: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

(1)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT

.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLK Halaman-1 RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT HERMAN JAYA BERSAMA

KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :  Arif Mustakim, S.Hut. (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :  Ir. Ahmad Juaeni (Ketua PK)

 Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT HERMAN JAYA BERSAMA

(b) Alamat Pabrik :Jalan Sarolangun – Jambi Desa Rangkiling Simpang

Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

(c) Akta Pendirian : Nomor 100 tanggal 19 April 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil (d) Akta Perubahan : Nomor 26 tanggal 5 Oktober 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil (e) SIUP : 190.85.06.083.160419.503.002tanggal 8 Desember 2020 (f) TDP : NIB 8120112020791 tanggal 9 Oktober 2018

(g) Izin Industri : IUIPHHK No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5 /V/2019 tanggal 27

Mei 2019

(h) Pengurus Perusahaan :

Komisaris : Kaseng Direktur : Molek

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 November 2020 di kantor PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b)Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2020 dengan metode remote audite melalui teleconference dengan perwakilan pihak PT HERMAN JAYA BERSAMA di Kabupaten Sarolangun dengan tahapan sebagai berikut:

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL VLK Halaman-2 Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

26 November 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA - Rapat Pembukaan dengan teleconference menggunakan aplikasi zoom

- Verifikasi data dan

dokumen auditee secara online

- Observasi

Lapangan dengan video call

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

- Observasi lapangan.

27 November 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA

- Verifikasi data dan

dokumen auditee secara online

- Penelusuran proses

produksi dengan video call dan rekaman - Wawancara karyawan dengan video call - Pengujian kayu secara online - Review hasil verifikasi. - Rapat Penutupan teleconference dengan zoom

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu. - Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan. - Tim melakukan review hasil verifikasi. - Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan. 18 Desember 2020 PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sidang Pengambilan Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT HERMAN JAYA BERSAMA dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL VLK Halaman-3 PRINSIP/

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

sah Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

memiliki akta pendirian perusahaan perseroan terbatas Nomor 100 tanggal 19 April 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0021651.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 23 April 2018

b. PT HERMAN JAYA BERSAMA memiliki perubahan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa terbaru Nomor 26 tanggal 5 Oktober 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0020858.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Oktober 2018.

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

PT HERMAN JAYA BERSAMA SIUP nomor

190.85.06.083.16419.503.002 tanggal 8-12-2020. Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Diberikan observasi untuk melakukan proses penerbitan SIUP melalui OSS. c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

masyarakat sekitar lokasi usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi:

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT HERMAN JAYA BERSAMA memiliki dokumen TDP berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112020791 dikeluarkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 9-10-2018 perubahan ke-3 pada 3 Januari 2020. Dokumen dicetak pada 11 November 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi:

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

a. NPWP: 84.465.461.6-333.000 a.n. PT HERMAN JAYA BERSAMA

b. SKT:

S-1271KT/WPJ.27/KP.0703/2020 tanggal 14 Desember 2020 f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi:

1.Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

2.Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

PT HERMAN JAYA BERSAMA memiliki Dokumen lingkungan:

 Dokumen UKL-UPL tahun 2019 dengan pemrakarsa PT HERMAN JAYA BERSAMA

 Dokumen Rekomendasi UKL-UPL dari DLH Kabupaten Sarolangun 660/01/TALING.DLH/II/2019 tanggal 18 Februari 2019

 Dokumen Izin Lingkungan dari Lembaga OSS dengan NIB 81201122791 tanggal 18 Februari 2019

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi:

1.Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT

 Dokumen Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2.Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3.Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/V/2109 tanggal 27 Mei 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT HERMAN JAYA BERSAMA di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

 Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari Lembaga OSS tanggal 1 Maret 2019 perubahan ke-2 10 November 2020

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1.RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2.Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2020 RPBBI tahun berjalan (2020) Perubahan ke-0 telah disampaikan dengan tanda bukti penyampaian nomor 0000755857 tanggal 11 November 2020.

Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri sesuai dengan RPBBI terakhir dan telah disampaikan secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA merupakan unit usaha tunggal dan bukan merupakan unit usaha kelompok.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Pada saat dilakukan audit Penilaian awal dalam periode Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA mendapatkan pasokan bahan baku kayu bulat yang diperoleh secara beli putus tanpa kontrak perjanjian suplai bahan baku. b. Seluruh penerimaan kayu bulat

di PT HERMAN JAYA BERSAMA selama periode audit penilaian awal disertai dengan Nota Angkutan dan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian/pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKP)

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT HERMAN JAYA BERSAMA menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima terdapat bukti serah terima bahan baku kayu bulat berupa Nota Angkutan yang distempel TELAH DIGUNAKAN oleh Ganis PKB-R, tally sheet hasil ukur kayu, dan bukti kas/bank keluar. Bukti serah terima tersebut memuat informasi identitas bahan baku dan diketahui kedua belah pihak.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi:

a.Seluruh penerimaan bahan

a. Perusahaan telah menerapkan penggunaan dokumen

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b.Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

c.Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama.

d.Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e.Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

angkutan kayu berupa Nota Angkutan

b. Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL-PKB-R yang masih aktif, kartu masih berlaku, dan SK sesuai penempatannya di PT HERMAN JAYA BERSAMA. c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat

Memenuhi:

a.Seluruh pemasok memiliki

a. Perusahaan telah menerapkan penggunaan dokumen

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b.Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d.Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

angkutan kayu berupa Nota Angkutan yang berlaku juga sebagai DKP.

b. Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP serta telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP yang diterbitkan oleh pemasok c. Perusahaan telah mempunyai

form pemeriksaan terhadap DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Terkait penerapan VLBB telah berakhir pada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak dengan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutannya.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku kayu

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a.Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

b.Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

PT HERMAN JAYA BERSAMA telah melakukan membuat catatan dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari kedatangan kayu bulat (log) hingga proses produksi menjadi veneer. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Catatan dibuat dalam tally sheet hasil ukur kayu bulat, tally input kayu bulat rotary, label palet hasil produksi veneer hal itu dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi:

1)Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2)Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisis laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1)Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

2)Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

Realisasi produksi kayu veneer selama periode Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan. Produk tersebut sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki auditee.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku kayu

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

lelang e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi: Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) PT HERMAN JAYA BERSAMA telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan realisasi penjualan kayu veneer.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA selama periode audit 3 bulan terakhir Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan pemindahatanganan atau penjualan produknya.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

tidak melakukan kegiatan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kegiatan ekspor

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak melakukan kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal Agustus 2020 s.d. Oktober 2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak membubuhkan Tanda V-Legal karena tidak mempunyai SLK.

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

PT HERMAN JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personil perusahaan yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a.Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b.Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT HERMAN JAYA BERSAMA telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3, karyawan telah menggunakan APD (masker) pada saat bekerja, mitigasi penanganan Covid-19.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

PT HERMAN JAYA BERSAMA telah memiliki laporan kecelakaan kerja yang memberikan info waktu kejadian, korban, jenis kejadian, tindakan penanganan, dan upaya pencegahan. Selama periode audit 3 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a.Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b.Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan

PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen perusahan telah memberikan pernyataan bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh direktur PT HERMAN JAYA BERSAMA. Hasil wawancara dengan, Yossie Saputra, karyawan bagian TUK Kayu bahwa para karyawan diberi

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

berserikat bagi pekerja kebebasan untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

PT HERMAN JAYA BERSAMA mempunyai karyawan sebanyak 27 orang sehingga terkena kewajiban membuat dokumen Peraturan Perusahaan.

Dokumen Peraturan Perusahaan PT HERMAN JAYA BERSAMA telah disusun dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar kententuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (18 tahun), paling muda

berumur 18 tahun 8 bulan dan perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun).

(14)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 023/SK-VLK/KPS/XII/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT HERMAN JAYA BERSAMA

KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber. MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

017/SPK/LP.VLK/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

(15)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Halaman 2 dari 2

Memenuhi

. Dengan demikian pemegang IUIPHHK PT

Herman Jaya Bersama berhak MENERIMA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Kegiatan

Surveillance/

Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK. 3. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

Herman Jaya Bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 18 Desember 2020

Ir. Ahmad Juaeni

(16)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Website: kreasiprimasertifikasi.com,Email: mail@kreasiprimasertifikasi.com Tangerang Selatan, 21 Desember 2020

Nomor : 226/DU-KPS/XII/2020

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n.

PT Herman Jaya Bersama Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Herman Jaya Bersamayang berlokasi

di Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi padatanggal 26 s.d.

27 Juli 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) di

website

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama Tembusan Yth.:

 _{Kepala BPHP Wilayah IV Jambi}

 _{Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi}

 _{Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan}

 _{Pemantau Independen}

 _{PT Herman Jaya Bersama}

(17)

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 226/DU-KPS/XII/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (

Lead

Auditor/Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

III. Nama Auditee : PT Herman Jaya Bersama

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi

Alamat Pabrik : Jl.Sarolangun-Jambi, Desa Rangkiling, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi

Lingkup Usaha : IUIPHHK

Nomor Izin : No.119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/V/2019

NIB : 8120112020791

Produk/Kapasitas : - Kayu gergajian 500 m_-

_Veneer

_{5.400 m}3_/tahun3/tahun

IV. Waktu dan Teknis

Pelaksanaan : Tanggal 26 s.d. 27 November 2020

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAHMEMENUHISEHINGGA

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAK

DITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 21 Desember 2020

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama