Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance Budget Book 4A PORT

(1)

2014

(2)

Livro 4a e 4b

–

Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2014, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2014 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no

Jornal da República

, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1 Panorama Orçamental

Livro 2 Planos Anuais

Livro 3 Distritos

Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais

Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6 Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre

Rúbricas Orçamentais

demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico syaquim@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9520.

Numa altura em que Timor-Leste diz

“

seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a

nossa Nação”

, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2014.

Emília Pires

Ministra das Finanças

República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças

Gabinete da Minsitra

(3)

Despesas

–

Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ………...……...….…3

Livro 4-A

Presiden

te Da República ……….………..4

Parlamento Nacional ...

………...….

11 Primeiro-

Ministro (Consolidado) ………..……….2

7 Primeiro-

Ministro ………...………....2

8 Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais

……….……..

..42

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros

……….………

44 Secretaria de Estado do Conselho de Ministros

_………...

..51

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares

………...……….5

4 Secretaria de Estado da Comunicação Social

……….……5

7 Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional

………

62 Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado

………

64 Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade

……….

.68

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto

………..

74 Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego

………...

84 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

………..

.104

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado)

………...

.158

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro)

………...

159 Secretaria de Estado da Defesa

_{……….………..……..1}

61 Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste

_{………...….1}

70 Secretária de Estado de Segurança

……….……..1

73 Polícia Nacional de Timor-Leste

………..…1

84 Ministério das Finanças

………..…..1

98 Dotações para Todo o Governo

………2

46 Ministério da Justiça

……….2

69 Livro 4-B

Ministério da Saúde

………..…2

85 Ministério da Educação

………...….

319 Ministério da Administração Estatal

………3

67 Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente

………..…….

403 Ministério da Solidariedade Social

………..………

432 Ministério das Obras Públicas

……….………

456 Ministério dos Transportes e Comunicações

………...……

490 Ministério da Agricultura e Pescas

………..

511 Ministério do Turismo

………...………..

545

(4)

Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,091,450

1,000,694 1,135,122 1,180,527 1,227,748 Despesas / Expenses 753,849 1,276,858 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 130,009 160,531 176,752 183,822 191,175 198,822 206,775

600 Salários / Salary 121,553 146,541 160,127 166,533 173,194 180,122 187,327

610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,846 1,675 2,137 2,222 2,311 2,404 2,500

615 Abonos / Allowances 6,610 12,315 14,488 15,067 15,670 16,297 16,948

02 Bens e Serviços / Goods & Services 283,466 399,083 440,275 457,900 476,217 495,265 515,076

620 Viagens Locais / Local Travel 5,914 5,628 7,331 7,625 7,930 8,247 8,577

625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 9,070 10,651 8,879 9,234 9,603 9,987 10,387

630 Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

9,346 10,472 10,891 11,327 11,780 12,251

5,396

640 Encargos de Instalação / Utilities 6,614 8,149 9,550 9,946 10,344 10,758 11,188

645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,627 2,576 3,358 3,492 3,631 3,777 3,928

650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation Fuel

14,137 13,433 13,970 14,529 15,110 15,714

10,889

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 8,060 12,965 11,399 11,855 12,329 12,822 13,335

652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental, Insurance & Service

1,963 1,661 1,727 1,796 1,868 1,943

1,852 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

5,367 5,780 6,011 6,251 6,501 6,761

5,459 670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

39,416 50,777 52,808 54,921 57,118 59,402

36,695

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 85,706 101,684 94,099 97,863 101,777 105,848 110,082

690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance of Equipment & Buildings

19,503 11,084 11,528 11,989 12,468 12,967

7,275

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 32,567 43,883 75,232 78,242 81,371 84,626 88,011

705 Serviços de Profissionais / Professional Services 38,921 67,408 83,766 87,117 90,602 94,226 97,995

706 Serviços de Tradução / Translation Services 356 1,707 802 834 867 902 938

710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services

52,463 50,115 52,120 54,205 56,373 58,628

24,754

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,311 2,238 2,538 2,640 2,745 2,855 2,969

05 Transferências / Transfers 215,445 238,985 335,501 348,921 362,878 377,393 392,489

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 157,674 139,883 140,574 146,197 152,045 158,127 164,452

722 Concessões Publicas / Public Grants 52,639 90,941 181,290 188,542 196,084 203,927 212,084

723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 5,131 8,161 13,637 14,182 14,750 15,340 15,953

03 Capital Menor / Minor Capital 39,961 49,595 52,124 54,209 56,377 58,632 60,978

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 15,567 8,211 17,426 18,123 18,848 19,602 20,386

