SETJEN

(1)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DI SCLAI MER) : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

:

033

033.01

702.683.171.000

KEMENTERI AN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARI AT JENDERAL

(TUJUH RATUS DUA MI LI AR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TI GA JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RI BU RUPI AH) Rp.

2.

3.

B. DENGAN I NI DI SAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERI AN NEGARA / LEMBAGA

2. UNI T ORGANI SASI

3. PAGU

DI PA I nduk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DI PA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.

Pengesahan DI PA I nduk sekaligus merupakan pengesahan DI PA Petikan. 2.

DI PA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara. 3.

DI PA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (Otentifikasi). 4.

I nformasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DI PA Petikan. 5.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman I I I DI PA I nduk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 6.

Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DI PA I nduk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 7.

DI PA I nduk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. 8.

(2)

:

702.683.171.000

(TUJUH RATUS DUA MI LI AR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TI GA JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RI BU RUPI AH) Rp.

(dalam ribuan rupiah)

3. PAGU

B. KETERKAI TAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGI S K/ L, FUNGSI DAN PRI ORI TAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

1. PROGRAM : 01 477.977.235

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

: 02 224.705.936

Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

2. SASARAN STRATEGI S : 41

PELAYANAN UMUM

3. FUNGSI : 01 702.683.171

PELAYANAN UMUM :

SUB FUNGSI 0103 702.683.171

4. PRI ORI TAS : 702.683.171

Non Prioritas :

Non Prioritas 0 0 702.683.171

Jakarta, 31 Januari 2013 A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM

(3)

033.01.01 477.977.235

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an dan permukimanyang dimanfaatkan 01

Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan

02

Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib 03

Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 04

Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya 05

Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/ Juknis/ Juklak bidang PU dan permukiman yang hasilkan 06

Prosentase publikasi dan pemberitaan positif kementerian di media massa 07

Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan

08

Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN

2379 41.285.442

Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur dan vaksi, dll

-Operasional perkantoran dan pemeliharaan

-Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi/ diseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll

-Jumlah dokuman rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

-Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

-Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

-Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasan tenaga ahli dan administrasi kerjasama, Dokumen usulan-usulan kegiatan yang didanai PHLN serta l

-Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional

-Terlaporkannya laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat

-Laporan Kegiatan dan Pembinaan

2379.002 3,0000 Laporan 1.725.000

Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

(4)

Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

2379.004 8,0000 Dokumen 9.221.556

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

2379.005 6,0000 Laporan 7.506.173

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaks Phln dan Penugasan Pejabat dan Staf Ke LN, Penugasan Tenaga Ahli dan Administrasi Kerjasama, Dokumen Usulan2 Kegiatan Yg Didanai Phln Serta Laporan Studi I dentif

2379.006 0 0 10,0000 Dokumen 5.938.886

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I I I (Jmlh Paket 21 - 40)

2379.010 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2379.994 12,0000 Bulan Layanan 10.450.000

Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya

2380 83.200.000

Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya

-Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI

-Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) satuan kerja

-Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid PU lainnya

2380.001 18,0000 Laporan 61.346.252

Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI

2380.002 6,0000 Laporan 21.800.000

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I I (Jmlh Paket 11 - 20)

2380.004 56,0000 Laporan 53.748

Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana

2382 34.000.000

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

-Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Proses Pendukung dan Proses I nti

-Jumlah Dokumen Penataan Formasi, Sistem Seleksi Pegawai dan Pengelolaan Pola Karir Pegawai

-Jumlah Pegawai yang Direkrut, I dentifikasi Seleksi Diklat Aparatur, Monitoring dan Evaluasi Pegawai, Pengembangan SDM Aparatur dan Sosialisasi Pegawai

-Jumlah Dokumen I mplementasi Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan, Budaya Kerja, Knowledge Management dan Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai

-Jumlah Dokumen Administrasi Tata Usaha dan BMN, Penegakan Disiplin dan Penghargaan, Peningkatan Dokumentasi dan Kualitas Data, Pembinaan Jafung, Penyelenggaraan Mutasi, Pengangkatan dan Seleksi Calon

-Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Program dan Pengelolaan Anggaran

-Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Organisasi dan Kepegawaian

2382.002 2,0000 Dokumen 1.250.000

Dokumen I nformasi Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan

(5)

Pengadaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai

2382.004 1.200,0000 Pegawai 7.101.140

Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai

2382.005 5,0000 Dokumen 2.350.000

Dokumen Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional

2382.006 6,0000 Dokumen 9.981.916

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2382.007 4,0000 Dokumen 1.781.173

2382.010 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2382.994 12,0000 Bulan Layanan 9.911.944

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian

2383 27.000.000

Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan sarana perkantoran

-Jumlah angkatan Diklat fungsional pengelola keuangan (bendahara penerima PNBP, bendahara pengeluaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan penatausahaan, pengujian dan penerbitan

-Jumlah laporan pengelolaan keuangan (LRA dan Neraca Tingkat Eselon I dan Kementerian, tatalaksana BMN, pedoman pemrosesan SK PK/ JD PK, pembinaan PNBP, kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, p

-Jumlah draft permen juknis/ juklak/ pedoman Bidang Keuangan

-Jumlah angkatan pelatihan kewirausahaan SDM pengelola PNBP dan BUMN Perum

-Jumlah laporan pembinaan/ monitoring rekening satker, evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP dan tindak lanjut, evaluasi pelaksanaan SAI , peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian, peningkatan pe

-Jumlah penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT I dan I I .

-Jumlah Sistem pengelolaan keuangan (Sistem penyampaian LRA dan Neraca di lingkungan Kementerian PU, rekonsilisasi LRA dan Neraca antara Kementerian dan Kementerian Keuangan, penatausahaan dokumen pert

-Jumlah buku/ pedoman penggabungan SAK dan SI MAK BMN dan Neraca Awal dalam rangka pelaksanaan SAI

-Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

-Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2383.002 3,0000 Dokumen 300.000

Tatalaksana Keuangan

2383.003 1,0000 Laporan 1.760.000

Pembinaan Perbendaharaan

2383.004 23,0000 Laporan 6.290.000

Fasilitasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP

2383.005 17,0000 Laporan 3.900.200

Pembinaan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan

2383.006 18,0000 Laporan 5.603.327

Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum

(6)

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I V (Jmlh Paket 41 - 60)

2383.011 28,0000 Laporan 50.000

Layanan Perkantoran

2383.994 12,0000 Bulan Layanan 5.745.000

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

2383.996 47,0000 Unit 522.750

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2383.997 30,0000 Unit 193.723

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum

2384 27.000.000

Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan, Lembur, dll;

-Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan

-Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman

-Jumlah Putusan PN, PT, Kasasi, PK di MARI

-Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi hukum

-Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafing

-Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang SJDI H yang dibina

-Jumlah Sistem Aplikasi yang Terbangun

-Jumlah Penetapan Rumah Negara

-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

-Dokumen Peraturan Perundangan di bidang PU dan permukiman

2384.002 20,0000 Dokumen 7.050.219

Pendampingan Penyelesaian Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian PU

2384.003 20,0000 Laporan 1.706.991

Pendapat Hukum (Opini Hukum) dan Pendampingan hukum

2384.004 10,0000 Laporan 1.686.463

Peningkatan SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafing

2384.005 5,0000 Laporan 7.322.315

Peningkatan SDM Bidang SJDI H

2384.006 1,0000 Laporan 600.000

Sistem Jaringan Dokumentasi dan I nformasi Hukum (SJDI H) di Ling. Kementerian PU

2384.007 2,0000 Laporan 1.050.000

Penetapan Rumah Negara

2384.008 180,0000 Dokumen 644.200

2384.009 4,0000 Dokumen 1.955.793

2384.013 28,0000 Laporan 50.019

Layanan Perkantoran

(7)

Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman

2385 32.000.000

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran

-Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

-Jumlah Dokumen Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah, Pengembangan Wilayah, Lintas Sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan Permukiman

-Jumlah Laporan Fasilitasi dan Sosialisasi Kebijakan, SAKI P dan I nvestasi

-Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Strategi dan I nvestasi Pembangunan Bidang PU dan Permukiman

-Dokumen Perencanaan dan Pengeloaan Anggaran

2385.002 1,0000 Dokumen 500.000

Laporan Kegiatan dan pembinaan

2385.003 3,0000 Laporan 1.800.000

Dokumen Kebijakan jangka panjang dan menengah,pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta invetasi bidang PU dan permukiman

2385.004 17,0000 Dokumen Kebijakan 13.567.785

Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKI P dan investasi

2385.005 6,0000 Laporan 4.050.000

Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman

2385.006 6,0000 Dokumen Evaluasi 5.532.215

2385.009 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2385.994 12,0000 Bulan Layanan 6.506.173

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU

2387 32.500.000

Jumlah Bulanan Layanan Perkantoran

-Jumlah Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

-Jumlah Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

-Jumlah Pedoman pengaturan BMN

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

-Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

-Jumlah Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

-Jumlah Laporan program pengelolaan BMN

-Jumlah Sistem aplikasi dan Database

-Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

(8)

Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

2387.003 8,0000 Dokumen 6.265.783

Pedoman pengaturan BMN

2387.004 4,0000 Pedoman 1.566.887

Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

2387.005 8,0000 Laporan 6.689.137

Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

2387.006 14,0000 Angkatan 3.332.005

Laporan program pengelolaan BMN

2387.007 6,0000 Dokumen 2.800.776

Sistem aplikasi dan Database

2387.008 1,0000 Unit 1.888.069

2387.009 1,0000 Dokumen 229.714

2387.012 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2387.994 12,0000 Bulan Layanan 5.272.761

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

2388 200.991.793

E-library Pusdiklat PU

-Terselenggaranya Layanan Perkantoran

-Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

-Terselenggaranya penyusunan kompetensi Aparatur

-Tersusunnya Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

-Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

-Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Diklat

-Terlaksananya Pembinaan program, Sistem I nformasi Diklat Aparatur

-Terselenggaranya Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

-Terslenggaranya Pelayanan Publik (PNBP)

-Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

2388.002 257,0000 Angkatan 89.950.207

Kegiatan Penyusunan Kompetensi Aparatur

2388.003 19,0000 Dokumen 10.146.241

Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

2388.004 9,0000 Dokumen 3.440.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

2388.005 57,0000 Kegiatan 11.080.456

Peralatan dan Perlengkapan Diklat

(9)

Kegiatan pembinaan program, Sistem I nformasi Diklat Aparatur

2388.008 22,0000 Kegiatan 4.107.800

Kegiatan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

2388.009 21,0000 Kegiatan 4.020.411

Pelayanan Publik (PNBP)

2388.010 12,0000 Bulan Layanan 1.678.340

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I I (Jmlh Paket 11 - 20)

2388.012 84,0000 Laporan 80.622

2388.013 280,0000 Laporan 438.270

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)

2388.015 28,0000 Laporan 71.748

Layanan Perkantoran

2388.994 12,0000 Bulan Layanan 60.296.238

Kendaraan Bermotor

2388.995 6,0000 Unit 282.660

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2388.997 1.965,0000 Unit 7.534.027

Gedung/ Bangunan

2388.998 8.616,0000 M2 6.771.073

033.01.02 224.705.936

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baik 01

Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

02

Pembangunan I nfrastruktur

2381 68.475.936

Pembangunan dan rehabilitasi gedung

-Perbaikan infrastruktur mendesak

-Pembangunan dan rehabilitasi gedung

2381.001 1,0000 Unit 68.475.936

Perbaikan infrastruktur mendesak

2381.002 3,0000 Unit 0

Penyelenggaraan dan Pembinaan I nformasi Publik

2386 45.930.000

-Jumlah Bulan Layanan Kegiatan Keprotokolan

-Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

-Jumlah Dokumen I nformasi Publik bagi Pimpinan Kementerian

(10)

-Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan Permukiman

-Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkaan Koordinasi bidang Komunikasi Publik

-Jumlah Peliputan dan pemberitaan di Media Massa

-Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Dan Kunjungan Kerja

-Jumlah Bulan Layanan I nformasi kepada Masyarakat

-Jumlah Bulan Layanan Bidang Komunikasi Publik

-Layanan Kegiatan Keprotokolan Kementerian

2386.002 12,0000 bulan layanan 823.660

2386.003 15,0000 dokumen 1.425.280

Dokumen informasi publik bagi pimpinan kementerian

2386.004 225,0000 dokumen 2.188.750

Publikasi melalui berbagai media

2386.005 60,0000 publikasi 8.730.120

Dokumentasi buku, foto, dan film ke-PU-an dan permukiman

2386.006 353,0000 dokumen 4.823.849

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Komunikasi dan Publikasi

2386.007 12,0000 laporan 3.112.303

Peliputan dan pemberitaan di media massa

2386.008 250,0000 berita 3.547.719

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja

2386.009 43,0000 kegiatan 644.200

Layanan informasi kepada masyarakat

2386.010 12,0000 bulan layanan 1.632.150

Layanan Publik (PNBP)

2386.011 12,0000 bulan layanan 297.710

Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I (Jmlh Paket 1 - 10)

2386.012 28,0000 Laporan 21.399

2386.015 28,0000 Laporan 48.620

Layanan Perkantoran

2386.994 12,0000 Bulan Layanan 18.634.240

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU

2389 67.300.000

-Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Asset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum

-Jumlah pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta persuratan elektronik dan analisa jabatan kearsipan

-Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan dokumen rencana kerja

(11)

-Jumlah pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung

-Jumlah Pembinaan Pengamanan Kantor, pelayanan dan kesehatan, kesejahteraan

-Jumlah pedoman Evaluasi Harga Perkiraan Sendiri dan Evaluasi Hemat Energi

-Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-Jumlah peningkatan sarana bangunan gedung dan peralatan pendukung kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum

-Jumlah Peningkatan Kualitas/ Mutu Bangunan Gedung dan Lingkungan

-Jumlah kendaraan Dinas Operasional

-Peraturan Menteri Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pemanfaatan Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum

2389.002 3,0000 Peraturan 1.109.355

Pembinaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan

2389.003 9,0000 Laporan 3.107.350

Penyiapan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Kerja

2389.004 8,0000 Laporan 3.098.616

Pelaksanaan Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan

2389.005 4,0000 Laporan 1.657.859

Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaataan dan Optimalisasi, Tanah dan Bangunan Gedung

2389.006 3,0000 Laporan 1.287.880

Peningkatan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.007 5,0000 Laporan 2.487.000

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kantor dan Standar Kebutuhan Perkantoran

2389.008 3,0000 Dokumen 1.041.705

Pelaksanaan Program Pemerintah Mendukung Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.009 4,0000 Laporan 1.586.200

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Peralatan Pendukung Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

2389.010 142,0000 Unit 2.541.208

Peningkatan Kualitas/ Mutu Bangunan Gedung

2389.011 4,0000 Unit 3.880.000

Kendaraan Dinas Operasional

2389.012 4,0000 Unit 400.000

2389.015 28,0000 Laporan 43.827

Layanan Perkantoran

2389.994 12,0000 Bulan Layanan 45.059.000

Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem I nformasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

2390 43.000.000

Terselenggaranya Layanan perkantoran

(12)

-Tersusunnya Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

-Tersedianya Peta tematik bidang PU dan Permukiman

-Tersusunnya Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/ Kota

-Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU

-Tersedianya Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

-Pelayanan Sistem Teknologi I nformasi dan Komunikasi Kementerian PU

2390.002 2.500,0000 Orang 18.265.416

Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

2390.003 2,0000 Sistem Aplikasi 2.317.768

Peta tematik bidang PU dan Permukiman

2390.004 588,0000 Peta Tematik 2.385.699

Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/ Kota

2390.005 1,0000 Pedoman 1.781.906

Kegiatan Pembinaan Teknologi dan Komunikasi di Kementerian Pu

2390.006 0 0 1,0000 Angkatan 2.041.075

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

2390.007 1,0000 Dokumen 150.000

Layanan Perkantoran

2390.994 12,0000 Bulan Layanan 16.058.136

KETENTUAN

DI PA I nduk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DI PA Petikan dan DI PA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

(13)

NO. KODE PROGRAM / PROPI NSI / SATKER / SUMBER DANA KP KD DK TP UB PAGU/ TARGET

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

PENDAPATAN

BLOKI R

SOSI AL JENI S BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

(TUJUH RATUS DUA MI LI AR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TI GA JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RI BU RUPI AH)

B. RI NCI AN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

033.01.01 55.751.149 397.966.486 24.259.600 0 477.977.235 3.798.773

DKI JAKARTA

01 38.170.391 289.095.848 14.348.046 0 341.614.285 2.973.392 KP

SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALI AN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGI S BI D. PU LAI NNYA

449642 0 82.592.904 607.096 0 83.200.000 0 0 82.592.904 607.096 0 83.200.000 0 RM

A00

KP PUSAT PENGELOLAAN BARANG MI LI K NEGARA

498488 3.541.000 26.761.077 2.197.923 0 32.500.000 708.200 3.541.000 26.761.077 2.197.923 0 32.500.000 708.200 RM

A00

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI JAKARTA

531975 2.028.096 5.392.310 2.587.288 0 10.007.694 101.000 2.028.096 5.118.839 2.568.589 0 9.715.524 101.000 RM

A00

0 273.471 18.699 0 292.170 0 PNBP

D00

Target Pendapatan 316.750

KP PUSAT PENDI DI KAN DAN PELATI HAN

622255 6.405.000 38.669.861 2.955.357 0 48.030.218 628.000 6.405.000 38.669.861 2.955.357 0 48.030.218 628.000 RM

A00

KP BALAI PEMANTAUAN KI NERJA

622256 580.089 5.811.842 199.000 0 6.590.931 132.733 580.089 5.811.842 199.000 0 6.590.931 132.733 RM

A00

KP BI RO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

898001 7.901.190 32.550.276 833.976 0 41.285.442 0 7.901.190 32.550.276 833.976 0 41.285.442 0 RM

A00

KP BI RO KEPEGAWAI AN DAN ORGANI SASI TATALAKSANA

898002 6.122.753 26.038.056 1.839.191 0 34.000.000 637.391 6.122.753 26.038.056 1.839.191 0 34.000.000 637.391 RM

A00

KP BI RO KEUANGAN

898003 4.445.000 21.438.527 1.116.473 0 27.000.000 0 4.445.000 21.438.527 1.116.473 0 27.000.000 0 RM

(14)

NO. KODE PROGRAM / PROPI NSI / SATKER / SUMBER DANA KP KD DK TP UB PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

BLOKI R

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

KP PUSAT KAJI AN STRATEGI S

898006 3.744.173 27.388.897 866.930 0 32.000.000 326.068 3.744.173 27.388.897 866.930 0 32.000.000 326.068 RM

A00

JAWA BARAT

02 6.234.123 38.004.976 2.798.815 0 47.037.914 675.930 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I I BANDUNG

279050 2.568.001 8.106.061 344.700 0 11.018.762 0 2.568.001 7.877.371 344.700 0 10.790.072 0 RM

A00

0 228.690 0 0 228.690 0 PNBP

D00

KP BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN FUNGSI ONAL

576960 2.061.422 6.000.050 1.818.750 0 9.880.222 157.800 2.061.422 6.000.050 1.818.750 0 9.880.222 157.800 RM

A00

KP BALAI PENGEMBANGAN SDM WI LAYAH I BANDUNG

613590 1.604.700 23.898.865 635.365 0 26.138.930 518.130 1.604.700 23.871.481 635.365 0 26.111.546 518.130 RM

A00

0 27.384 0 0 27.384 0 PNBP

D00

JAWA TENGAH

03 873.646 33.847.470 150.000 0 34.871.116 0 KP

BALAI PENGEMBANGAN SDM WI LAYAH I I SEMARANG

613608 873.646 33.847.470 150.000 0 34.871.116 0 873.646 33.763.626 150.000 0 34.787.272 0 RM

A00

0 83.844 0 0 83.844 0 PNBP

D00

DI YOGYAKARTA

04 1.510.190 6.837.674 500.000 0 8.847.864 0 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I I I D.I . YOGYAKARTA

279064 1.510.190 6.837.674 500.000 0 8.847.864 0 1.510.190 6.712.338 500.000 0 8.722.528 0 RM

(15)

NO. KODE PROGRAM / PROPI NSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD

DK

TP

UB

PAGU/ TARGET

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

PENDAPATAN

BLOKI R

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

JAWA TI MUR

05 2.068.288 5.727.678 979.200 0 8.775.166 106.611 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I V SURABAYA

279071 2.068.288 5.727.678 979.200 0 8.775.166 106.611 2.068.288 5.386.262 900.000 0 8.354.550 106.611 RM

A00

0 341.416 79.200 0 420.616 0 PNBP

D00

SUMATERA UTARA

07 2.186.206 4.321.644 2.255.000 0 8.762.850 0 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH I MEDAN

279483 2.186.206 4.321.644 2.255.000 0 8.762.850 0 2.186.206 4.071.644 2.255.000 0 8.512.850 0 RM

A00

0 250.000 0 0 250.000 0 PNBP

D00

SUMATERA SELATAN

11 1.233.586 4.803.064 246.500 0 6.283.150 0 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI I PALEMBANG

647948 1.233.586 4.803.064 246.500 0 6.283.150 0 1.233.586 4.803.064 246.500 0 6.283.150 0 RM

A00

KALI MANTAN SELATAN

15 788.455 6.377.843 900.000 0 8.066.298 0 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH VI I I BANJARMASI N

647952 788.455 6.377.843 900.000 0 8.066.298 0 788.455 6.377.843 900.000 0 8.066.298 0 RM

A00

SULAWESI SELATAN

19 1.646.236 4.664.612 1.674.089 0 7.984.937 0 KP

BALAI PENDI DI KAN DAN PELATI HAN PU WI LAYAH V MAKASSAR

279490 1.646.236 4.664.612 1.674.089 0 7.984.937 0 1.646.236 4.414.312 1.674.089 0 7.734.637 0 RM

A00

0 250.300 0 0 250.300 0 PNBP

(16)

KP KD

DK

TP

UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

BLOKI R

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

KP BALAI PENDI DI KAN DAN LATI HAN PU WI LAYAH I X JAYAPURA

647969 1.040.028 4.285.677 407.950 0 5.733.655 42.840 1.040.028 4.285.677 407.950 0 5.733.655 42.840 RM

(17)

KP KD

DK

TP

UB

PAGU/ TARGET

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

PENDAPATAN

BLOKI R

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

033.01.02 29.162.726 111.887.931 83.655.279 0 224.705.936 1.568.625

DKI JAKARTA

01 26.312.726 109.350.731 83.112.479 0 218.775.936 1.568.625 KP

SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALI AN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGI S BI D. PU LAI NNYA

449642 0 7.277.500 61.198.436 0 68.475.936 0 0 7.277.500 61.198.436 0 68.475.936 0 RM

A00

KP BI RO UMUM

898004 15.158.325 45.320.467 6.821.208 0 67.300.000 908.625 15.158.325 45.320.467 6.821.208 0 67.300.000 908.625 RM

A00

KP PUSAT PENGOLAHAN DATA

898008 5.548.344 24.272.210 13.179.446 0 43.000.000 660.000 5.548.344 24.234.610 13.179.446 0 42.962.400 660.000 RM

A00

0 37.600 0 0 37.600 0 PNBP

D00

KP PUSAT KOMUNI KASI PUBLI K

898009 5.606.057 32.480.554 1.913.389 0 40.000.000 0 5.606.057 32.480.554 1.913.389 0 40.000.000 0 RM

A00

JAWA TI MUR

05 2.850.000 2.537.200 542.800 0 5.930.000 0 KP

BALAI PRODUKSI BAHAN LATI HAN AUDI O VI SUAL SURABAYA

526174 2.850.000 2.537.200 542.800 0 5.930.000 0 2.850.000 2.332.040 450.250 0 5.632.290 0 RM

A00

0 205.160 92.550 0 297.710 0 PNBP

D00

(18)

KP KD

DK

TP

UB

PAGU/ TARGET

PENDAPATAN

BLOKI R

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 5+ 6+ 7+ 8 10

51 52 53 57

TOTAL 84.913.875 509.854.417 107.914.879 0 702.683.171

RM PNBP

84.913.875 508.031.216 107.724.430 0 700.669.521 0 1.823.201 190.449 0 2.013.650

2.200.965 PENDAPATAN

5.367.398

5.367.398 0

KETENTUAN

DI PA I nduk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DI PA Petikan dan DI PA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

(19)

NO. KODE URAI AN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRI L MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

B. RI NCI AN PER PROGRAM

033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 1

Rencana Penarikan Dana 477.977.235 8.671.950 32.182.473 38.807.864 32.495.991 32.061.349 31.324.606 44.968.123 40.132.498 51.042.768 45.050.877 49.464.026 71.774.710 033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

2

Rencana Penarikan Dana 224.705.936 5.671.511 8.509.084 10.757.858 14.394.770 24.890.872 20.293.117 21.067.140 22.861.519 22.423.184 13.469.080 23.674.467 36.693.334

TOTAL RENCANA PENARI KAN DANA TOTAL PERKI RAAN / TARGET PENDAPATAN

14.343.461 40.691.557 49.565.722 46.890.761 56.952.221 51.617.723 66.035.263 62.994.017 73.465.952 58.519.957 73.138.493 108.468.044 702.683.171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0