Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp.) Sumber Dana 3 4 6 7 8 1 21 01 01 310.873.635,00
1 21 01 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat masuk dan surat keluar
KKPD 1.500 surat 2.227.000,00 APBD II 1 21 01 01 02 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air, Listrik
Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 12 bulan 3.000.000,00 APBD II 1 21 01 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops.
Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara beserta perpanjangan ijinnya
KKPD R4 1 R2 7
unit 24.356.000,00 APBD II
1 21 01 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan pelaporan administrasi keuangan
KKPD 12 bulan 36.253.000,00 APBD II 1 21 01 01 08 - Penyediaan jasa
kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
Jumlah bulan terbayarnya jasa cleaning servis, jaga malam dan tukang kebun serta penjaga gudang cadangan pangan pemerintah
KKPD & Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
12 bulan 101.256.000,00 APBD II
1 21 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan tersedianya ATK KKPD 12 bulan 4.801.635,00 APBD II 1 21 01 01 11 - Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan tersedianya blanko disposisi dan penggandaan
KKPD 12 bulan 4.760.000,00 APBD II 1 21 01 01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KKPD 12 bulan 1.320.000,00 APBD II 1 21 01 01 17 - Penyediaan Makan Minum Jumlah bulan Tersedianya
makanan dan minuman rapat
KKPD 10 bulan 8.400.000,00 APBD II 1 21 01 01 18 - Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Kedalam / Keluar daerah
Jumlah perjalanan konsultasi ke luar daerah
KKPD 14 OPP 104.610.000,00 APBD II 1 21 01 01 21 - Penyediaan Jasa Adm.
Kepegawaian
Jumlah pegawai yang ada di instansi terkait
KKPD 20 Pegawai 5.500.000,00 APBD II 1 21 01 01 24 - Penerbitan Buletin, Jurnal,
Brosur, dll
Leaflet dan poster yang tercetak (%) KKPD 1500 leaflet, 800 poster lembar 14.390.000,00 APBD II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (out
put)
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting Target Capaian
Kinerja
3 4 6 7 8 1 2 5 1 21 01 02 615.244.000,00 1 21 01 02 05 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah penambahan kendaraan dinas /operasional PD
KKPD 1 unit - APBD II
1 21 01 02 10 - Pengadaan Mebeuleur Jumlah penambahan mebeuleur
KKPD 2 unit almari arsip
7.000.000,00
APBD II 1 21 01 02 13 - Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Jumlah alat studio dan komunikasi PD
KKPD - - -
-1 2-1 0-1 02 -14 - Pengadaan Computer KKPD 3 unit PC 28.000.000,00 APBD II
3 unit printer 1 21 01 02 22 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gudang cadangan pangan pemerintah
KKPD & Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
1 tahun 541.650.000,00 APBD II - pembuatan talang air disekeliling gudang (350 m²x 60 m²) = 21.650.000
- plester/rabat beton disekeliling gudang dgn lebar 3m =
30.000.000
- plester/rabat beton bagian dlm gudang = 20.000.000
- pembuatan saluran air disekeliling gudang dan resapan air hujan = 70.000.000
- pembangunan gudang khusus penyimpanan alat kebersihan, dll = 30.000.000
- penambahan pagar gudang (bag. depan) = 70.000.000 - pemasangan paving blok 582m² = 300.000.000
1 21 01 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara secara rutin KKPD R4 2 R2 7 unit 33.944.000,00 APBD II 1 21 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor KKPD 12 bulan 4.650.000,00 APBD II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah penambahan laptop, printer dan perlengapan komputer PD
3 4 6 7 8 1 2 5 1 21 01 06 50.650.500,00 1 21 01 06 01 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Jumlah dokumen LAKIP PD KKPD 3 dokumen 21.882.500,00 APBD II
1 21 01 06 04 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
KKPD 3 dokumen 3.595.000,00 APBD II 1 21 01 06 06 - Penyusunan
Profil/Monografi
Jumlah Profil PD KKPD 30 buku 6.155.000,00 APBD II 1 21 01 06 10 - Penyusunan KUA PPAS,
RKA, DPA, dan DPPA
Jumlah dokumen KUA- PPAS, RKA, DPA dan DPPA
KKPD 6 dokumen 7.761.000,00 APBD II 1 21 01 06 11 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah KKPD 1 dokumen 3.849.000,00 APBD II 1 21 01 06 14 - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
KKPD 12 dokumen 3.790.000,00 APBD II
1 21 01 06 21 - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen RKT KKPD 1 dokumen 3.618.000,00 APBD II
1 21 01 16 1.265.695.500,00
1 21 01 16 01 - Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
Pemantauan rawan pangan di semua kecamatan melalui SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
Kab. Lobar 10 Kecamatan 43.626.000,00 APBD II
1 21 01 16 09 - Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Jumlah kelompok wanita tani yang dibina untuk
pemanfaatan pangan pekarangan )* 6 Kelompok wanita Tani 28.225.000,00 APBD II
1 21 01 16 11 - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Terpantaunya harga pangan pokok di pasar kecamatan dan pasar kabupaten Pasar Gerung, Pasar Narmada, Pasar Gunungsari, Pasar Kediri 4 pasar kecamatan 18.600.000,00 APBD II 1 21 01 16 13 - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan kabupaten Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 20 ton 238.000.000,00 APBD II Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
3 4 6 7 8
1 2 5
1 21 01 16 14 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah desa mandiri pangan (desa pasca mandiri)
)* 1 dematik 72.150.000,00 APBD II 1 21 01 16 18 - Pengembangan Lumbung
Pangan Desa (DAK)
Jumlah lumbung pangan masyarakat, lantai jemur, dan RMU (Rice Milling Unit)
)* 7 unit lumbung 535.000.000,00 DAK & APBD II Termasuk DAK Rp. 500.000.000
1 21 01 16 22 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah sampel pangan segar dan olahan yang diujikan
KKPD 5 sampel buah dan sayur segar 13.935.000,00 APBD II 1 21 01 16 30 - Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Jumlah kelompok tani yang dibina untuk peningkatan pengolahan pangan alternatif
2 Kecamatan di Kab. Lombok Barat
2 Kecamatan 18.903.500,00 APBD II
1 21 01 16 31 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Satgas Survey Kelayakan Pengeluaran Stok Cadangan Pangan Kab.Lobar
Kab. Lobar 12 bulan 31.500.000,00 APBD II
1 21 01 16 36 - Pemetaan Kerawan pangan
Jumlah dok Pemetaan daerah rawan pangan sampai tingkat desa
KKPD - - - - Dilaksanakan lagi tahun 2019
1 21 01 16 37 - HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
Terselenggaranya peringatan Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia serta Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan HPS Propinsi : Sumbawa, Propinsi NTB, HPS Nasional : Jawa Tengah 2 paket event 61.524.000,00 APBD II 1 21 01 16 38 - Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan
Optimalnya Dewan Ketahanan
Pangan KKPD 12 bulan 35.121.000,00 APBD II
1 21 01 16 41 - Pameran Ketahan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional
Terselenggara promosi regional tentang ketahanan pangan dan lomba cipta menu dengan bahan pangan lokal dan non beras
Kab. Lobar dan Propinsi NTB
2 paket event
40.000.000,00
APBD II
1 21 01 16 56 - Neraca Bahan Makanan (NBM)
Jumlah dokumen data kondisi ketersediaan pangan dalam bentuk neraca bahan makanan
KKPD 25 buku 20.000.000,00 APBD II
1 21 01 16 57 - Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah
Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina
UD. Tritunggal, Lembar dan UD. Sukareda, Terong Tawah, Labuapi
2
3 4 6 7 8
1 2 5
1 21 01 16 59 - Pola Pangan Harapan (PPH)
Jumlah dokumen data kondisi konsumsi pangan dalam bentuk skor pola pangan harapan
KKPD 45 buku 31.948.000,00 APBD II
1 21 01 16 64 - Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan
Terlaksananya promosi dan sosialisasi program kegiatan ketahanan pangan
Kab. Lobar 1 tahun 31.037.000,00 APBD II
2.242.463.635,00
JUMLAH
NIP. 19661231 199303 1 140 Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Pembina (IV/a) H. SUHAILI, SP, MSi
