Index of /ProdukHukum/kehutanan SK 013 NBM IX 2010

JI. K.H.Sholeh Iskandar KmA,Tanah Sareal, Bogor 16166 Telp. 0251-8340217 Ext. 21 Fax. 0251-7535605

E-mail: nbm.unb@gmail.com

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

pertama

Kedua

Ketiga

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Nomor: SK-013/NBM/IX/2010

Tentang

PENETAPAN TIM AUDITOR 5ERTIFIKASI PHPL UNIT MANAJEMEN PT. RIMBA KARYA RAYATAMA

a. bahwa berdasarkan Prosedur Proses Sertifikasidalam Dokumen Mutu

LP-PHPL

PT. _{Nusa Bhakti Mandiri (Prosedur No.: PR-05/NBMbutir 6.2)} dijelaskan bahwa Manajer Operasional melakukan seleksi terhadap auditor yang memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk

~

pemohon(kJien)cianDirektur~~

St..~ ~~

~ lim Auditor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan lim Auditor

yang bertugas melaksanakanaudit sertifikasi

PHPL_{pada Unit Manajemen} PT. Rimba KaryaRayatama.

a. ISO IEC 17021:2006

-

ConformityAsssessment-RequirementFor Bodies ProvidingAudit&_{Certificationof ManagementSystems.}

b. SNI 19-19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Ungkungan.

c. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan VerlfikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No:

P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.

MEMUTUSKAN

lim Auditor SertifikasiPHPLPT.

RimbaKaryaRayatamaadalah :

1. Ir. Rudy Hermono sebagai Lead Auditor

2. Ir. Damawi sebagai Auditor Prasyarat/Produksi 3. Ir. Sad Hasto Agus sebagai Auditor Ekologi

4. Ir. SariAnggarawati,

MSi.

sebagaiAuditorSosial

lim Auditor bekerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Prosedur

Audit Setifikasi LP-PHPL PT. NUSABHAKTI MANDIRI.

Keputusan Inl mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbalki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

PT. NUSA BHAKTIMANDIRI

KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN

1 I Minggu, 3 08.00- Perjalanan dari Lead Auditor

Oktober 2010 _{Bogor ke Samarinda & Auditor}

2 _{Senin, 4 Entry Meeting ke Dinas Kehutanan Lead Auditor}

Oktober 2010 _{08.00 10.00} Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan & Auditor

Prov. Kaltim Timur

Menyerahkan Surat Kantor BP2HP

I I I Lead Auditor

10.00-12.00 I Tugas ke BP2HP Provinsi Kalimantan & Auditor

dan Penjadwalan timur Konsultasi Publik

Kunjungan ke

I Kantor Cabang PT. I I I

LeadAuditor

13.00-15.00

I

Kantor Cabang PT.

RKR

&Auditor

RKR

3

I Selasa,5

=rUItasi

_Publik I BP2HP I Menghimpun

I I

LeadAuditor

Oktober 2010 _10.00

-

_{14.00 informasi dari & Auditor}

masyarakat

19.00

-

DiskusiTim Hotel _{Lead Auditor}

selesai _{& Auditor}

4 _{I Rabu, 6 Oktober Kantor Cabang PT. Lead Auditor}

2010 08.00 - 09.00 Opening meeting _{RKRSamarinda & Auditor}

Kompilasidan Lead Auditor

09.00

-

16.00

I

Audit Dokumen

I

_{Kantor Cabang}

I

Klarifikasidata

& Auditor sekunder

.

.

, ,

PT.NUSABHAKTIMANOIRI

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

PT. NUSA BHAKTI MANDIRr

12

16.00 17.00 Persiapan perjalanan Kantor Cabang, Lead Auditor

menuju base camp Hotel & Auditor

5 _{Kamis, 7}

06.00 16.00 Perjalanan Menuju Lead Auditor

Oktober 2010 _{Base camp} & Auditor

6 _{Jumat, 8 Opening meetingdi Base Camp} Lead Auditor

Oktober 2010 _{Base camp} & Auditor

08.00 - 17.00

Audit Dokumen dan _{Base camp} Lead Auditor

Wawancara dgn & Auditorr

pihak UM

19.00

-

DiskusiTim _{Base camp} Lead Auditor

selesal & Auditor

7 _{Sabtu, 9} 08.00-16.00 Audit Dokumen dan Base Camp Cek dokumen dan

Masing-Oktober 2010 wawancara dgn data sekunder masing

pihak UM Auditor

16.00-17.00 _{Base camp Koordinasipelaksanaa} K. Surpot

survey

19.00-selesai DiskusiTim _{Base camp} Lead Auditor

& Auditor

8 _{Minggu, 10} 08.00

-

17.00 Audit Lead Auditor

Oktober 2010

.

Penataan A. Prasyarat

areal/tatabatas

B. Produksi

.

cek blok tebangan RKT2008, 2009, dan 2010

. Batas

areal/persekutuan

Ke lokasiSempadan A. Ekologi

sungai,

perambahan/perlada ngan liar,

r

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

PT. NUSA BHAKTI MANOrRr

13

bekas kebakaran

DesaDempar

A.Sosial

19.00

-

Diskusidan sharing Base camp Lead Auditot

selesal & Auditor

9 _{Senin, 11} 08.00

-

17.00 Audit Lead.Auditor

Oktober 2010

.

Bloktebangan

A.Prasyarat

.

TPn B. Produksi

.

_{Petak Tebang}

.

Jalan sarad

.

Jalan angkut

Wawancara dengan A. Ekologi

karyawan, penduduk sekitar dan

penQisianchecklist

Desa Jontai A. Sosial

19.00

-

DiskusiTim Base camp Lead Auditot

selesai & Auditor

10 _{Selasa, 12} 08.00

-17.00

_{Audit Lead.Auditor}

Oktober 2010

-pengamatan A. Prasyarat

struktur vegetasi. B. Produksi

-

pengamatan Kerusakan tegakan

-

Tata usaha kayu (di TPK)dan Log Pond

Ke lokasi KPPN, A. Ekologi

Kebun Benih, Ke lokasi BufferZone

Desa Intu Lingau A.Sosial

19.00

-

DiskusiTim Base camp Lead Auditot

r

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

PT. NUSA BHAKTI MANOrRI

14

1J Rc)bu,13 08.00

-

15.00 Audit Lead.Auditor

Oktobr 2010

.

_{pengamatan PUP A. Prasyarat}

.

pengamatan B. Produksi

sarana dan prasarana

.

Ke lokasi bekas _{A. Ekologi}

tebangan, jalan sarad, TPK,TPn

Desa Sembuan A. Sosial

15.00

-

DiskusiTim _{Base camp} Lead Auditot

selesai & Auditor

12 _{Kamis, 14} 08.00

- 11.00

KlarifikasiHasilAudit _{Base camp Pemaparan hasil dan} Lead.Auditor

Oktober 2010 klarifikasitemuan & Auditor

11.00

-

1200 _{Closingmeeting Base camp} 12.00

-

20.00 _{Menuju Samarinda}

13 _{Jumat, 15} 08.00

-

10.30 KlarifikasiHasilAudit _{Kantor Cabang. Penyampaian hasil} Lead.Auditor

Oktober 2010 temuan & Auditor

10.30

-

11.30 _{Closingmeeting}

13.00

-

15.00 _{Exit Meeting(Lapor} Dinas Kehutanan Lead.Auditor

di Dinas Provinsi) ProvinsiKalimantan & Auditor

Timur

14 _{Sabtu, 16} 06.00

-

_{Perjalanan Pulang Lead.Auditor}