STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNGBLAI ASAHAN

(1)

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

-

8.000.644.000

1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - - 8.000.644.000 1823.101 Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati[Base Line] 3.882 Sertifikat - 1.714.450.000 1823.101.002 Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area - - 1.532.080.000 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit - - 468.275.000 AA Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan hayati - - 214.250.000 521211 Belanja Bahan - - 70.000.000 - Belanja Bahan Perlengkapan MP HPHK 1 KEG 35.000.000 35.000.000 - Belanja Bahan Perlengkapan MP OPTK 1 KEG 35.000.000 35.000.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 144.250.000 - Pencetakan Segel Karantina Hewan dan PSAH 3.500 LBR 5.000 17.500.000 - Pencetakan Sertifikat Pendukung Karatnina Hewan dan PSAH 175 BUKU 90.000 15.750.000 - Pencetakan Sertifikat Pendukung Karantina Tumbuhan dan OPTK 650 BUKU 90.000 58.500.000 - Pencetakan Segel Karantina Tumbuhan dan OPTK 10.500 LBR 5.000 52.500.000 AB Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan hayati - - 110.000.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 100.000.000 - Persediaan Bahan Pemeriksaan laboratorium KH dan PSAH 1 THN 45.000.000 45.000.000 - Persediaan Bahan Kimia/Disinfektan Lab Karantina Hewan 1 THN 5.000.000 5.000.000 - Persediaan Bahan Pemeriksaan Laboratorium KT dan PSAT 1 THN 35.000.000 35.000.000 - Persediaan Bahan Kimia LAB KT 1 THN 15.000.000 15.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - - 10.000.000 - Biaya Pengiriman Sampel MP OPTK 1 THN 5.000.000 5.000.000 - Biaya Pengiriman Sampel MP HPHK 1 THN 5.000.000 5.000.000 AF Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan - - 49.985.000

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNGBLAI ASAHAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

(2)

521211 Belanja Bahan - - 39.800.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Perlakuan MP HPHK 1 KEG 19.800.000 19.800.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Perlakuan MP OPTK 1 KEG 20.000.000 20.000.000 521211 Belanja Bahan - - 10.185.000 - Persediaan Bahan perlakuan untuk mensucihamakan MP HPHK 1 KEG 5.185.000 5.185.000 - Persediaan Bahan Pengasingan dan Pengamatan Keamanan Hayati hewani 1 KEG 5.000.000 5.000.000 AG Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan - - 94.040.000 521211 Belanja Bahan - - 25.000.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Pemusnahan MP HPHK/OPTK 1 KEG 5.200.000 5.200.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Pemusnahan MP HPHK (warepack) 1 KEG 10.000.000 10.000.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [2 KEG x 25 ORG] 50 OK 46.000 2.300.000 - Laporan dan Dokumentasi 1 THN 2.500.000 2.500.000 - Persediaan Bahan Pemusnahan MP HPHK/PSAH 1 THN 5.000.000 5.000.000 521213 Honor Output Kegiatan - - 37.900.000 - Honor Petugas Pengamanan Barang Tahanan 50 OH 95.000 4.750.000 - Honor Tim Pelaksana Pemusnahan 5 KALI 5.250.000 26.250.000 - saksi-saksi pemusnahan [10 ORG x 2 KEG] 20 OH 95.000 1.900.000 - Biaya tenaga pemusnahan 1 THN 5.000.000 5.000.000 522141 Belanja Sewa - - 15.000.000 - Sewa Kendaraan untuk Media Pembawa yang akan ditahan 1 THN 15.000.000 15.000.000 524112 Belanja perjalanan tetap - - 16.140.000 - Perjalanan Pemusnahan MP HPHK/OPTK 6 OP 1.440.000 8.640.000 - Tranport Tim Pemusnahan [1 KEG x 25 ORG] 25 OK 150.000 3.750.000 - Transport petugas pengamanan barang tahanan 25 OK 150.000 3.750.000 211 Monitoring PSAT - - 19.920.000 C Tampa Sub Komponen - - 19.920.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 19.920.000 - Perjalanan Dinas Penilaian dan Monitoring MP OPTK Kab. Asahan 6 OP 890.000 5.340.000 - Perjalanan Dinas Penilaian dan Monitoring MP OPTK Kab. BATUBARA 6 OP 1.540.000 9.240.000 - Perjalanan Dinas Penilaian dan Monitoring MP OPTK Kota Tanjungbalai 6 OP 890.000 5.340.000 221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga - - 10.680.000 C Tampa Sub Komponen - - 10.680.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 10.680.000 - Perjalanan Dinas Supervisi Penilaian dan Monitoring MP HPHK Kab. Asahan 6 OP 890.000 5.340.000 - Perjalanan Dinas Penilaian dan Monitoring MP HPHK KAB. ASAHAN 6 OP 890.000 5.340.000