820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 5,496 1,258 6,810 7,083 7,366 7,660 7,967

830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,792 2,573 2,484 2,584 2,687 2,794 2,906

840 Equipamento de Comunicações / Communication Equipment

5,170 7,478 7,777 8,088 8,412 8,748

2,642 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

19,294 8,212 8,540 8,882 9,237 9,607

8,162

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 4,235 8,842 7,322 7,614 7,919 8,236 8,565

870 Equipamento de Escritório / Office equipment 861 1,135 2,172 2,259 2,349 2,443 2,541

880 Geradores / Generators 172 49 80 84 87 90 94

890 Equipamento de Água / Water Equipment 1,034 3,063 140 145 151 157 163

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 84,968 152,500 86,797 90,269 93,880 97,635 101,541

800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 29,700 9,406 - - - -

-900 Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 50,127 143,094 86,797 90,269 93,880 97,635 101,541

910 Injecção de Capital / Injection of Capital 286 - - -

(5)

1,074,523

877,547 1,117,518 1,162,219 1,208,708 Despesas / Expenses 639,831 1,257,056 01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 126,695 156,314 174,706 181,695 188,963 196,521 204,382

600 Salários / Salary 119,354 142,917 158,868 165,223 171,832 178,705 185,854

610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,497 1,582 2,068 2,151 2,237 2,326 2,419

615 Abonos / Allowances 5,844 11,815 13,770 14,321 14,894 15,489 16,109

02 Bens e Serviços / Goods & Services 178,730 280,314 432,372 449,681 467,668 486,375 505,830

620 Viagens Locais / Local Travel 5,701 5,532 7,268 7,559 7,861 8,176 8,503

625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 9,041 10,651 8,831 9,185 9,552 9,934 10,331

630 Formação Profissional e Seminários / Training & Workshops

9,334 10,446 10,864 11,298 11,750 12,220

5,380

640 Encargos de Instalação / Utilities 6,381 7,932 9,351 9,740 10,129 10,535 10,956

645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 2,627 2,573 3,358 3,492 3,631 3,777 3,928

650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation Fuel

12,301 11,585 12,048 12,530 13,031 13,553

8,994

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 6,671 10,011 8,663 9,009 9,370 9,745 10,134

652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental, Insurance & Service

1,914 1,604 1,668 1,734 1,804 1,876

1,852 660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary

& Supplies

5,307 5,728 5,957 6,196 6,443 6,701

5,315 670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational

material and supplies

39,212 50,649 52,675 54,782 56,973 59,252

31,366

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 1,533 872 94,063 97,825 101,738 105,808 110,040

690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance of Equipment & Buildings

9,353 10,858 11,293 11,744 12,214 12,703

4,956

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 25,629 43,483 74,434 77,411 80,508 83,728 87,077

705 Serviços de Profissionais / Professional Services 37,324 65,577 82,149 85,435 88,853 92,407 96,103

706 Serviços de Tradução / Translation Services 353 1,704 797 828 862 896 932

710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 24,296 52,321 50,050 52,052 54,135 56,300 58,552

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,311 2,238 2,538 2,640 2,745 2,855 2,969

05 Transferências / Transfers 215,445 238,985 335,501 348,921 362,878 377,393 392,489

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 157,674 139,883 140,574 146,197 152,045 158,127 164,452

722 Concessões Publicas / Public Grants 52,639 90,941 181,290 188,542 196,084 203,927 212,084

723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 5,131 8,161 13,637 14,182 14,750 15,340 15,953

03 Capital Menor / Minor Capital 38,849 49,434 45,946 47,784 49,695 51,683 53,750

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 15,567 8,211 11,341 11,795 12,267 12,757 13,268

820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 5,387 1,258 6,785 7,057 7,339 7,632 7,938

830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,792 2,514 2,484 2,584 2,687 2,794 2,906

840 Equipamento de Comunicações / Communication Equipment

5,170 7,468 7,767 8,078 8,401 8,737

2,642 850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

19,216 8,180 8,507 8,847 9,201 9,569

7,209

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 4,217 8,825 7,301 7,593 7,896 8,212 8,541

