Budget: Current Year | Timor-Leste Ministry of Finance FINAL BB4B 2015

(1)

Orçamento Geral do Estado

Rubricas Orçamentais

MdS—CFP

(2)

Livro 4a e 4b – Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2015, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2015 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no Jornal da República, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1

: Panorama Orçamental

Livro 2

: Planos Anuais

Livro 3A

: Distritos

Livro 3B

: RAE & ZEESM Oe-Cusse Ambeno

Livros 4a e 4b : Rubricas Orçamentais

Livro 5

: Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6

: Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre Rúbricas Orçamentais demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Salomão Yaquim, através do correio electrónico

syaquim@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9518.

Numa altura em que Timor-Leste diz “seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2015.

Emília Pires

Ministra das Finanças

(3)

Despesas – Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ………...……...….…3

Livro 4-A

Presidente Da República ……….………..4

Parlamento Nacional ………...…10

Primeiro-Ministro (Consolidado) ………..……….29

Primeiro-Ministro ………...………....30

Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais ……….……....44

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros ……….………46

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros ………...56

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares ………...……….59

Secretaria de Estado da Comunicação Social ……….……61

Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional ………66

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado ………68

Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade ………..72

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ………..78

Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego ………...88

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ………...108

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado) ………....160

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro) ………...161

Secretaria de Estado da Defesa ……….………..……..163

Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste ………...….164

Secretária de Estado de Segurança ……….……..175

Polícia Nacional de Timor-Leste ………..…186

Ministério das Finanças ………..…..199

Dotações para Todo o Governo ………247

Ministério da Justiça ……….272

Livro 4-B

Ministério da Saúde ………..…288

Ministério da Educação ………...….322

Ministério da Administração Estatal ………370

Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente ………..…….406

Ministério da Solidariedade Social ………..……… 435

Ministério das Obras Públicas ……….……… 458

Ministério dos Transportes e Comunicações ………...…… 488

(4)

1,161,615

1,091,450 1,208,081 1,256,404 1,306,661

Despesas / Expenses 819,644 1,358,927

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 141,885 176,752 179,002 186,161 193,607 201,352 209,406

600 Salários / Salary 130,867 160,127 158,410 164,746 171,336 178,190 185,317 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,971 2,137 3,265 3,395 3,531 3,672 3,819 615 Abonos / Allowances 9,047 14,488 17,326 18,019 18,740 19,490 20,269

02 Bens e Serviços / Goods & Services 341,942 440,275 475,172 494,183 513,950 534,508 555,888

620 Viagens Locais / Local Travel 7,905 7,331 8,096 8,420 8,757 9,107 9,471 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,156 8,879 10,425 10,842 11,276 11,727 12,196 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,472 12,537 13,038 13,560 14,102 14,667 10,420

640 Encargos de Instalação / Utilities 5,808 9,550 10,056 10,458 10,877 11,312 11,764 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,215 3,358 3,806 3,958 4,116 4,281 4,452 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

13,433 12,519 13,020 13,540 14,082 14,645 13,109

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 10,610 11,399 10,475 10,894 11,330 11,783 12,254 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

1,661 2,854 2,968 3,087 3,210 3,339 1,826

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,780 6,598 6,862 7,136 7,422 7,719 5,350

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

50,777 46,255 48,105 50,029 52,030 54,112 37,777

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 94,740 94,099 102,033 106,115 110,359 114,774 119,364 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

11,084 10,414 10,831 11,264 11,715 12,183 16,589

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 26,842 75,232 67,867 70,581 73,405 76,341 79,394 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 62,738 83,766 104,498 108,678 113,025 117,546 122,248 706 Serviços de Tradução / Translation Services 329 802 986 1,025 1,066 1,109 1,153 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

50,115 62,103 64,587 67,170 69,857 72,652 29,921

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 608 2,538 3,655 3,801 3,953 4,111 4,275

05 Transferências / Transfers 196,593 335,501 406,800 423,072 439,995 457,595 475,899

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 122,652 140,574 187,727 195,236 203,045 211,167 219,614 722 Concessões Publicas / Public Grants 71,236 181,290 201,228 209,277 217,648 226,354 235,409 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 2,705 13,637 17,845 18,559 19,301 20,073 20,876

03 Capital Menor / Minor Capital 39,690 52,124 26,415 27,471 28,570 29,713 30,902

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 12,814 17,426 6,955 7,233 7,522 7,823 8,136 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,483 6,810 1,820 1,893 1,968 2,047 2,129 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,268 2,484 1,170 1,217 1,266 1,316 1,369 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

7,478 2,629 2,734 2,844 2,957 3,076 3,438

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,212 7,250 7,540 7,841 8,155 8,481 10,179

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 6,729 7,322 5,063 5,265 5,476 5,695 5,923 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 819 2,172 336 349 363 378 393

880 Geradores / Generators 27 80 82 85 89 92 96

890 Equipamento de Água / Water Equipment 1,934 140 1,111 1,155 1,202 1,250 1,300

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 99,534 86,797 74,225 77,194 80,282 83,493 86,833

800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 11,041 - - - -900 Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets 88,251 86,797 74,225 77,194 80,282 83,493 86,833 920 Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

- - -

(5)

1,154,929

1,074,523 1,201,127 1,249,172 1,299,139

Despesas / Expenses 699,733 1,351,105

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 138,353 174,706 177,345 184,437 191,815 199,488 207,467

600 Salários / Salary 128,499 158,868 157,394 163,689 170,237 177,046 184,128 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,687 2,068 3,143 3,269 3,399 3,535 3,677

615 Abonos / Allowances 8,167 13,770 16,807 17,479 18,179 18,906 19,662

02 Bens e Serviços / Goods & Services 225,698 432,372 470,189 488,999 508,559 528,902 550,058

620 Viagens Locais / Local Travel 7,717 7,268 8,047 8,369 8,704 9,052 9,414

625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 14,123 8,831 10,413 10,830 11,263 11,714 12,182 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

10,446 12,537 13,038 13,560 14,102 14,667 10,262

640 Encargos de Instalação / Utilities 5,619 9,351 9,949 10,347 10,761 11,192 11,639

645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 3,115 3,358 3,806 3,958 4,116 4,281 4,452 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

11,585 11,057 11,500 11,960 12,438 12,936 11,646

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 8,681 8,663 9,298 9,670 10,057 10,459 10,877 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

1,604 2,420 2,517 2,617 2,722 2,831 1,826

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

5,728 6,557 6,819 7,092 7,376 7,671 5,215

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

50,649 46,203 48,051 49,973 51,972 54,051 37,618

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 652 94,063 102,019 106,100 110,344 114,758 119,348 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

10,858 10,306 10,718 11,147 11,593 12,056 5,923

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 26,046 74,434 67,553 70,255 73,065 75,988 79,027

705 Serviços de Profissionais / Professional Services 56,467 82,149 103,758 107,908 112,225 116,714 121,382 706 Serviços de Tradução / Translation Services 328 797 986 1,025 1,066 1,109 1,153 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 29,853 50,050 61,628 64,093 66,657 69,323 72,096 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 608 2,538 3,655 3,801 3,953 4,111 4,275

05 Transferências / Transfers 196,593 335,501 406,800 423,072 439,995 457,595 475,899

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 122,652 140,574 187,727 195,236 203,045 211,167 219,614 722 Concessões Publicas / Public Grants 71,236 181,290 201,228 209,277 217,648 226,354 235,409

723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 2,705 13,637 17,845 18,559 19,301 20,073 20,876

03 Capital Menor / Minor Capital 39,555 45,946 26,370 27,425 28,522 29,662 30,849

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 12,814 11,341 6,925 7,202 7,490 7,789 8,101

820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 2,483 6,785 1,820 1,893 1,968 2,047 2,129 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 1,212 2,484 1,170 1,217 1,266 1,316 1,369 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

7,468 2,629 2,734 2,844 2,957 3,076 3,438

(6)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 73,630 70,798

68,075

Despesas / Expenses 56,264 67,204 65,457 76,575 29,776

28,631 27,530

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 27,283 26,471

01 20,506 30,967

26,592 24,586

26,700

Salários / Salary 25,569 27,656

600 19,539 28,762

1,776 1,642

432

Horas Extraordinarias / Overtime 1,707 1,847

610 923 1,921

263 243

151

Abonos / Allowances 253 274

615 44 285

31,226 30,025

28,871 Bens e Serviços / Goods & Services 28,994 27,760

02 20,249 32,476

578 534

489

Viagens Locais / Local Travel 556 601

620 486 625

370 342

118

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 356 385

625 375 400

716 662

725 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 1,281 1,385

640 879 1,441

48 44

18

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 46 49

645 14 51

1,466 1,356

1,116 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

1,525

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 822 889

651 740 925

43 40

49 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

45 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

450 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

13,429

Combustível para Geradores / Fuel for generators 274 296

680 223 308

1,032 955

1,128 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

1,074

Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,697 1,835

700 808 1,909

4,015 3,713

3,379

Serviços de Profissionais / Professional Services 3,861 4,176

705 2,880 4,343

101 93

105

Serviços de Tradução / Translation Services 97 105

706 2 109

4,074 3,767

3,542 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships Transferências / Transfers 8,850 9,972

05 10,188 11,666

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 1,333

10,786 9,972

8,850

Concessões Publicas / Public Grants 10,371 11,217

722 8,855 11,666

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

1,411 1,356

1,304 Capital Menor / Minor Capital 2,077 1,254

03 5,321 1,467

63 58

736

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 60 65

810 1,860 68

191

Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 83

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

-830 42

123 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

1,245

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 93 100

860 854 104

11

Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment -

-890 26

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development -

-04 -

-Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings -

-800 -

-Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets -

-900 -

-Injecção de Capital / Injection of Capital -

-910 -

-Equipamento de Capital Maior / Major Capital

Equipment

-920 -

(7)

250101 - GABINETE DO MINISTRO

OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 466 578 888 924 960 999 1,039 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 79 44 121 126 131 136 142

Horas Extraordinarias / Overtime 6 7

610 3 7

Bens e Serviços / Goods & Services

02 387 530 767 798 830 863 897

24 22

11

620 33 26

163 151

66

625 16 177

35 32

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 23 25

640 5 26

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

16 15

15 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

17

651 8 6

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

4

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

6 6

7 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

7

Despesas Operacionais / Operational Expenses 50 54

700 15 56

467 432

313

Serviços de Profissionais / Professional Services 449 486

705 246 505

4 4

4

706 - 5

17 16

16 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - 5 - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

3

-820 -

-830 -

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

(8)

-250102 - GABINETE DA VICE-MINISTRA DA ÉTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF ETHICS AND SERVICE DELIVERY ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 164 207 203 211 220 228 237 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 68 43 64 67 69 72 75

610 5 6

02 96 161 139 145 150 156 163

16 15

7

620 4 18

43 40

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 42 45

625 9 47

5 5

Workshops

640 3 19

-645 -

9 8

Operation Fuel

9

651 6 4

2

-680 1

5 5

6

700 14 37

81

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 34

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

8 7

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 4 - - - -

-810 -

3

-820 -

-830 -

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

1

-870 -

-890 -

-Capital Desenvolvimento / -Capital & Development

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(9)

250103 - GABINETE DA VICE-MINSTRA PARA GESTÃO, APOIO E RECURSOS

OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF MANAGEMENT, SUPPORT AND RESOURCES ($'000)

Codigo

01 71 43 64 67 69 72 75

610 6 6

02 113 162 147 153 159 165 172

16 15

5

620 6 18

55 51

625 4 60

6 5

Workshops

640 4 16

-645 -

7 6

Operation Fuel

7

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance -

-651 3

2

-680 3

6 5

6

700 19 41

81

-705 53

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

8 7

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 4 - - - -

-810 -

3

-820 -

-830 -

equipment

(10)

-250104 - GABINETE DE INSPECÇÃO,FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

OFFICE OF INSPECTION, FINANCING AND AUDIT ($'000)