(3)

222 Fasilitasi SKIM Audit Barantan - - 8.000.000 A Tampa Sub Komponen - - 8.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 8.000.000 - Fasilitasi SKIM Audit Barantan 1 OP 8.000.000 8.000.000 311 Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK - - 141.410.000 AA Persiapan Pemantauan (Monitoring) HPHK Daerah Sebar HPHK - - 16.840.000 521211 Belanja Bahan - - 16.840.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Pemantauan (Monitoring) Penyebaran HPHK 1 KEG 4.000.000 4.000.000 - ATK dan komputer supplies 6 KEG 1.000.000 6.000.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [20 ORG x 2 KEG] 40 OK 46.000 1.840.000 - Belaja Bahan Pemantauan 1 KEG 5.000.000 5.000.000 AB Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK - - 75.120.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 75.120.000 - Perjalanan Pendamping Pemantauan 6 OP 520.000 3.120.000 - Perjalanan Tim Pemantauan ke Kab. Asahan, Batubara, Labusel, Labura, L.Batu, Kota Tanjungbalai 18 OP 4.000.000 72.000.000 AC Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK - - 30.450.000 521211 Belanja Bahan - - 14.450.000 - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA 50 OK 13.000 650.000 - ATK dan komputer supplies 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - Penggandaan dan laporan 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Laporan hasil monitoring 20 LAP 250.000 5.000.000 - Pencetakan Peta Daerah Sebar HPHK 6 FGRA 500.000 3.000.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [50 ORG x 1 KEG] 50 OK 46.000 2.300.000 522151 Belanja Jasa Profesi - - 7.000.000 - Honor Narasumber 10 OJ 700.000 7.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 9.000.000 - Perjalanan Narasumber dari Pemda 6 OP 1.500.000 9.000.000 AD Seminar Pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II Daerah Sebar HPHK - - 11.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 11.000.000 - Perjalanan Mengikuti Seminar Regional II 1 OP 5.500.000 5.500.000 - Perjalanan Mengikuti Seminar Regional I 1 OP 5.500.000 5.500.000 AE Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK - - 8.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Perjalanan Seminar Nasional Pemantauan 1 OP 8.000.000 8.000.000 312 Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK - - 118.230.000

(4)

AA Persiapan Pemantauan (Surveilence) Daerah Sebar OPT/OPTK - - 16.200.000 521211 Belanja Bahan - - 16.200.000 - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA 50 OK 13.000 650.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Pemantauan/Monitoring OPTK 1 KEG 5.000.000 5.000.000 - ATK dan komputer supplies 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA 50 OK 46.000 2.300.000 - Penggandaan Laporan 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Pencetakan Buku Panduan 25 EKS 50.000 1.250.000 - Bahan Pemantauan 1 PKT 5.000.000 5.000.000 AB Pelaksanaan Pemantauan (Surveilence) Daerah Sebar OPT/OPTK - - 54.240.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 54.240.000 - Perjalanan Dinas Pendamping Surveilensi OPTK 12 OP 520.000 6.240.000 - Perjalanan Dinas TIM Pemantauan OPT/OPTK 12 OP 4.000.000 48.000.000 AC Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilence) Daerah Sebar OPT/OPTK - - 39.790.000 521211 Belanja Bahan - - 16.300.000 - ATK dan komputer supplies 1 KEG 5.000.000 5.000.000 - Penggandaan dan laporan 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Laporan hasil monitoring 20 LAP 250.000 5.000.000 - Pencetakan Peta Daerah Sebar OPT/OPTK 6 FGRA 500.000 3.000.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [50 ORG x 1 KEG] 50 OK 46.000 2.300.000 522151 Belanja Jasa Profesi - - 9.800.000 - Honor narasumber BPTP SUMUT 2 OJ 700.000 1.400.000 - Honor narasumber Dinas yang membidangi Fungsi Pertanian [2 OJ x 6 DINAS] 12 OJ 700.000 8.400.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 13.690.000 - Transport Panitia 5 OK 110.000 550.000 - Perjalanan Dinas Narasumber dari BPPT SUMUT dan Universitas 1 OP 3.000.000 3.000.000 - Perjalanan Dinas Narasumber Dinas 6 Kabupaten/Kota 6 OP 1.690.000 10.140.000 AD Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK - - 8.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Seminar Nasional Pemantauan 1 OP 8.000.000 8.000.000 313 Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK - - 5.000.000 A Tampa Sub Komponen - - 5.000.000 521211 Belanja Bahan - - 5.000.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Koleksi HPHK/ MP HPHK dan OPTK/MP OPTK 1 KEG 5.000.000 5.000.000 411 Koordinasi Internal Perkarantinaan - - 68.000.000

