DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 220.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 220.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 220.000.000,00

5 BELANJA 27.291.593.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.740.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.740.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.777.853.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 634.666.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.109.242.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.033.945.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (27.071.593.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 54.999.000,00 54.999.000,00 54.999.000,00 55.003.000,00 220.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 2.378.430.000,00 2.378.430.000,00 2.378.430.000,00 2.378.450.000,00 9.513.740.000,00

Belanja Langsung

2.2 4.247.038.400,00 4.735.817.000,00 4.875.256.500,00 3.919.741.100,00 17.777.853.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 3 January 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

Halaman 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

PENDAPATAN

2.05 01 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan ORGANISASI : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: : :

Ir. Happy T.R. Korah, M.Si 19600518 199003 1 0

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD

00 00 4

Tahun Anggaran 2013

2.05 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PENDAPATAN

4 220.000.000,00

220.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 220.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 220.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220.000.000,00

220.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- 1 TA 220.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp54.999.000,00 Rp54.999.000,00 Rp54.999.000,00 Rp55.003.000,00

Jumlah Rp220.000.000,00

NIP. 19630620 198403 1 002

MANADO, 3 January 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Ir. Happy T.R. Korah, M.Si NIP. 19600518 199003 1 0

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 1

(5)

Tahun Anggaran 2013

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

228.907.000,00 231.007.000,00 225.735.000,00 203.949.000,00 889.598.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01

6.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa surat menyurat 1 TA 1 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

78.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00

1 100 %

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

30.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1 100 %

2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

76.220.000,00 Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 17.406.000,00 24.006.000,00 17.406.000,00 17.402.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

180.000.000,00 Kantor

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1 12 orang

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

36.450.000,00 Kantor

Penyediaan alat tulis kantor ^{1 TA} 1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.450.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

37.828.000,00 Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.500.000,00 0,00 17.328.000,00 0,00

100 % 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

30.000.000,00 Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

100 % 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

60.000.000,00 Kantor

Penyediaan makanan dan minuman 600 orang 1 15.001.000,00 15.001.000,00 15.001.000,00 14.997.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

355.100.000,00 Sulut dan

Luar Daerah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

85.000.000,00 101.000.000,00 85.000.000,00 84.100.000,00 1

100 % 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

908.592.000,00 42.000.000,00 169.758.000,00 27.500.000,00 1.147.850.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

170.000.000,00 Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22 Unit 6 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

152.092.000,00 Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 16 unit 6 152.092.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

59.000.000,00 Kantor

Pengadaan mebeleur 23 unit 6 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

50.000.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 6 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

109.600.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

25.001.000,00 29.501.000,00 30.101.000,00 24.997.000,00

6 8 Unit

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

32.158.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.499.000,00 12.499.000,00 14.657.000,00 2.503.000,00

6 100 %

2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

500.000.000,00 Kantor,

Tumumpa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Lokasi 6 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 42

75.000.000,00 Lokasi

Pameran

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1 paket 6 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 45

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

(6)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 54.800.000,00 0,00 65.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 03

65.800.000,00 Kantor

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 11.000.000,00 54.800.000,00 0,00

148 stel 1 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

107.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 146.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 05

94.000.000,00 Sulut dan

Luar Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal ^{1 kegiatan} 1 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 05 . 01

52.000.000,00 Kantor

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 148 org 1 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 05 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

85.906.000,00 10.050.000,00 5.250.000,00 10.050.000,00 111.256.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06

73.044.000,00 Sulut

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.044.000,00 0,00 0,00 0,00

1 11

Laporan/Dokume n 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

9.600.000,00 Kantor

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

1 Laporan 1 2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

7.612.000,00 Kantor

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.612.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Laporan 1 2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

21.000.000,00 Kantor

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Bulan 1 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

240.150.000,00 357.325.000,00 39.825.000,00 39.825.000,00 677.125.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15

127.500.000,00 Sulut

Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil *

0,00 127.500.000,00 0,00 0,00

1 Paket/Keg 1 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

135.800.000,00 Sulut

Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif 2 Kegiatan/paket 1 102.050.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

