PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 66 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARAWACI
KOTA TANGERANG TAHUN 2020
KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
TAHUN 2020
1
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridho-Nya, maka Kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Tahun 2020.
Pada prinsipnya sistematika Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini menyajikan tentang : Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan); Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karawaci Tahun 2018 (Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Strategi dan Kebijakan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karawaci, dan Review Rancangan Awal Terhadap Renja), Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, dan Program Kegiatan), dan Bab IV Penutup.
Akhir kata, Kami mengucapakan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2020.
Semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karawaci.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
Tangerang, September 2020 CAMAT KARAWACI
TIHAR, SE, M.Si Pembina Tk.I
NIP. 19730605 200112 1 005
DAFTAR ISI
2
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020 10
2.1 Capaian Belanja Langsung 10
2.2 Capaian Belanja Tidak Langsung 19
2.3 Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karawaci 21 3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap
Rumusan Program Dan Kegiatan 22
3.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan 22
BAB IV PENUTUP 65
3
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja-SKPD dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai “dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode1 (satu) tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal lain yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 7 Ayat 2). Bila menilik uraian pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Renja-SKPD merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD.
Sejalan dengan proses penyusunan RKPD Kota Tangerang maka seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang melaksanakan penyusunan Penetapan
Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen
perencanaan SKPD yang yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan dan penetapan Renja
SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimana tahapan-tahapan
pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:
4
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 01. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebelum dilaksanakan musrenbang (Pasal 18 Ayat 5);
2. Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD (Pasal 19 Ayat 1);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RKPD dengan menggunakan hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD (Pasal 19 Ayat 6);
4. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD (Pasal 21 Ayat 1);
5. Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD (Pasal 21 Ayat 2);
6. Rancangan akhir RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Pasal 22 Ayat 1);
7. Penetapan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah ditetapkannya RKPD (Pasal 22 Ayat 4).
Kecamatan Karawaci merupakan salah satu perangkat daerah Kota Tangerang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tujuh Kecamatan di Wilayah Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, Kecamatan Karawaci memegang peran yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka-
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka Kecamatan
Karawaci menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja). Rencana Kerja Perubahan (Renja)
Kecamatan Karawaci Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Karawaci
yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karawaci
Tahun 2019-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan
RKPD) Kota Tangerang Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Karawaci. Rencana Kerja
5
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0Perubahan (Renja) Kecamatan Karawaci Tahun 2020 diharapkan mampu memberikan pedoman dan acuan perencanaan pembangunan di Kecamatan Karawaci Tahun 2020.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Penetapan Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);
6
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 07. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 No.
6);Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
22. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
8
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 025. Peraturan walikota Tangerang Nomor 28 tahun 2019 tentang Rencana strategis Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;
26. Peraturan walikota Tangerang Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;
27. Peraturan walikota Tangerang Nomor 66 tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja satuan perangkat daerah Kota Tangerang tahun 2020.
28. Keputusan Camat Karawaci Kota Tangerang Nomor : 050 /Kep.75-Kec.KRWC/ 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Tahun 2019-2023;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Karawaci Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Tangerang Tahun 2020 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karawaci Tahun 2019-2023.
Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan KarawaciTahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Karawaci Tahun 2020;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Kecamatan Karawaci Tahun 2020;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Karawaci Tahun 2020.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Karawaci Tahun 2020 disusun sebagai berikut:
Keterkaitan antar dokumen perencanaan Saling mempengaruhi
Mempedomani
Keterkaitan antar komponen dokumen perencanaan Mempedomani rumusan
Keselarasan rumusan Substansi yang ditekankan
*
9
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0BAB I PENDAHULUAN
Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Penetapan Renja Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2020.
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
7 Bab ini menjelaskan mengenai Capaian Belanja Langsung, Capaian belanja Tidak Langsung dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mendeskripsikan tentang Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Faktor Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini mendeskripsikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
10
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
Evaluasi Kinerja Kecamatan Karawaci merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, outcome, benefit dan impact pada tingkat sasaran dan kegiatan, tetapi renja ini masih terbatas pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output dan outcomes. Target yang disusun didasarkan pada indikator kinerja tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan atas suatu program. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran keberhasilan kinerja dimaksud serta mengetahui hasil yang akan dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.
