No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
Program Sasaran
1.1.1 1 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.125.507.500 727.723.050
2 9.959.322.500 9.299.418.700 93,37
3 4.521.571.000 3.476.736.500 76,89
4 130.000.000 123.053.000 94,66
5 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.536.000.000 526.322.050 34,27 Program Sasaran
1.1.2 1 1.922.575.000 1.578.990.047 82,13
Program Sasaran
1.1.3 1 1.526.100.000 1.436.749.350 94,15
2 Penataan Daerah Otonomi Baru 11.406.361.000 4.534.544.593 39,75 Program Sasaran
1.1.4 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.082.898.200 14.241.645.260 88,55 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
136.465.365.780
110.523.112.405 80,99
3 Penataan Administrasi Kependudukan 477.800.000 429.894.521 89,97 4 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 55.000.000 17.185.000 31,25
5 2.323.000.000 1.611.370.633 69,37
6 27.000.000 19.720.000 73,04
7 20.000.000 - 0,00
Program Sasaran
1.1.5 1 1.596.950.000 1.117.869.875 70,00
Program Sasaran
1.1.6 1 Pengembangan Data/Informasi 555.000.000 536.507.000 96,67 2 Kerjasama Informasi dengan Media 2.105.000.000 2.092.769.868 99,42
Massa
4 606.200.000 448.655.000 74,01
5 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 650.500.000 618.483.300 95,08 6 Fasilitas Peningkatan SDM 30.000.000 28.713.000 95,71
Bidang Infirmasi dan Komunikasi
Program Sasaran
1.2.1 1 Kerjasama Pembangunan 140.000.000 119.740.000 85,53 2 30.000.000 26.820.000 89,40
Program Sasaran 716.510.000
1.2.2 1 125.000.000 104.420.000 83,54
2 Perencanaan Pembangunan Daerah 645.000.000 612.090.000 94,90 3 Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi 180.000.000 99.100.000
4 Perencanaan Sosial dan Budaya 175.000.000 160.810.000
5 Perencanaan Prasarana Wilaya dan SDA 25.000.000 - 0,00 Meningkatnya informasi dan
komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya kerjasama daerah
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya tertib administrasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyelamatan dan pelestariaan dokumen/arsif daerah
Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan
Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawas
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya efisiensi birokrasi
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2012 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 525.217.588.518,- Dan realisasi sebesar Rp. 430.906.613.806,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan rincian sebagai berikut :
SASARAN
Meningkatnya kualitas SDM
Aparat Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
Program Sasaran
1.2.3 1 1.426.939.100 1.307.763.500 91,65
2 2.140.000.000 1.317.270.500 61,55
3 Pembangunan inprastruktur pedesaan 6.185.000.000 5.833.340.850 94,31
Program Sasaran
1.3.1 1 1.626.500.000 1.192.151.590 73,30
Program Sasaran
1.3.2 1 268.000.000 250.508.000 93,47
2 972.250.000 947.700.000 97,47
Program Sasaran
1.4.1 1 75.000.000 74.550.000 99,40
2 Pendidikan Politik Masyarakat 110.000.000 102.462.800 93,15
Program Sasaran
2.1.1 1 Pendidikan Anak Usia Dini 1.386.510.000 1.222.396.000 88,16 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 42.071.159.000 23.090.249.200 54,88 3 Pendidikan Menengah 4.808.720.000 4.215.252.100 87,66
Program Sasaran
2.1.2 1 Pendidikan Non Formal 656.180.000 614.607.500 93,66 2 467.500.000 438.399.700 93,78
3 Manajemen Pelayanan Pendidikan 55.000.000 35.315.000 64,21 4 Penilaian Prestasi Kerja Guru 50.000.000 20.000.000 40,00 5 Pelayanan pendidikan khusus 1.130.028.000 945.245.958 83,65 6 Pendidikan Kedinasan 25.000.000 19.070.000 76,28
Program Sasaran
2.1.3 1 175.600.000 87.455.669 49,80
2 Pengembangan Pendidikan 21.878.138.000 21.576.801.000 98,62 3 Pengembangan Komunikasi , 451.000.000 438.407.644 97,21
Informasi dan Komunikasi
Program Sasaran
2.1.4 1 Upaya Kesehatan Masyarakat 7.960.551.127 2.252.919.563 28,30 2 75.000.000 74.420.000 99,23
3 Perbaikan Gizi Masyarakat 239.000.000 193.744.700 81,06
4 0,00
5 281.280.000 273.906.000 97,38
6 45.000.000 44.880.000 99,73
7 75.000.000 73.520.000 98,03
8 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 83.000.000 78.965.000 95,14
9 Kemitraan peningkatan pelayanan 4.001.700.373 3.653.349.126 91,29
kesehatan
10 Peningkatan pelayanan kesehatan 10.000.000 9.089.500 90,90
anak balita
11 Pengenbangan Lingkungan Sehat 120.000.000 120.000.000 100,00
Program Sasaran
2.1.5 1 Obat dan Pembekalan Kesehatan 3.011.008.000 2.996.817.300 99,53 2 Pengawasan Obat dan Makanan 72.036.600 71.300.000 98,98 3 Pembangunan Lingkungan Sehat 96.380.000 0,00 4 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 253.350.000 227.430.000 89,77 5 Pengembangan Obat asli indonesia 15.000.000 15.000.000 100,00 6 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jarigannya
4.261.776.000
4.082.599.800 95,80 Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS
Termasuk HIV/AIDS
Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya mutu dan kualitas
pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kanterantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah
SASARAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Menurunnya kasus pelanggaran hukum
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
Program Sasaran
2.1.6 1 Keluarga Berencana 1.180.820.000 1.180.820.000 100,00
2 Kesehatan Reproduksi Remaja 140.000.000 140.000.000 100,00 3 Pelayanan Kontrasepsi 230.000.000 222.020.000 96,53 4 102.000.000 87.430.000 85,72
5 10.000.000 10.000.000 100,00
6 60.000.000 60.000.000 100,00
7 0,00
Program Sasaran 2.1.7
1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 110.000.000 100.930.000 91,75 2 80.000.000 80.000.000 100,00
3
4 Peningkatan Sarana dan prasarana 75.000.000 74.900.000 99,87 Olah Raga
Program Sasaran
3.1.1 1 40.000.000 38.989.350 97,47
2 226.400.000 224.247.700 99,05
3 160.000.000 156.068.500 97,54
4 Peningkatan Iklim Invvestasi 70.000.000 49.670.000 70,96 dan realisasi Inventasi
5 Peningkatan promosi dan kerjasama 210.000.000 110.829.000 52,78 investasi
Program Sasaran
3.2.1 1 25.000.000 24.370.000 97,48
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani 250.000.000 248.010.000 99,20 3 262.500.000 248.003.000 94,48
4 12.388.000 12.388.000 100,00
5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.531.250.000 1.429.850.000 93,38
6 2.996.300.000 2.728.444.900 91,06
7 1.445.050.000 1.381.518.400 95,60
8 85.000.000 81.599.500 96,00
9 944.000.000 919.827.500 97,44
10 Pengembangan Budidaya Perikanan 4.426.492.000 3.871.352.050 87,46 11 48.200.000 48.075.000 99,74
12 Pengembangan Perikanan Tangkap 375.388.250 371.155.000 98,87 13 Peningkatan Ketahanan Pangan 1.747.080.000 1.680.268.850 96,18 14 Peningkatan Penerapan 80.000.000 79.910.000 99,89
Teknologi Pertanian
16 Rehabilitasi hutan dan Lahan 1.531.250.000 1.429.805.000 93,38 17 80.000.000 79.500.000 99,38
18 691.860.800 657.383.000 95,02
19 12.500.000 12.500.000 100,00
20 Peningkatan produksi hasil peternakan 1.175.511.600 1.120.710.000 95,34 21 215.000.000 202.475.000 94,17
22 Peningkatan penerapan teknologi pertanian 80.000.000 79.910.000 99,89 Program Sasaran
3.2.2 1 310.000.000 235.209.500 75,87
2 120.000.000 60.850.000 50,71
3 25.000.000 25.000.000 100,00
4 Peningkatan Peran Perempuan 1.050.000.000 744.142.212 70,87 di Pedesaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kewirausahaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pemberdayaan penyuluhan pertanian /perkebunan lapangan
Pengembangan sistem penyuluh perikanan
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga
Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta
olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Meningkatnya keluarga sejahtera
Program Sasaran
3.2.3 1 50.000.000 48.731.500 97,46
2 135.000.000 110.829.000 82,10
3 853.294.000 842.899.350 98,78
4 Pengembangan Kemitraan 140.000.000 139.950.000 99,96 5 20.000.000 19.960.000 99,80
6 Penataan Struktur Industri 0,00
7 1.260.479.000 1.182.764.750 93,83
8 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 445.200.000 378.416.225 85,00 Program Sasaran
3.2.4 1 Pengembangan Wilayah Transmigrasi 419.000.000 233.665.000 55,77 2 Transmigrasi Lokal 33.000.000 2.616.000 7,93 3 78.500.000 78.500.000 100,00
4 Transmigrasi Regional 111.500.000 111.500.000 100,00 Program Sasaran
3.2.5 1 126.200.000 119.060.000 94,34
2 Peningkatan kesempatan kerja 128.000.000 125.750.000 98,24 Program Sasaran
1 Perencanaan Tata Ruang 445.000.000 421.821.650 94,79
4.1.1 2 40.000.000 38.120.000 95,30
3 180.000.000 152.200.000 84,56
4 Pengembangan wilayah strategis 1.150.000.000 876.688.200 76,23 dan cepat tumbuh
Program Sasaran
4.1.2 1 275.000.000 263.248.800 95,73
2 80.000.000 71.240.000 89,05
3 2.201.727.600 1.498.746.500 68,07
4 1.200.000.000 961.682.950 80,14
5 peningkatan pengendaliaan polusi 10.000.000 10.000.000 100,00 6 Pencegahan dan mitigasi bencana 65.000.000 54.540.000 83,91 7 Tanggap Darurat Penaggulangan 193.840.000 172.820.000 89,16
Bencana
8 Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 25.000.000 13.725.000 54,90 Bencana
4 4.980.000.000 4.708.382.650 94,55
5 35.000.000 31.630.000 90,37
6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.969.560.000 1.867.160.550 94,80
(RTH)
Program Sasaran
4.2.1 1 200.000.000 192.510.000 96,26
2 Peningkatan Pelayanan Angkutan 165.000.000 155.436.000 94,20 3 Pembangunan jalan dan jembatan 152.294.056.388 135.240.549.200 88,80 4 Pengendaliaan dan pegamanan 606.000.000 493.840.000 81,49
lalu lintas
6 Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan 3.400.000.000 3.368.079.000 99,06 7 Tanggap darurat jalan dan jembatan 7.000.000.000 7.000.000.000 100,00 8 Pembentukan Sarana dan Prasarana 202.000.000 165.499.000 81,93
Program Sasaran
4.2.2 1 7.389.360.000 6.851.428.517 92,72
2 Pengembangan ki nerja pengelolaan 1.276.197.500 524.768.750 41,12 persampahan
Program Sasaran
4.2.3 1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 770.000.000 637.975.500 82,85
2 5.357.500.000 4.901.274.950 91,48
3 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi 150.000.000 147.664.000 98,44 sungai , danau dan sumber daya air lainya
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Meningkatnya sarana dan
prasarana pengairan Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ,rawa dan jaringan pengairan lainya Meningkatnya kualitas
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Peningkatan sarana dan prasarana ke bina margaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerjaan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Kerjasama perdagangan dan iklim
No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
Program Sasaran
5.1.1 1 90.000.000 82.380.000 91,53
2 0,00
3 Pembinaan Anak Terlantar 30.000.000 30.000.000 100,00 4 65.000.000 49.300.000 75,85
5 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 245.000.000 243.550.000 99,41
6 10.000.000 7.090.000 70,90
7 130.000.000 112.230.000 86,33
8 550.400.000 504.389.850 91,64
9 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 20.000.000 0,00 atau Asongan
Program Sasaran
5.1.2 1 30.000.000 30.000.000 100,00
Program Sasaran
5.1.3 1 10.000.000 - 0,00
2 25.000.000 25.000.000 100,00
Program Sasaran
5.2.1 1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 30.000.000 30.000.000 100,00
5.2.2 Program Sasaran
Program Sasaran
5.2.3 1 Pengembangan Nilai Budaya 250.000.000 101.489.000 40,60 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya 123.000.000 112.100.000 91,14 3 Pengelolaan Keragaman Budaya 100.000.000 83.000.000 83,00 4 123.000.000 99.970.000 81,28
525.217.588.518
430.906.613.806 82,04
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki
Penguatan kelembagaan pegarus utamaan gender dan Anak
Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan dan Perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
SASARAN
Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas hidup PMKS Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
137.518.000
38.100.000 76.300.000
29.600.000 345.400.000
960.000.000 68.442.100
100.000.000 73,59% 2.061.600.000 30.000.000 80,91% 39.100.000 100.000.000
87.100.000
150.000.000 82,50% 129.700.000 100.000.000
39.600.000
2.000.000 60,89% 60.100.000 50.000.000
64.592.000
1.550.000.000 78.100.000
1.500.000.000 #REF! 15.000.000 120.000.000
20.000.000
25.000.000
57,14% 50.000.000 75.000.000
30.000.000
60,79% 10.000.000 5.023.300.000
88,55 714.800.000
40.600.000
93,79% 168.200.000
21,77% 36.600.000 40,85% 120.600.000 60.000.000
61.100.000
80.100.000
122.100.000
44.000.000
52.100.000
42.200.000
35.160.000
11.555.560.000
900.000.000
3.799.968.000
5.797.800.000
756.000.000
161.127.000
4.234.500.000
940.032.000
50.000.000
60.000.000
30.000.000
60.000.000
315.000.000
150.000.000
300.000.000
30.000.000
50.000.000
30.000.000
100.000.000
40.000.000
40.000.000
12.682.670.000
4.622.860.000
100.000.000
6.000.000
26.189.408.000
25.000.000
84.000.000
62.691.100
321.438.900
614.200.000
470.500.000
900.000.000
3.799.968.000
