LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

(1)

PT.NUSA KELOLA LESTARI Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: hhtp://www.nusakelolalestari.com;

Email: mail@nusakelolalestari.com

Tanggal 13 Januari 2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK

Nomor : 169/NKL/VII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditee : PT JASUMA MITRA PERKASA

b. Nomor Izin : 522.21/12.38/BUHH tanggal 27 Maret 2015 c. Ruang Lingkup : Pemegang IUIPHHK

d. Produk : Kayu Lapis

e. Lokasi Industri : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130 Palu, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

f. Pelaksanaan : 8 s/d 10 Juli 2021 Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Jasuma Mitra Perkasa pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (Ketiga).

2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah dibekukan pada tanggal 20 April 2021 diberlakukan kembali, dengan Nomor : 030-VLK-NKL-2018, masa berlaku 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI

Website: hhtp://www.nusakelolalestari.com;

Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 21 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir.Sunari, MM Direktur Utama

(2)

Tanggal 13 Januari 2021 Hal 1 dari 2

FM-NKL-323.b.Rev.0 PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Website: hhtp://www.nusakelolalestari.com Email: mail@nusakelolalestari.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI Nomor : SK. 122/NKL/VII/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT JASUMA MITRA PERKASA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 522.21/12.38/BUHH TANGGAL 27 MARET 2015 YANG BERLOKASI DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa PT Jasuma Mitra Perkasa pada tanggal 22 Februari 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 030-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 21 Februari 2024;

b. bahwa PT Jasuma Mitra Perkasa telah dilakukan pembekuan Sertifikat Legalitas (S- Legalitas) pada tanggal 20 April 2021.

c. bahwa untuk pemberlakuan kembali Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dilakukan audit penilikan.

d. bahwa PT Jasuma Mitra Perkasa telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-035/NKL-JMP/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;

e. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Jasuma Mitra Perkasa pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus”

Penilikan Ke-3 (Ketiga);

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pemberlakukan kembali beserta revisi Sertifikat Legalitas (S- Legalitas) PT Jasuma Mitra Perkasa.

Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;

2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan PenerbItan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi FLEGT;

3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK- PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;

4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.

3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 Apri 2019 jo SK.807/ MenLHK- PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

(3)

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan PenerbItan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan PenerbItan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;

8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 KETIGA) DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT JASUMA MITRA PERKASA.

KESATU : Memberlakukan kembali Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Jasuma Mitra Perkasa yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2018, Nomor : 030-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 21 Februari 2024.

KEDUA : Penilikan Ke-4 (Keempat) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Jasuma Mitra Perkasa.

KEEMPAT : PT Jasuma Mitra Perkasa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 16 Juli 2021 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

(4)

Tanggal Penetapan : 22 Februari 2018 Berl aku Hi ngga : 21 Februari 2024 Tanggal Perubahan : 16 Jul i 2021

Nama : PT JASUMA MI TRA PERKASA

Li ngkup Usaha : I zi n Usaha I ndustri Pri mer Hasi l Hutan Kayu (I UI PHHK) Nomor I j i n dan tanggal : 522. 21/ 12. 38/ BUHH tanggal 27 Maret 2015

Lokasi Kantor : Jal an Raya Pal u-Pantol oan KM 15 No. 130 Pal u, Kecamatan Pal u Utara,

Kota Pal u, Provi nsi Sul awesi Tengah

Telah __________

LULUS

VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) Sesuaidengan

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Serta Pemanfaatan Hutan diHutan Lindung dan Hutan Produksi Peraturan DirekturJenderalPengelDanolaan Hutan ProduksiLestari

Nomor:SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal2 Desember2020 tentang Pedoman,Standardan/atau

tentang Pedoman,Standardan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari,VerifikasiLegalitas Kayu UjiKelayakan dan Penerbitan DeklarasiKeseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/LisensiFLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.2) Bogor,16 Juli2021

PT.NUSA KELOLA LESTARI

Ir.Sunari,MM Direktur Utama

Nomor : 030-VLK-NKL-2018

(5)

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 (PERTAMA)

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK PT JASUMA MITRA PERKASA

1. Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27

Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/

KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.

g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

(6)

Tanggal 13 Januari 2021 Hal 2 dari 101 FM-NKL-327.Rev.1

2. Identitas Auditee :

a. Nama pemegang izin : PT JASUMA MITRA PERKASA

b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. 522.21/12.38/BUHH tanggal 27 Maret 2015

c. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK

d. Alamat kantor : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130 Palu, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

e. Alamat Pabrik : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130 Palu, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

f. Susunan Pengurus :  Direktur Utama : Hengky Puwarna

 Direktur : Chandra Tanubrata

 Direktur : Ricky Chandra

 Direktur : Rony Puwarna

 Komisaris Utama : Yan Salim

 Komisaris : Heltyanto Tandiri 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan

Pembukaan Zoom metting PT Jasuma Mitra

Perkasa dan PT Nusa Kelola Lestari tanggal 8 Juli 2021

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.

 Auditee memberikan pengantar tentang kondisi perusahaan terkini.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

PT Jasuma Mitra Perkasa tanggal 8-10 Juli 2021

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan

Zoom metting PT Jasuma Mitra

Perkasa dan PT Nusa Kelola Lestari tanggal 10 Juli 2021

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

 Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

 Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan

 Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

 Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

 Penyampaian tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.

(7)

Tanggal 13 Januari 2021 Hal 3 dari 101 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Penyampaian notulensi pertemuan penutupan.

Penyusunan

Laporan Bogor, Tanggal 11 -14 Juli 2021

Auditor menyusun laporan, Panel hasil Audit, dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Pengambilan

Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,

Tanggal 16 Juli 2021 Hasil pengambilan keputusan :

PT Jasuma Mitra Perkasa pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus”

penilikan Ke-3 (Ketiga), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2018, Nomor : 030-VLK-NKL- 2018, masa berlaku 21 Februari 2024 dinyatakan

“berlaku kembali”.

4. Resume Hasil Penilaian: PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/ Not

Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP 1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki akta pendirian No.04 tanggal 1 November 2014 oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH di palu dan Kepeutusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-35972.40.10.2014 tanggal 24 November 2014.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki SIUP No.

503/19.2/01/0017/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu dengan masa berlaku sampai dengan 6 Maret 2020. SIUP PT Jasuma Mitra Perkasa sesuai dengan kegiatannya yaitu Barang/Jasa dagangan utama berupa Kayu Lapis.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan

(8)

PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

kegiatan usaha dan PT Jasuma Mitra Perkasa sudah mendaftarkan ke OSS dan memiliki NIB No. 9120210112477 tanggal 27 November 2019

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Izin TDP 503211160310 tanggal 5 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayana Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu dengan masa berlaku sampai dengan 05 Maret 2020.

PT Jasuma Mitra Perkasa sudah mendaftarkan ke OSS dan memiliki NIB No. 9120210112477 tanggal 27 November 2019, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB beralku sebagai TDP.

d. NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak) Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki NPWP No :

71.603.534.0-831.000, SKT No : S-12422KT/WPJ.16/KP.0303/2014 tanggal

2 Desemmber 2014 dan SPPKP No: S-1678PKP/WPJ.16/KP.0303/2015 tanggal

31 Juli 2015 e. Dokumen terkait

lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/

SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang sudah di daftarkan dengan No : 660/39/iv-b/SPPL/BLH, Tanggal 29 September 2015

f. IUIPHHK Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan No.

522.21/12.38/BUHH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Maret 2015 dengan kapasitas 5,750 M³.

g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah menyampaikan RPBBI tahun 2020 ada tanggal 20 Januari 2020 dengan Nomor : 0000662759 dan tahun 2021 pada tanggal 13 Juni 2021 dengan Nomor : 0000831196 kepada instansi yang berwenang yaitu secara sistem Online

(9)

Tanggal 13 Januari 2021 Hal 5 dari 101 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa bukan sebagai importir dan bahan baku yang masuk berasal dari wilayah Sulawesi Tengah.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa memiliki kontrak suplai dengan pemasok yang sudah memiliki S-VLK untuk pembeilian bahan baku selama periode audit, dengan volume 770,3900 M³ dilengkapi SKSHHKB sebanyak 25 set.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB) Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat BAP dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada kayu bulat.Kayu Bulat yang diterima oleh PT Jasuma Mitra Perkasa dengan volume 770,3900 M³ dilengkapi SKSHHKB dan DPKB sebanyak 25 set

c. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. Memenuhi o Kayu Bulat yang masuk sebagai bahan baku Industri PT. Jasuma Mitra Perkasa pada periode Audit dari PT Sentra Pitulempa dan PT. Daha Tama Adikarya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen SKSHHK-KB sebanyak 25 set

o Hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dilampiri dengan DKB pada periode Audit, terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK Industri pada periode bulan yang sama dengan jumlah penambahan KB pada kolom penambahan di LMKB pada periode bulan yang sama

o PT. Jasuma Mitra Perkasa memliki Ganis atas nama Supriadin dengan nomor register 00517-12/PKB-R/XXIV/2020 tanggal 4 Maret 2020, masa berlaku kartu ganis sampai dengan 3 Maret 2023.

