¹ »¼½¾»¿ÀÁÂÃÃ Ä

µ ¨¥ £¤

·©· ©

ªª ©¬¬© ¬· £ ¥ ¢ ²¤ £¤

©«·«©

ª © «ª © « « ¯ £¥¢ ¢

« © ¬© ¬

¬©ª ª © ¬ ¥ ¢ ¨

& atributnya

0

2.800.000 Beban perjalanan dinas

55.860.200

140.649.800 Beban pemeliharaan

0

17.150.000 Beban barang untuk diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

139.700.000

0 Beban kursus, pelatihan, bimtek

0

0 Beban tenaga ahli/ instruktur/

narasumber

0

0 Beban honorarium PNS-LO

37.193.500

0 Beban Hadiah atas Prestasi dan

Penghargaan

0

4.314.000 Jumlah

375.356.048 (248.802.214)

5.2.2.3 Beban Hibah

Beban hibah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2016 adalah

sebesar Rp 0,00.

5.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30

(17)

ÅÆÇÈ É ÊË Ì ÇÍÅÎ ÇÍÆÇÏÌÐÎÑÅÆÒÎÑÆÈ Ó ÇÅÎËÉÇÑÊÉÍÉ

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ÑÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜ ×Ý Þ

5.2.3 Surplus/ Defisit-LO

ßÙÕ à áÙâ ãäÔåÛâ Ûæ çË É à èäè Åè Úæ éÕ Ë ÛÚ ê ëÙÚê èÚ ÏÛäÙ àÅè ì Ùà èæ Ô ÚÅ Ùá éÚ ÑÕéêé àÔÕ Ö ×Ø ÙÚÛ Ü×ÝÞ èäèá èí â Ôì Ô âèÕî Êàï ðÜÝ ïÜñ ñïðòóô × ×õï

ö

Persediaan

÷ ø ùúûúûü ýú þ þÿü ÿøÿú ùü ÿ ý ý ûÿÿú ÿ ÿúþ ÿúþü ýü ùú ÿûû ÿÿ ûÿø ÿû ýú þÿú ü ÿø ù ùúùø ü ýú ùø ùúþ ø ýþûÿÿú ý ÿûú ÿ ø ÿúö ûÿ ý ý ûÿú ÿ û ÿ ùú ýúû ÿû öö ý ÿ ÿ û ûþùú ÿø ÿú ÿ ÿ ù ÿú ÿúùÿ û ö ÿ ÿ ÿÿ ÿùú û ÿ ø ùøÿú ý ÿú ÿ ý ý ûÿ ÿú ÿú ûþùú ÿø ÿúùúùø ý ÿ ûú ÿø ÿúý ûúþþÿ

ÿÿ ÿø û ýüýý ÷ ùú û û ùú þ ü ÿû ý ÿÿ ûÿ

ý ý ûÿ ÿú ý ù ÿ÷ ýú û ÿ ûööö ýúþÿú ûú ! ûÿúý ÿþÿ û ý ûø ù "

Jenis persediaan

30 Juni 2016

(Rp)

31 Des 2015

(Rp)

ÆÈ Å Ýï×Üñï Ý ñ ×ô × × # ÜÜïð × ×ô × ×

ÒèÕ èÚê$ Ôæ è ë èÚ ×ô ×× ×ô× ×

Æáè æáÛâæ Õ Ûë ×ô ×× ×ô× ×

Ò ÔÚäèà é â ×ô ×× ×ô× ×

Jumlah persediaan

1.025.150,00

422.900,00

ö÷%%÷

÷ ø ùú ûú û üýúþþÿü ÿø ÿú ÿ ÿý ýÿ ý ù ù ÿú þ üýü ùúÿû ü ÿÿ ü ÿú ÿÿ ý û ÿ û ÿù ÿùú ÿú ûþùú ÿøÿú ÿ ÿü ø ýþû ÿÿú øÿú ÿÿù ûü ÿú ÿÿø ÿú ý ü ÿÿ ÿø ÿ ùü ùüö ÷ ý ý ÿ ÿ ÿ ÿú ûúþ øùúþÿú û ù ÿ ù ÿýúùúþ ÿ ÿÿø ûýüýý ùú û ÿ ÿ ÿ ý ÿþÿû ý ûø ù "

No.

Uraian

30 Juni 2016

31 Des 2015

Ýï È è Úè í ×ô× × ×ô ××

Üï ÑÔÕ è áèæ è Úä è Ú& Ôâ ÛÚ Ýï # ÜÜïÞÜòï ÝÞòô×× Ý ï#ñ#ï×Ý óïÞ Þ× ô ××

Öï ÍÔä ÙÚ êä èÚÒè Ú ê ÙÚèÚ Ýïñ ×Öï# Þ× ïÖð×ô ×× Ý ï ñ × Üï×ó ×ïòðò ô××

#ï Ø èáè Ú ôÌÕ Ûê èâ ÛäèÚ Ø èÕÛÚ ê èÚ ÞÖ ï # ÖÝ ï ð × ò ô×× ÞÖï # ÖÝ ïð×ò ô × ×

ñï Æâ ÔæÈ Ôæ è àËèÛÚÚ'è # # ðïñ Þ×ïðÖó ô× × # #ðïñÞ×ï ð Ö ó ô ××

Þï ÅéÚ â æÕÙëâ Ûä è áè(àÔÚêÔÕ)èèÚ × ô×× ×ô××

Jumlah

_{3.439.081.403}

(18)

*+,- . /0 1 ,2*3 ,2+,41536*+736+- 8 ,*30.,6/.2.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

69:;<= >?@A <B C

DEF GHIJ KI L KFIF MNOO NO FGMNPFQ F KPN J KRHOS

TU V FIF W

DMN O PNJ H GF O FI FW GNJ X Y Z HI K [ YT \ ]N ]G HI ^F K MF_E ` a GUYb Y Y RFJ N IF _FW FI GN J RFIO`J FI^FI QE KQ HI FRFI cFIO`JdecH_ ÌfJ `Q `]N J HGFR FIFMNOGN]NJ KIO F W RF P HGFO N I^FI QGNIQN_ `_FFI I ^F E K_FR MFI F RFI`_NWfN]NJ KI O FWcFP H GFO NIcH_ Ì fJ ` Q Ù

[U fNJ F_F O FIE FIgN M KI

hF_ E ` GNJ F _FO FI E FI ]NMKI GN J XY Z HIK [YT \ F EF _FW a GUb Y Y EN I QFI GNJ KI L KFI MNP F QFKPNJ KR HOS

Mesin & Peralatan

30 Juni 2016

31 Des 2015

+ij k l jijkm9n j: <o< < <o< <

+ij k l jijkj ?p q>kj? C;Cr st urt sso < < C; Crsturtss o <<

+ij km9? p q 9ivj?j ijk>q>: B rAs<r < < <o< < Br As<r<< <o< <

+ij kn k>v@wvj?qwx>? @qjn@ B r A s <r< <<o << BrA s <r< <<o<<

+ij k l jijkqj?kw:

& rumah tangga

305.331.213,00

336.720.705,00

Alat-alat laboratorium

478.202.000,00

Jumlah

_{1.422.628.168,00}

_{1.454.017.660.00}

Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2016 yang mengalami perubahan dari

saldo akhir tahun 2015 adalah :

(19)

yz{| } ~ {y {z{yzz| {y}{~}}

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

¡¢ £

¤¥ ¤¦ § ¨¨©

ª¥ « ¤ ¨ ¬

ª¥®¯¤ §°¢¦ ± ²¥² ²²¥²² ²

³¥ ¡®®´µ¶

ª¥« ¤®° ¯° µ · ··¥¸±¹

³¥« ¤®° ¯°º»¼ ½ ½½¥¹¾¹

±¥ ´¤ ¯ ¦ ¯° ¼

± ¿ ¾¥²½¿

ÀÁÂ©º ± ª¥ ± ¿ ¾¥·¾³

±¥ Ã¼ ¼

§ ¼ ¤¼¼ ¨ ¢¼ §° µ ¢ ± ²À ³² ª¸£ ¼ ¬ ¨

¨ ® Ä

Gedung dan bangunan

30 Juni 2016

31 Des 2015

¼ ª¥½ ²±¥· ¸²¥ ± ¾²Å²² ª¥½ ²³¥²¹²¥ ¿ ¾¿ Å²²

§¼¤¨ ¼ ¢ ± ²À ³²ª¸¡¢¥ª¥ ½ ²±¥·¸²¥ ± ¾ ²Å² ²° ° ¢ °¨ ¦ ¼ ¼¤ ± ª « °¨ ³²ª½ ¡¢¥ ª¥½²³¥²¹²¥ ¿ ¾¿Å²²

¨ ¡¢¥ª¥ ±¿ ¾¥·¾³ ® ¼®¤ ® ¤¦ ¨ ¨ ¡ ® ¦ °¢ ¶ ©¢¤ ¬ ¢ ¨ ¦ ¼ Æ £ £ ¼ ¬ ¨ ¨ ®

Ä

ÇÂº ¡ ¢ £

¤¥ ´¤ ®Æ¢ È

ª¥ ´¤ ® ¤¦ ¨¨¡ ® ¼ ´µ

ª¥¯°º»µ · ··¥¸±¹

³¥ ³¥¯°º»¼ ½ ½½¥¹¾¹

±¥È°¢ ¯°¼ ± ¿ ¾¥²½¿

(20)

ÉÊËÌ Í ÎÏ Ð ËÑÉÒ ËÑÊËÓÐÔÒÕÉÊÖÒÕÊÌ × ËÉÒÏÍËÕÎÍÑÍ

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ÕØÙÚÛÜ ÝÞßà Ûá â

ãä åæ çæ èéêë ìí æ îìïæ èåæ ë ì èí æè

ðæ çïñ åæçæ èé ê ë ìíæ îì ïæ è å æë ì èí æ è òæïæ ðó ôóîõóë ê ö òóë ÷ ø åùèì ú øûüý ïóèí æè ë ì èþìæèîóÿæí æìÿóë ì ùõ

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

30 Juni 2016

31 Des 2015

åæ çæ èïæèåóôÿ æõæ è Î ÛÛÛ Î ÛÛÛ

æ èíùèæ èìëê ë ìíæ îì

Î Ú áàà ÛÛ Î Úáàà ÛÛ

êèîõæ çæ îì

Î Ú ààÛà ÛÛ Û Î Ú ààÛ à ÛÛÛ

åæë ì èí æè Î ÛÛÛ Î ÛÛÛ

åù ôçæ Î â

3.431.908

ÛÛ Î â

3.431.908,

ÛÛ

ðæçïñ åæçæ èé ê ë ìíæ îì ï æè åæ ë ì èí æè òæï æ ðó ôóîõ óë ê ö ÷ø åùèì úøûüý õìï æ ôóèí æçæôìòóëùÿææ è

ïæ ë ìîæ çïñú øûä

îóõ åæçæ èé ê ë ìí æ îì ïæè åæ ë ì èí æè ÿóëù òæ ÿæèíùèæ è æìëìë ìí æîì

ôæùòùè ì èîõæçæ îì õ óë ïìë ìïæë ìîæõ ùôæþæôÿ æëæ èíæìõ ùîùôùëëóîæòæ èä

ä îóõóõæòæ ì èèæ

ðæ çïñ æîóõ õ óõæò çæì è èæ òóë ÷ø åùèì ú øûü òæ ïæ ð ó ôóîõ óë ê ö òóë ÷ø åùèì ú ø ûüý ïóèí æ èë ì è þìæ èîóÿæíæìÿóë ì ùõ

Aset Tetap Lainnya

30 Juni 2016

31 Des 2015

óæ èéóë èæ ï æ è ùôÿùæè

ããä üøä ÷éøø ããä üøä ÷éøø

ðæ çïñ îóõ óõæò æì èèæ òóë ÷ø åùèì úøûü ÿóëù òæ õ ù ôÿù æ è æ ìõ ù òñ ñè òóë ì èïæ èí ïì õ ó òìæçæ è öÿùèíùë ï æ è õæÿóÿùìæý õìï æ ôóèíæ çæôì òóëùÿææè ï æë ì îæ çïñòóë÷û

óîóôÿóëúøûä

üä ñèîõëù îìïæçæôòóèíóë ææ è

ðæ çïñ ñè îõëù îì ï æ çæô òóèíóë ææè òóë ÷ø åùèì ú øû ü òæ ïæ îóôóîõ óë ê ö òóë ÷ ø åùèìúøûü ýæïæ çæ òäøéø øïóèí æ èë ìèþìæ èîóÿæí æìÿóë ì ùõ

Konstruksi dalam

pengerjaan

30 Juni 2016

31 Des 2015

ñè îõëù îìï æ çæô òóèíóë æ æ è

(21)

! "#!$%!$ & !$

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

$'()*+ ,-./ *0 1

23 4 56 57 8 938 :3 ;7 <7 8 9 = < >9 =< 93; 7 9= ?7 8 63 @7 8A 78 58 5 B 5C@ 7 D B 3 8A 7 8 <3<@8AA@E8F7@8D@ 6B 7 9 7 DB593?A@876 7 8<3C7A 7 547 874 3 <D5 8F7G

W

7D3 <H

IA@<D@ <J KLM N38AA@8 7I 8AA 7 ?7 8O

N38AA@8 7P7 ?7 8A

(22)

_`ab c de f ag_h ag`aifjhk_`lhk`b m a_hecakdcgc

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(23)

:

BULAN INI

s.d. BULAN INI

KODE

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

~y ~

Bendahara Pengeluaran

y

Bidang Pemerintahan

}~ |{ z { {| z

Unit Organisasi

}~~} { |{ z { { |z

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan

} z {|

s.d. BULAN LALU

SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

BULAN INI

s.d. BULAN INI

KODE

Jumlah Penerimaan

}§º«¬¸±~

Pengeluaran

Kepala Kantor

Bendahara Pengeluaran

¯ ´ µ }§¸ §¬¬ §~

|{¶© |{ ¸º §¬¸±²~

Jumlah Pengeluaran

}§}}«±¸}²«~

(24)

Õ

Pagu Perubahan APBD

0.00

Û× ä× Û×á ÝÜ

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.01 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Gaji dan Tunjangan

Ø÷ý ûöúþÿ ÿù ÷ö øû ûö

1 . 08

Lingkungan Hidup

ã ö÷øàùúûö÷üûü ÷

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

ã ù ôüûöþÿ ÿù÷öøû ûö

1 Urusan Wajib

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,106,022.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

487,297.00

Belanja Pembulatan Gaji

688.00 26-Feb-2016

00229/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,536,800.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan Beras

3,693,420.00

28-Jan-2016

00100/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

53,725,800.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,078,080.00

Belanja Tunjangan Beras

3,693,420.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

487,297.00

Belanja Pembulatan Gaji

617.00 Belanja Tunjangan Keluarga

6,059,204.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

04-Jan-2016

00018/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

53,554,200.00

ï êðíñ òóî

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.01 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Gaji dan Tunjangan

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Ýôõã ö÷øà ù úûö ÷ü ûü ÷

1 . 08 . 01 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

1 . 08

Lingkungan Hidup

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

30-Mar-2016

00395/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,119,350.00

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

529,273.00

Belanja Pembulatan Gaji

760.00 Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

:

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

529,273.00

Belanja Pembulatan Gaji

785.00 Belanja Tunjangan Keluarga

6,119,350.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

529,273.00

Belanja Pembulatan Gaji

785.00 28-Apr-2016

00607/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Ö× Ø× Ù ÚÛ×ÖÜÙ ÝÞßÖà

á à âØãÚ Ù Ü

30-Mar-2016

00395/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

Pagu Perubahan APBD

0.00 Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.01 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Gaji dan Tunjangan

Pagu APBD

976,020,202.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2,676,500.00

Belanja Pembulatan Gaji

650.00 28-Jun-2016

01178/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,119,350.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

529,273.00

Belanja Pembulatan Gaji

785.00 27-Jun-2016

01130/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

30-Mei-2016

00841/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

54,632,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,119,350.00

Belanja Pembulatan Gaji

785.00

Õ

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Belanja Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Pagu Perubahan APBD

0.00 Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.01 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Gaji dan Tunjangan

1 . 08

Lingkungan Hidup

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

1 . 08

Lingkungan Hidup

613,844,010.00

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

Belanja Tunjangan Beras

3,621,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

529,273.00

Belanja Pembulatan Gaji

785.00 54,632,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga

6,119,350.00

Belanja Tunjangan Jabatan

3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

2,030,000.00

Belanja Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Belanja Pembulatan Gaji

01247/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Õ

6 20-Jun-2016

01074/SP2D/1.08.

5.1.1.07.01 11,803,000.00

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

279,000.00

29-Apr-2016

00660/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

1,008,000.00

01-Jun-2016

00921/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

5,768,000.00

26-Apr-2016

00579/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

384,000.00

Belanja Uang Lembur PNS

1,164,000.00

22-Mar-2016

00356/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

3,200,000.00

Pagu APBD

0.00 Pagu Perubahan APBD

0.00 Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.07 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Uang Lembur

1 . 08

Lingkungan Hidup

Pagu Perubahan APBD

0.00 Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.08 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Honorarium PNS

Pagu APBD

0.00 1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Ýôõã ö÷øà ù úûö ÷ü ûü ÷

1 . 08 . 01 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

1 . 08

Lingkungan Hidup

Belanja Uang Lembur PNS

586,000.00

Belanja Uang Lembur PNS

1,552,000.00

14,913,000.00

20-Jun-2016

01074/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS

279,000.00

Belanja Uang Lembur PNS

972,000.00

00921/SP2D/1.08.

Honorarium PNS

6,896,750.00

38,191,750.00

20-Jun-2016

01074/SP2D/1.08.

01.01/2016

Honorarium PNS

5,550,000.00

Honorarium PNS

5,550,000.00

01-Jun-2016

00921/SP2D/1.08.

01.01/2016

Honorarium PNS

1,760,000.00

Honorarium PNS

6,340,000.00

Honorarium PNS

4,875,000.00

Honorarium PNS

1,850,000.00

29-Apr-2016

00660/SP2D/1.08.

01.01/2016

Honorarium PNS

3,520,000.00

26-Apr-2016

00579/SP2D/1.08.

01.01/2016

Honorarium PNS

1,850,000.00

Pagu Perubahan APBD

0.00 Honorarium Non PNS

2,000,000.00

Pagu Perubahan APBD

0.00 Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.1.1.09 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Honorarium Non PNS

Pagu APBD

0.00 Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1

5.1.1.09.01 2,000,000.00

ã ßÞ

2,000,000.00

0.00 2,000,000.00

Halaman 6 dari 6

01-Jun-2016

00921/SP2D/1.08.

01.01/2016

Honorarium Non PNS

2,000,000.00

(25)

17 _5.1.2.01.01

_B

5`/9a/2`/T1`W]S /9 TU6

593,500.00

_6,225,100.00

20-

01074/

-) (

0.00 6,597,600.00

-) (

0.00 10,810,000.00

10 _5.1.2.03.15

_B

5`/9a/.1 7`WX/] W

1,202,000.00

_5,907,832.00

B

1,350,000.00

B

5`/9a/2W6

91,000.00

B

5`/9a/VW] T6 WX

378,861.00

B

5`/9a/16 /TS /7 /6 /a/`/8

75,000.00

B

5`/9a/[/859 /0/S 56a/ 59/0 /V/ W99 /

2,700,000.00

26-A

[6

00579/

.4

01.01/2016

B

5`/9a/5`5[U9

150,612.00

B

5`/9a/2W6

87,000.00

B

5`/9a/VW] T6 WX

754,236.00

B

5`/9a/16 /TS /7 /6 /a/`/8

150,000.00

! "! # $%! &# '() *

+*,"-$#&

22-

/6

00356/

.4

01.01/2016

B

5`/9a/5`5[U9

319,123.00

./01.5617 /8 /92 .34

0.00 B

5`/9a/2W6

164,400.00

B

5`/9a/VW] T6 WX

470,884.00

B

5`/9a/16 /TS /7 /6 /a/`/8

75,000.00

B

5`/9a/.1 7`WX/] W

112,900.00

B

5`/9a//] /29 /`W] /. 5^ 56 WX] //9V/7U6 /TU6W1 ^

17,232,000.00

01-

19

00921/

.4

01.01/2016

B

5`/9a/5`5[U9

224,824.00

B

5`/9a/2W6

103,000.00

B

5`/9a/VW] T6 WX

496,762.00

B

5`/9a/16 /TS /7 /6 /a/`/8

75,000.00

B

5`/9a/.1 7`WX/] W

1,202,000.00

B

5`/9a/[/859 /0/S 56a/ 59/0 /V/ W99 /

1,350,000.00

29-A

[6

00660/

.4

01.01/2016

B

5`/9a/5`5[U9

229,592.00

B

5`/9a/.1 7`WX/] W

5,000,000.00

B

1,350,000.00

-) (

0.00 43,215,194.00

B

5`/9a/.1 7`WX/] W

5,000,000.00

B

5`/9a/[/859 /0/S 56a/ 59/0 /V/ W99 /

1,350,000.00

-) (

0.00 27,283,562.00

B

5`/9a/.5900 /9 TW/91 X1 /Z/90

1,720,000.00

-) (

0.00 27,283,562.00

-) (

0.00 6,796,200.00

33 _5.1.2.11.02

_B

_375,000.00

_{29,144,000.00}

B

375,000.00

-) (

0.00 34,269,000.00

-) (

40,140,100.00

0.00 40,140,100.00

(26)

Pagu Perubahan APBD

0.00

¢ ¹¢¨¤£

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.2.2.18 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

ÌèÐË ÏéêëêÎÌ ËÍ ÐìÐË

1 . 08

Lingkungan Hidup

ªËÌÍ§Î Ï ÐËÌ Ñ ÐÑÌ

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

íî ïî ð ñòó ôõöô÷ øí ô óîòöøù úòíð úûú

ü ýþ ýü ÿ ÿü ý

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

ªÎ ÉÑÐËéêëêÎ Ì ËÍ ÐìÐË

1 Urusan Wajib

ª¦ ¥

0.00 14,450,000.00

Pagu Perubahan APBD

0.00

¢ ¹¢¨¤£

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.2.2.23 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

1 . 08

Lingkungan Hidup

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

14,450,000.00

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

1

5.2.2.23.01 31,020,000.00

ª¦ ¥

0.00 31,020,000.00

Pagu Perubahan APBD

0.00

¤ÉÊªËÌ Í§Î Ï ÐËÌ Ñ ÐÑ Ì

1 . 08 . 01 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.2.3.05 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

1 . 08

Lingkungan Hidup

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

31,020,000.00

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

01-Jun-2016

00912/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Laboratorium Kimia Air

ª¦ ¥

128,482,250.00

0.00 128,482,250.00

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

20-Jun-2016

01074/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan Lainnya

1,169,000.00

29-Jun-2016

01318/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan Lainnya

43,985,200.00

25-Mei-2016

00804/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan Lainnya

18,850,800.00

26-Mei-2016

00812/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan Lainnya

ª¦ ¥

15,000,000.00

0.00 15,000,000.00

¡¢£ ¤¥¦ §

¨§©ª¡ £

31-Mar-2016

00449/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pengolahan Sampah Organik

15,000,000.00

Pagu APBD

0.00 Pagu Perubahan APBD

0.00

¢ ¹¢¨¤£

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.2.4.13 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

1 . 08

Lingkungan Hidup

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

2 29-Apr-2016

00660/SP2D/1.08.

5.2.5.07.01 1,036,000.00

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

336,000.00

02-Mei-2016

00668/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

700,000.00

Pagu APBD

0.00 Pagu Perubahan APBD

0.00

¢ ¹¢¨¤£

Kode Rekening Buku Besar Pembantu

5.2.5.07 Nama Rekening Buku Besar Pembantu

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

1 . 08

Lingkungan Hidup

1 . 08 . 01

Kantor Lingkungan Hidup

Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

1 Urusan Wajib

ª¦ ¥

333,311,000.00

0.00 333,311,000.00

Halaman 8 dari 8

00921/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

500,000.00

20-Jun-2016

01074/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

425,000.00

31-Mei-2016

00899/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

196,350,000.00

01-Jun-2016

00914/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

36,000,000.00

29-Apr-2016

00660/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

336,000.00

02-Mei-2016

00668/SP2D/1.08.

01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Perkebunan

99,000,000.00