870 Equipamento de Escritório / Office equipment 830 1,128 2,167 2,253 2,343 2,437 2,535

(6)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,729 10,316

9,920

Despesas / Expenses 5,720 6,874 9,538 11,158

871 837

805

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 581 774

01 324 905

Horas Extraordinarias / Overtime 16 17

610 - 18

Bens e Serviços / Goods & Services 4,579 6,492

02 4,956 7,595

202 187

137

Viagens Locais / Local Travel 194 210

620 147 219

1,031 954

563

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 992 1,073

625 478 1,115

54 50

32 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 249 269

640 71 280

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

130 120

106 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

135

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 107 116

651 156 120

21 19

12 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

21 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

241 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

243

Combustível para Geradores / Fuel for generators 20 21

680 47 22

237 219

185 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

246

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,771 1,916

700 747 1,992

2,104 1,945

1,532

Serviços de Profissionais / Professional Services 2,023 2,188

705 1,758 2,275

16 15

13

Serviços de Tradução / Translation Services 16 17

706 9 18

529 490

404 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

Transferências / Transfers 131

-05 -

131

Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 -

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

1,993 1,917

1,843

Capital Menor / Minor Capital 773 1,772

03 440 2,073

1,241 1,147

135

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 1,193 1,290

810 211 1,342

110 102

90

Equipamento de Informática / EDP Equipment 106 115

820 152 119

200

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

141 130

285 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

147

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 102 110

860 18 115

173 160

-Equipamento de Escritório / Office equipment 166 179

870 - 187

5 5

-Geradores / Generators 5 6

880 - 6

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

562 541

520

Capital Desenvolvimento / Capital & Development 810 500

04 - 585

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800 -

541 500

810

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 520 562

900 - 585

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910 -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

(7)

-010100 - GABINETE DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CABINET OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses - - 750 780 811 844 877

Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 - - 750 780 811 844 877

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities -

-640 -

-645 -

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 -

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

-Materiais de Fornecimento Operacionais /

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 780 844

700 - 877

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 -

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

(8)

-0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

010101 - CASA CIVIL CIVIL OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Despesas / Expenses 2,715 2,593 7,444 7,742 8,051 8,373 8,708

01 65 60 774 805 837 871 905

610 - 18

Bens e Serviços / Goods & Services

02 2,650 2,402 4,808 5,000 5,200 5,408 5,625

169 156

64

620 77 182

975 902

546

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 938 1,014

625 375 1,055

36 33

Workshops

640 1 243

-645 -

108 100

Operation Fuel

112

651 61 97

21 19

12 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

237

680 - 20

196 181

204

Despesas Operacionais / Operational Expenses 905 979

700 571 1,018

1,484 1,372

756

705 1,018 1,605

16 15

8

706 - 18

474 439

memberships

-715 -

05 - 131 - - - -

131

Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 1,362 1,416 1,473 1,532 1,593

979 905

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 941 1,018

810 - 1,059

96 89

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 93 100

820 - 104

-830 -

32 30

equipment

860 - 110

122 113

870 - 132

5 5

880 - 6

-890 -

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - 500 520 541 562 585

-800 -

541 500

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 520 562

900 - 585

-910 -

Equipment

(9)

-010102 - DIRECÇÃO-GERAL GENERAL DIRECTORATE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 2,025 3,285 - - - -

-Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 259 521 - - - -

-610 -

02 1,415 1,275 - - - -

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 98

Workshops

-640 47

-645 -

Operation Fuel

-651 76

-680 43

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700 146

163

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 34

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 352 679 - - - -

131

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 124

-820 151

200

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

equipment

-860 18

-870 -

(10)

010103 - CASA MILITAR MILITARY OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Despesas / Expenses 629 528 893 929 966 1,005 1,045

01 - - - - - -

-610 -

02 629 528 551 573 596 620 645

26 24

-Viagens Locais / Local Travel 25 27

620 - 28

43 40

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 42 45

625 - 47

18 17

Workshops

-640 -

-645 -

4 4

Operation Fuel

4

651 - 2

-680 -

700 12 26

454 420

438

Serviços de Profissionais / Professional Services 437 472

705 588 491

5

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 9

24 22

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 342 356 370 385 400

262 242

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 252 272

810 - 283

-820 -

-830 -

108 100

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 -

-910 -

Equipment

(11)

-010104 - SECRETARIADO TÉCNICA POST CAVR TECHNICAL SECRETARIAT POST CAVR ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 350 468 451 469 488 507 528

01 - - - - - -

-610 -

02 262 374 383 398 414 431 448

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 12 13

625 6 14

Workshops

640 22 36

-645 -

17 16

Operation Fuel

18

651 19 21

6

680 4 2

41 38

43

700 19 71

165 153

175

705 118 179

-706 -

31 29

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 88 94 68 71 74 76 80

4

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 87

14 13

90

Equipamento de Informática / EDP Equipment 14 15

820 1 15

-830 -

equipment

860 - 5

51 47

870 - 55

Equipamento de Água / Water Equipment -

(12)

010105 - EQUIPA PARA A REFORMA E DESENVOLVIMENTO

TEAM FOR THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Despesas / Expenses - - - - - -

-Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 - - - - - -

-610 -

02 - - - - - -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(13)

-Codigo

17,267 16,603

15,965

Despesas / Expenses 11,584 15,194 15,351 17,958

4,879 4,691

4,510

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 4,273 4,337

01 3,511 5,074

4,008 3,706

3,699

Salários / Salary 3,854 4,168

600 3,497 4,335

11 10

18

610 14 12

672 621

556

Abonos / Allowances 646 699

615 - 727

9,188 8,834

8,494

Bens e Serviços / Goods & Services 7,665 8,168

02 4,205 9,555

1,000 925

1,017

Viagens Locais / Local Travel 962 1,040

620 473 1,082

1,783 1,649

2,025

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 1,714 1,854

625 862 1,929

343 317

Workshops

640 24 543

-645 -

230 212

Operation Fuel

239

651 108 194

22 20

137

680 - 12

195 180

202

700 138 976

2,141 1,980

1,636

705 1,049 2,316

39 37

52

706 8 43

1,135 1,049

memberships

Transferências / Transfers 436 748

05 - 875

-721 -

809 748

436

Concessões Publicas / Public Grants 778 841

722 - 875

-723 -

1,828 1,758

1,690

Capital Menor / Minor Capital 2,720 1,625

03 3,869 1,901

191 176

325

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 183 198

810 3,151 206

1,253 1,158

712

Equipamento de Informática / EDP Equipment 1,205 1,303

820 598 1,355

64 59

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 61 66

830 62 69

124 115

1,562 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

21

860 52 35

41 38

10

Equipamento de Escritório / Office equipment 40 43

870 4 44

32 30

(14)

0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020101 - PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 2,941 3,283 3,347 3,480 3,620 3,764 3,915

2,959 2,736

2,736

Salários / Salary 2,845 3,077

600 2,941 3,200

-610 -

661 611

547

Abonos / Allowances 635 687

615 - 715

02 388 838 1,789 1,861 1,935 2,012 2,093

108 100

307

620 5 117

239 221

208

625 158 259

43 40

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 104 112

651 - 117

-680 -

700 2 702

706 653

48

705 111 764

-706 -

81 75

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 3,360 1,400 115 119 124 129 134

-810 3,148

-820 165

-830 -

124 115

1,400 Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

-860 44

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(15)

-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT NATIONAL ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 151 643 804 836 870 904 941

01 - 72 73 76 79 83 86

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

02 151 571 731 760 790 822 855

65 60

59

620 113 70

156 144

159

625 10 169

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

700 - 88

299 277

192

705 29 324

-706 -

189 175

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

(16)

-0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020103 - BANCADAS PARLAMENTARES PARLIAMENTARY BENCHES ($'000)

NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Despesas / Expenses 65 436 748 778 809 841 875

01 - - - - - -

-610 -

02 65 - - - - -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 65

-706 -

memberships

-715 -

05 - 436 748 778 809 841 875

-721 -

809 748

436

Concessões Publicas / Public Grants 778 841

722 - 875

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(17)

-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL PARLIAMENTARY SECRETARIAT ($'000)

Codigo

01 570 918 917 954 992 1,032 1,073

610 14 12

02 3,125 3,907 3,775 3,926 4,083 4,247 4,417

56 52

66

620 34 61

708 655

423

625 694 766

262 242

Workshops

640 13 456

-645 -

216 200

Operation Fuel

225

651 106 70

22 20

124

680 - 12

193 178

200

700 131 156

797 737

1,085

705 775 862

32 30

48

706 8 35

827 765

memberships

31 29

715 13 33

Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 508 1,231 1,494 1,554 1,616 1,681 1,748

184 170

278

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 177 192

810 2 199

1,242 1,148

685

Equipamento de Informática / EDP Equipment 1,194 1,291

820 433 1,343

64 59

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 61 66

830 62 69

equipment

860 8 35

41 38

8

Equipamento de Escritório / Office equipment 40 43

870 4 44

32 30

880 - 35

(18)

-0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020105 - COMISSÃO A COMMISSION A ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 54 282 150 156 162 169 176

64 59

59

620 54 69

99 91

223

625 - 107

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(19)

-020106 - COMISSÃO B COMMISSION B ($'000)

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 17 141 141 147 153 159 165

115 106

53

620 17 124

38 35

88

625 - 41

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -