KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
1
KEPEMIMPINAN
0-10
Sub Kriteria: 1.1
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1) PDCA 1: Dukungan Persidangan Paripurna
P D C
A
2)
PDCA 2: Penyelenggaraan Konferensi Parlemen Internasional
3) P
D
4) C
A
5) PDCA: Sistem Info PPID
P D C
A
PDCA: Dukungan Pimpinan Dewan P
D
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Siklus
PDCA
Menentukan arah bagi instansi untuk pencapaian visi dan misi
Menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran
Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance?
Memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar-pegawai?
P
LA
N
Mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan utama?
Menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang efektif, memastikan dan mengkomunikasikan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran kepada pegawai dan pemangku kepentingan utama lainnya?
pemimpin telah mengarahkan penyelenggaraan persidangan paripurna, rapat pimpinan, sistem layanan info publik, dan konferensi parlemen internasional... Dengan transparan, efisien, efektif...
C
A
1.2
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1) PDCA Peningkatan Kualitas SOP
P
Menetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk semua unit kerja?
Menerapkan sistem informasi manajemen termasuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Menerapkan sistem manajemen kinerja
Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
Membentuk tim manajemen perubahan
Menetapkan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
P
LA
N
Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan
A
C
7)
C
H
E
C
K
D
O
melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.3
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
2) P undangan kegiatan, kesepakatan
D pelaksanaan Briefing "Jumatan", Rakor, Diklat (foto, notulensi)
C (undangan, notulensi, rekap, foto) atas "Jumatan" Briefing Bulanan Kedeputian, outbound
3) A kesepakatan (rekap, notulensi 2 periode)
Memberikan motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai, serta menjadi panutan (role model)
A
Menjadi panutan bagi para pegawai di instansi
Menyampaikan informasi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai
Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan
PDCA Rakor, Internalisasi, Diklat Peningkatan Kualitas terhadap Program Kedeputian
4)
5)
6)
P
LA
N
D
O
C
H
E
C
K
Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi
Mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan peningkatan kompetensi
Mendorong berkembangnya budaya inovatif
1.4
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
2)
D
O
Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan
mendorong dan memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentingan
membangun reputasi, kesadaran masyarakat, dan pengakuan publik atas kinerja instansi dan pelayanan publik yang diberikan
P
LA
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
1
KEPEMIMPINAN
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 1.1
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
Tingkat Kekuatan Bukti
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Menentukan arah bagi instansi untuk pencapaian visi dan visi
Mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan utama?
Menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran
Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance?
Memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar-pegawai?
0
Total 0
Rata-rata 0
1.2
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan
Menetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk semua unit kerja?
Menerapkan sistem informasi manajemen termasuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Menerapkan sistem manajemen kinerja
Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
Membentuk tim manajemen perubahan
0
0
Total 0
Rata-rata 0
2.3
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
90 90 1)
2)
3)
Memberikan motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai, serta menjadi panutan (role model)
Menjadi panutan bagi para pegawai di instansi
Menyampaikan informasi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai
0
4)
5)
6)
0
Mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan peningkatan kompetensi
,
Total 90
Rata-rata 22,5
1.4
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
0 1)
2)
0
0
Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan
membangun reputasi, kesadaran masyarakat, dan pengakuan publik atas kinerja instansi dan pelayanan publik yang diberikan
Total 0
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
2
PERENCANAAN STRATEGIS
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 2.1.
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
0
4)
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Siklus
PDCA
Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan
mengumpulkan dan mereviu informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi dan kualitasnya secara teratur
Mengumpulkan informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait
organisasi serta tantangan dengan tugas, fungsi, dan peran instansi
D
0
0
Total 0
Rata-rata 0
2.2
C
H
E
C
K
Mengembangkan, mereviu, dan memperbaharui Renstra dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya
A
C
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya
Secara sistematis menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta berbagai tantangan dan kesempatan serta
mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi
Mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang ada dengan
membandingkan pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan
Menyeimbangkan antara program/kegiatan dengan
sumberdaya yang ada; antara tujuan jangka pendek/jangka panjang dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan
mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang
(reorganization/ restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi
menyelaraskan Renstra dengan RPJMN
0
0
Total 0
Rata-rata 0
2.3 Melaksanakan Renstra Renstra
A
C
T
C
H
E
C
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0 melakukan restrukturisasi/ penataan
tugas dan fungsi unit kerja untuk mendapatkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi
mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk inovasi dan modernisasi pada semua tingkatan organisasi
menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan proses perubahan yang telah direncanakan
merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan
menetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat
memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
P
LA
N
D
0
0 sasaran reformasi birokrasi
C
H
E
C
K
A
C
T
D
Total 0
Rata-rata 0
A
C
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
2
PERENCANAAN STRATEGIS
Sub Kriteria: 2.1.
Guiding Questions Apakah instansi telah: 1)
2)
3)
4)
TINDAK LANJUT
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
mengumpulkan dan mereviu informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi dan kualitasnya secara teratur
Mengumpulkan informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait
organisasi serta tantangandengan tugas, fungsi, dan peran instansi
Mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya
Secara sistematis menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta berbagai tantangan dan kesempatan serta
mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi
Mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang ada dengan
membandingkan pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan
Menyeimbangkan antara program/kegiatan dengan
sumberdaya yang ada; antara tujuan jangka pendek/jangka panjang dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan
mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang
(reorganization/ restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi
menyelaraskan Renstra dengan RPJMN
Guiding Questions
Apakah para pemimpin telah:
1)
mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk inovasi dan modernisasi pada semua tingkatan organisasi
melakukan restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja untuk mendapatkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi
memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi menetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat
merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan
menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
3
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 3.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Siklus
PDCA
Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
Renstra dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Menata dan mengembangkan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan kinerja dan aspek -aspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas dan kesempatan yang sama
Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat
Nilai
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan kebijakan manajemen sumber daya manusia berdasarkan Renstra dan Road Map
Instansi
P
LA
N
5)
0
6)
Total 0
Rata-rata 0
3.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat
Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan instansi
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan strategi untuk peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang
P
LA
N
Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu
C
2) 0 Mengembangkan diklat pegawai
berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik
Mengkaji dan mengevaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat
Mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk mentoring, coaching dan tutorial
Melakukan asesmen individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu
Mengidentifikasi dan menyusun standar kompetensi jabatan untuk mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan
Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi
Total 0
Rata-rata 0
3.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3) 0
4)
Melibatkan pegawai dalam pengembangan Renstra dan Road Map, tata kelola, dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan
Mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan Renstra dan Road Map serta cara-cara mengukur
pencapaian target
Secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan pemberdayaan
Membudayakan dialog, kerja sama tim dan keterbukaan berkomunikasi
5)
6)
0
0
Total 0
Rata-rata 0
Melaksanakan survei pegawai secara periodik, mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindak lanjut dari hasil survei tersebut
A
C
T
Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masukan atau umpan balik kepada
D
O
C
H
E
C
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
3
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Sub Kriteria: 3.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
TINDAK LANJUT
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
Renstra dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Mengembangkan dan
mengkomunikasikan kebijakan manajemen sumber daya manusia berdasarkan Renstra dan Road Map Instansi
Menata dan mengembangkan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan kinerja dan aspek -aspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas dan kesempatan yang sama
Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
5)
6)
3.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat
Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu
Mengembangkan database pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh
Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan instansi
Mengembangkan dan
2)
3)
4)
5)
6)
7) Mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk mentoring, coaching dan tutorial
Melakukan asesmen individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu
Mengembangkan diklat pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik
Mengkaji dan mengevaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat
Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi
3.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
Membudayakan dialog, kerja sama tim dan keterbukaan berkomunikasi
Secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan
Melibatkan pegawai dalam pengembangan Renstra dan Road Map, tata kelola, dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan
Mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan Renstra dan Road Map serta cara-cara mengukur
pencapaian target
5)
6)
Melaksanakan survei pegawai secara periodik, mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindak lanjut dari hasil survei tersebut
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
4
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 4.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
Menindaklanjuti kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif
Mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola kemitraan dan metode pengendaliannya
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Siklus
PDCA
Nilai
Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama
Tingkat Kekuatan Bukti
Mengidentifikasi mitra kerjasama strategis dan pola hubungan kemitraan? (termasuk pola hubungan dengan organisasi non-pemerintah lembaga/organisasi internasional, perusahaan swasta, dan dengan institusi pemerintah lainnya).
Membangun kesepahaman atau perjanjian kerjasama kemitraan yang tepat dengan mempertimbangkan pola hubungan tersebut
P
5) 0
Total 0
Rata-rata 0
4.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0
3)
4)
Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat pengendaliannya
Memonitor dan mengevaluasi proses, hasil, dan pola kemitraan secara reguler
D
O
Melibatkan komponen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survei, polling pendapat, dan sebagainya
Melaksanakan keterbukaan terhadap ide, saran, dan keluhan masyarakat dan memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi tersebut
Melaksanakan diseminasi informasi yang proaktif
Menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaannya seperti penerbitan laporan tahunan,
konferensi pers, dan lain–lain
5)
0
0
C
H
E
C
K
konferensi pers, dan lain–lain
Total 0
Rata-rata 0
4.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)
3)
A
C
T
Menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap
formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran)
P
LA
N
Menerapkan anggaran berbasis kinerja
Pengelolaan keuangan
4) 0 Memiliki upaya berkesinambungan
dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna Menerapkan anggaran berbasis kinerja
Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
D
O
Konsisten dalam melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi pengawasan, baik oleh APIP maupun BPK
Mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
Memerintahkan para pejabatnya untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas bagi para pimpinan
0
Total 0
Rata-rata 0
4.4
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)
0 Pengelolaan informasi dan
pengetahuan
A
C
T
Mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan
mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi
P
LA
N
Memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga
3)
menyelaraskannya dengan Renstra dan Road Map serta kebutuhan pemangku kepentingan
Mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan berbagai tugas dan Menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah
Memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang
0
Total 0
Rata-rata 0
4.5
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2) 0
0 Pengelolaan teknologi
memanfaatkan teknologi yang efektif untuk: mengelola kegiatan; mengelola pengetahuan;
mendukung berbagai kegiatan peningkatan dan pembelajaran; serta mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan dan mitra menyusun kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi
0
Total 0
Rata-rata 0
4.6
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
Pengelolaan fasilitas
menerapkan standar pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara penuh
P
LA
N
melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor, dan peralatan secara efisien, efektif, terencana, dan berkesinambungan
0
Total 0
Rata-rata 0
A
C
T
C
H
E
C
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
4
KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA
Sub Kriteria: 4.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
TINDAK LANJUT
Mengidentifikasi mitra kerjasama strategis dan pola hubungan kemitraan? (termasuk pola hubungan dengan organisasi non-pemerintah lembaga/organisasi internasional, perusahaan swasta, dan dengan institusi pemerintah lainnya).
Membangun kesepahaman atau perjanjian kerjasama kemitraan yang tepat dengan mempertimbangkan pola hubungan tersebut
Menindaklanjuti kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif
5)
4.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat pengendaliannya
Memonitor dan mengevaluasi proses, hasil, dan pola kemitraan secara reguler
Melibatkan komponen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survei, polling pendapat, dan sebagainya
Melaksanakan keterbukaan terhadap ide, saran, dan keluhan masyarakat dan memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi tersebut
Melaksanakan diseminasi informasi yang proaktif
Menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaannya seperti penerbitan laporan tahunan,
5)
konferensi pers, dan lain–lain
4.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
Menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap
formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehingga lebih optimal
Menerapkan anggaran berbasis kinerja
4)
Menerapkan anggaran berbasis kinerja
Memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna Konsisten dalam melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi pengawasan, baik oleh APIP maupun BPK
Mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
Memerintahkan para pejabatnya untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas bagi para pimpinan
Mendorong secara aktif kepada para pejabatnya untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
4.4
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
Mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan
mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi
Memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga
3)
4)
5)
menyelaraskannya dengan Renstra dan Road Map serta kebutuhan pemangku kepentingan
Mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan berbagai tugas dan Menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah
Memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang
4.5
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
Pengelolaan teknologi
menyusun kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi
memanfaatkan teknologi yang efektif untuk: mengelola kegiatan; mengelola pengetahuan;
4.6
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
4)
Pengelolaan fasilitas
menerapkan standar pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara penuh
melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor, dan peralatan secara efisien, efektif, terencana, dan berkesinambungan
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
5
PROSES
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 5.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan
No
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Siklus
PDCA
Mengidentifikasi, membuat dan mendokumentasikan proses bisnis instansi secara berkelanjutan
P
LA
N
Mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai Mengidentifikasi
kebijakan/peraturan yang mengatur proses bisnis/tatalaksana yang telah diterbitkan oleh instansi
Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi proses bisnis yang ada di dalam instansi
Melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal dalam desain dan pengembangan proses bisnis
D
O
Nilai
Tingkat Kekuatan Bukti
0
6)
7)
8)
0
Total 0
Rata-rata 0
5.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)melakukan berbagai upaya untuk 0
mencegah, meminimalisasi dan Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan
benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
Menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis organisasi
Menyusun Standar Operating Procedures (SOP)
Mengembangkan dan menerapkan e-government untuk mendukung efektivitas dan efisiensi
implementasi proses bisnis instansi
2)
membuat panduan atau SOP pelayanan yang praktis serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami
menerapkan Standar Pelayanan Minimum dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan dasar, bagi instansi yang memiliki kewenangan wajib
memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik
mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/ pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo
0 8)
9)
Total 0
Rata-rata 0
5.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1) 0
2)melibatkan masyarakat/ pengguna 0
layanan dan pemangku kepentingan
P
LA
N
D
O
Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna layanan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
mengembangkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/ pengguna layanan untuk mencegah terjadinya gratifikasi
memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kotak pengaduan
A
C
T
3)
0
4)
0
Total 0
Rata-rata 0
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi
D
O
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan proses inovasi
C
H
E
C
K
A
C
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
5
PROSES
Sub Kriteria: 5.1
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
3)
4)
5)
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERBAIKI/ PERLU DILAKUKAN
TINDAK LANJUT
Mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan
benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai
Sub Kriteria/ Guiding Questions
Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaiki proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan
Mengidentifikasi, membuat dan mendokumentasikan proses bisnis instansi secara berkelanjutan
Mengidentifikasi
kebijakan/peraturan yang mengatur proses bisnis/tatalaksana yang telah diterbitkan oleh instansi
Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi proses bisnis yang ada di dalam instansi
Melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal dalam desain dan pengembangan proses bisnis
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
No
Dalam pertemuan triwulanan proses internal yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan selalu diriviu untuk kemudian
disempurnakan melalui SOP yang baru
Mengembangkan sistem online untuk memperlancar proses kerja
6)
7)
8)
5.2
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
Menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis organisasi
Menyusun Standar Operating Procedures (SOP)
Mengembangkan dan menerapkan e-government untuk mendukung efektivitas dan efisiensi
implementasi proses bisnis instansi
Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan
2)
3)
4)
5)
6)
7) memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik
mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
menyampaikan informasi yang dibutuhkan olehmasyarakat/ pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo
membuat panduan atau SOP pelayanan yang praktis serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami
menerapkan Standar Pelayanan Minimum dalam rangka
8)
9)
5.3
Guiding Questions Apakah instansi telah:
1)
2)
pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan dan pemangku kepentingan Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna layanan mengembangkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/ pengguna layanan untuk mencegah terjadinya gratifikasi
memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kotak pengaduan
3)
4)
melibatkan masyarakat/ pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi
menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan proses inovasi
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
6
HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 6.1
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 6.2
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
Kecenderungan/
Target
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET Indikator pengukuran
yang berorientasi pada masyarakat/ pengguna layanan
Nilai Target
TARGET Hasil Pengukuran
Kepuasan
Masyarakat/Pengguna Layanan
Kecenderungan/
Target
KECENDERUNGAN
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
6
HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN
Sub Kriteria: 6.1
0 6.2
0
Nilai
Nilai Nilai
Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/ pengguna layanan
Hasil Pengukuran Kepuasan
Masyarakat/Pengguna Layanan
Nilai
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
Perlu dilakukan upaya serius untuk
menindaklanjuti hasil survey dengan
memperbaiki prosedur, peningkatan
kapasitas SDM, penggunaan teknologi
informasi dan upaya lainnya.