(5)

A Koordinasi Internal Perkarantinaan - - 68.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 60.000.000 - 4 Koordinasi Internal Antar UPT Karantina Pertanian 12 OP 5.000.000 60.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Memenuhi Undangan Pusat 1 OP 8.000.000 8.000.000 412 Koordinasi Eksternal Perkarantinaan - - 446.065.000 AA Monitoring Upsus dengan DINAS/BBVet - - 156.620.000 521211 Belanja Bahan - - 13.200.000 - Belanja Bahan Perlengkapan Koordinasi/rapat/pertemuan Instansi Terkait 1 KEG 2.300.000 2.300.000 - Laporan Hasil Koordinasi/rapat/pertemuan Instansi Terkait 1 KEG 1.500.000 1.500.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA 150 OK 46.000 6.900.000 - ATK dan Komputer Supplies 1 KEG 2.500.000 2.500.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 135.420.000 - Koordinasi Ke BVET SUmatera Utara dan Ke BPTP Sumatera Utara 6 OP 2.500.000 15.000.000 - Koordinasi Instansi Vertikal UPT Karantina Se-Sumatera Utara 6 OP 1.690.000 10.140.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kab. Asahan 12 OP 520.000 6.240.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kab. Batubara 12 OP 1.540.000 18.480.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kab. Labuhan Batu Selatan 12 OP 1.690.000 20.280.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kab. Labuhan Batu Utara 12 OP 1.540.000 18.480.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kab. Labuhan Batu Induk 12 OP 1.690.000 20.280.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Kota Tanjungbalai 12 OP 520.000 6.240.000 - Koordinasi Pengendalian HPHK dan OPTK dengan PEMDA Tk.I Sumatera Utara 12 OP 1.690.000 20.280.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Memenuhi Undangan Pusat 1 OP 8.000.000 8.000.000 BA Koordinasi Dengan Kepelabuhan - - 60.000.000 521211 Belanja Bahan - - 60.000.000 - Coffee Morning dengan Instansi Terkait Wilayah Zona Rawan-I 12 KEG 5.000.000 60.000.000 CA Pengawasan Terpadu dengan TNI dan POLRI - - 44.860.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 36.860.000 - Konsultasi Pengawasan ke Pusat terkait Zona Rawan I 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Koordinasi Instansi Terkait Dengan POLRES Tanjungbalai 12 OP 520.000 6.240.000 - Koordinasi Dengan KODIM Labuhan Batu Induk 3 OP 1.690.000 5.070.000 - Koordinasi Dengan KODIM Asahan 12 OP 520.000 6.240.000 - Koordinasi Instansi Terkait Dengan POLRES Labuhan Batu Induk 3 OP 1.690.000 5.070.000 - Koordinasi Instansi Terkait Dengan POLRES Asahan 12 OP 520.000 6.240.000

(6)

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Memenuhi Undangan Pusat 1 OP 8.000.000 8.000.000 CB Penegakan Hukum Karantina (BAP/Berita Acara Penyidikan) - - 171.985.000 521211 Belanja Bahan - - 76.275.000 - ATK dan Komputer Suplayer Penyidikan Perkara 3 KEG 2.500.000 7.500.000 - Konsumsi/Snack dalam Rangka Pemeriksaan [7 KEG x 5 ORG] 35 OK 55.000 1.925.000 - Konsumsi/Snack Ekspose Gelar Perkara [5 ORG x 7 KEG] 35 OK 55.000 1.925.000 - Konsumsi/Snack Rapat Tim Penyidikan Perkara Perkarantinaan [7 KEG x 5 ORG] 35 OK 55.000 1.925.000 - Laporan Hasil Penyidikan PPNS Tindak Pidana Zona Rawan-I 3 KEG 1.500.000 4.500.000 - Bahan Penyidikan Berkas Perkara PPNS Karantina Pertanian Tindak Pidana ZOna Rawan I 3 KEG 15.000.000 45.000.000 - Bahan Inteligen Karantina Pertanian 3 KEG 4.000.000 12.000.000 - Laporan Hasil Kegiatan Inteligen 3 LAP 500.000 1.500.000 521213 Honor Output Kegiatan - - 5.100.000 - Honor Tim Penyidikan PPNS 3 KEG 1.700.000 5.100.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 48.840.000 - Biaya Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait [1 KALI x 3 KEG] 3 KEG 1.890.000 5.670.000 - Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KALI x 3 KEG] 3 KEG 1.890.000 5.670.000 - Biaya Observasi/Surveillance/undercover [1 KALI x 3 KEG] 3 KEG 10.000.000 30.000.000 - Biaya Penasehat Hukum [1 KEG x 2 KALI] 2 KEG 1.500.000 3.000.000 - Biaya Pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan [1 KALI x 3 KEG] 3 KEG 1.500.000 4.500.000 522141 Belanja Sewa - - 25.000.000 - Sewa Alat Angkut Barang Tahanan 1 THN 25.000.000 25.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 16.770.000 - Perjalanan Dinas dalam Rangka Penetapan Pengadilan 3 OP 1.690.000 5.070.000 - Perjalanan Penyidikan Berkas Perkara Tindak Pidana Zona Rawan I 3 OP 1.690.000 5.070.000 - Operasi dan Survei Lapangan Oleh Inteligen dan Polsus 3 OP 520.000 1.560.000 - Undangan Saksi Ahli dari Luar 3 OP 1.690.000 5.070.000 DA Koordinasi Dengan Kejaksaan - - 12.600.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 10.800.000 - Koordinasi Dengan Kejaksaan Tanjungbalai 12 OK 150.000 1.800.000 - Koordinasi Dengan Kejaksaan Batubara 6 OP 1.500.000 9.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 1.800.000 - Koordinasi Dengan Kejaksaan Asahan 12 OK 150.000 1.800.000 413 Bimbingan Internal UPT - - 158.000.000 A Karakter Building / Capacity Building - - 158.000.000

(7)

521211 Belanja Bahan - - 51.500.000 - Belanja Bahan Kegiatan Karakter Building 1 KEG 40.000.000 40.000.000 - Perlengkapan Peserta & Panitia 1 KEG 10.000.000 10.000.000 - Spanduk 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Dokumen dan Laporan 1 KEG 500.000 500.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - - 40.000.000 - Jasa Karakter Building 1 KEG 40.000.000 40.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 66.500.000 - Perjalanan Karakter Building 35 OP 1.900.000 66.500.000 414 Inhouse Training (Teknis) - - 56.500.000 DB Inhouse Training (Teknis) - - 56.500.000 521211 Belanja Bahan - - 33.500.000 - Belanja Bahan Inhouse Training Karantina Hewan 1 KEG 10.000.000 10.000.000 - Belanja Bahan Inhouse Training Karantina Tumbuhan 1 KEG 10.000.000 10.000.000 - Belanja Bahan Kegiatan SPP dan SMM 1 KEG 10.000.000 10.000.000 - Penjilidan dan Penggandaan 1 KEG 1.500.000 1.500.000 - ATK dan komputer Supplies 1 KEG 500.000 500.000 - Spanduk 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Dokumentasi dan Laporan 1 KEG 500.000 500.000 522151 Belanja Jasa Profesi - - 7.000.000 - Honor Narasumber 10 OJ 700.000 7.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 16.000.000 - Perjalanan Narasumber Pusat Karantina Tumbuhan 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Narasumber Pusat Karantina Hewan 1 OP 8.000.000 8.000.000 415 Magang - - 32.000.000 A Tampa Sub Komponen - - 32.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 32.000.000 - Magang ke Pusat/UPT Teknis Tknis Terkait Akreditasi Lab 2 OP 8.000.000 16.000.000 - Magang IT IQFAST 2 OP 8.000.000 16.000.000 1823.101.003 Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor - - 182.370.000 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit - - 61.920.000 AF Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan - - 61.920.000 524112 Belanja perjalanan tetap - - 61.920.000 - Perjalanan Dinas Pengawasan Perlakuan Pembebasan FUMIGASI MP OPTK 36 OP 1.290.000 46.440.000 - Perjalanan Dinas Suvervisi Pembebasan Fumigasi MP OPTK 12 OP 1.290.000 15.480.000

(8)

511 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian - - 120.450.000 A Persiapan - - 4.450.000 521211 Belanja Bahan - - 4.450.000 - Snack dan Makan Rapat 75 OK 46.000 3.450.000 - ATK dan Komputer Suplier 1 KEG 1.000.000 1.000.000 AF Akreditasi Laboratorium - - 66.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - - 50.000.000 - Assesment 1 KEG 50.000.000 50.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 16.000.000 - Konsultasi ke KAN terkait Akreditasi Laboratorium 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Transport Assesor 1 OP 8.000.000 8.000.000 CA Kalibrasi Alat Laboratorium - - 50.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - - 50.000.000 - Kalibrasi Peralatan Lab 1 KEG 50.000.000 50.000.000 1823.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 52 Layanan - 588.000.000 1823.951.502 Kendaraan Bermotor Roda 2 - - 105.000.000 007 Peralatan dan Mesin - - 105.000.000 BA Kendaraan Operasional Lapangan R-2 - - 105.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 105.000.000 - Kendaraan Operasional Lapangan R-2 Wilker Kuala Tanjung dan Teluk Nibung 3 UNIT 35.000.000 105.000.000 1823.951.601 Perangkat Pengolah - - 198.500.000 007 Peralatan dan Mesin - - 198.500.000 DA Pengadaan Alat Pengolah Data - - 198.500.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 198.500.000 - Laptop Wasdak 1 UNIT 13.000.000 13.000.000 - Komputer Server 1 SET 65.000.000 65.000.000 - Scanner 3 UNIT 10.000.000 30.000.000 - P.C Unit All In One Kantor Pelayanan, Kantor Wilker Kuala Tanjung dan Kantor Wilker T.Nibung 3 UNIT 9.000.000 27.000.000 - Laptop (SIMAK dan SAIBA) Penyusun Laporan Keuangan 2 UNIT 22.000.000 44.000.000 - Printer Warna 3 UNIT 6.500.000 19.500.000 1823.951.602 Perangkat Komunikasi - - 94.500.000 007 Peralatan dan Mesin - - 94.500.000 CA Peralatan Komunikasi - - 94.500.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 94.500.000 - Kamera SLR Long Telescopic 1 SET 20.000.000 20.000.000

(9)

- CCTV Kantor Wilker Kuala Tanjung 1 SET 15.000.000 15.000.000 - CCTV Laboratorium 1 SET 20.000.000 20.000.000 - LCD Proyektor 1 UNIT 15.000.000 15.000.000 - Kamera Drone Pengawasan Zona Rawan-I 1 SET 24.500.000 24.500.000 1823.951.702 Fasilitas Perkantoran - - 190.000.000 007 Peralatan dan Mesin - - 190.000.000 EA Meubelair - - 136.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 136.000.000 - Meubelir Rapat (Kursi dan Meja) 1 SET 30.000.000 30.000.000 - Filling Kabinet Besi 6 UNIT 3.000.000 18.000.000 - Meja Kerja 6 SET 8.000.000 48.000.000 - Kursi Kerja 20 UNIT 2.000.000 40.000.000 FA Fasilitas Kantor - - 54.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 54.000.000 - Gordyn Laboratorium 1 SET 20.000.000 20.000.000 - AC Spilt 2 UNIT 7.000.000 14.000.000 - VIsual Ranning Text Kantor Wilker Teluk Nibung 1 SET 5.000.000 5.000.000 - Visual Ranning Text Kantor Wilker Kuala Tanjung 1 SET 5.000.000 5.000.000 - Visual Ranning Text Kantor Induk 1 SET 10.000.000 10.000.000 1823.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 24 Layanan - 5.698.194.000 1823.994.901 Dukungan Internal Administrasi - - 457.960.000

901 Tingkat Dukungan Internal Administrasi - - 457.960.000

AA Peyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - - 180.080.000 521211 Belanja Bahan - - 11.580.000 - Bahan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Satker 1 KEG 3.750.000 3.750.000 - Penggandaan 1 KEG 500.000 500.000 - ATK dan Komputer Suplies 1 KEG 1.500.000 1.500.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA [35 ORG x 3 KEG] 105 OK 46.000 4.830.000 - Percetakan (Proposal, TOR, Data Dukung dan POK) 1 KEG 1.000.000 1.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 28.500.000 - Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Satker 15 OP 1.500.000 22.500.000 - Transport Konsultasi terkait data dukung perencanaan ke Pemda/PU setempat 12 OK 150.000 1.800.000 - Perjalanan terkait Perencanaan ke Wilker (Teluk Nibung, Kuala Tanjung) 3 OP 1.400.000 4.200.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 140.000.000 - WorkshopSIMONEV 1 OP 8.000.000 8.000.000

(10)