118.000.000,00 Sulut

Sosialisasi Suaka/Jenis Ikan yang dilindungi di Kawasan Konservasi

0,00 118.000.000,00 0,00 0,00

1 2 Kegiatan/paket 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

87.800.000,00 Sulut

Pemberdayaan Perempuan Pesisir 2 Kegiatan/paket 1 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 05

25.000.000,00 Sulut/Kawas

an Teluk Tomini Fasilitasi Kegiatan Usaha Mikro Kawasan

Teluk Tomini

0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1 1 Kegiatan/paket 2.05 . 2.05.01 . 15 . 06

83.025.000,00 Sulut

Gerakan Bersih Pantai dan Laut 3 Kegiatan/paket 1 0,00 45.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 07

100.000.000,00 Sulut

Badan Pengelola Pesisir dan Laut Terpadu 4 Kegiatan/Paket 1 50.300.000,00 29.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 08

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

78.050.000,00 127.850.000,00 133.130.000,00 91.650.000,00 430.680.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16

150.000.000,00 Sulut

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

58.050.000,00 40.350.000,00 40.350.000,00 11.250.000,00

1 3 Kelompok 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

30.280.000,00 Sulut

Kerjasama Pengendalian IUU Fishing 2 Lokasi 1 0,00 0,00 30.280.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

15.000.000,00 Sulut

Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

1 1 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

30.000.000,00 Sulut

Pertemuan POKMASWAS Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 1 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

32.900.000,00 Kawasan

Teluk Tomini Pembinaan dan Pengawasan Wilayah Pesisir

dan PPK Teluk Tomini

0,00 0,00 0,00 32.900.000,00

1 1 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

Halaman 2

(7)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

di Sulawesi Utara

22.500.000,00 Sulut

Sosialisasi Pengawasan SDKP 2 Lokasi 1 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 09

95.000.000,00 Sulut

Pengawasan Bahan Aditif pada ikan dan produk perikanan

0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00

1 2 Lokasi

2.05 . 2.05.01 . 16 . 10

35.000.000,00 Perairan

Sulawesi Utara

Operasi Pengawasan Terpadu di Laut 1 Lokasi 1 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 11

20.000.000,00 Sulut

Pengawasan Ekosistem Wilayah Pesisir dan PPK

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 2 Lokasi

2.05 . 2.05.01 . 16 . 12

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

0,00 21.850.000,00 0,00 0,00 21.850.000,00

2.05 . 2.05.01 . 17

13.600.000,00 Sulut

Penyuluhan Hukum, Pendayagunaan SD Laut

0,00 13.600.000,00 0,00 0,00

1 1 kegiatan/Paket 2.05 . 2.05.01 . 17 . 02

8.250.000,00 Sulut

Sosialisasi Pengawasan SDKP ^{1 kegiatan} 1 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 17 . 03

Program pengembangan budidaya perikanan

69.250.000,00 2.495.250.000,00 130.150.000,00 69.750.000,00 2.764.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

2.169.000.000,00 Sulawesi

Utara Pengembangan Intensifikasi Budi Daya Ikan

(INBUDKAN) *

28.000.000,00 2.068.000.000,00 44.500.000,00 28.500.000,00 1

57 Paket 2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

44.400.000,00 Sulut

Pelatihan Auditor CBIB ^{1 Kegiatan} 1 0,00 0,00 44.400.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 17

254.000.000,00 Sulut

Verifikasi dan Pengembangan Kawasan Minapolitan

0,00 254.000.000,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 1 2.05 . 2.05.01 . 20 . 18

297.000.000,00 Sulut

Pembinaan Wanita Pembudidaya Ikan ^{2 Kegiatan} 1 41.250.000,00 173.250.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 19

Program pengembangan perikanan tangkap

1.504.579.400,00 842.250.000,00 3.382.073.500,00 3.137.744.100,00 8.866.647.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

6.741.647.000,00 Sulawesi

Utara Pengenmbangan Sarana Perikanan Tangkap

*

1.348.329.400,00 0,00 3.370.823.500,00 2.022.494.100,00

2 5 Unit

2.05 . 2.05.01 . 21 . 07

1.555.000.000,00 Sulawesi

Utara Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Skala Kecil *

156.250.000,00 272.250.000,00 11.250.000,00 1.115.250.000,00 200 Unit 1

2.05 . 2.05.01 . 21 . 09

570.000.000,00 Sulut

Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap sampai Konsumen/Industri Pengolahan *

0,00 570.000.000,00 0,00 0,00

1 95 Unit

2.05 . 2.05.01 . 21 . 11

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

130.600.000,00 59.150.000,00 243.450.000,00 182.000.000,00 615.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22

74.400.000,00 Sulawesi

Utara

Kajian sistem penyuluhan perikanan 3 Kajian 1 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 01

58.750.000,00 Sulut

Sosialisasi Statistik Perikanan 2 Kegiatan 1 29.375.000,00 0,00 0,00 29.375.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 02

23.000.000,00 Sulut

Koordinasi/Sinkronisasi Statistik Perikanan 1 Kegiatan 1 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

72.150.000,00 Sulut

Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

36.075.000,00 0,00 0,00 36.075.000,00

1 2 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 22 . 04

34.000.000,00 Sulut

Pembinaan Program ke Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 1 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 05

168.600.000,00 Sulut

Sosialisasi Pembangunan KP 4 Kegiatan 1 42.150.000,00 42.150.000,00 42.150.000,00 42.150.000,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 06

(8)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

59.800.000,00 Sulut

Pameran Pembangunan Sulut ^{1 Kegiatan} 1 0,00 0,00 59.800.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 09

46.000.000,00 Jakarta

JAKEXPO ^{1 Kegiatan} 1 0,00 0,00 46.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 10

78.500.000,00 Luar Daerah

Promosi Pembangunan KP ^{1 Kegiatan} 1 0,00 0,00 78.500.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 12

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

81.250.000,00 11.250.000,00 114.250.000,00 11.250.000,00 218.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23

Lomba Menu Serba Ikan 1 Paket/Kegiatan 1 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 06

158.000.000,00 Luar Daerah

International Fishery and Seafood Expo 1 Paket/Kegiatan 1 81.250.000,00 11.250.000,00 54.250.000,00 11.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 07

Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

159.075.000,00 110.825.000,00 157.825.000,00 66.075.000,00 493.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25

107.000.000,00 Sulut

Koordinasi Pembangunan KP 1 Kegiatan 1 0,00 0,00 107.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

89.300.000,00 Sulut

Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan SDKP ke Kab/Kota

28.225.000,00 16.225.000,00 28.625.000,00 16.225.000,00

1 6 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

39.100.000,00 Sulut

Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Unggulan ke Kabupaten/kota

7.700.000,00 16.000.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00

1 3 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 04

81.000.000,00 Sulut

Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan/Indeks Teknis Kelautan dan Perikanan

81.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 1 2.05 . 2.05.01 . 25 . 05

84.300.000,00 Sulut

Monev Program Kegiatan di Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 1 42.150.000,00 0,00 0,00 42.150.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 06

29.000.000,00 Sulut

Koordinasi/Sinkronisasi Penyiapan Bahan Diklat

0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1 2 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 08

64.100.000,00 Sulut

Perumusan Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan

0,00 64.100.000,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 1 2.05 . 2.05.01 . 25 . 09

Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan

317.473.000,00 403.010.000,00 206.010.000,00 66.948.000,00 993.441.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26

52.700.000,00 Sulut

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

52.700.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 03

86.250.000,00 Sulut

Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota

0,00 86.250.000,00 0,00 0,00

1 3 Kegiatan/Paket 2.05 . 2.05.01 . 26 . 04

150.000.000,00 Sulut

Rapat Koordinasi Perencanaan 2 Kegiatan 1 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 05

92.040.000,00 Sulut

Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan UPTD dan Bidang-Bidang

23.010.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00

1 12 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 06

180.825.000,00 Sulut

Rapat Kerja Teknis KP 2013 ^{1 Kegiatan} 1 180.825.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 07

58.500.000,00 Kantor

Pertemuan Konsolidasi/Rekapitulasi Realisasi Keuangan

14.625.000,00 16.125.000,00 13.125.000,00 14.625.000,00

12 Bulan 1 2.05 . 2.05.01 . 26 . 08

75.000.000,00 Kantor

In-House Trainning 10 Kegiatan 1 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 09

11.826.000,00 Kantor

Penyusunan RKA/RKAP SKPD 1 Kegiatan 1 5.913.000,00 0,00 0,00 5.913.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 10

7.000.000,00 Kantor

Penyusunan LAKIP 1 Laporan 1 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 11

5.000.000,00 Kantor

Penyusunan RENJA 1 Laporan 1 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 12

5.000.000,00 Kantor

Penyusunan RKT/Penetapan Kinerja 1 Kegiatan 1 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 13

82.500.000,00 Sulut

Sinkronisasi Program Pembangunan Sulut 1 Kegiatan 1 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 14

18.700.000,00 Sulut

Koordinasi Inspektorat Jenderal dengan Daerah

4.650.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.650.000,00

1 4 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 17

Halaman 4

(9)

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

45.750.000,00 Sulut

Sinkronisasi Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan

0,00 0,00 45.750.000,00 0,00

2 Kegiatan 1 2.05 . 2.05.01 . 26 . 18

43.350.000,00 Sulut

Sosialisasi Hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan

0,00 21.675.000,00 21.675.000,00 0,00

1 2 Kegiatan 2.05 . 2.05.01 . 26 . 19

Promosi/Expo Kelautan dan Perikanan 1 Kegiatan 1 0,00 0,00 79.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 20

Program pengembangan perikanan tangkap (LANJUTAN)

336.206.000,00 0,00 0,00 0,00 336.206.000,00

2.05 . 2.05.01 . 29

336.206.000,00 Manado

Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (LANJUTAN)

336.206.000,00 0,00 0,00 0,00

1 2.05 . 2.05.01 . 29 . 01

4.247.038.400,00 4.735.817.000,00 4.875.256.500,00 3.919.741.100,00 17.777.853.000,00 JUMLAH

PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.05 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan ORGANISASI : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara 19600518 199003 1 0

Ir. Happy T.R. Korah, M.Si

(11)

Formulir DPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1

00

Tahun Anggaran 2013

2.05 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 9.513.740.000,00

9.513.740.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.740.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 7.077.422.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.442.459.000,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.442.459.000,00

5.442.459.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 5.442.459.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 507.027.000,00

Tunjangan Keluarga 507.027.000,00

507.027.000,00 Tunjangan Keluarga

- 1,00 TA 507.027.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 416.533.000,00

Tunjangan Jabatan 416.533.000,00

416.533.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural

- 1,00 TA 416.533.000

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 0,00

Tunjangan Fungsional 0,00

0,00 Tunjangan Fungsional

- 1,00 TA 0

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 229.126.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 229.126.000,00

229.126.000,00 Tunjangan Umum

- 1,00 TA 229.126.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 294.602.000,00

Tunjangan Beras 294.602.000,00

294.602.000,00 Tunjangan Beras

- 1,00 TA 294.602.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 187.517.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 187.517.000,00

187.517.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 187.517.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 158.000,00

Pembulatan Gaji 158.000,00

158.000,00 Pembulatan Gaji

- 1,00 TA 158.000

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.436.318.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.436.318.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.436.318.000,00

2.436.318.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- 1,00 TA 2.436.318.000

Rp 2.378.430.000,00 Rp 2.378.430.000,00 Rp 2.378.430.000,00 Rp 2.378.450.000,00 Rp 9.513.740.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(12)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

Halaman 2