Budget Book 4B PORT1

(1)

2014

Rubricas Orçamentais

(2)

Livro 4a e 4b

–

Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2014, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2014 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no

Jornal da República

, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1 Panorama Orçamental

Livro 2 Planos Anuais

Livro 3 Distritos

Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais

Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6 Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre

Rúbricas Orçamentais

demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico

syaquim@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9520.

Numa altura em que Timor-Leste diz

“

seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a

nossa Nação”

, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2014.

Emília Pires

Ministra das Finanças

(3)

Despesas

–

Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ………...……...….…3

Livro 4-A

Presiden

te Da República ……….………..4

Parlamento Nacional ...

………...….

11 Primeiro-

Ministro (Consolidado) ………..……….2

7 Primeiro-

Ministro ………...………....2

8 Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais

……….……..

..42

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros

……….………

44 Secretaria de Estado do Conselho de Ministros

_………...

..51

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares

………...……….5

4 Secretaria de Estado da Comunicação Social

……….……5

7 Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional

………

62 Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado

………

64 Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade

……….

.68

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto

………..

74 Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego

………...

84 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

………..

.104

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado)

………...

.158

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro)

………...

159 Secretaria de Estado da Defesa

_{……….………..……..1}

61 Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste

_{………...….1}

70 Secretária de Estado de Segurança

……….……..1

73 Polícia Nacional de Timor-Leste

………..…1

84 Ministério das Finanças

………..…..1

98 Dotações para Todo o Governo

………2

46 Ministério da Justiça

……….2

69 Livro 4-B

Ministério da Saúde

………..…2

85 Ministério da Educação

………...….

319

(4)

1,091,450

1,000,694 1,135,122 1,180,527 1,227,748

Despesas / Expenses 753,849 1,276,858

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 130,009 160,531 176,752 183,822 191,175 198,822 206,775

600 Salários / Salary 121,553 146,541 160,127 166,533 173,194 180,122 187,327 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,846 1,675 2,137 2,222 2,311 2,404 2,500 615 Abonos / Allowances 6,610 12,315 14,488 15,067 15,670 16,297 16,948

02 Bens e Serviços / Goods & Services 283,466 399,083 440,275 457,900 476,217 495,265 515,076

620 Viagens Locais / Local Travel 5,914 5,628 7,331 7,625 7,930 8,247 8,577 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 9,070 10,651 8,879 9,234 9,603 9,987 10,387 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

9,346 10,472 10,891 11,327 11,780 12,251 5,396

640 Encargos de Instalação / Utilities 6,614 8,149 9,550 9,946 10,344 10,758 11,188 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,627 2,576 3,358 3,492 3,631 3,777 3,928 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

14,137 13,433 13,970 14,529 15,110 15,714 10,889

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 8,060 12,965 11,399 11,855 12,329 12,822 13,335 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

1,963 1,661 1,727 1,796 1,868 1,943 1,852

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,367 5,780 6,011 6,251 6,501 6,761 5,459

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

39,416 50,777 52,808 54,921 57,118 59,402 36,695

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 85,706 101,684 94,099 97,863 101,777 105,848 110,082 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

19,503 11,084 11,528 11,989 12,468 12,967 7,275

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 32,567 43,883 75,232 78,242 81,371 84,626 88,011 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 38,921 67,408 83,766 87,117 90,602 94,226 97,995 706 Serviços de Tradução / Translation Services 356 1,707 802 834 867 902 938 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

52,463 50,115 52,120 54,205 56,373 58,628 24,754

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,311 2,238 2,538 2,640 2,745 2,855 2,969

05 Transferências / Transfers 215,445 238,985 335,501 348,921 362,878 377,393 392,489

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 157,674 139,883 140,574 146,197 152,045 158,127 164,452 722 Concessões Publicas / Public Grants 52,639 90,941 181,290 188,542 196,084 203,927 212,084 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 5,131 8,161 13,637 14,182 14,750 15,340 15,953