o Penerimaan bahan baku didukung dengan menggunakan dokumen SKSHHK -KB, DKB,

(10)

PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan sesuai dengan dokumen LMKB.

o Bahan baku yang masuk ke PT. Jasuma Mitra Perkasa semuanya berasal dari Mitra kerjasama dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Lelang.

d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Jika menggunakan kayu bongkaran

Not Applicable PT. Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu yang berasal hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak dimiliki.

e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.

Not Applicable PT. Jasuma Mtra Perkasa selama periode audit, tidak menerima bahan baku kayu limbah industri tidak dimiliki.

f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. Jasuma Mitra Perkasa menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu. Memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk..

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)

a. Dokumen Impor Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

b. Persetujuan impor Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

c. Laporan realisasi impor Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk

Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

e. Dokumen CITES Jika

bahan baku kayu dalam Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

daftar CITES

f. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

g. Panduan/pedoman/pro sedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( Due diligence) importir

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

i. DKP impor Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima bahan baku impor

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses

b. Laporan produksi hasil

olahan Memenuhi 1. PT. Jasuma Mitra Perkasa memiliki

dokumen catatan hasil produksi yang tercatat pada laporan mutasi kayu pada periode audit.

2. Rendemen produksi PT. Jasuma Mitra Perkasa mengacu pada Perdirjen BUK nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Hasil Hutan Kayu Veneer dari Kayu hutan alam 74,13%

c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Hasil verifikasi selama periode audit PT Jasuma Mitra Perkasa telah memproduksi Bahan Baku Kayu Bulat menjadi Veneer 9,93

% dari kapasitas izin 5.750 M3.

d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menerima kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. Jasuma Mitra Perkasa telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu bulanan periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau

DKP Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menjasakan produksinya ke pihak lain

(12)

PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menjasakan produksinya ke pihak lain

c. Dokumen serah terima

kayu yang dijasakan Not Applicable PT. Jasuma Mitra Perkasa tidak menjasakan produksinya ke pihak lain

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa melakukan kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu berupa kayu lapis dengan tujuan domestik. PT Jasuma Mitra Perkasa pada periode audit dengan volume 398,0904 M³ dilengkapi dengan nota angkutan sebanyak 12 set

K.3.2. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

PEB

a. Produk hasil olahan kayu

yang di ekspor Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit tidak melakukan penjualan ekspor

b. Dokumen Ekspor Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit tidak melakukan penjualan ekspor

c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor

Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit tidak melakukan penjualan ekspor

d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar

Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit tidak melakukan penjualan ekspor

e. Dokumen CITES Jika

bahan baku kayu Not Applicable PT Jasuma Mitra Perkasa periode audit tidak melakukan penjualan ekspor

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

dalam daftar CITES

3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan (Off Product) Nomor : 030-VLK-NKL- 2018

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki prosedur K3 dan Surat penagnggung jawab K3 yang di buat pada tanggal 2 Januari 2015 atas nama supriadin

b. Implementasi K3. Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa telah menerapkan kegiatan K3 untuk setiap kegiatan produksi dan dilingkungan industrinya serta jalur evakuasi yang ditempatkan ditempat yang mudah dilihat.

c. Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa selama kurun periode audit tidak terjadii kecelakaan kerja yang terjadi di Pabrik PT. Jasuma Mitra Perkasa .

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa telah memiliki Surat Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melarang bagi karyawan untuk membentuk atau terilbat dalam serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang

Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa telah membuat Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1

(14)

PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Applicable

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di

bawah umur Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa tidk mempekerjakan karyawan di bawah umur,karyawan termuda atas nama Wawan Ridwan yang berumur 30 tahun 7 bulan ( 14 Desemeber 1990 ) dengan jenis kelamin laki-laki

Bogor, 21 Juli 2021 PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.

Direktur Utama