ANG PERLU
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
7
HASIL PADA SDM APARATUR
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 7.1
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 7.2
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET Indikator dalam hal
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Nilai Target
TARGET Hasil pengukuran
motivasi dan kepuasan pegawai
KECENDERUNGAN
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
7
HASIL PADA SDM APARATUR
Sub Kriteria: 7.1
0 7.2
0
Nilai
Nilai
Indikator dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Nilai
Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai
Nilai
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
TINDAK LANJUT
ANG PERLU
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
8
HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 8.1
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 8.2
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
KECENDERUNGANTARGET Indikator dalam bidang
kemasyarakat yang dicapai oleh institusi
Nilai Target
TARGET KECENDERUNGAN Hasil yang dirasakan
oleh para pemangku kepentingan, berdasarkan hasil pengukuran sosial
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KRITERIA
8
RNASIONAL HASIL PADA SDM APARATUR
Sub Kriteria: 8.1
0 8.2
0
Nilai
Nilai
Indikator dalam bidang kemasyarakat yang dicapai oleh institusi Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, berdasarkan hasil pengukuran sosial
Nilai
Nilai
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
HAL-HAL YANG SUDAH BAIK
TINDAK LANJUT
ANG PERLU
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
9
HASIL KINERJA UTAMA
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 9.1
9.1.1
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.2
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Target
Pemenuhan TargetIndikator Internal Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Nilai Kecenderungan
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Total rata-rata 9.1.3
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.4
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.5
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Penataan SistemManajemen SDM Aparatur
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Penataan TatalaksanaPenataan dan Penguatan Organisasi
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.6
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.7
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
PenguatanAkuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Aparatur
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGANKECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.8
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata 9.1.9
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Monitoring danEvaluasi
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET TARGET
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Total rata-rata
KERTAS KERJA PENILAIAN KRITERIA
9
HASIL KINERJA UTAMA
(diisi oleh Inspektorat)
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Sub Kriteria: 9.2
9.2.1 Opini BPK
9.2.2
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.3
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Prosentase temuan
yang ditindaklanjuti
TARGET
Kecenderungan/
Target
Pemenuhan TargetIndikator Eksternal
Tingkat kepatuhan
pengelolaan sesuai
dengan Standar
Akuntansi Pemerintah
(SAP) dan Peraturan
Keuangan Negara dan
Daerah terkait
Nilai Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
No
Sub Kriteria/ Guiding
Questions
Kecenderungan/
Target
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.4
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.5
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
KECENDERUNGANNilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Tingkat kepatuhan
terhadap standar
pengelolaan Barang
Milik Negara (SIMAK
BMN)
Prosentase jumlah
dan nilai Barang Milik
Negara(BMN) yang
dapat
dipertanggungjawabk
an/akuntable dalam
Total rata-rata
9.2.6
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.7
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Nilai Target
TARGET KECENDERUNGAN
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Prosentase
pengadaan
menggunakan
e-procurement
TARGET
Kecenderungan/
Target
Prosentase pejabat
telah
Total rata-rata
9.2.8
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.9
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.10
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
Tersedianya dan
terlaksananya sistem
pengendalian internal
Tersedianya sistem
pelaporan gratifikasi
yang efektif
Kecenderungan/
Target
TARGETProsentase pejabat
yang telah
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.11
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.12
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Capaian Skor
penerapan SPIP
TARGET
Kecenderungan/
Target
terlaksananya sistem
pengendalian internal
yang efektif
KECENDERUNGAN
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.13
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.14
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
TARGETKecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
Tersedianya sistem
pengaduan
masyarakat yang
efektif
Prosentase temuan
atau aduan yang
ditindaklanjuti dengan
audit investigatif
Total rata-rata
9.2.15
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.16
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Kecenderungan/
Target
Nilai Target
TARGET
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Prosentase
penyelesaian tindak
lanjut atas pengaduan
yang disampaikan
masyarakat terhadap
pelayanan yang
diberikan
KECENDERUNGAN TARGET
Prosentase
pemanfaatan
teknologi informasi
dan telekomunikasi
(TIK) dalam
Total rata-rata
9.2.17
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.18
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.19
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGANNilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Jumlah media yang
digunakan untuk
menampilkan SOP
pelayanan yang dapat
diakses langsung oleh
pengguna layanan
Prosentase SOP
pelayanan yang
disederhanakan
TARGET
Kecenderungan/
Target
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.20
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.21
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
Nilai Kecenderungan
KECENDERUNGAN
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Biaya penutupan
usaha (prosentase
dari nilai aset)
Kecenderungan/
Target
KECENDERUNGANTARGET
Ketersediaan sistem
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.22
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
Total rata-rata
9.2.23
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
0-10
11-30
31-50
51-70
71-90 91-100
KECENDERUNGANNilai Target
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Kecenderungan/
Target
Nilai Kecenderungan
Nilai Target
TARGET
Prosentase
ketersediaan
dokumen Rencana
Kinerja Tahunan/RKT
TARGET