Codigo

01 78 157 116 121 125 130 136

610 3 7

02 91 104 111 115 120 124 129

19 18

19

620 20 21

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 3

5 5

Workshops

640 3 28

-645 -

15 14

Operation Fuel

15

651 4 7

4

680 2 1

4 4

4

700 5 23

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

2 2

2

706 - 2

5 5

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 15 16 16 17 18

-810 -

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(11)

250105 - DIRECÇÃO GERAL

GENERAL DIRECTOR OFFICE ($'000)

Codigo

01 233 92 128 133 138 144 150

610 1 7

02 337 268 257 267 278 289 301

16 15

13

620 5 18

15 14

625 - 16

17 16

Workshops

640 - 28

-645 -

12 11

Operation Fuel

12

651 9 7

9

-680 -

4 4

4

700 16 21

117 108

161

705 281 126

4 4

4

706 - 5

25 23

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 15 16 16 17 18

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

17 16

(12)

250106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 1,340 6,659 7,567 7,870 8,185 8,512 8,853 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 211 633 1,515 1,576 1,639 1,704 1,772

Horas Extraordinarias / Overtime 1,092 1,181

610 20 1,228

02 1,067 1,281 1,787 1,859 1,933 2,011 2,091

26 24

46

620 31 28

-625 -

54 50

Workshops

640 228 56

32 30

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 31 34

645 - 35

233 215

Operation Fuel

242

651 54 87

6 6

146

680 24 35

289 267

300

700 47 109

678 627

171

705 341 734

11 10

12

706 - 12

182 168

memberships

-715 -

05 - 4,550 4,250 4,420 4,597 4,781 4,972

-721 -

4,597 4,250

4,550

722 - 4,972

-723 -

03 62 195 15 16 16 17 18

38

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

40

-820 -

-830 -

113 Equipamento de Comunicações / Communication

equipment

-860 -

5

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(13)

250107 - DIRECÇÃO NACIONAL GESTÃO FINANÇAS E APROVISIONAMENTO

DIRECÇÃO NACIONAL GESTÃO FINANÇAS E APROVISIONAMENTO ($'000)

Codigo

01 142 476 253 263 273 284 296

610 14 49

02 8,401 865 935 972 1,011 1,052 1,094

27 25

35

620 35 29

64 59

625 250 69

54 50

Workshops

640 86 70

-645 -

36 34

Operation Fuel

38

651 63 39

16 15

34

-680 41

11 10

11

700 115 296

318 294

106

705 628 344

6 6

14

706 - 7

44 41

memberships

-715 -

05 - 150 50 52 54 56 58

-721 -

54 50

150

Concessões Publicas / Public Grants 52 56

722 - 58

-723 -

03 - 52 132 137 143 148 154

30 28

34

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 29 31

810 - 33

18

-820 -

-830 -

equipment

17 16

(14)

250108 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA ($'000)

Codigo

01 299 476 533 554 576 599 623

610 1 14

02 1,384 1,415 1,386 1,441 1,499 1,559 1,621

38 35

34

620 26 41

-625 31

84 78

Workshops

640 13 60

-645 1

177 164

Operation Fuel

184

651 47 73

5 5

557

680 - 20

23 21

24

700 26 393

45 42

106

705 99 49

15 14

14

706 - 16

55 51

memberships

-715 -

05 711 150 177 184 191 199 207

-721 -

191 177

150

Concessões Publicas / Public Grants 184 199

722 711 207

-723 -

03 - 52 15 16 16 17 18

34

-810 -

18

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(15)

250109 - DIRECÇÃO NACIONAL DA POLITICA PLANEAMENTO E COOPERAÇÃO

NATIONAL DIRECTORATE OF POLICY PLANNING AND COOPERATION ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 5,886 554 1,315 1,367 1,422 1,479 1,538 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 90 114 162 168 175 182 190

610 13 16

02 394 439 143 148 154 160 167

22 20

11

620 4 23

13 12

625 - 14

16 15

Workshops

640 26 26

-645 -

24 22

Operation Fuel

25

651 15 10

2

-680 -

1 1

1

700 66 27

271

-705 72

5 4

5

706 - 5

6 6

memberships

-715 -

05 5,402 - 995 1,035 1,076 1,119 1,164

-721 1,233

1,076 995

-Concessões Publicas / Public Grants 1,035 1,119

722 4,169 1,164

-723 -

03 - 2 15 16 16 17 18

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

17 16

(16)

250110 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NATIONAL DIRECTORATE HOSPITAL SERVICES AND TRIAGE ($'000)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Despesas / Expenses 830 17,482 15,641 16,267 16,917 17,594 18,298 Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 268 449 279 290 302 314 326

610 2 19

02 443 13,242 11,047 11,489 11,948 12,426 12,923

19 18

19

620 18 21

-625 13

30 28

Workshops

640 17 26

-645 -

76 71

Operation Fuel

79

651 34 41

12,111

680 - 14

23 22

24

700 51 20

105

-705 70

13 12

11

706 2 14

38 36

memberships

-715 -

05 119 3,750 4,300 4,472 4,651 4,837 5,030

-721 -

4,651 4,300

3,750

722 119 5,030

-723 -

03 - 42 15 16 16 17 18

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(17)

250111 - LABORATÓRIO NACIONAL

NATIONAL LABORATORY ($'000)

Codigo

01 250 228 276 287 299 310 323

610 4 6

02 251 298 265 276 287 298 310

17 16

22

620 7 19

-625 28

59 55

Workshops

640 32 36

-645 -

29 27

Operation Fuel

30

651 4 8

9 8

4

680 13 5

45 42

47

700 21 23

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 2

1 1

2

706 1 1

45 42

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - 37 15 16 16 17 18

34

-810 -

3

-820 -

-830 -

equipment

17 16

(18)

250112 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES

NATIONAL HOSPITAL - GUIDO VALADARES ($'000)

Codigo

01 2,884 5,422 3,716 3,865 4,019 4,180 4,347

3,818 3,530

5,297

600 2,514 4,130

177 164

116

610 370 192

02 1,897 2,632 2,992 3,112 3,236 3,366 3,500

22 20

8

620 4 23

16 15

24

625 - 18

56 52

Workshops

640 136 366

-645 -

26 24

Operation Fuel

27

651 47 55

114

680 3 21

111 103

116

700 54 44

1,116 1,032

948

Serviços de Profissionais / Professional Services 1,073 1,161

705 524 1,207

6 6

5

706 - 7

1,290 1,193

1,030 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

05 3,956 - - - - -

-721 100

-722 3,856

-723 -

03 1,255 443 360 374 389 405 421

55

-810 725

11

-820 -

-830 -

equipment

-860 33

-870 -

-890 26

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -

(19)

250113 - HOSPITAL REFERÊNCIA DE BAUCAU

HOSPITAL REFERAL BAUCAU ($'000)

Codigo

01 950 1,733 1,189 1,237 1,286 1,337 1,391

1,237 1,144

1,670

600 872 1,338

35 32

52

610 78 37

02 888 793 1,126 1,171 1,218 1,267 1,317

21 19

13

620 23 22

-625 -

18 17

Workshops

640 46 77

-645 4

43 40

Operation Fuel

45

651 33 22

33

680 12 25

54 50

56

700 11 39

467 432

270

705 268 505

3 3

4

706 - 4

407 376

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 1,123 193 186 193 201 209 218

-810 355

7

-820 83

-830 -

equipment

209 193

(20)

250114 - HOSPITAL REFERÊNCIA DE MALIANA

HOSPITAL REFERAL MALIANA ($'000)

Codigo

01 505 1,091 744 774 805 837 870

610 34 34

02 489 660 739 769 799 831 865

28 26

14

620 21 30

-625 -

18 17

Workshops

640 7 70

-645 -

47 43

Operation Fuel

48

651 16 13

53

680 21 33

43 40

45

700 9 36

169 156

156

705 33 182

5 5

5

706 - 6

275 254

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 129 93 186 193 201 209 218

-810 44

7

-820 -

-830 -

equipment

-860 28

-870 -

-890 -

04 - - - - - -

-800 -

-900 -

-910 -

Equipment

-920 -