Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance

(1)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

(2)

Livro 4a e 4b

–

Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2013, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2013 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no

Jornal da República

, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1 Panorama Orçamental

Livro 2 Planos Anuais

Livro 3 Distritos

Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais

Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6 Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre

Rúbricas Orçamentais

demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico

acastro@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9520.

Numa altura em que Timor-Leste diz

“

seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”

, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2013.

República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças

Gabinete da Minsitra

(3)

Tabela de Contiudos

Ìndice

………

...

………

.

…

1 Despesas

–

Orçamento Geral incluindo Agências Autonomas

………

...

………

.

…

2 Despesas

–

Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas

………

...

……

...

…

.

…

3 Livro 4-A

Presidente Da Rep

ública ………

.

………..4

Parlamento Nacional ………

...

…..9

Primeiro-Ministro (Consolidado)

………

..

……….25

Primeiro-Ministro

………

...

………

....26

Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais

………

.

……

....39

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros

………

.

………

41 Secretaria de Estado do Conselho de Ministros

………

...47

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares

………

...

……….50

Secretaria de Estado da Comunicação Social

………

.

……53

Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional

………57

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado

………

59 Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade

………

..63

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto

………

..68

Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego

………

...76

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

………

.96

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado)

………

....133

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro)

………

...134

Secretaria de Estado da Defesa

………

.

………

..

……..135

Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste

………

...

….143

Secretária de Estado de Segurança

………

.

……..145

Polícia Nacional de Timor-Leste

………

..

…155

Ministério das Finanças

………

..

…..166

Dotações para Todo o Governo

………205

Ministério da Justiça

……….223

Livro 4-B

Ministério da Saúde

………

..

…239

Ministério da Educação

………

...

….272

Ministério da Administração Estatal

………317

Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente

………

..

…….347

Ministério da Solidariedade Social

………

..

……… 371

Ministério das Obras Públicas

………

.

……… 385

Ministério dos Transportes e Comunicações

………

...

…… 414

Ministério da Agricultura e Pescas

……….. 430

Ministério do Turismo

………

...

……….. 464

Ministério do Petrólio e Recursos Minerais

………

...

…………..477

Tribunais

………

..

………… 482

Procuradoria Geral da República

………

...

…….. 486

Provedoria dos Direitos Humanos e Justica

………

...

……..491

Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-

Leste ………

...

………….. 493

Comissão Nacional de Eleições

………

..

………. 498

Comissão Anti Corrupção ………

..

………. 500

(4)

Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1,000,694

893,499 1,010,724 1,047,098 1,085,151

Despesas / Expenses 579,664 1,124,902

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 110,834 138,822 160,531 166,216 172,845 179,740 186,905

600 Salários / Salary 100,390 125,431 146,541 151,838 157,892 164,189 170,732 610 Horas Extraordinarias / Overtime 2,034 1,796 1,675 1,747 1,817 1,889 1,965 615 Abonos / Allowances 8,410 11,595 12,315 12,631 13,136 13,661 14,208

02 Bens e Serviços / Goods & Services 220,685 359,911 399,082 426,267 442,994 460,362 479,272

620 Viagens Locais / Local Travel 4,878 6,625 5,628 5,821 6,050 6,290 6,537 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 8,578 7,395 10,651 10,585 10,956 11,385 11,831 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,343 9,346 10,082 10,465 10,863 11,276 5,820

640 Encargos de Instalação / Utilities 4,934 6,467 8,149 7,960 8,281 8,613 8,957 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 286 3,227 2,576 2,653 2,759 2,870 2,984 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

11,821 14,137 14,169 14,735 15,321 15,933 8,457

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 7,121 9,074 12,965 13,053 13,575 14,115 14,679 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

1,706 1,963 1,852 1,925 2,000 2,079 1,468

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

4,775 5,367 4,799 4,989 5,132 5,335 4,202

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

39,060 39,416 41,036 42,597 44,218 45,884 32,376

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 59,234 104,516 101,684 123,258 128,188 133,315 138,647 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

8,750 19,503 19,342 20,098 20,882 21,698 6,427

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 21,760 49,974 43,883 43,278 45,000 46,792 48,583 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 30,871 40,326 67,408 60,675 62,955 65,324 67,792 706 Serviços de Tradução / Translation Services 366 870 1,707 489 508 528 549 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

54,027 52,463 65,148 67,762 70,478 74,180 22,802

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,105 3,955 2,238 2,068 2,150 2,236 2,326

