RESUME UD. BIMA SAKTI

(1)

VERI FI KAS

( 1) I dentitas LVLK :

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. No.telepon/ faks/ E-m

e. Direktur

f. Standar

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusa

( 2) I dentitas Auditee :

a. Nama Pemegang I zin

b. Email/ Telepon

c. I UI

d. Lokasi Pabrik

e. Alamat kantor

f. Pengurus

( 3) Ringkasan Tahapan :

Pertemuan Pembukaan

ASI LEGALI TAS KAYU UD. BI MA SAKT

: PT. Transtra Permada.

: LVLK-009-I DN.

: Mranggen Tegal RT 004 RW 02 Sinduadi Mlati, Sleman Yogyaka -mail : 08112652998 / transtrapermad

: I r. Tri Madiyono.

: Perdirjen PHPL No. P.14/ P tanggal 29 April P.15/ PHPL/ PPHH/ HPL.3/ 8/ 2016 Agustus 2016

: Ari Supriyadi, S.Hut

san : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

:

I zin : UD. BI MA SAKTI

: 085293461985

: SK Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2009 tanggal 5 Oktober

:

Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds Kecamatan Ngemplak, Kabupate Provinsi Jawa Tengah.

:

Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds Kecamatan Ngemplak, Kabupate Provinsi Jawa Tengah.

: Abraham Bimo Sutrisno

:

Waktu dan Tempat Ringkasan

5 Mei 2017 UD. BI MA SAKTI

Disampaikan u kasih dan pe Auditor, tuju verifikasi, ruang kerja verifikasi, mekanisme ver kerahasiaan berpihakan, pe dari manajemen

KTI

022 Jombor Kidul, akarta.

ada@yahoo.com

/ PHPL/ SET/ 4/ 2016, 2016 Jo. 16 tanggal 31

Perkebunan dan olali No. 522-46/ 2726

er 2009. Ds. Manggung,

ten Boyolali,

Ds. Manggung, ten Boyolali,

asan Catatan

(2)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

( 4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/ I ndikator/ Verifie Prinsip 1. Pemegang iz kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam

(a) I ndustri pengolahan mem

(b) Eksportir produk olahan m I ndikator 1.1.1. Unit usaha Pe

4.1.Verifier1.1.1 (a) Akta Pendirian Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum ata KTP bagi usaha peroranga

4.2.Verifier1.1.1 (b) Surat I z Usaha Perdagangan (SI UP atau I zin Perdagangan yan tercantum dalam I zin I ndustri

5 s.d 6 Mei 2017 UD. BI MA SAKTI

Dilakukan penge legalitas perusa bahan baku, prose ekspor, uji pe bahan baku lingkungan, d implementasi K3 6 Mei 2017

UD. BI MA SAKTI

Disampaikan konfirmasi ulang audit, hasil se penilaian lapang dan tata waktu pengambilan mekanisme banding. Yogyakarta,

14 Juni 2017

Diterbitkan Ser Kayu (SLK)

an :

ifier Nilai Ringkasan Jus izin usaha mendukung terselenggaran sah

lam bentuk :

miliki izin yang sah, dan

memiliki izin yang sah

Pengolahan adalah produsen yang memiliki izi

aan atau

gan

Memenuhi KTP pemilik UD. BI MA S 3372020605770004 atas na Sutrisno, berlaku hingga 06 substansi materi verifikasi tidak mengalami perubah penilikan I .

I zin UP) yang

Memenuhi Tersedia SI UP Nomor 0837

tanggal 10 April 2013 UD.

diterbitkan Kepala Badan

dan Pelayanan Perizinan T

Boyolali. Secara substansi

pada penilikan I I tidak me

dari verifikasi penilikan I .

gecekan dokumen sahaan, dokumen roses produksi dan petik pengukuran ku, dokumen dokumen dan K3

mengenai ng ruang lingkup sementara hasil ngan, mekanisme tu pelaporan dan keputusan, penyampaian

ertifikat Legalitas

Justifikasi

anya perdagangan

izin yang sah

SAKTI dengan NI K s nama Abraham Bimo 06 Mei 2019. Secara asi pada penilikan I I ahan dari verifikasi

37/ 11.32/ PK/ VI / 2013

D. BI MA SAKTI yang

n Penanaman Modal

Terpadu Kabupaten

nsi materi verifikasi

engalami perubahan

(3)

4.3.Verifier1.1.1 (c) I zin HO (I zin Gangguan Lingkunga Sekitar I ndustri)

4.4.Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4.5.Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP

4.6.Verifier1.1.1 (f) Dokume lingkungan hidup (UKL UPL/ SPPL/ DPLH/ SI L/ DELH/ okumen lingkungan hidu lain yang setara)

4.7.Verifier 1.1.1 (g) I UI PHH I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau I zin Usaha Tetap (I UT).

4.8.Verifier 1.1.1 (h) Rencan Pemenuhan Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) untuk I UI PHHK.

HO gan

Tidak Diaplikasik

an

Berdasarkan Peraturan Me RI Nomor 19 tahun 2017 Maret 2017 yang menya pedoman penetapan izin sehingga verifier ini tidak applicable).

)

Memenuhi Tersedia Tanda Terima Pen tanggal 14 Juni 2017. T dikeluarkan oleh Badan dan Pelayanan Perizinan T Boyolali.

or P)

Memenuhi Tersedia NPWP no.24.414.6 nama Abraham Bimo S PEM-0000836ER/ WPJ.32/ KP NPWP no. 24.414.626.2-5 Abraham Bimo Sutrisno ter SPPKP no. PEM-00705 WP tanggal 30Mei 201 No.PEM-0004789ER/ WPJ.3 tanggal 29 Mei 2013. Nom digit awal) sesuai dengan (TDP, I UI ). Secara substan pada penilikan I I tidak men dari verifikasi penilikan I .

men L -H/ d

idup

Memenuhi tersedia dokumen su Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) pada tanggal 4 Mei penerimaan SPPL pada tan 2017.

HK, )

Memenuhi SK Kepala Dinas Peternaka Kehutanan Kabupaten 522-46/ 2726 Tahun 2009 2009 tentang pemberian I Primer Hasil Hutan Kayu SAKTI . Secara substansi m penilikan I I tidak mengala verifikasi penilikan I

ana Memenuhi Berdasarkan verifikasi d informasi bahwa UD. BI M dokumen RPBBI tahun dilaporkan kepada Dinas

enteri Dalam Negeri 17 pada tanggal 29 yatakan pencabutan in gangguan daerah, ak diaplikasikan (not

engurusan TDP pada Tanda terima TDP Penanaman Modal Terpadu Kabupaten

4.626.2-526.000 atas Sutrisno, SKT no. / KP.0803/ 2008,

-527.001 atas nama terdaftar 29-05-2013, WPJ.32/ KP.1003/ 2013 013, dan SKT

.32/ KP.0203/ 2013 omor seri NPWP (9 an dokumen lainnya stansi materi verifikasi engalami perubahan .

surat pernyataan an dan Pemantauan L) UD. BI MA SAKTI i 2017 dan bukti tanggal tanggal 9 Mei

kan Perkebunan dan Boyolali Nomor 9 tanggal 5 Oktober n I zin Usaha I ndustri u kepada UD. BI MA si materi verifikasi pada alami perubahan dari

(4)

Kriteria 1.2. I mportir kayu d

I ndikator 1.2.1.I mportir adala

4.9.Verifier: Dokumen identitas importir.

I ndikator 1.2.2. I mportir me

4.10.Verifier:

Panduan/ pedoman/ prosedu pelaksanaan dan buk pelaksanaan sistem uji tunt (due diligence) importir.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam

I ndikator 1.3.1 Kelompok m pembentukan kelompok

4.11.Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

4.12.Verifier : I nternal Audit anggota kelompok .

dan Kehutanan Propinsi J pelaporan berupa tanda RPBBI yang disusun pada direncanakan kayu bulat sebesar 2000 m3 dan Pe Penyampaian dokumen R dengan tanda terima pad 2016 tertanda Kepala Bid Hutan atas nama Evy Marin Sementara itu dokumen R juga telah dilaporkan Lingkungan Hidup dan Ke Jawa Tengah berupa Tan tahun 2017 pada tangga tertanda Kepala Dinas Ling Kehutanan Propinsi Jawa I r. Slamet Rohadi, MP. dire bulat besar dari hutan hak dan produk kayu

alah importir yang memiliki izin.

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI bukan se izin importir sehingga diaplikasikan (Not Applicab

emiliki sistem uji tuntas (due diligence)

dur bukti

ntas

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI bukan se izin importir sehingga diaplikasikan (Not Applicab

m bentuk kelompok

memiliki akte notaris pembentukan kelomp

.

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI menga industri sendiri, tidak sehingga verifier ini tidak Applicable).

dit Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI menga industri sendiri, tidak sehingga verifier ini tidak Applicable).

si Jawa Tengah. Bukti da terima dokumen a Januari 2016 yang lat dari hutan hak Perhutani 1000 m3. RPBBI tahun 2016 ada tanggal 19 April Bidang Pengusahaan

rina S.hut, MP. n RPBBI tahun 2017 an kepada Dinas Kehutanan Propinsi anda Terima RPBBI gal 2 Februari 2017 ingkungan Hidup dan a Tengah atas nama irencanakan dari kayu ak sebesar 2000 m3.

sebagai pemegang verifier ini tidak able).

pok atau dokumen

gajukan audit VLK melalui kelompok, ak diaplikasikan (Not

(5)

Prinsip 2. Unit usaha m yang menjamin keterlac

Kriteria 2.1. Keberadaan da dan hasil olahan I ndikator 2.1.1. Unit usaha

dari sumber yan

4.13. Verifier 2.1.1.( Dokumen jual beli/ nota ata kontrak suplai bahan bak dilengkapi bukti pembelian

4.14. Verifier 2.1.1. (b) Dafta pemeriksaan kayu bulat (DPKB)

4.15. 2.1.1.(c) Bukti sera terima kayu selain kayu bula dari hutan, dilengkapi denga dokumen angkutan hasil huta yang sah.

4.16. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

4.17. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat

Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usu

mempunyai dan menerapkan sistem pe acakan kayu dari asalnya.

dan penerapan sistem penelusuran bahan baku annya.

a mampu membuktikan bahwa bahan baku yan ang sah.

1.(a) atau baku lian

Memenuhi Seluruh penerimaan ba setengah jadi dilengkapi jual beli berupa kontrak Pembelian.

ftar Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak me baku kayu bulat dari hutan verifier ini tidak diaplikasika serah

bulat ngan utan

Memenuhi Hasil verifikasidi lapanga

bahwa pada periode Mei 2

terdapat 52 kali pembe

Seluruh pembelian baha

dilengkapi dengan bukti se

yang ditandatanganani ole

pihak.

sil

Memenuhi Seluruh penerimaan baha dengan dokumen angku Berdasarkan hasil uji pet lapangan terdapat kesesu kayu berupa jenis dan dokumen. Terdapat kesesu volume pada laporan pene dan LMKB bulan yang sa teknis masih berlaku dan lokasi yang sama. UD. B menggunakan bahan baku lelang, sehingga tida dokumen SAL.

ota an as ota

l usul

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak me baku dari kayu bekas / hasil kegiatan produksi, sehingg diaplikasikan (Not Applicab

penelusuran kayu

ku (termasuk impor)

yang diterima berasal

bahan baku kayu pi dengan dokumen ak suplai dan Nota

menggunakan bahan tan negara, sehingga sikan(Not Applicable). gan diperoleh bukti

i 2016 - April 2017

belian bahan baku.

han baku tersebut

serah terima barang

oleh kedua belah

han baku dilengkapi kutan hasil hutan. etik bahan baku di sesuaian antara fisik an ukuran dengan esuaian jumlah dan nerimaan bahan baku sama. Kartu tenaga n sesuai dengan SK . BI MA SAKTI tidak ku kayu yang berasal dak menggunakan

(6)

untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP.

4.18. Verifier 2.1.1.(f)

Dokumen angkutan berup Nota untuk kayu limbah industri.

4.19. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.

4.20. Verifier 2.1.1. (h) I nformasi terkait VLBB untuk pemasok yang belu memiliki SLK/ S-PHPL/ DKP

4.21. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI .

I ndikator 2.1.2. I mportir mam sumber yang sah.

4.22. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan I mpor Barang (PI B).

4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill Lading (B/ L)

4.24.Verifier 2.1.2. ( Packing List (P/ L)

upa

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak me baku dari kayu bekas / lim kegiatan produksi, sehingg diaplikasikan (Not Applicab Memenuhi Hasil verifikasi dokume

tersedia dokumen DKP pe tersedia prosedur pengecek nomor : 012/ SK-BMS/ 1/ Januari 2017 tentang pen pengecekan DKP atas nam Dewi. Hasil verifikasi ju tersedia laporan penge telah dilakukan pada tangg

lum KP

Tidak diaplikasikani

Seluruh penerimaan bahan SAKTI telah dilengkapi den tidak perlu dilakukan VLBB ini tidak diaplikasikan (Not Memenuhi RPBBI terakhir (tahun be dilaporkan didukung dokum baku yang lengkap sesua bahan baku.

ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak me baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan (Not Applicab ill of Tidak

diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan(Not Applicable (c) Tidak

diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan(Not Applicable

menggunakan bahan limbah industri dalam gga verifier ini tidak able).

men menunjukkan pemasok. Selain itu cekan DKP, SK Direksi / 1/ 2017 tanggal 2 enunjukkan personil ama I ngrianni Maya juga menunjukkan gecekan DKP yang ggal 10 April 2017.

an baku di UD. BI MA engan DKP, sehingga BB, sehingga verifier ot Applicable).

berjalan) yang telah umen sumber bahan suai dengan sumber

or berasal dari

menggunakan bahan lakukan impor bahan kayu yang digunakan ah jadi dengan jenis a verifier ini tidak able).

menggunakan bahan elakukan impor bahan kayu yang digunakan ah jadi dengan jenis a verifier ini tidak ble).

(7)

4.25. Verifier 2.1.2. ( I nvoice

4.26. Verifier 2.1.2. ( Deklarasi

4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bu pembayaran bea masu (bila terkena bea masuk)

4.28. Verifier 2.1.2. ( Dokumen lain yang releva (diantaranya CITES) untu jenis kayu yang dibata perdagangannya

4.29. Verifier 2.1.2. (h) Buk penggunaan kayu da produk turunannya.

I ndikator 2.1.3. Unit usaha

4.30. Verifier 2.1.3. (a) Ta sheet penggunaan baha baku dan hasil produksi.

4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

(d) Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan(Not Applicable (e) Tidak

diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan(Not Applicable

Bukti asuk k)

Tidak diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m baku impor dan tidak mela baku kayu. Bahan baku ka berupa furniture setengah kayu mahoni, sehingga diaplikasikan(Not Applicable (g)

evan ntuk atasi

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunak SAKTI adalah Jati dan tida baku yang dibatasi perdaga verifier ini tidak diaplikasika

ukti dan

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunak SAKTI seluruhnya berasa domestik, tidak ada yang impor, sehingga verifier ini (Not Applicable).

a menerapkan sistem penelusuran kayu

Tally ahan si.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ r produksi yang dapat me ketelusuran asal usul baha Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi

laporan produksi sesuai Sebagai contoh laporan januari sesuai dengan p laporan mutasi kayu olah 6,8835 m3. Berdasarkan diperoleh rendemen rata-ra s.d April 2017 sebesar disebabkan banyaknya var baku kayu bulat yang dig rendemen tersebut jug

menggunakan bahan elakukan impor bahan kayu yang digunakan ah jadi dengan jenis a verifier ini tidak ble).

akan oleh UD. BI MA idak termasuk bahan gangannya, sehingga sikan(Not Applicable).

akan oleh UD. BI MA sal dari pemasok ng berasal dari kayu ini tidak diaplikasikan

rekaman/ laporan emberikan informasi han baku

(8)

4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produk industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

4.33.Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

4.34. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

I ndikator 2.1.4. Proses peng pengrajin/ in

4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontra jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

hubungan yang logis antar rendemen.

uksi Memenuhi Berdasarkan dengan izin Pertanian Perkebunan Kabupaten Boyolali No. 5 2009. Jenis produk sesuai industri yakni penggergajia produksi menurut izin

adalah 1.500m3 per t realisasi produksi UD. BI MA 2016 s.d April 2017 adalah produksi UD. BI MA SAKTI 2016 s.d April 2017 masih produksi yang diizinkan. sil Tidak

Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak me baku dari kayu lelang,se tidak diaplikasikan (Not Ap

n

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi laporan mutasi kayu (L BI MA SAKTI yang men penerimaan dan pemaka jumlah produksi, stok produ periode bulan Mei 2016 Tersedia dokumen nota menyertai penjualan kayu tersebut juga menunjukka kesesuaian informasi dalam dokumen pendukung yan penerimaan bahan baku, c bahan baku, catatan ha catatan penjualan.

ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain / industri rumah tangga).

KP.

Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m pihak lain dalam proses p ditangani / dilakukan sendir ini tidak diaplikasikan (Not trak

ihak

Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m pihak lain dalam proses p ditangani / dilakukan sendir ini tidak diaplikasikan (Not

tara input-output dan

in SK Kepala Dinas dan Kehutanan o. 522.46/ 2726 tahun ai dengan izin usaha ajian kayu. Kapasitas in yang dikeluarkan

tahun. Sedangkan MA SAKTI periode Mei h 140,7471 m3. Maka TI untuk periode Mei ih dibawah kapasitas

menggunakan bahan ,sehingga verifier ini Applicable).

asi dokumen tersedia (LMKB/ LMKO) UD. enggambarkan stok, kaian bahan baku, duk dan penggunaan 16 s.d April 2017. ta angkutan yang ayu gergajian. Hasil kan bahwa terdapat lam LMHHOK dengan ang meliputi catatan , catatan penggunaan hasil produksi dan

lain (industri lain atau

menggunakan jasa produksinya, semua diri, sehingga verifier ot Applicable).

(9)

4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaa penyedia jasa.

4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adany pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, da ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industr penyedia jasa.

Prinsip 3. Keabsahan perd

Kriteria 3.1. Perdagangan a

I ndikator 3.1.1 Unit usaha perdagangan domestik. .

4.40.Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria 3.2 Pengapalan kay

I ndikator 3.2 kesesuaian

4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

4.42.Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

4.43.Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/ L)

4.44. Verifier 3.2.1. (d) I nvoice

4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/ L)

rita Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m pihak lain dalam proses p ditangani / dilakukan sendir ini tidak diaplikasikan (Not a ditangani / dilakukan sendir ini tidak diaplikasikan (Not anya ditangani / dilakukan sendir ini tidak diaplikasikan (Not

rdagangan atau pemindahtanganan hasi

atau pemindahtanganan hasil produksi denga

ha menggunakan dokumen angkutan hasil hu an atau pemindahtanganan hasil produks

1.1 asil

Memenuhi Hasil produksi UD. BI MA S UD. BI MASAKTI dijual dom s.d April 2017 terdapat 37 nota angkutan.

kayu olahan untuk ekspor

.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor ian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PE

a) u

Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran p verifier ini tidak diaplikasika .)

or

Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran p verifier ini tidak diaplikasika c) Tidak

Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran p verifier ini tidak diaplikasika ) Tidak

Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran p verifier ini tidak diaplikasika ill Tidak

Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran p verifier ini tidak diaplikasika

menggunakan jasa produksinya, semua diri, sehingga verifier ot Applicable).

menggunakan jasa s produksinya, semua diri, sehingga verifier ot Applicable).

asil produksi.

gan tujuan domestik.

hutan yg sah untuk ksi dengan tujuan

SAKTI berupa kayu pe omestik dengan tujuan 37 kali pemindahtanga

or harus memenuhi PEB)

melakukan kegiatan produknya, sehingga sikan(Not Applicable).

(10)

4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

4.49. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CI TES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan peng I ndikator 3.3.1. I mplementasi

4.50.Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan kete

I ndikator 4.1.1. Pedoman/ p

4.51. Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/ prosedur K3.

4.52. Verifier 4.1.1. (b) I mplementasi K3

Tidak Diaplikasikan

UD. BI MA SAKTI tidak m ekspor untuk pemasaran pr verifier ini tidak diaplikasika

jib

Tidak Diaplikasikan

) a a

Tidak Diaplikasikan

i) g a u si

Tidak Diaplikasikan

Bahan baku yang digunaka adalah kayu bulat dari jen termasuk jenis dibatasi sehingga verifier ini tidak Applicable).

enggunaan Tanda V-Legal tasi Tanda V-Legal

n

Tidak Diaplikasikan

an terhadap peraturan ketenagakerjaan .

tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

/ prosedur dan implementasi K3.

Memenuhi Tersedia Dokumen K Kesehatan Kerja (K3) ya tanggal 1 September keputusan nomor 01 tentangpenunjukkan pe implementasi prosedur K3 BI MA SAKTI kepada Sura staff UD. BI MA SAKTI . Memenuhi Tersedia peralatan K3 yan

APD, Jalur Evakuasi berkumpul apabila terjad Jumlah peralatan K3 kebutuhan dan masih berf

kan UD. BI MA SAKTI jenis Jati yang tidak si perdagangannya, ak diaplikasikan (Not

aan bagi industri

K3).

Keselamatan dan yang berlaku mulai r 2016 dan surat 013/ SK-BMS/ I X/ 2016 penanggung jawab K3 di I UI PHHK UD. uradi dengan jabatan

(11)

4.53. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Ha

I ndikator 4.2.1. Kebebasan

4.54. Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

I ndikator 4.2.2 Adanya Kese yang men mempekerja

4.55. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yan mengatur hak-hak pekerja

Peralatan APAR dalam kon bulannya terdapat per Hardware I ndonesia. c)

n

Memenuhi Tersedia laporan bulanan UD. BI MA SAKTI seca memuat informasi wakt korban, kasus, penang Upaya penanganan Dokumen K3 yang preventif, promotif/ penin kuratif dan rehabilitatif. D 2016 s.d April 2017 kecelakaan kerja. Upaya dilakukan dengan peny obat-obatan P3K dan himbauan K3.

Hak-Hak Tenaga Kerja

n Berserikat Bagi Pekerja

at n ) n u n

Memenuhi Terdapat pernyataan te edaran tentang kebebasa terlibat dalam kegiatan se karyawan UD. BI MA SA dibuktikan dengan Sura Kebebasan Membentuk a Kegiatan Serikat 004/ BMS/ I X/ 2012 dan September 2012. Berda dengan salah satu karyaw Heru bahwa seluruh ka yang ikut organisasi meskipun pihak UD. memperbolehkannya

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratura engatur hak-hak pekerja untuk I UI PHHK erjakan karyawan > 10 orang.

n yang

rja.

Tidak Diaplikasikan

Karyawan UD. BI MA SAKT pekerja, sehingga belum menyusun Peraturan P sehingga verifier ini tidak applicable).

ondisi baik dan setiap erawatan dari Ace

n kecelakaan kerja di cara lengkap. Yang ktu kejadian, nama nganan dan status. dijelaskan dalam meliputi tindakan ingkatan kesehatan, if. Dalam periode Mei 7 tidak ada kasus aya pereventif yang nyediaan APD dan sosialisasi melalui

tertulis atau surat san membentuk atau serikat pekerja untuk SAKTI yakni dengan rat Edaran tentang atau Terlibat dalam Pekerja nomor berlaku sejak 2 dasarkan wawancara yawan yang bernama karyawan tidak ada si serikat pekerja D. BI MA SAKTI

uran Perusahaan (PP) HK dan I UI yang

(12)

I ndikator 4.2.3. Tidak Mem

4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

empekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ke

ng Memenuhi Berdasarkan daftar karyaw KTP Karyawan termuda a dengan nomor NI P. 33091 lahir pada tanggal 1 April 19 tahun. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal Pengusaha dilarang mem pengertian Anak adalah berumur dibawah 18 (dela Anak boleh dipekerjaka tertentu (pasal 67 s.d 75).

Yogyakarta, 14 Juni 20

I r. Tri Madiyono Direktur Utama

ketentuan).

wan UD. BI MA SAKTI a.n Heru Sulistyono 9110104860001 yang il 1986 atau berusia 31 U No. 13 tentang l 68, disebutkan empekerjakan anak, setiap orang yang elapan belas) tahun. kan dengan syarat

).

2017