03 Capital Menor / Minor Capital 39,961 49,595 52,124 54,209 56,377 58,632 60,978

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 15,567 8,211 17,426 18,123 18,848 19,602 20,386 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 5,496 1,258 6,810 7,083 7,366 7,660 7,967 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,792 2,573 2,484 2,584 2,687 2,794 2,906 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

5,170 7,478 7,777 8,088 8,412 8,748 2,642

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

19,294 8,212 8,540 8,882 9,237 9,607 8,162

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 4,235 8,842 7,322 7,614 7,919 8,236 8,565 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 861 1,135 2,172 2,259 2,349 2,443 2,541 880 Geradores / Generators 172 49 80 84 87 90 94 890 Equipamento de Água / Water Equipment 1,034 3,063 140 145 151 157 163

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 84,968 152,500 86,797 90,269 93,880 97,635 101,541

(5)

1,074,523

877,547 1,117,518 1,162,219 1,208,708

Despesas / Expenses 639,831 1,257,056

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 126,695 156,314 174,706 181,695 188,963 196,521 204,382

600 Salários / Salary 119,354 142,917 158,868 165,223 171,832 178,705 185,854 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,497 1,582 2,068 2,151 2,237 2,326 2,419 615 Abonos / Allowances 5,844 11,815 13,770 14,321 14,894 15,489 16,109

02 Bens e Serviços / Goods & Services 178,730 280,314 432,372 449,681 467,668 486,375 505,830

620 Viagens Locais / Local Travel 5,701 5,532 7,268 7,559 7,861 8,176 8,503 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 9,041 10,651 8,831 9,185 9,552 9,934 10,331 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

9,334 10,446 10,864 11,298 11,750 12,220 5,380

640 Encargos de Instalação / Utilities 6,381 7,932 9,351 9,740 10,129 10,535 10,956 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,627 2,573 3,358 3,492 3,631 3,777 3,928 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

12,301 11,585 12,048 12,530 13,031 13,553 8,994

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 6,671 10,011 8,663 9,009 9,370 9,745 10,134 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

1,914 1,604 1,668 1,734 1,804 1,876 1,852

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,307 5,728 5,957 6,196 6,443 6,701 5,315

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

39,212 50,649 52,675 54,782 56,973 59,252 31,366

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 1,533 872 94,063 97,825 101,738 105,808 110,040 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

9,353 10,858 11,293 11,744 12,214 12,703 4,956

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 25,629 43,483 74,434 77,411 80,508 83,728 87,077 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 37,324 65,577 82,149 85,435 88,853 92,407 96,103 706 Serviços de Tradução / Translation Services 353 1,704 797 828 862 896 932 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 24,296 52,321 50,050 52,052 54,135 56,300 58,552 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,311 2,238 2,538 2,640 2,745 2,855 2,969

05 Transferências / Transfers 215,445 238,985 335,501 348,921 362,878 377,393 392,489

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 157,674 139,883 140,574 146,197 152,045 158,127 164,452 722 Concessões Publicas / Public Grants 52,639 90,941 181,290 188,542 196,084 203,927 212,084 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 5,131 8,161 13,637 14,182 14,750 15,340 15,953

03 Capital Menor / Minor Capital 38,849 49,434 45,946 47,784 49,695 51,683 53,750

(6)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

75,595 72,688

69,892

Despesas / Expenses 46,510 62,058 67,204 78,619

30,690 29,509

28,374 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 22,468 27,283

01 15,967 31,917

28,879 26,700

21,585

Salários / Salary 27,768 30,034

600 15,010 31,235

467 432

248

Horas Extraordinarias / Overtime 449 486

610 952 505

163 151

635

Abonos / Allowances 157 170

615 5 177

32,614 31,360

30,154

Bens e Serviços / Goods & Services 21,088 28,994

02 18,203 33,919

529 489

284

Viagens Locais / Local Travel 509 550

620 333 572

127 118

296

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 122 132

625 535 137

784 725

207 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 1,407 1,522

640 1,123 1,583

20 18

84

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 19 20

645 41 21

1,207 1,116

1,651 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

1,256

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 949 1,027

651 1,008 1,068

53 49

9 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

55 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

463 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

15,030

Combustível para Geradores / Fuel for generators 333 360

680 472 375

1,220 1,128

520 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

1,269

Despesas Operacionais / Operational Expenses 2,044 2,211

700 2,220 2,299

3,655 3,379

2,485

Serviços de Profissionais / Professional Services 3,514 3,801

705 1,802 3,953

113 105

2

Serviços de Tradução / Translation Services 109 118

706 5 122

3,831 3,542

3,879 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

Transferências / Transfers 11,213 8,850

05 9,380 10,353

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 1,607

9,572 8,850

11,213

Concessões Publicas / Public Grants 9,204 9,955

722 7,773 10,353

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

2,336 2,247

2,160

Capital Menor / Minor Capital 7,289 2,077

03 2,326 2,430

796 736

468

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 765 828

810 2,120 861

207 191

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 199 215

820 3 223

45

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

132 123

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

966

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 34 37

860 167 39

11 11

-Equipamento de Escritório / Office equipment 11 12

870 17 12

22 21

25

Geradores / Generators 21 23

880 - 24

113 105

25

Equipamento de Água / Water Equipment 109 118

890 - 122

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development -

-04 633

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800 -

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 633

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910 -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

-920 -

(7)

250101 - GABINETE DO MINISTRO OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 313 496 578 601 625 650 676

Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 69 79 44 45 47 49 51

610 1 7

Bens e Serviços / Goods & Services

02 244 417 530 551 573 596 620

11 11

5

620 21 12

71 66

100

625 51 77

33 31

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 27 29

640 1 30

1

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

16 15

29 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

17

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 5 6

651 4 6

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

4

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

7 7

7

Despesas Operacionais / Operational Expenses 25 27

700 21 28

338 313

197

Serviços de Profissionais / Professional Services 325 352

705 36 366

4 4

-Serviços de Tradução / Translation Services 4 4

706 - 5

17 16

26 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - 5 5 5 6 6

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

3 3

820 - 4

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

(8)

-250102 - GABINETE DA VICE-MINISTRA DA ÉTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF ETHICS AND SERVICE DELIVERY ($'000)

Codigo

01 120 68 43 44 46 48 50

610 1 5

02 102 99 161 167 174 181 188

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 20

5 5

Workshops

640 3 22

1

-645 -

9 9

Operation Fuel

10

651 18 4

2

-680 -

7 7

7

700 21 20

88 81

-Serviços de Profissionais / Professional Services 84 91

705 6 95

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

8 7

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 4 4 4 5 5

-810 -

3 3

820 - 4

-830 -

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

1 1

870 - 1

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(9)

250103 - GABINETE DA VICE-MINSTRA PARA GESTÃO, APOIO E RECURSOS OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF MANAGEMENT, SUPPORT AND RESOURCES ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses - 188 209 217 226 235 244

01 - 71 43 45 47 48 50

610 - 5

02 - 117 162 168 175 182 189

-625 -

5 5

Workshops

640 - 22

1

-645 -

10 9

Operation Fuel

10

651 - 4

2

-680 -

5 5

6

700 - 23

88 81

60

705 - 95

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

8 7

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 4 4 4 5 5

-810 -

3 3

820 - 4

(10)

-250104 - GABINETE DE INSPECÇÃO,FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA OFFICE OF INSPECTION, FINANCING AND AUDIT ($'000)

Codigo

01 91 127 157 163 170 177 184

610 1 7

02 38 113 104 108 112 116 121

20 19

17

620 11 22

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

5 5

Workshops

640 1 27

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

17 16

Operation Fuel

17

651 5 2

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

2

-680 -

4 4

4

700 3 22

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

2 2

706 - 2

5 5

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(11)

250105 - DIRECÇÃO GERAL GENERAL DIRECTOR OFFICE ($'000)

Codigo

01 212 234 92 96 100 103 108

610 1 7

02 189 348 268 279 290 301 314

14 13

5

620 17 15

-625 6

16 15

Workshops

640 6 27

12

-645 6

11 10

Operation Fuel

11

651 10 5

2

-680 -

6 6

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

6

700 7 19

174 161

256

705 110 188

4 4

706 - 5

9 8

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

(12)

-250106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO NATIONAL DIRECTORATE ADMINISTRATION, LOGISTICS AND PROCUREMENT ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 1,584 1,284 6,659 6,925 7,202 7,490 7,790

01 202 211 633 658 684 711 740

610 13 15

02 691 1,010 1,281 1,333 1,386 1,441 1,499

49 46

10

620 5 53

-625 6

48 45

Workshops

640 50 58

-645 -

154 142

Operation Fuel

160

651 53 121

6 6

139

680 24 13

310 287

322

700 6 64

185 171

401

705 193 200

12 12

706 - 13

235 218

memberships

-715 -

05 - - 4,550 4,732 4,921 5,118 5,323

-721 -

4,921 4,550

-Concessões Publicas / Public Grants 4,732 5,118

722 - 5,323

-723 -

03 691 63 195 203 211 219 228

41 38

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 39 42

810 691 44

43 40

820 - 47

-830 -

122 113

equipment

-860 -

5 5

870 - 6

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(13)

250107 - DIRECÇÃO NACIONAL DO PLANO E FINANÇAS NATIONAL DIRECTORATE PLANNING AND FINANCE ($'000)

Codigo

01 141 176 476 495 515 535 557

610 8 15

02 2,815 8,792 865 900 936 973 1,012

37 35

10

620 21 40

167

-625 434

102 95

Workshops

640 345 61

-645 4

92 85

Operation Fuel

96

651 191 106

6 6

17

680 211 9

39 37

41

700 201 302

114 106

34

705 423 123

15 14

706 4 16

55 51

memberships

-715 -

05 5,139 - 150 156 162 169 175

-721 865

162 150

-Concessões Publicas / Public Grants 156 169

722 4,274 175

-723 -

03 1,635 - 52 54 56 58 61

37 34

810 1,429 40

19 18

820 3 21

(14)

-250108 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE COMUNITÁRIA NATIONAL DIRECTORATE COMMUNITY HEALTH ($'000)

Codigo

01 315 436 476 495 514 535 556

610 4 15

02 2,446 1,442 1,415 1,471 1,530 1,591 1,655

36 34

13

620 15 39

-625 1

102 95

Workshops

640 30 63

-645 -

18 17

Operation Fuel

19

651 125 106

6 6

17

680 6 219

39 37

41

700 1,704 816

114 106

204

705 114 123

15 14

706 - 16

55 51

memberships

-715 -

05 837 860 150 156 162 169 175

-721 218

162 150

860

Concessões Publicas / Public Grants 156 169

722 619 175

-723 -

03 - 34 52 54 56 58 61

37 34

34

810 - 40

19 18

820 - 21

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(15)

250109 - DIRECÇÃO NACIONAL DA POLITICA PLANEAMENTO E COOPERAÇÃO NATIONAL DIRECTORATE OF POLICY PLANNING AND COOPERATION ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 4,277 6,177 554 576 599 623 648

01 166 90 114 118 123 128 133

610 8 8

02 187 304 439 456 474 493 513

12 11

8

620 1 13

-625 3

55 51

Workshops

640 1 21

-645 -

34 32

Operation Fuel

35

651 15 10

3

-680 -

3 3

3

700 56 30

293 271

131

705 63 317

5 5

706 - 5

7 7

memberships

-715 -

05 3,291 5,783 - - - -

-721 523

5,783

Concessões Publicas / Public Grants -

-722 2,767

-723 -

03 - - 2 2 2 2 2

-810 -

-820 -

(16)

-250110 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES NATIONAL DIRECTORATE HOSPITAL SERVICES AND TRIAGE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 494 962 17,482 18,181 18,909 19,665 20,451

01 177 395 449 466 485 505 525

610 5 22

02 204 447 13,242 13,771 14,322 14,895 15,491

20 19

25

620 2 22

-625 4

27 25

Workshops

640 46 29

-645 -

71 66

Operation Fuel

74

651 45 40

14,478

680 - 4

23 22

24

700 6 20

114 105

72

705 61 123

12 11

706 - 13

39 36

memberships

-715 -

05 113 120 3,750 3,900 4,056 4,218 4,387

-721 -

4,056 3,750

120

Concessões Publicas / Public Grants 3,900 4,218

722 113 4,387

-723 -

03 - - 42 44 45 47 49

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(17)

250111 - LABORATÓRIO NACIONAL NATIONAL LABORATORY ($'000)

Codigo

01 259 250 228 237 247 256 267

610 5 6

02 84 254 298 310 322 335 349

23 22

8

620 4 25

-625 -

48 45

Workshops

640 29 45

2

-645 -

29 27

Operation Fuel

30

651 7 12

26 24

2

680 1 7

57 53

59

700 16 23

49

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

2 2

2

Serviços de Tradução / Translation Services 2 2

706 - 2

45 42

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 37 38 40 42 43

37 34

810 - 40

3 3

820 - 4

(18)

-250112 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES NATIONAL HOSPITAL - GUIDO VALADARES ($'000)

Codigo

01 2,415 2,884 5,422 5,638 5,864 6,098 6,342

5,729 5,297

2,733

600 1,955 6,197

125 116

105

610 460 135

02 1,598 1,926 2,632 2,737 2,847 2,961 3,079

625 - 28

21 20

Workshops

640 327 336

12

-645 3

22 20

Operation Fuel

22

651 19 64

29

680 14 7

155 144

161

700 28 44

1,025 948

362

Serviços de Profissionais / Professional Services 986 1,066

705 342 1,109

5 5

706 - 6

1,114 1,030

1,314 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

05 - 4,450 - - - -

-721 -

4,450

Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-723 -

03 - 1,535 443 460 479 498 518

59 55

152

810 - 64

12 11

820 - 13

-830 -

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 19 20

860 - 21

-870 -

22 21

25

Geradores / Generators 21 23

880 - 24

22 21

25

Equipamento de Água / Water Equipment 21 23

890 - 24

Capital Desenvolvimento / Capital & Development

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(19)

250113 - HOSPITAL REFERÊNCIA DE BAUCAU HOSPITAL REFERAL BAUCAU ($'000)

Codigo

01 906 950 1,733 1,802 1,874 1,949 2,027

1,806 1,670

908

600 843 1,954

56 52

12

610 63 60

02 893 1,028 793 824 857 891 927

14 13

10

620 22 15

-625 2

13 12

Workshops

640 40 77

7

-645 1

52 48

Operation Fuel

54

651 34 12

17

680 2 9

61 57

64

700 6 37

292 270

262

705 227 316

4 4

706 - 5

255 236

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 1,472 193 201 209 217 226

45

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

8 7

820 - 8

(20)

-250114 - HOSPITAL REFERÊNCIA DE MALIANA HOSPITAL REFERAL MALIANA ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 910 1,207 1,843 1,917 1,993 2,073 2,156

01 524 505 1,091 1,134 1,179 1,227 1,276

1,138 1,052

432

600 468 1,231

35 33

13

610 57 38

02 386 502 660 686 713 742 772

15 14

10

620 17 16

-625 -

13 12

Workshops

640 24 77

7

-645 -

36 33

Operation Fuel

37

651 23 9

39

680 73 8

48 44

49

700 6 34

169 156

47

705 42 182

5 5

706 - 6

250 231

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 200 93 97 101 105 109

45

-810 -

8 7

820 - 8

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment 11 12

890 - 13

Capital Desenvolvimento / Capital & Development

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(21)

250115 - HOSPITAL REFERÊNCIA DE MAUBISSE HOSPITAL REFERAL MAUBISSE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 782 1,214 1,820 1,893 1,969 2,047 2,129

01 365 416 1,088 1,131 1,176 1,223 1,272

1,121 1,036

313

600 329 1,212

31 29

13

610 35 33

02 417 522 630 655 681 708 736

12 11

10

620 15 13

-625 -

14 13

Workshops

640 15 77

4

-645 15

36 33

Operation Fuel

37

651 13 11

35

680 16 8

31 29

33

700 10 30

169 156

55

705 46 182

5 5

706 - 6

242 224

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 276 103 107 111 116 120

65

-810 -

8 7

820 - 8