- 1 - BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

- 1 -

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah;

(2)

- 2 -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015; 10. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 7

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja bappeda Tahun 2015 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

(3)

- 3 -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

(4)

- 4 -

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dengan membandingkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Sasaran : Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif.

Pencapaian kenerja pada sasaran ini tergambar pada Tabel berikut:

Sasaran

Indikator

Rencana/ _Targe

_t

Realisasi _%

Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif 1. Tersusunya hasil perencaaan pembangunan yang partisipatif a.Terfasilitasi musrenbang 16 kec. b.Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten c.Tersusunya RKPD d.Tersusnya RKPD P

e. Tersusunya KUPA, PPAS –P Tahun 2013

f. Tersusunya KUA, PPAS th. 2014 g.Tersusunya Reviw RPJM 2010-2015 a.Terfasilitasi musrenbang 16 kec. b.Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten c.Tersusunya RKPD d.Tersusunya RKPD P e. Tersusunya KUPA, PPAS-P Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS

th. 2014 g.Tersusunya Reviw RPJM 2010-2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif pada tahun 2013 dilaksanakan program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai berikut;

a.

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2014, dengan alokasi dana sebesar Rp.102.054.000,- realisasi Rp. 99.866.378,- telah dilaksanakan kegiatan berupa fasilitasi Musrenbang Kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan Forum SKPD, melaksanakan musrenbang Kabupaten, serta mengikuti musrenbang Provinsi dan Nasional.

Hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya penyelenggaran Musrenbang di 16 Kecamatan, terlaksananya forum SKPD, tersusunnya prioritas program/kegiatan

(5)

- 5 -

SKPD serta terlaksananya Musrenbang Kabupaten yang diikuti seluruh stakeholder

se- Kabupaten Agam

.

b.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2014, dengan alokasi dana sebesar Rp. 224.817.500,- realisasi Rp. 194.520.693,- telah dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan RKPD tahun 2014, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2014, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2013.

Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya RKPD tahun 2014 sebanyak 80 buku, tersusunnya KUA 2014 sebanyak 80 buku, PPAS 2014 sebanyak 80 buku, KUPA 2013 sebanyak 30 buku dan PPAS-P 2013 sebanyak 30 buku.

c.

Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Tahun 2010-2015

Kegiatan ini bertujuan penyempurnaan, sasaran serta program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, yang mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi serta perubahan SOTK Kabupaten Agam Tahun 2011. Dengan Alokasi dana sebesar Rp.102.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.866.378. Hasil yang dicapai adalah Laporan Review RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011- 2015.

2. Sasaran : Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan hasil yang dicapai adalah

Sasaran

Indikator

Rencana/ _Targe

_t

Realisasi %

Tersedianya Data Pokok Perencanaan

Pembangunan

Tersusunnya dan ter-update data base perencanaan pembangunan - Buku ADA - Buku PDRB

- Buku Agam Outlook 2013

100 Eksemplar 70 Eksemplar 500 Eksemplar 100 Eksemplar 100 Eksemplar 500 Eksemplar 100% 110% 100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan , bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra

Bappeda pada tahun 2013 telah dilaksanakan Program Pengembangan

data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan :

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.

Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pokok (database) Kabupaten Agam sebagai bahan referensi perencanaan pembangunan, yang berisi rangkuman hasil

(6)

- 6 -

kegiatan pembangunan berupa data potensi dan informasi pembangunan Kabupaten Agam tahun 2013, dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.334.679.000,- realisasi sebesar Rp. 277,698,785,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Buku Agam Dalam Angka, Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan Buku Agam Outlook dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

 Buku Agam Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 100 buku

 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 160 buku

 Buku Agam Outlook Tahun 2013 sebanyak 500 buku

 Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 2 buku

b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah terhadap lapangan usaha sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta, dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp. 169.200.000,- realisasi sebesar Rp. 151,856,042,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 dan Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

 Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 sebanyak 50 buku

 Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sebanyak 160 buku

3. Sasaran : Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sasaran

Indikator

Rencana/

Targe

t

Realisasi Presentase Pencapaian Rencana Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 1. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi:

- Rakor bid. Ekonomi - Tersusunya RIKP - Monev program lingkup

ekonomi

2. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya: - Terlaksananya Koordinasi Program/Kegiatan SKPD Lingkup sosbud - Terfasilitasinya kegiatan SANIMAS - Terfasilitasinya kegiatan PAMSIMAS - Rakor AMPL - Tersusunya Draf SPKD - Rakor TKPK 12 Kali 50 buku 16 Kecamatan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 12 Kali 12Kali 50 buku 16 Kecamatan 12 Kali 10 Kali 8 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 6 Kali 100 % 90,40 %

(7)

- 7 -

3. Rapat koordinasi perencanaan

prasarana wilayah dan SDA: - Rakor bid prasarana

wilayah dan SDA

- Terfasilitasinya keg. WISMP - Revisi RPIJM Bid. Cipta

karya - Pelatihan GIS - Tersusunya P2KPB - Peta satelit 12 kali 8 kali 1 dok 10 kali 6 kali 1 dok 97 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran

Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2012 telah dilaksanakan 4 program dengan realisasi 93,75% yaitu:

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tujuan dari kegiatan ini terkoordinasinnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliput sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan usaha mikro kecil dan menengah, dengan alokasi dana Tahun 2013 sebesar Rp. 132.216.500,- realisasi Rp. 118.171.250 telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sikronisasi pembangunan bidang ekonomi . Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :



Tersusunnya program pembangunan lingkup ekonomi yang terarah dan

terintegrasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.



Tersusunya proposal usulan program/kegiatan yang disampaikan ke

Pemerintah , Kementrian dan Lembaga terkait.



Tersusunnya usulan program / kegiatan sebagai bahan musrenbang

tingkat Kab, Propinsi dan Nasional.



Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaa program/kegiatan tahun 2012

dilingkup ekonomi.



Finalisasi Rencana Induk Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.



Tersusunnya program kerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan

AD/RT.



Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu

seperti : Program Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Minapolitan, dll.



Terlaksananya monev dan laporan pelaksanaan program/kegiatan

2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan : a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

(8)

- 8 -

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan semua program

pembangunanbidang sosial dan budaya di Kabupaten Agamdengan sasaran beberapa SKPD yaitu : Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp. 137.195.000,- dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 110.135.200,- (80%), telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang sosial dan budaya. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

 Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan

program dan kegiatan bidang sosial budaya sebanyak 18kali;

 Jumlah rapat koordinasi dalam rangka singkronisasi program dan

kegiatan pembangunan bidang sosial dan budaya, sebanyak 24 kali;

 Koordinasi Program pembangunan lingkup Sosial Budaya tingkat

kabupaten, provinsi dan pusat sebanyak 22 kali;

 Pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi program dan kegiatan bidang

sosial dan budaya, sebanyak 67 kali;

b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan operasional kegiatan dalam perencanaan pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Agam dengan alokasi dana pada Tahun 2013 sebesar Rp. 118.982.500 dengan realisasi sebesar Rp.77.704.500,-

Hasil yang diperoleh berupa :

 Terselenggaranya kegiatan 3R untuk Tahun 2013 di Kecamatan Lubuk

Basung.

 Terselenggaranya kegiatan PAMSIMAS I.

 Terselenggaranya koordinasi AMPL tingkat kabupaten sebanyak 17 kali,

provinsi sebanyak 13 kali dan pusat sebanyak 3 kali. c) Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Agam, dengan alokasi dana Tahun 2013 Rp.

(9)

- 9 -

177.345.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.924.700,- (80%). Sedangkan hasil yang dicapai berupa :

 Penyusunan Buku Profil dan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Agam

 Penyusunan draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Kabupaten Agam.

 Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat

kabupaten sebanyak 10 kali, provinsi sebanyak 20 kalidan pusat sebanyak 3 kali.

 Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali.

3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan:

a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang melingkupi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan alokasi sebesar Rp. 136.910.000,- Realisasi sebesar Rp. 123.618.683,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi perencanaan bidang infrastruktur ke-PU-an, perumahan pemukiman, perhubungan dan perencanaan bidang prasarana wilayah lainnya, yang melingkupi koordinasi tingkat Kabupaten,

Propinsi dan Nasional serta pendampingan (parallel financing) kegiatan

penerusan hibah WISMP-2 hasil yang dicapai adalah:

 Terfasilitasinya penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang

prasarana wilayah dan SDA pada Instansi/SKPD terkait tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

 Tersusunnya dokumen review rencana Pembangunan Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Tahun 2013-2017

 Terfasilitasinya kegiatan WISMP-2 sebagai bentuk parallel financing dari

APBD Kabupaten Agam terhadap dana hibah WISMP-2. b) Koordinasi penataaan Ruang dan lingkungan Hidup

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinsi perencanaan pembangunan urusan penataan ruang, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup dengan SKPD dan Kementrian/Lembaga Terkait. Disamping itu juga untuk memfasilitasi sekretariat BKPRD untuk melaksanakan siding-sidang dan rapat pembahasan isu-isu pemanfaatan ruang yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, pengadaan data citra,

(10)

- 10 -

pelatihan GIS serta pengadaan barang penunjang kegiatan. Begitu juga untuk memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.758.955.000,- Realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 255.257.984,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

 Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan

program/kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

 Terlaksananya pelatihan Geographic Information System (GIS) bagi

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam angkatan I sebanyak 20 orang.

 Terfasilitasinya pendampingan penyusunan dokumen P2KPB Kabupaten

Agam dan perencanaan Program P2KPB TA 2014 yang dilaksanakan oleh Dirjen Penataan Ruang.

c) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pembinaan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif bersumber dari dana Loan 8027-ID WISMP-2 dari Bank Dunia yang disalurkan dengan pola penerusan hibah dan dana akan diganti Pemerintah Pusat sesuai besaran dana yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan, dengan alokasi sebesar Rp. 174.647.500,- realisasi sebesar Rp. 163.882.022,- telah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi penyadaran publik, rekruitmen dan penugasan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM, penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dan konsultasi serta koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan, hasil yang dicapai adalah :

 Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengelolaan irigasi partisipatif kepada stakeholder terkait.

 Tersedianya Koordinator TPM dan TPM yang bertugas di Daerah Irigasi

(DI) kesepakatan untuk mendampingi P3A/GP3A dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dilapangan.

 Terseusunnya Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)

(11)

- 11 -

 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan

antar SKPD Pengelola WISMP-2 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4. Sasaran : Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala

Sasaran

Indikator

Rencana/

Targe

t

Realisasi Presentase Pencapaian Rencana Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala Terlaksananya :

 Pra Raker Kinerja Pemda

 Raker Kinerja Pemda

 Lap. DAK, UB, TP, Renaksi secara berkala

 Tersusunya Evaluasi kinerja Pemda 2013

100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kegiatan ini bertujuan terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan dengan alokasi dana tahun 2013 sebesar Rp. 310.700.000,- dengan realisasi Rp.211.341.584,- telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat monitoring dan evaluasi RPJM dan rapat koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP), hasil yang dicapai adalah :

 Laporan Triwulan DAK, TP, UB, RENAKSI No.3 Tahun 2010 serta Laporan

Akhir DAK.

 Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2013

 Terlaksananya Rapat Kerja di Bappeda Kabupaten Agam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2013 mencapai 95,57%, hal ini disebabkan antara lain :

1. Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi disebabkan cuaca yang tidak mendukung (musim hujan sehingga wilayah Agam cenderung tertutup awan) yang menyebabkan tidak terpenuhi sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Akibat tidak terlaksananya pengadaan data citra satelit resolusi berpengaruh terhadap tidak terlaksananya Pelatihan GIS angkatan II (tingkat lanjut), dan Updating Data GIS

3.1 Analisis Pencapaian Keuangan

Jumlah alokasi dana untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Bappeda kabupaten Agam pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.296,269.723,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.164.501.855,- atau 73,66%. Dibandingkan dengan prosentase

(12)

- 12 -

realisasi kegiatan dengan prosentase realisasi dana terdapat diviasi dimana realisasi kegiatan mencapai 95,57% hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak terlaksananya . pencetakan Buku Reveiw RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015.

2. Tdak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi 3. Pelatihan GIS angkatan II

4. Terdapatnya efisiensi anggaran pada pelaksanaan program kegiatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

(13)

- 13 -

Tabel ...

(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kabupaten Agam

Nama SKPD : ... Lembar : ...

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2012 Realisasi Renja SKPD tahun 2012 Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun 2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan ... 1 01 Bidang Urusan ... 1 01 01 Program ... 1 01 01 01 Kegiatan... 1 01 01 02 Kegiatan... 1 01 01 03 Dst…. 1 01 02 Program ... 1 01 02 01 Kegiatan... 1 01 02 02 Kegiatan... 1 01 02 03 Dst ... 1 01 03 Program ... 1 01 03 01 Kegiatan... 1 01 03 02 Kegiatan... 1 01 03 03 Dst ... ..., 2013 Kepala SKPD *) ...

(14)

(15)

(16)

16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sumatera Barat menyangkut fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam berkedudukan sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Telaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No. Kebijakan Nasional /Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A. Kebijakan Nasional.

Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Sasaran Tercapainya integrasi, sinkronisasi

dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2010-2014 RKP dan Renstra Bappenas B. Kebijakan provinsi

Prioritas Pembangunan :Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Sasaran

a. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah

b. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

c. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan

RKPD Provinsi Sumbar

(17)

17

4.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja Bappeda Tahun 2015 sama dengan Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam sebagai berikut ;

a. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang

komprehensif, aspiratif dan aplikatif.

b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana.

c. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan perencanaan.

d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Secara jelasnya, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

NO

. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015 (1) (2) (3) (4) (5) 1. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif

1. Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel

a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

100 %

2. Tersedianya data pokok perencanaan pembangunan b. Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan 100 % 2. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana 1. Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan

a. Jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional

2 org

3. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

(18)

18

NO

. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015 (1) (2) (3) (4) (5) perencanaan. 4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasikan 90% 5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan 1. Terlaksananya

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala. a. Pelaksanaan evlap program/kegiatan 90%

4.3 Program dan Kegiatan

Sejalan

dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, telah membawa implikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Kebijakan

pada

urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada

peningkatan efektivitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam cukup mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD, organisasi profesi, dan sektor swasta serta lembaga masyarakat lainnya;

(19)

19

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Sasaran umum yang ingin dicapai melalui urusan perencanaan pembangunan adalah: terwujudnya perencanaan pambangunan daerah yang efektif dan akuntabel. Secara khusus sasaran urusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2015 adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

3. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah

5. Meningkatnya koordinasi, integrasi snkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal

Berdasarkan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang telah disebutkan diatas maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 adalah:

1. Memantapkan aplikasi terhadap aturan dan pedoman perencanaan pembangunan

daerah;

2. Mengembangkan basis data pembangunan;

3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal;

4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang lengkap, akurat

dan dapat dipertanggung jawabkan;

5. Meningkatkan kualitas hasil musrenbang daerah;

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, serta sasaran pembangunan

urusan perencanaan pembangunan yang telah dikemukan diatas, maka

program/kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2014 dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut :

(20)

20

Tabel ... (nomor sesuaikan kebutuhan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun……….

Kabupaten Agam

Nama SKPD : ………. lembar

…… dari …....

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun ...

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ _{Pagu Indikatif}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Catatan:

 Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada

(21)

SKPD :BAPPEDA KABUPATEN AGAM

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

01 06 01 21

01 06 01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

150.000.000 50.000.000

Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

Bappeda 1 paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 50.000.000

01 06 01 20

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Personil yang mengikuti pelatihan Bappeda 4 orang 25.000.000 APBD Kab. Agam 4 orang 25.000.000

01 06 01 21

Tabel III.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Agam 25.000.000 565.000.000 2.709.300.000 77.000.000 203.500.000 74.800.000 176.000.000 2.178.000.000 515.000.000 Bappeda

APBD Kab. Agam 1 Tahun

Bappeda 1 Tahun 1.980.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun

185.000.000

2.463.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan

25.000.000 Penunjang Operasional Jasa

Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Bappeda 1 Tahun 160.000.000 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Bappeda 1 Tahun 68.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi

Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya operarasional adm perkantoran

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 Tahun

-1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

70.000.000 Bappeda 1 Tahun

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015

(22)

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

2.709.300.000 2.463.000.000

-1

Catatan Penting

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu

Musrenbang Rancangan RPJMD Terselenggaranya Musrenbang Rancangan RPJMD 2015-2020

Kab. Agam 1 Paket 300.000.000

Tersedianya dok : 175.000.000 APBD Kab. Agam 185.000.000

RKPD 1 dok 1 dok

KUA 1 dok 1 dok

PPAS 1 dok 1 dok

KUPA 1 dok 1 dok

PPASP 1 dok 1 dok

01 06 01 16

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Terlaksananya kood. Dlm pemecahan maalah di daerah

Kab. Agam 15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat

50.000.000 APBD Kab. Agam 15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat

55.000.000

01 06 01 22

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000

01 06 23

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud

Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok 180.000.000

10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda 616.000.000 247.500.000 137.500.000 200.000.000 55.000.000 231.000.000

Kab. Agam 1 dok 125.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok Kab. Agam 1 Paket 225.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket

560.000.000 210.000.000 50.000.000 10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda Kab. Agam 1 dok

Kab. Agam 1 paket 190.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket Kab. Agam 1 dok 300.000.000

Program perencanaan sosial budaya

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud

Tersedia data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi

Penyusun rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap tahunnya

Program kerjasama pembangunan

Terwujudnya kerjasama pembangunan antar tingkat pemerintahan, daerah & dunia usaha Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan

Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan

Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunya Rancangan RPJMD 2015-2020 Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan 01 Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

(23)

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

2.709.300.000 2.463.000.000

-1

Catatan Penting

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu

01 06 01 24

Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup

Terlaksananya Koordinasi

Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Kab. Agam 1 Paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 165.000.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah

Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam dan wilayah

Kab. Agam 1 paket 120.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 132.000.000

Pembinan Penguatan

Kelembagaaan Sumber Daya Air (WISMP)

Terlaksananya pembinaan

kelembagaan sumber daya air melalui Program WISMP

Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 220.000.000

Review RTRW Terlaksananya Review Dokumen RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam

RP4D Terlaksananya Penyusunan Dokumen RP4D

Kab. Agam 1 paket 400.000.000 APBD Kab. Agam

01 23 01 15 5.393.000.000 5.158.300.000 200.000.000 390.000.000 190.000.000 Jumlah

Kab. Agam 1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec

180.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec Kab. Agam 1 dok ADA, 16

dok Kec. Dalam Angka

170.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka 350.000.000

Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Daerah

517.000.000 1.070.000.000

Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya

Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Tersusunya PDRB Kab. Agam & PDRB Kec

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Lubuk Basung, Februari 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN AGAM

Ir. ERNIWATI,MSP

NIP : 19640307.199202.2.001