RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU

(1)

LAMPIRAN 1 (RENJA OPD)

Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program 1/2/3 1/2/3

(2) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)

4 Urusan Wajib

4 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4 02 01 Program Penunjang urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik

47.256.710.429

59.933.592.451 Sekretariat DPRD

4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 177.995.450 231.394.085

4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Derah yang tersusun 10 Dokumen 77.995.450 101.394.085

4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD yang

disusun 1 Dokumen 50.000.000 65.000.000

4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Koordinasi yang

dilaksanakan 6 orang 50.000.000 65.000.000

4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.705.985.523 12.028.131.724

Lokasi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU

Pagu Indikatif (2022)

(10) KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)

Perangkat Daerah Penanggungjawab Indikator Kinerja

Program/outcome Kegiatan/output Prakiraan Maju

(2023)

Jenis Prog &

Keg

(2)

4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan

ASN 14 Bulan 6.416.643.870 8.662.469.224

4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah penyediaan administrasi

pelaksanaan tugas ASN 121 Orang 2.588.971.154 3.365.662.500

4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD -

4 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD -

4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD -

4 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan -

4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD -

4 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran -

4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah -

4 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD -

4 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD -

4 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

SKPD -

4 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Barang Milik Daerah pada SKPD -

(3)

4 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah pada SKPD -

4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD -

4 01 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD -

4 01 01 2.05 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 700.370.500 -

4 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin

Pegawai -

4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas 120 stel 84.720.000 110.136.000

4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian -

4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan 15 orang 249.183.000 323.937.900

4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan -

4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti

Bimtek 20 orang 366.467.500 476.407.750

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.933.703.080 2.513.814.004

4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Jenis 26.000.000 33.800.000

4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 66 Jenis 194.760.800 253.189.040

(4)

4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan peralatan

rumah tangga 3 Jenis 13.000.000 16.900.000

4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan makanan dan

minuman 3 Jenis 324.959.700 422.447.610

4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 18 Jenis 64.996.360 84.495.268

4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perndang-Undangan

Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

8 Koran/majala

h

909.986.220

1.182.982.086

4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material - -

4 01 01 2.06 08 Falisitasi Kunjungan Tamu - -

4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 40 orang 400.000.000 520.000.000

4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD -

4 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD -

4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah -

4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan dinas 8 unit 288.015.600 374.420.280

4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan -

4 01 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor -

(5)

4 01 01 2.07 05 Pengadaan mebel -

4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -

4 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya -

4 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud -

4 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya -

4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya -

4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -

4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.934.900.682 2.515.370.887

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan administrasi yang

diselesaikan 200 Lembar 2.594.800 3.373.240

4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 942.500.000 1.225.250.000

4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor 40 Jenis 175.497.582 228.146.857

4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum

kantor 15 Orang 814.308.300 1.058.600.790

4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 2.801.841.600 3.642.394.080

(6)

4 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang terpelihara 48 Unit 663.000.000 861.900.000

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

-

4 01 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar - -

4 01 01 2.09 04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

-

4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel - -

4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan &

mesin lainnya 10 Unit 283.420.800 368.447.040

4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Jumlah pemeliharaan aset tetap

lainnya 1 Gedung 205.420.800 267.047.040

4 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud -

4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 kegiatan 500.000.000 650.000.000

4 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 kegiatan 650.000.000 845.000.000

4 01 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 kegiatan 500.000.000 650.000.000

4 01 01 2.09 12 Pemeliharaan/Rehabiliasi Tanah -

(7)

4 01 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 22.098.969.234 28.728.660.004

4 01 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah administrasi keuangan

DPRD 12 Bulan 21.002.603.314 27.303.384.308

4 01 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD 150 Stell 236.776.800 307.809.840

4 01 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Jumlah layanan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

30 Orang 859.589.120 1.117.465.856

4 01 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 7.902.944.360 10.273.827.668

4 01 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

Jumlah Penyelenggaraan

Administrasi Keanggotaan DPRD 1 kegiatan 230.000.000 299.000.000

4 01 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Fasilitasi Fraksi DPRD 1 kegiatan 250.000.000 325.000.000

4 01 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dam Konsultasi DPRD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan ke dalam daerah yang terfasilitasi

224 kali 5.927.945.400 7.706.329.020

4 01 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah penyediaan belanja rumah

tangga Pimpinan DPRD 3 Pimpinan 1.494.998.960 1.943.498.648

4 02 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD 25.609.850.831 33.292.806.080 Sekretariat DPRD

4 01 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

DPRD 6.446.666.460 8.380.666.398

4 01 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

1 kali 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Rapat Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah 20 Kali 4.158.675.170 5.406.277.721

(8)

4 01 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah penyelenggaraan kajian

perundang-undangan 30 Kali 1.637.991.290 2.129.388.677

4 01 02 2.01 04 Falititasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Falititasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

1 Dokumen 150.000.000 195.000.000

4 01 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Tata Tertib DPRD yang

tersusun 1 Dokumen 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.015.936.040 3.920.716.852

4 01 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah pembahasan KUA dan PPAS 2 Kali 194.986.480 253.482.424

4 01 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah Pembahasan Perubahan

KUA dan Perubahan PPAS 3 Kali 194.995.580 253.494.254

4 01 02 2.02 03 Pembahasan APBD Jumlah pembahasan APBD 3 Kali 1.169.984.400 1.520.979.720

4 01 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah pembahasan APBD

Perubahan 3 Kali 1.104.989.860 1.436.486.818

4 01 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah pembahasan laporan

semester 1 Kali 25.987.780 33.784.114

4 01 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah pembahasan

pertanggungjawaban APBD 2 Kali 324.991.940 422.489.522

4 01 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 1.430.000.000 1.859.000.000

4 01 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum

Jumlah pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum

4 kali 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastuktur

Jumlah pengawasan yang

terlaksana 10 Kali 150.000.000 195.000.000

(9)

4 01 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat

4 kali 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian

Jumlah Pengawasan Urusan

Pemerintah Bidang Perekonomian 4 kali 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah pengawasan yang

terlaksana 10 Kali 80.000.000 104.000.000

4 01 02 2.03 06

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

1 kali 250.000.000 325.000.000

4 01 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Pengawasan yang

terlaksana 7 Kali 100.000.000 130.000.000

4 01 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Jumlah laporan

pertanggungjawaban Kepala Daerah

1 Dokumen 100.000.000 130.000.000

4 01 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.066.782.631 5.286.817.420

4 01 02 2.04 01 Bimbingan teknis DPRD Jumlah pelaksanaan bimbingan

teknis DPRD 2 Kali 1.948.534.380 2.533.094.694

4 01 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Anggota dan Pimpinan yang

mengikuti Pendalaman Tugas DPRD 30 orang 500.000.000 650.000.000

4 01 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah penyusunan Publikasi dan

Dokumentasi Dewan 1 Dokumen 210.000.000 273.000.000

4 01 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Kelompok Pakar dan

Tim Ahli 5 Orang 350.000.000 455.000.000

4 01 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi yang

tersedia 7 orang 596.820.921 775.867.197

4 01 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah penyelenggaraan hubungan

masyarakat 30 Orang 422.448.390 549.182.907

(10)

4 01 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 38.978.940 50.672.622

4 01 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi

Masyarakat 4.834.794.430 6.285.232.759

4 01 02 2.05 01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja pimpinan

dan anggota DPRD dalam daerah 234 Kali 755.130.350 981.669.455

4 01 02 2.05 02 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Jumlah Pokok Pokok Pikiran DPRD

yang tersusun 1 Dokumen 180.000.000 234.000.000

4 01 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumlah Fasilitasi Kegiatan Reses

yang terlaksana 2 Kali 3.899.664.080 5.069.563.304

4 01 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 546.993.760 711.091.888

4 01 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah kode etik DPRD yang

disusun 1 Buku 246.993.760 321.091.888

4 01 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pelaksanaan Pengawasan

Kode Etik DPRD 1 Kali 300.000.000 390.000.000

4 01 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah -

4 01 02 2.07 01 Falisitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah

Jumlah Falisitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah

1 Kegiatan 300.000.000 390.000.000

4 01 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Bahan Komunikasi dan

Publikasi yang tersusun 1 Dokumen 350.000.000 455.000.000

4 01 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.268.677.510 6.849.280.763

4 01 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah koordinasi dan konsultasi

pelaksanaan tugas DPRD 182 Kali 3.898.951.550 5.068.637.015

(11)

4 01 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang

tersusun 1 Laporan 200.000.000 260.000.000

4 01 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas

badan musyawarah 35 Kali 779.960.870 1.013.949.131

4 01 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah fasilitasi tugas pimpinan

DPRD 5 Kali 389.765.090 506.694.617

72.866.561.260

93.226.398.531

36.888.543.600

Sekretaris Dewan,

(35.978.017.660)

221.875.505.073

126.820.000

222.002.325.073

HJ. EVA YUNITA, SE, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19680926 199503 2 001 Tanjung Redeb, 10 Pebruari 2020 Jumlah

(12)

Kasubbag. Program dan Keuangan

(13)

Kasubbag. Fasilitasi Penganggaran

Kasubbag. Rumah Tangga

(14)

Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian

(15)

Kasubbag. Humas, Protokol dan Publikasi

(16)

(17)

(18)

Kasubbag. Fasilitasi Pengawasan

Kasubbag. Kerjasama dan Aspirasi

Kasubbag. Kajian Perundang-Undangan

(19)

Kasubbag. Fasilitasi Penganggaran

(20)

Kasubbag. Fasilitasi pengawasan

Kasubbag. Persidangan dan Risalah

(21)

Kasubbag. Fasilitasi Pengawasan

Kasubbag. Kerjasama dan Aspirasi Kasubbag. Humas, Protokol dan Publikasi

(22)