2.1. Capaian Belanja Langsung
Berikut hasil Capaian Belanja Langsung Kecamatan Karawaci diantaranya sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 7.260.160.793,00 4.746.176.557,00 65,37%
11
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 767.930.000,00 176.449.500,00 22,98%
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
140.845.000,00 136.445.000,00 96,88%
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %
1 Pembinaan Tata
Pemerintahan Kecamatan 0 0 0
2 Pembinaan Ekonomi
Pembangunan Kecamatan 0 0 0
3
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan
950.950.000,00 625.930.000,00 65,82%
4 Pembinaan Kemasyarakatan
Kecamatan 0 0 0
5
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan
Karawaci Baru 5.000.000,00
-
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %
6
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bojong Jaya
5.000.000,00 -
12
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 07
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci
5.000.000,00 -
8
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone Jaya
5.000.000,00 -
9
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone
5.000.000,00 -
10
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bugel
5.000.000,00 -
11
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Margasari
5.000.000,00 -
12
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran
5.000.000,00 -
13
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukajadi
5.000.000,00 -
14
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gerendeng
5.000.000,00 -
15
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Koang Jaya
5.000.000,00 -
13
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 016
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pasar Baru
5.000.000,00 -
17
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sumur Pacing
5.000.000,00 -
18
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
5.000.000,00 -
19
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nambo Jaya
5.000.000,00 -
20 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Karawaci Baru 135.957.360,00 79.938.240,00 58,80%
21 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Bojong Jaya 97.723.320,00 60.868.880,00 62,29%
22 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Karawaci 79.148.880,00 47.415.920,00 59,91%
23 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Cimone Jaya 177.574.320,00 109.822.880,00 61,85%
24 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Cimone 223.787.040,00 139.561.360,00 62,36%
25 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Bugel 171.702.000,00 103.768.000,00 60,43%
26 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Margasari 197.808.360,00 120.102.240,00 60,72%
27 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Pabuaran 173.936.040,00 105.257.360,00 60,51%
14
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 028 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Sukajadi 85.978.680,00 48.759.120,00 56,71%
29 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Gerendeng 159.127.560,00 93.245.040,00 58,60%
30 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Koang Jaya 167.233.920,00 100.789.280,00 60,27%
31 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Pasar Baru 65.744.640,00 38.479.760,00 58,53%
32 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Sumur Pacing 119.361.600,00 74.224.400,00 62,18%
33
Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
170.999.880,00 102.229.920,00 59,78%
34 Pembinaan Kemasyarakatan
Kelurahan Nambo Jaya 127.595.640,00 78.643.760,00 61,64%
35
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Karawaci Baru
434.947.400,00 273.656.000,00 62,92%
36
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Bojong Jaya
184.810.840,00 137.348.000,00 74,32%
37
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Karawaci
169.875.200,00 122.412.000,00 72,06%
38
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Cimone Jaya
318.157.120,00 221.464.000,00 69,61%
15
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 039
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Cimone
355.408.120,00 242.020.000,00 68,10%
40
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Bugel
496.310.320,00 338.305.970,00 68,16%
41
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Margasari
298.714.120,00 202.188.000,00 67,69%
42
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Pabuaran
249.414.480,00 175.945.000,00 70,54%
43
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Sukajadi
308.258.760,00 222.279.000,00 72,11%
44
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Gerendeng
415.150.680,00 296.172.000,00 71,34%
45
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Koang Jaya
161.597.200,00 118.661.500,00 73,43%
46
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru
174.014.200,00 104.770.750,00 60,21%
47
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Sumur Pacing
142.522.560,00 101.516.000,00 71,23%
48
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
385.279.400,00 270.578.000,00 70,23%
16
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 049
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Nambo Jaya
182.292.200,00 129.179.000,00 70,86%
50
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci Baru
350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Jaya
350.000.000,00 150.000.000,00 42,86%
52
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci
350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
53
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimone Jaya
350.000.000,00 170.000.000,00 48,57%
54 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Cimone 350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
55 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Bugel 350.000.000,00 133.367.000,00 38,10%
56
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margasari
350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
57
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran
350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
58
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi
350.000.000,00 174.999.080,00 50,00%
17
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 059
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gerendeng
350.000.000,00 175.000.000,00 50,00%
60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koang Jaya
350.000.000,00 150.000.000,00 42,86%
61
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Baru
350.000.000,00 61.562.500,00 17,59%
62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumur Pacing
350.000.000,00 152.420.000,00 43,55%
63
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran Tumpeng
350.000.000,00 128.756.400,00 36,79%
64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambo Jaya
350.000.000,00 162.622.000,00 46,46%
65 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Karawaci Baru 0 0 0
66 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Bojong Jaya 0 0 0
67 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Karawaci 0 0 0
68 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Cimone Jaya 0 0 0
69 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Cimone 0 0 0
18
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 070 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Bugel 0 0 0
71 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Margasari 0 0 0
72 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Pabuaran 0 0 0
73 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Sukajadi 0 0 0
74 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Gerendeng 0 0 0
75 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Koang Jaya 0 0 0
76 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Pasar Baru 0 0 0
77 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Sumur Pacing 0 0 0
78
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabuaran Tumpeng
0 0 0
79 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Nambo Jaya 0 0 0
80
Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nusa Jaya
5.000.000,00 0 0
81 Pembinaan Pemberdayaan
Kelurahan Nusa Jaya 171.702.000,00 103.768.000,00 60,43%
19
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 082
Pembinaan Tata
Pemerintahan Kelurahan Nusa Jaya
394.455.680,00 284.836.000,00 72,21%
83
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nusa Jaya
350.000.000,00 174.981.800,00 49,99%
84 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Nusa Jaya 0 0 0
2.2. Capaian Belanja Tidak Langsung
Adapun Capaian Belanja Tidak Langsung Kecamatan Karawaci diantaranya :
No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %
1 Gaji Pegawai 28.537.460.265,56 15.952.202.852,00 55.90 %
2 Tambahan Penghasilan 19.806.697.434,00 11.320.652.946,00 57.16 %
2.3. Permasalahan Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kecamatan di Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
20
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
h. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan RPJMD Kota tangerang, salah satu misi adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional guna pelaksanaan tersebut SKPD Kecamatan Karawaci menetapkan visi sesuai dengan renstra yaitu Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah.
Dalam penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD, dalam pelaksanaannya terdapat banyak isu-isu, yaitu isu internal dan isu eksternal, isu internal antara lain adalah:
1. Penyesuaian Pelayanan Sesuai Protokol Kesehatan 2. Perubahan Prioritas Kegiatan terkait adanya Pandemi
Adapun isu-isu eksternal yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain :
a. Penanganan darurat Covid 19
b. Penerapan Protokol kesehatan
21
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karawaci
Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Karawaci Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
Tujuan : “Terwujudnya tata kelola kecamatan yang baik “
yang indikator tujuannya adalah untuk mencapai Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan public berdasarkan penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM). Tujuan ini dapat dicapai melalui 1 (satu) sasaran prioritas sebagai berikut :
a. Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan indicator sasaran :
1. Tingkat pelayanan PATEN tepat waktu.
3.2. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Karawaci sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti
kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
22
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.
Kegiatan adalah perwujudan dari Program Kecamatan Karawaci sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa SDM, barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi, dana atau kombinasi dari sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Lebih lanjut bahwa program dan kegiatan yang yang ditetapkan Kecamatan Karawaci mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terkhir yaitu Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan makan Program dan Kegiatan perubahan yang dilaksanakan dan yang SKPD Kecamatan Karawaci pada tahun 2020 sebanyak 87 kegiatan belanja langsung dan 1 kegiatan belanja tidak langsung, dari 2 ( dua ) program antara lain sebagai berikut;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan 2. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan
3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan
4. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan
23
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 05. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci Baru
6. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bojong Jaya
7. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci
8. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone Jaya
9. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone
10. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bugel
11. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Margasari
12. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran
13. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukajadi
14. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gerendeng
15. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Koang Jaya
16. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pasar Baru
17. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sumur Pacing
18. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
19. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nambo Jaya
20. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Karawaci Baru
21. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Jaya
22. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Karawaci
23. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cimone Jaya
24. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cimone
25. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Bugel
26. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Margasari
27. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pabuaran
28. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sukajadi
24
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 029. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Gerendeng
30. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Koang Jaya
31. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pasar Baru
32. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sumur Pacing
33. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
34. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Nambo Jaya
35. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karawaci Baru
36. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Bojong Jaya
37. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karawaci
38. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cimone Jaya
39. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cimone
40. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Bugel
41. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Margasari
42. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pabuaran
43. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sukajadi
44. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gerendeng
45. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Koang Jaya
46. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru
47. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sumur Pacing
48. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
49. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Nambo Jaya
50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci Baru
51. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Jaya
52. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci
25
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 053. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimone Jaya
54. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimone
55. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugel
56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margasari
57. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran
58. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi
59. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gerendeng
60. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koang Jaya
61. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Baru
62. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumur Pacing
63. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran Tumpeng
64. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambo Jaya
65. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karawaci Baru
66. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Jaya
67. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karawaci
68. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimone Jaya
69. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimone
70. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugel
71. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margasari
72. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabuaran
73. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi
74. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gerendeng
75. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koang Jaya
76. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Baru
26
|
R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 077. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumur Pacing
78. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabuaran Tumpeng
79. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambo Jaya
80. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nusajaya
81. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Nusajaya
82. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Nusajaya
83. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nusajaya
27 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0
Berikut rekapan rincian perubahan anggaran kegiatan tahun 2020 :
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2020 KECAMATAN KARAWACI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator kinerja Pagu Anggaran
Sumber Dana
Selisih/
Berkurang (16 - 15)
Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan
Lokasi Tolok
Ukur Target Tolok
Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.0 0. UMUM
8,899,179,463.00 8,198,193,793.00
- 700,985,670.00
0.0
0. 00. NON URUSAN
8,899,179,463.00 8,198,193,793.00
- 700,985,670.00
28 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 0.0
0. 00. 01. Program Tata Kelola
Pemerintahan Daya
Dukung Lingkunga n dan Keseimban gan Ekologis (Sosial- Ekonomi- Lingkunga n)
Terwujudn ya penataan ruang wilayah yang berkualita s
Tingkat ketersedia an pelayanan jasa pendukun g administra si perkantor an;
Tingkat ketersedia an pelayanan barang pendukun g administra si perkantor an;
Tingkat ketersedia an sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai;
Tingkat ketersedia an pelaporan keuangan perangkat daerah;
Tingkat ketersedia an dokumen perencana an,
100,00 %;
100,00 %;
100,00 %;
100,00 %;
100,00 %
Tingkat ketersediaa n pelayanan jasa pendukung administras i perkantora n; Tingkat ketersediaa n pelayanan barang pendukung administras i perkantora n; Tingkat ketersediaa n sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai;
Tingkat ketersediaa n pelaporan keuangan perangkat daerah;
Tingkat ketersediaa n dokumen perencanaa n, pengangga ran, evaluasi dan data pembangu
100,00
%;
100,00
%;
100,00
%;
100,00
%;
100,00
%
8,899,179,463.00 8,198,193,793.00
- 700,985,670.00
29 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 pengangg
aran, evaluasi dan data pembangu nan perangkat daerah
nan perangkat daerah
30 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 0.0
0. 00. 01. 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah jasa komunika si, internet, sumber daya air dan listrik yang disediaka n; Jumlah jasa pemelihar aan kendaraa n dinas/ope rasional yang disediaka n; Jumlah jasa perizinan kendaraa n dinas/ope rasional yang disediaka n; Jumlah jasa perbaikan peralatan/
perlengka pan kantor yang disediaka n; Jumlah Jasa Sewa Peralatan
; Jumlah jasa (tenaga)
4 jenis;
87 unit;
87 unit;
10 jenis;
4 jenis;
59 orang;
22 orang;
22 orang;
60 rapat;
18 jenis;
250 orang;
47 jenis;
16 jenis;
14 jenis;
6 jenis; 3 jenis;
250 stel
Jumlah jasa komunika si, internet, sumber daya air dan listrik yang disediaka n; Jumlah jasa pemelihar aan kendaraa n dinas/ope rasional yang disediaka n; Jumlah jasa perizinan kendaraa n dinas/ope rasional yang disediaka n; Jumlah jasa perbaikan peralatan/
perlengka pan kantor yang disediaka n; Jumlah Jasa Sewa Peralatan
; Jumlah jasa (tenaga)
4 jenis;
87 unit;
87 unit;
10 jenis; 4 jenis;
59 orang;
22 orang;
22 orang;
60 rapat;
18 jenis;
250 orang;
47 jenis;
16 jenis;
14 jenis; 6 jenis; 3 jenis;
250 stel
kecama tan karawa ci
8,165,100,463.00 7,289,418,793.00 APBD II - 875,681,670.00
31 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 teknis/ad
ministrasi perkatora n yang disediaka n; Jumlah jasa (tenaga) kebersiha n kantor yang disediaka n; Jumlah jasa (tenaga) pengama nan kantor yang disediaka n; Jumlah kegiatan (rapat- rapat, koordinas i, konsultasi ) ke luar daerah yang diselengg arakan;
Jumlah advetorial yang tayang di media massa;
Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisas i dan bimbinga
teknis/ad ministrasi perkatora n yang disediaka n; Jumlah jasa (tenaga) kebersiha n kantor yang disediaka n; Jumlah jasa (tenaga) pengama nan kantor yang disediaka n; Jumlah kegiatan (rapat- rapat, koordinas i, konsultasi ) ke luar daerah yang diselengg arakan;
Jumlah advetorial yang tayang di media massa;
Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisas i dan bimbinga
32 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 n teknis;
Jumlah alat tulis kantor yang disediaka n; Jumlah barang cetakan dan penggand aan yang disediaka n; Jumlah kompone n instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediaka n; Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundan g- undangan yang disediaka n; Jumlah logistik, makanan dan minuman kantor yang disediaka n; Jumlah pakaian dinas, khusus dan kerja
n teknis;
Jumlah alat tulis kantor yang disediaka n; Jumlah barang cetakan dan penggand aan yang disediaka n; Jumlah kompone n instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediaka n; Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundan g- undangan yang disediaka n; Jumlah logistik, makanan dan minuman kantor yang disediaka n; Jumlah pakaian dinas, khusus dan kerja
33 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 lapangan
yang diadakan
lapangan yang diadakan
34 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 0.0
0. 00. 01. 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraa n dinas/ope rasional yang diadakan;
Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor dan rumah tangga kantor yang disediaka n; Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berk ala;
Jumlah rumah/ge dung kantor yang direhab sedang/b erat;
Jumlah Pemeliha raan Rutin/Ber kala Taman dan Tempat Parkir;
Jumlah ketersedi
; ; 15 jenis Peralata n dan Perlengk apan kantor;
17 unit pemelih araan gedung kantor;
17 unit pemelih araan taman;
170 potong PDH Khaki, 30 potong PDH Tramtib, 32 stel pakaian satgas Kebersih an dan PJU, 44 stel Pakaian Kebersih an Kantor, 55 pasang sepatu boot, 55 buah topi pet, 55 buah jas hujan,
22 stel
Jumlah kendaraa n dinas/ope rasional yang diadakan;
Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor dan rumah tangga kantor yang disediaka n; Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berk ala;
Jumlah rumah/ge dung kantor yang direhab sedang/b erat;
Jumlah Pemelihar aan Rutin/Ber kala Taman dan Tempat Parkir;
Jumlah ketersedi
; ; 15 jenis Peralat an dan Perlen gkapan kantor;
17 unit pemeli haraan gedung kantor;
17 unit pemeli haraan taman;
170 potong PDH Khaki, 30 potong PDH Tramti b, 32 stel pakaia n satgas Kebers ihan dan PJU, 44 stel Pakaia n Kebers ihan Kantor, 55 pasang sepatu boot, 55 buah
kecama tan karawa ci
593,234,000.00 767,930,000.00 APBD II 174,696,000.00
35 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 aan
peralatan dan perlengka pan terkait kedisiplin an aparatur
pakaian security, dan 300 buah koas olahraga
aan peralatan dan perlengka pan terkait kedisiplin an aparatur
topi pet, 55 buah jas hujan, 22 stel pakaia n securit y, dan 300 buah koas olahrag a
0.0
0. 00. 01. 03. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah Pakaian Dinas
25 stel
Jumlah Pakaian Dinas
25 stel kecama tan karawa ci
- - APBD II -
36 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 0.0
0. 00. 01. 04. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
Banyakny a laporan realisasi keuangan semester an;
Banyakny a laporan realisasi keuangan akhir tahun;
Banyakny a laporan prognosis realisasi anggaran
1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n
Banyakny a laporan realisasi keuangan semester an;
Banyakny a laporan realisasi keuangan akhir tahun;
Banyakny a laporan prognosis realisasi anggaran
1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en
kecama tan karawa ci
- - APBD II -
37 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 0.0
0. 00. 01. 05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra OPD dan Renstra OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Renja OPD dan Renja OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah Dokumen Pelaksan aan Anggaran (DPA) OPD dan Dokumen Pelaksan aan Anggaran (DPA)
jenis dokume n; 2 jenis dokume n; 2 jenis dokume n; 2 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 1 jenis dokume n; 17 kegiatan
Jumlah dokumen Renstra OPD dan Renstra OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Renja OPD dan Renja OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah Dokumen Pelaksan aan Anggaran (DPA) OPD dan Dokumen Pelaksan aan Anggaran (DPA)
jenis dokum en; 2 jenis dokum en; 2 jenis dokum en; 2 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 1 jenis dokum en; 17 kegiata n
kecama tan karawa ci
140,845,000.00 140,845,000.00 APBD II -
38 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 OPD
Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (Jarkin) OPD yang disusun;
Jumlah Laporan Pengend alian dan Evaluasi Pelaksan aan Renja OPD yang disusun;
Jumlah Laporan Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerint ah (SAKIP) OPD yang disusun;
Jumlah dokumen profil data dan informasi kinerja pelayana n PD yang
OPD Perubaha n yang disusun;
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (Jarkin) OPD yang disusun;
Jumlah Laporan Pengend alian dan Evaluasi Pelaksan aan Renja OPD yang disusun;
Jumlah Laporan Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerint ah (SAKIP) OPD yang disusun;
Jumlah dokumen profil data dan informasi kinerja pelayana n PD yang
39 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 disusun;
Jumlah dokumen standar operasion al prosedur (SOP) OPD yang disusun;
Jumlah Musrenba ng kecamata n dan kelurahan
disusun;
Jumlah dokumen standar operasion al prosedur (SOP) OPD yang disusun;
Jumlah Musrenba ng kecamata n dan kelurahan
40 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. PENUNJANG
40,048,030,666.00 16,025,464,120.00
- 24,022,566,546.
00 3.0
0. 09. URUSAN KECAMATAN
40,048,030,666.00 16,025,464,120.00
- 24,022,566,546.
00 3.0
0. 09. 16 Program Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
Daya Dukung Lingkunga n dan Keseimban gan Ekologis (Sosial- Ekonomi- Lingkunga n)
Terwujudn ya penataan ruang wilayah yang berkualita s
Cakupan Pelayanan Administr asi Kependud ukan dan Perijinan;
Cakupan Pelayanan Penertiba n;
Cakupan Pelayanan RT/RW;
Cakupan Pelayanan Pembangu nan Sarana Prasarana wilayah Kelurahan
; Cakupan Pelayanan Pembinaa n UMKM Kecamata n;
Cakupan pemberda yaan masyarak at
100,00 %;
100,00 %;
100,00 %;
83,00 %;
40,00 %;
100,00 %
Cakupan Pelayanan Administra si Kependudu kan dan Perijinan;
Cakupan Pelayanan Penertiban;
Cakupan Pelayanan RT/RW;
Cakupan Pelayanan Pembangu nan Sarana Prasarana wilayah Kelurahan ; Cakupan Pelayanan Pembinaan UMKM Kecamatan
; Cakupan pemberday aan masyarakat
100,00
%;
100,00
%;
100,00
%;
83,00
%;
40,00
%;
100,00
%
40,048,030,666.00 16,025,464,120.00
- 24,022,566,546.
00
41 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. 09. 16 01. Pelayanan Umum Kecamatan
Jumlah Pelayana n PATEN Keliling;
Jumlah forum konsultasi pelayana n publik
44 kegiatan
; 2 kegiatan
Jumlah Pelayana n PATEN Keliling;
Jumlah forum konsultasi pelayana n publik
kegiata n; 0 kegiata n
Kecam atan Karawa ci
- - APBD II -
3.00. 09. 16 02. Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan
Jumlah orang yang dibina
32 orang
Jumlah orang yang dibina
32 orang kecama tan karawa ci
34,844,000.00 - APBD II - 34,844,000.00
3.0
0. 09. 16 03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaa n
1 Kegiatan (4 kali)
Jumlah penyedia an pendukun g ketahana n pangan
16
paket kecama tan karawa ci
42,400,000.00 539,000,000.00 APBD II 496,600,000.00
3.0
0. 09. 16 04. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Operasi Penertiba n; Jumlah penanggu langan Bencana;
Jumlah monitorin g keamana n di wilayah kecamata n
192 operasi;
1 lokasi;
312 kali
Jumlah Operasi Penertiba n; Jumlah penanggu langan Bencana;
Jumlah monitorin g keamana n di wilayah kecamata n
192 operasi
; 1 lokasi;
312 kali
kecama tan karawa ci
909,334,000.00 950,950,000.00 APBD II 41,616,000.00
42 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. 09. 16 05. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan
Jumlah Peserta Paskibra yang dilatih;
Jumlah Peserta MTQ/ST Q Kecamat an
25 orang;
50 orang
Jumlah Peserta Paskibra yang dilatih;
orang; Kecam atan Karawa ci
348,625,000.00 - APBD II - 348,625,000.00
3.0
0. 09. 16 216 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci Baru
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
2 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
2 paket kelurah an karawa ci baru
661,216,000.00 5,000,000.00 APBD II - 656,216,000.00
3.0
0. 09. 16 218 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bojong Jaya
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket kelurah an bojong jaya
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
3.0
0. 09. 16 219 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket kelurah an karawa ci
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
43 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. 09. 16 220 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone Jaya
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
2 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
2 paket kelurah an cimone jaya
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
3.0
0. 09. 16 221 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
2 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
;
1
paket; kelurah an cimone
483,026,000.00 5,000,000.00 APBD II - 478,026,000.00
3.0
0. 09. 16 222 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bugel
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
;
1
paket; kelurah an bugel
310,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 305,000,000.00
3.0
0. 09. 16 223 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Margasari
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket kelurah an masrga sari
585,450,400.00 5,000,000.00 APBD II - 580,450,400.00
44 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. 09. 16 224 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket Kelurah an Pabuar an
611,413,000.00 5,000,000.00 APBD II - 606,413,000.00
3.0
0. 09. 16 225 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukajadi
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket Kelurah an Sukajad i
663,884,080.00 5,000,000.00 APBD II - 658,884,080.00
3.0
0. 09. 16 226 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gerendeng
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
2 paket;
2 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
2 paket;
2 paket kelurah an gerend eng
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
3.0
0. 09. 16 227 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Koang Jaya
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
;
1
paket; kelurah an koang jaya
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
45 | R e n c a n a K e r j a P e r u b a h a n K e c a m a t a n K a r a w a c i T a h u n 2 0 2 0 3.0
0. 09. 16 228 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pasar Baru
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket Kelurah an Pasar Baru
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
3.0
0. 09. 16 229 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sumur Pacing
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
4 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
4 paket Kelurah an Sumur Pacing
640,410,000.00 5,000,000.00 APBD II - 635,410,000.00
3.0
0. 09. 16 230 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran Tumpeng
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
2 paket;
5 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
2 paket;
5 paket Kelurah an Pabuar an Tumpe ng
698,063,200.00 5,000,000.00 APBD II - 693,063,200.00
3.0
0. 09. 16 231 Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nambo Jaya
jumlah sarana prasaran a yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberd ayaan
1 paket;
3 paket
jumlah sarana prasarana yang dipelihara
; Jumlah kegiatan pemberda yaan
1 paket;
3 paket kelurah an nambo jaya
460,000,000.00 5,000,000.00 APBD II - 455,000,000.00