- Rapat Kerja Nasional 2 OP 8.000.000 16.000.000 - Workshop Penyusunan SAKIP 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Workshop SIMRA 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Mengikuti Workshop E-Proposal 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Revisi DIPA 8 OP 2.500.000 20.000.000 - Perjalanan Rapat Regional Penyusunan Program Anggaran T.A 2018 3 OP 8.000.000 24.000.000 - Perjalanan Rapat Penyusunan Pagu Indikatif T.A 2018 3 OP 8.000.000 24.000.000 - Perjalanan Rapat Finalisasi Anggaran T.A 2018 3 OP 8.000.000 24.000.000 BA Pengelola Keuangan dan BMN - - 148.200.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 32.200.000 - Transport Lokal ke KPPN Kerja Kantor Induk Pelayanan [4 KALI x 12 BULAN] 48 OK 150.000 7.200.000 - Transport Lokal Ke kantor Pajak/Bank Mitra Kerja [3 KALI x 12 BULAN] 36 OK 150.000 5.400.000 - Rekonsiliasi SIMAK BMN dan persediaan ke KPKNL 12 OP 150.000 1.800.000 - Rekonsiliasi SAIBA ke KPPN 12 OP 150.000 1.800.000 - Konsultasi Keuangan dan BMN ke Pusat 2 OP 8.000.000 16.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 116.000.000 - Perjalanan Rekonsiliasi SIMAK BMN dan Persediaan Semester II T.A 2017 dan Semester I T.A 2018 3 OP 8.000.000 24.000.000 - Perjalanan Rekonsiliasi SAIBA Semester II T.A 2017 dan Semester I T.A 2018 2 OP 8.000.000 16.000.000 - Rekonsiliasi SAIBA SIMAK BMN dan Persediaan Tingkat Wilayah SUMUT 3 OP 4.000.000 12.000.000 - Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Keuangan Bendahara 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Anggaran {PPK,PPSPM,VERIFIKATOR} 3 OP 8.000.000 24.000.000 - Perjalanan Mengikuti Workshop PNBP BARANTAN 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Mengikuti Sosialisasi SAKTI SAIBA 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Perjalanan Mengikuti Sosialisasi SIMAK dan Persediaan 2 OP 8.000.000 16.000.000 BB Pengelolaan Penghapusan BMN - - 23.200.000 521213 Honor Output Kegiatan - - 13.400.000 - Honor Tim Lelang Oleh KPKNL Kisaran 1 THN 5.400.000 5.400.000 - Honor Tim Penilaian oleh KPKNL Kisaran 1 THN 2.600.000 2.600.000 - Honor Tim Penghapusan oleh PKN KPKNL Kisaran 1 THN 5.400.000 5.400.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 9.800.000 - Transport Lokal Penatausahaan BMN ke KKPKNL 12 OK 150.000 1.800.000 - Konsultasi ke Pusat Terkait Peenghapusan BMN 2018 1 OP 8.000.000 8.000.000 CA Pengelolaan Monev - - 18.580.000 521211 Belanja Bahan - - 5.580.000 - Laporan 1 LAP 500.000 500.000

(11)

- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA 30 OK 46.000 1.380.000 - ATK dan Komputer Suplies 1 KEG 1.000.000 1.000.000 - Belanja Bahan Kegiatan SPI 1 THN 2.700.000 2.700.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 5.000.000 - Perjalanan ke Wilker Pembinaan SPI dan WBK 2 OP 2.500.000 5.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 8.000.000 - Perjalanan Undangan ke Pusat 1 OP 8.000.000 8.000.000 CB Penyusunan Laporan - - 6.000.000 521211 Belanja Bahan - - 6.000.000 > PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN - - 6.000.000 - Bahan Pembuatan Laporan Tahunan 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - ATK dan Komputer Supplies 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - Penjilidan dan Penggandaan 1 KEG 1.000.000 1.000.000 CC Pengelolaan dan Pembinaan SDM - - 39.400.000 524111 Belanja perjalanan biasa - - 23.400.000 - Pembinaan Ke Wilker Kuala Tanjung 6 OP 1.300.000 7.800.000 - Pembinaan Ke Wilker Teluk NIbung 6 OP 520.000 3.120.000 - Konsultasi dari Wilker Kuala Tanjung Ke UPT 12 OP 520.000 6.240.000 - Konsultasi dari Wilker Teluk Nibung Ke UPT 12 OP 520.000 6.240.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 16.000.000 - Memenuhi Undangan Pusat 2 OP 8.000.000 16.000.000 EA Pengembangan Prosedur & Ketatalaksanaan - - 42.500.000 521211 Belanja Bahan - - 18.500.000 - ATK dan Komputer Supplies Kegiatan SOP 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - ATK dan Komputer Supplies Kegiatan IKM 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - ATK dan Komputer Supplies Kegiatan IPNBK 1 KEG 2.500.000 2.500.000 - ATK dan Komputer Supplies Kegiatan Sistem Pelayanan Publik 1 KEG 5.000.000 5.000.000 - Penggandaan (IPNBK, IKM, SOP, dan Sistem Pelayanan Publik) 4 KEG 1.500.000 6.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 24.000.000 - Apresiasi Kehumasan 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Apresiasi Kepegawaian 1 OP 8.000.000 8.000.000 - Apresiasi Ketatausahaan 1 OP 8.000.000 8.000.000 1823.994.902 Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran - - 5.240.234.000

001 Gaji dan Tunjangan - - 2.371.822.000

(12)

511111 Belanja Gaji Pokok PNS - - 1.355.738.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1.162.060.000 1.162.060.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 96.839.000 96.839.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1 BLN 96.839.000 96.839.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - - 28.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 24.000 24.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.000 2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2.000 2.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - - 111.362.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 95.452.000 95.452.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7.955.000 7.955.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1 BLN 7.955.000 7.955.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS - - 34.028.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 29.166.000 29.166.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.431.000 2.431.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2.431.000 2.431.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS - - 17.640.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 15.120.000 15.120.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.260.000 1.260.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1 BLN 1.260.000 1.260.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS - - 160.860.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 137.880.000 137.880.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 11.490.000 11.490.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1 BLN 11.490.000 11.490.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS - - 5.831.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 4.997.000 4.997.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 417.000 417.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1 BLN 417.000 417.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS - - 93.955.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 93.955.000 93.955.000 511129 Belanja Uang Makan PNS - - 269.280.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 269.280.000 269.280.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS - - 23.100.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 19.800.000 19.800.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.650.000 1.650.000

(13)

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1 BLN 1.650.000 1.650.000 B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur - - 300.000.000 512211 Belanja uang lembur - - 300.000.000 - Lembur dan Uang Makan Lembur 1 THN 300.000.000 300.000.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - - 2.868.412.000

A Operasional Perkantoran - - 1.536.202.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - - 649.526.000 > KEPERLUAN PERKANTORAN - - 84.733.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Sumatera Utara) 35 OT 1.510.000 52.850.000 - Protokoler/ID Pelabuhan 35 OT 150.000 5.250.000 - Protokoler/ID Bandara 5 OT 500.000 2.500.000 - Jamuan Tamu/Konsolidasi 1 THN 18.133.000 18.133.000 - Langganan Surat Kabar/Majalah 12 BLN 500.000 6.000.000 > PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN KERJA - - 54.683.000 - Pakaian Dinas Pegawai 70 STELL 550.000 38.500.000 - Pakaian Petugas Kebersihan 4 STEL 440.000 1.760.000 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti (Samosir) 1 STEL 440.000 440.000 - Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Utara) 10 STEL 1.398.300 13.983.000 > JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN - - 467.610.000 - Honorarium Satpam dan Pengemudi SUMATERA UTARA [11 ORG x 13 BLN] 143 OB 2.398.000 342.914.000 - Honorarium Satpam dan Pengemudi SUMATERA UTARA [4 ORG x 13 BLN] 52 OB 2.398.000 124.696.000 > RAPAT BIASA - - 42.500.000 - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA 500 OK 46.000 23.000.000 - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA 500 OK 15.000 7.500.000 - Pencetakan, Penjilidan, Laminasi dan Penggandaan 1 THN 12.000.000 12.000.000 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - 71.136.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh (Sumatera Utara) [26 ORG x 12 HR x 12 BLN] 3.744 OH 19.000 71.136.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 15.000.000 - Pengiriman Surat Kedinasan 1 THN 15.000.000 15.000.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 178.320.000 > PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN - - 167.520.000 - Honorarium Staff Pengelola dan Perencana Keuangan Tingkat Satker 60 OB 640.000 38.400.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 2.590.000 31.080.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 2.520.000 30.240.000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 990.000 11.880.000

(14)

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12 OB 860.000 10.320.000 >> HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN/PENERIMA HASIL PENGADAAN - - 13.200.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 OB 680.000 8.160.000 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 12 OB 420.000 5.040.000 >> HONORARIUM PENGELOLA PNBP - - 39.600.000 - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) 12 OB 890.000 10.680.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) 12 OB 730.000 8.760.000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [2 ORG x 12 BLN] 24 OB 540.000 12.960.000 > HONORARIUM PENGELOLA SAI - - 10.800.000 - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) 24 OB 300.000 7.200.000 >> HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN - - 3.600.000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang 12 OB 300.000 3.600.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 177.220.000 - Perpanjangan Antivirus 1 THN 10.000.000 10.000.000 - Komputer Suplies Wilker Teluk Nibung 1 THN 20.000.000 20.000.000 - Komputer Supplies Wilker Kuala Tanjung 1 THN 20.000.000 20.000.000 - Komputer Supplies Kantor Induk Batu-9 1 THN 40.000.000 40.000.000 - Keperluan Penunjang Perkantoran Kantor Induk, Kantor Wilker K.Tanjung, Wilker Teluk Nibung 1 THN 87.220.000 87.220.000 522111 Belanja Langganan Listrik - - 240.000.000 - Listrik 12 BLN 20.000.000 240.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon - - 18.000.000 - Telepon 12 BLN 1.500.000 18.000.000 522113 Belanja Langganan Air - - 18.000.000 - Langganan Air 12 BLN 1.500.000 18.000.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 84.000.000 - Langganan Internet (Kantor Induk Batu-9, Wilker Kuala Tanjung dan Wilker Teluk Nibung) 12 BLN 7.000.000 84.000.000 522141 Belanja Sewa - - 60.000.000 - Sewa Rumah Dinas Pejabat 1 THN 35.000.000 35.000.000 - Sewa Mess Kuala Tanjung 1 THN 5.000.000 5.000.000 - Sewa Mess Tanjung Balai 1 THN 20.000.000 20.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - - 25.000.000 - Pengembangan IT LIngkup SKP Kelas I TB Asahan 1 KEG 25.000.000 25.000.000 B Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran - - 507.210.000 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - - 106.300.000 - Pemeliharaan Bangunan Tempat Ibadah 16 M2 100.000 1.600.000

(15)

- Pemeliharaan Taman Permanen NUP 1 38 M2 100.000 3.800.000 - Pemeliharaan Kantor Wilker T.Nibung NUP 1 246 M2 100.000 24.600.000 - Pemeliharaan Pos Jaga Kantor Wilker Teluk Nibung 12 M2 100.000 1.200.000 - PEmeliharaan Pos Jaga Kantor Induk NUP 5 12 M2 100.000 1.200.000 - Pemeliharaan Gazebo NUP 1 9 M2 100.000 900.000 - Pemeliharaan Kantor WIlker Kuala Tanjung NUP 3 98 M2 100.000 9.800.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor Pelayanan/ Lab Permanen NUP 1 200 M2 100.000 20.000.000 - Pemeliharaan Gedung Laboratorium NUP 2 432 M2 100.000 43.200.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - 346.910.000 > PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR - - 346.910.000 - Pengurusan Perpanjangan Pajak/STNKB Kendaraan bermotor Roda-4 4 BUAH 3.000.000 12.000.000 - Pengurusan Perpanjangan Pajak/STNKB Kendaraan bermotor Roda-2 22 BUAH 500.000 11.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Sumatera Utara) 1 UNIT 36.070.000 36.070.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara) 3 UNIT 34.620.000 103.860.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sumatera Utara) 22 UNIT 3.700.000 81.400.000 >> PEMELIHARAAN SARANA KANTOR - - 102.580.000 - Cold Storage 1 UNIT 3.000.000 3.000.000 - Kamera CCTV 27 UNIT 200.000 5.400.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 36 UNIT 730.000 26.280.000 - Pemeliharaan AC Split 31 UNIT 610.000 18.910.000 - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA 3 UNIT 7.190.000 21.570.000 - Pemeliharaan Printer 18 UNIT 690.000 12.420.000 - Server 3 UNIT 5.000.000 15.000.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - - 54.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Induk 1 THN 10.000.000 10.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Wilker Kuala Tanjung 1 THN 10.000.000 10.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Wilker Teluk Nibung 1 THN 10.000.000 10.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Induk 1 THN 8.000.000 8.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Wilker Kuala Tanjung 1 THN 8.000.000 8.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Wilker Teluk Nibung 1 THN 8.000.000 8.000.000 C Tindakan Karantina Pertanian - - 825.000.000 524112 Belanja perjalanan tetap - - 825.000.000 - Perjalanan Tindakan Karantina Tumbuhan Kantor Wilker T.Nibung 1.000 OK 150.000 150.000.000 - Perjalanan Tindakan Karantina Tumbuhan Wilker Kuala Tanjung 1.000 OK 150.000 150.000.000 - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan dibawah 8 jam 2.000 OK 150.000 300.000.000

(16)