05 Transferências / Transfers 141,423 234,626 238,985 238,231 247,113 256,610 265,816

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 88,389 176,045 139,883 145,474 151,288 157,334 163,622 722 Concessões Publicas / Public Grants 43,598 51,999 90,941 84,269 86,999 90,096 92,647 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 9,436 6,583 8,161 8,487 8,827 9,180 9,547

03 Capital Menor / Minor Capital 26,180 44,288 49,595 50,039 51,999 54,033 56,152

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 11,677 15,981 8,211 8,499 8,833 9,181 9,543 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 3,242 4,652 1,258 1,347 1,394 1,439 1,488 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 971 2,642 2,573 2,656 2,743 2,833 2,926 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

2,573 5,170 4,285 4,456 4,634 4,820 1,132

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,372 19,294 19,790 20,575 21,391 22,241 5,809

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 2,233 4,746 8,842 9,100 9,465 9,843 10,237 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 702 3,500 1,135 1,145 1,189 1,233 1,279 880 Geradores / Generators 363 568 49 31 32 34 35 890 Equipamento de Água / Water Equipment 50 1,254 3,063 3,186 3,313 3,445 3,583

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 80,542 115,852 152,500 129,972 132,146 134,406 136,756

(5)

-Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)

General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 877,547

774,100 864,972 895,515 927,505

Despesas / Expenses 515,207 960,950

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 108,597 135,735 156,314 161,830 168,284 174,996 181,971

600 Salários / Salary 98,749 123,273 142,917 148,069 153,973 160,112 166,492 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,621 1,694 1,582 1,650 1,716 1,785 1,856 615 Abonos / Allowances 8,227 10,768 11,815 12,111 12,595 13,099 13,623

02 Bens e Serviços / Goods & Services 159,888 243,599 280,313 285,067 296,147 307,640 320,442

620 Viagens Locais / Local Travel 4,715 6,530 5,532 5,721 5,947 6,182 6,424 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 8,551 7,377 10,651 10,585 10,956 11,385 11,831 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,290 9,334 10,069 10,452 10,849 11,262 5,778

640 Encargos de Instalação / Utilities 4,805 6,354 7,932 7,734 8,046 8,369 8,703 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 286 3,227 2,573 2,650 2,756 2,866 2,981 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

9,221 12,301 12,259 12,749 13,256 13,785 8,320

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 6,893 7,242 10,011 9,981 10,380 10,792 11,224 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

1,657 1,914 1,801 1,872 1,945 2,022 1,468

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

4,710 5,307 4,736 4,924 5,064 5,265 4,089

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

33,792 39,212 40,824 42,376 43,989 45,646 32,015

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 1,450 2,180 872 733 762 792 824 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

7,569 9,353 8,786 9,120 9,464 9,824 5,525

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 21,293 49,273 43,483 42,862 44,568 46,342 48,115 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 30,770 38,750 65,577 58,771 60,975 63,265 65,650 706 Serviços de Tradução / Translation Services 364 870 1,704 485 505 525 546 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 22,459 53,602 52,321 65,001 67,608 70,318 74,014 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,105 3,955 2,238 2,068 2,150 2,236 2,326

05 Transferências / Transfers 141,423 234,626 238,985 238,231 247,113 256,610 265,816

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 88,389 176,045 139,883 145,474 151,288 157,334 163,622 722 Concessões Publicas / Public Grants 43,598 51,999 90,941 84,269 86,999 90,096 92,647 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 9,436 6,583 8,161 8,487 8,827 9,180 9,547

03 Capital Menor / Minor Capital 25,916 44,288 49,434 49,872 51,825 53,852 55,964

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 11,677 15,981 8,211 8,499 8,833 9,181 9,543 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 3,216 4,652 1,258 1,347 1,394 1,439 1,488 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 971 2,642 2,514 2,595 2,679 2,766 2,857 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

2,573 5,170 4,285 4,456 4,634 4,820 1,118

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,372 19,216 19,709 20,491 21,304 22,150 5,618

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 2,226 4,746 8,825 9,082 9,446 9,824 10,217 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 680 3,500 1,128 1,138 1,181 1,225 1,271 880 Geradores / Generators 363 568 49 31 32 34 35 890 Equipamento de Água / Water Equipment 47 1,254 3,063 3,186 3,313 3,445 3,583

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 79,384 115,852 152,500 129,972 132,146 134,406 136,756

(6)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 312 581

01 290 680

Horas Extraordinarias / Overtime 5 6

610 8 6

Bens e Serviços / Goods & Services 5,747 4,579

02 5,138 4,830

148 137

138

Viagens Locais / Local Travel 142 154

620 86 160

447 563

514

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 564 465

625 565 483

35 32

12 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 219 237

640 146 247

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

115 106

167 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

119

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 93 100

651 93 104

13 12

20 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

13 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

121 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

190

Combustível para Geradores / Fuel for generators 22 24

680 64 25

200 185

440 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

208

Despesas Operacionais / Operational Expenses 724 783

700 1,031 815

1,657 1,532

1,883

Serviços de Profissionais / Professional Services 1,593 1,723

705 1,877 1,792

14 13

80

Serviços de Tradução / Translation Services 14 15

706 10 16

437 404

735 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

Transferências / Transfers - 131

05 - 131

131 131

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 131 131

721 - 131

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

858 829

800

Capital Menor / Minor Capital 356 773

03 271 889

146 135

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 140 152

810 127 158

90 90

110

Equipamento de Informática / EDP Equipment 90 90

820 29 90

216 200

125

Equipamento de Segurança / Security Equipment 208 225

830 - 234

308 285

91 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

-Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 66 71

(7)

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

010101 - CASA CIVIL

CIVIL OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Despesas / Expenses 2,862 3,154 2,593 2,358 2,307 2,394 2,485

Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 57 60 60 62 65 67 70

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

-Bens e Serviços / Goods & Services

02 2,804 3,094 2,402 2,164 2,111 2,196 2,284

69 64

67

620 36 75

428 546

514

625 547 463

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities -

-640 22

-645 -

Operation Fuel

-Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 19

13 12

13 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

49

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

34 31

35

700 754 669

818 756

1,014

Serviços de Profissionais / Professional Services 786 850

705 696 884

9 8

10

706 7 9

58 54

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - 131 131 131 131 131

131 131

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 131 131

721 - 131

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 -

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - - -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800 -

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 -

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910 -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

(8)

-0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

010102 - DIRECÇÃO-GERAL

GENERAL DIRECTORATE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

01 233 252 521 542 564 586 609

610 8 6

Bens e Serviços / Goods & Services

02 1,158 1,546 1,275 1,326 1,379 1,434 1,492

72 67

65

620 44 78

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 12

35 32

Workshops

640 102 213

-645 -

101 93

Operation Fuel

105

651 59 89

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

139

680 58 21

162 150

169

700 245 69

176 163

119

705 155 191

8

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 1

243 225

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 -

-722 -

-723 -

03 265 356 679 706 734 764 794

142 131

810 127 153

110

Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 26

216 200

125

Equipamento de Segurança / Security Equipment 208 225

830 - 234

308 285

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 66 71

860 83 74

(9)

010103 - CASA MILITAR

MILITARY OFFICE ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Despesas / Expenses 935 669 528 549 571 594 618

01 - - - - - -

-Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

02 935 669 528 549 571 594 618

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

-651 -

-Materiais de Fornecimento Operacionais /

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 50 54

700 12 57

474 438

609

705 918 512

6 5

12

706 1 6

39 36

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(10)

010104 - SECRETARIADO TÉCNICA POST CAVR

TECHNICAL SECRETARIAT POST CAVR ($'000) PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000)

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 241 438 374 389 405 421 438

625 6 20

Workshops

640 21 34

-645 -

14 13

Operation Fuel

15

651 14 15

1

680 6 4

4 4

4

700 21 20

189 175

141

705 107 205

50

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 1

96 89

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 6 - 94 94 94 94 95

4 4

810 - 5

90 90

-Equipamento de Informática / EDP Equipment 90 90

820 3 90

-830 -

equipment

-860 3

(11)

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

16,285 15,658

14,994

Despesas / Expenses 10,015 15,569 15,194 16,936

4,615 4,438

4,267

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 4,095 4,273

01 3,489 4,800

4,001 3,699

3,827

Salários / Salary 3,847 4,161

600 3,481 4,327

19 18

31

610 8 21

417 556

237

Abonos / Allowances 401 434

615 - 452

9,155 8,803

8,402

Bens e Serviços / Goods & Services 7,242 7,665

02 5,745 9,521

1,078 1,017

766

Viagens Locais / Local Travel 1,037 1,121

620 360 1,166

2,387 2,025

1,030

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 2,233 2,483

625 1,436 2,582

1,104 950

Workshops

640 90 214

-645 -

136 206

Operation Fuel

142

651 152 72

143

680 20 12

169 156

176

700 203 334

1,893 1,636

1,531

705 1,041 2,047

58 52

79

706 45 63

1,084 798

1,218 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

Transferências / Transfers - 436

05 - 510

-721 -

472 436

-Concessões Publicas / Public Grants 453 490

722 - 510

-723 -

1,855 1,784

1,715

Capital Menor / Minor Capital 4,182 2,720

03 781 1,929

349 325

3,224

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 336 363

810 319 378

740 712

582

820 128 800

63

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 65

585 1,562

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

20

860 34 85

11 10

7

Equipamento de Escritório / Office equipment 10 11

870 - 12

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

169 162

156

Capital Desenvolvimento / Capital & Development 50 100

04 - 175

-800 -

162 100

50

Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 156 169

900 - 175

-910 -

Equipment

(12)

-0201 - PARLAMENTO NACIONAL

020101 - PARLAMENTO NACIONAL

NATIONAL PARLIAMENT ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 2,932 3,001 3,283 3,240 3,369 3,504 3,644

2,959 2,736

2,768

Salários / Salary 2,845 3,078

600 2,932 3,201

-610 -

410 547

233

Abonos / Allowances 394 426

615 - 443

02 339 1,755 838 962 1,000 1,040 1,082

332 307

75

620 - 359

225 208

500

625 16 243

54 50

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 83 90

700 85 94

52 48

500

705 95 56

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

251 145

memberships

-715 13

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 3,352 1,400 394 410 426 443

3,222

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

130

Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-830 -

410 1,400

equipment

-860 -

(13)

020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO

OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT NATIONAL ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 20 67 72 73 76 79 82

Horas Extraordinarias / Overtime -

-610 -

02 395 556 571 634 660 686 714

64 59

55

620 84 69

172 159

173

625 117 186

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-Despesas Operacionais / Operational Expenses -

-700 1

208 192

104

705 51 225

-706 -

216 161

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(14)

020103 - BANCADAS PARLAMENTARES

PARLIAMENTARY BENCHES ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 107 114 - - - -

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

114

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 107

-706 -

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

05 - - 436 453 472 490 510

-721 -

472 436

-Concessões Publicas / Public Grants 453 490

722 - 510

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

(15)

020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL

PARLIAMENTARY SECRETARIAT ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 537 1,027 918 955 993 1,033 1,074

610 8 21

02 3,735 3,981 3,907 4,138 4,304 4,476 4,655

71 66

94

620 81 77

458 423

357

625 539 495

1,002 855

Workshops

640 74 132

-645 -

119 190

Operation Fuel

124

651 148 65

138

680 20 12

163 150

169

700 111 211

1,174 1,085

612

705 691 1,269

54 48

77

706 45 58

582 460

memberships

28 26

715 12 29

Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 781 809 1,231 1,227 1,276 1,327 1,380

297 278

2

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 286 309

810 319 322

711 685

434

820 128 769

63

Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 65

173 160

equipment

860 34 80

9 8

7

Equipamento de Escritório / Office equipment 8 9

870 - 9

Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 -

04 - - 100 156 162 169 175

-800 -

162 100

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 156 169

900 - 175

-910 -

Equipment

(16)

020105 - COMISSÃO A

COMMISSION A ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Despesas / Expenses 140 86 282 346 360 375 390

01 - - - - - -

-610 -

02 140 86 282 346 360 375 390

64 59

86

620 - 69

296 223

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 285 308

625 140 321

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

(17)

020106 - COMISSÃO B

COMMISSION B ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Despesas / Expenses 44 69 141 156 162 169 175

01 - - - - - -

-610 -

02 44 69 141 156 162 169 175

57 53

69

620 18 62

105 88

625 26 113

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

(18)

020107 - COMISSÃO C

COMMISSION C ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 119 76 202 231 240 250 260

64 59

76

620 19 69

176 143

625 100 191

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

(19)

020109 - COMISSÃO D

COMMISSION D ($'000) NATIONAL PARLIAMENT

NATIONAL PARLIAMENT ($'000)

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

01 - - - - - -

-610 -

02 117 55 274 305 317 330 343

93 86

55

620 44 101

224 188

625 73 242

Workshops

-640 -

-645 -

Operation Fuel

-651 -

-680 -

-700 -

-705 -

-706 -

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment