Instansi Visi Misi Transisi 2014 2015 2016 2017 1.1 1 1 1 1 2 2.1 1 2 2 2 2014-2017 2014-2017 3 3 3 4 4 2014-2017 Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan
i l d l
: 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial PMKS
: 3. Mengembangkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelaksanaan pelayanan dan : rehabiltasi sosial dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial
2014-2017 Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS : Keterangan Kegiatan 16 17 18 15 15 No Tujuan .16 Indikator Kinerja Satuan
Taget Indikatif
Tahun Capaian Kebijakan Program
Sosialisasi Pendidikan dan Pemahaman Nilai-nilai Kepahlawanan di Era Keterbukaan Informasi Publik Sasaran Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS 1 Tersediannyap elayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Pembinaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial terbinanya masyarakat terhadap nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial .17 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) % 16 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14 PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE TAHUN 2014-2017 : Dinas Sosial Kab Muba
: Peduli Sosial Menuju Hidup Mandiri : 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial
13 13 15 17 16 .16 .15 % % % Terwujudnya organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan yang berkualitas Persentase terbinanya masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan Persentase terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan nilai-nilai kepahlawanan bagi pelajar/mahasiswa/p emuda % 4 Persentase Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus dan anggota LVRI Persentase terlaksananya pembentukan forum keluarga dan warakawuri perintis kemerdekaan 15 5 15 14 2014-2017 5 Meningkatnya Wawasan dan Peranan dalam Pembangunan 14,5 Saresehan Keluarga Besar dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan DI Kab. Muba Pembentukan Forum Keluarga dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan di Kab. Muba terbentuknya Anggota FKWPM di 14 Kecamatan Kab. Muba Meningkatnya wawasan nilai-nilai luhur pahlawan dikalangan pelajar/mahasis wa/pemuda
5 6 6 2014-2017 6 7 7 7 7 8 2014-2017 8 8 9 9 2014-2017 9 10 10 2014-2017 1 1 3 1 2014-2017 4 4.1 1 - 1 1 2014-2017 16 16 15 15 % Penunjang Bimtek Bagi Petugas Tenaga
TKSK dan Pendamping Kecamatan Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 15 18 Persentase Terlaksananya Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional % 19 20 20 Terwujudnya Program Monitoring TKSK dan Pembinaannya dalam Kab. Muba 15 Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba 16 Tercapainya Kesetiakawanan Sosial dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tercapainya Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 Terpenuhinya Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba Terpenuhinya Penunjang Bimtek Bagi Petugas Tenaga TKSK dan Pendamping Kecamatan Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Di Jakarta % Persentase terpenuhinya Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 17 Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 2014-2017 % 18 19 20 20 Presentase Pelaksanaan Bimtek Bagi Petugas TKSK dan Pendamping Kecamatan Presentase penunjang kegiatan operasional karang taruna kab. Muba
Presentase Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 % 16 17 18 19 19 20 Presentase Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT) % 18 18 Tercapainya Layanan Rehabilitasi Meningkatnya kemampuan seorang yang Tersedianya Sarana / Prasarana pembinaan dan Meningkatkan Kemampuan dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pendataan dan Pembinaan Penyandang Tuna
5 5.1 2 - 2 2014-2017 6 6.1 3 - 3 2014-2017 4 4 2014-2017 7 7.1 Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah sosial, cacat, anak dan Lansia. seorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial % 100 100 100 100 profesionalisme Pelayanan dan Peran serta masyarakat. Sosial Susila di 4 Kabupaten Musi Banyuasin. Meningkatkan kelangsungan dan tumbuh kembang anak, memenuhi kebutuhan dasar hidup anak. Terlayaninya anak balita, anak/remaja terlantar anak jalanan, anak cacat, anak karena tindak kekerasan, anak jalanan, anak bermasalah hukum, dan tindak Meningkatnya Jumlah anak yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial % 100 100 100 100 Meningkatkan dan melindungi sarana/ prasarana pelayanan dan rehabilitasi Sosial baik fisik, personil dan pembiayaan. Fasilitasi pemakaman dan terminasi penyandang masalah kesejahteraan sosial Mengapresias i, menjaga harkat dan martabat, melindungi dan menjamin hak-hak Lansia dan meningkatkan taraf kesejahteraan Sosial Lansia. Terlayaninya Lansia terlantar agar mendapat akses terhadap pelayanan publik dan jaminan sosial. Meningkatnya jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan melalui Panti maupun Non panti % 100 100 100 100 Meningkatkan Koordinasi antar lembaga melaksanakan pendataan dan informasi. Pelatihan Petugas dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin. Meningkatnya kesempatan berusaha, bekerja, kepedulian masyarakat, potensi usaha ekonomi produktif, jaminan sosial, aksesibilitas Pulihnya Fungsi sosial penyandang cacat, terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh penyandang cacat usia produktif dan meningkatnya k j ht Meningkatnya jumlah penyandang Cacatyang memperoleh Pelayanan Sosial % 100 100 100 100 Study Pembelajaran Rehabilitasi korban NAPZA ke LIDO BOGOR Provinsi Jawa Barat Meningkatkan fungsi sosial norma sosial, Terbebasnya Tuna sosial dengan segala
8 8.1 5 5 6 2014-2017 2 2014-2017 3 2014-2017 4 2014-2017 2014-2017 2 2014-2017 3 2014-2017 4 2014-2017 9 9.1 1 100% 100% 100% 100% 1 1 1 Penunjang 2014-2017 Kegiatan Tagana norma sosial, pemahaman bagi Tuna sosial, khususnya yang merawat ketular HIV/AIDS agar dapat hidup dan mengurangi beban dengan segala jenis ketunaan sosial yang ada di masyarakat, sehinggga dapat hidup dan diterima di kehidupan masyarakat umum. Memulihkan Fungsi Sosial Korban NAPZA, memberikan pemahaman, kepada Masyarakat bahaya obat-obat terlarang Seluruh Remaja, keluarga dan masyarakat, melalui berbagai ke lembagaan sosial yang ada di masyarakat. Berkurangnya Penyandang Masalah Sosial, Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Babas
Napi % 100 100 100 100 Penanganan dan Pembinaan orang dengan Keterbelakangan Mental di Kabupaten Musi. Banyuasin. 2014-2017 Meningkatnya jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan % 100 100 100 100 2 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1 Pengadaan alat bantu bagi penyandang Cacat Berat dalam Kabupaten Musi Banyuasin. % 100 100 100 100 Pelatihan dan Pendataan Pendamping d C % 100 100 100 100 Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat Study Pembelajaran Rehabilitasi penyandang Cacat dan Keterbelakangan Mental ke Yayasan Surya Laya % 100 100 100 100 % 100 100 100 100 % 100 100 100 100 3 Program Pembinaan Panti Asuhan / 1 penyediaan bantuan dan pelayanan Panti Asuhan
Penunjang Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu. 100
Lomba melukis tingkat pelajar bagi Anak Panti Asuhan dalam
% 100 100 100 100
Penunjang Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti
Terwujudnya Perlindungan Meningkatnya Perlindungan Meningkatnya pemberdayaan Posko Tagana mendapat Program Pemberdayaan % 100 100 100
100% 100% 100% 100% 2 Kampung siaga bencana 2014-2017 100% 100% 100% 100% 3 Pelatihan TAGANA 2014-2017 100% 100% 100% 100% 4 Bantuan Pemulihan Sosial Korban Bencana 2014-2017 100% 100% 100% 100% 5 Pengadaan Sembako Bagi Korban Bencana
2014-2017
100% 100% 100% 100% 6 Bakti Sosial TAGANA 2014-2017
100% 100% 100% 100%
7 Mobilitas Personil & Anggita ke daerah Bencan atau rawan bencana 2014-2017 100% 100% 100% 100% 8 Study pembelajaran ke rumah perlindungan sosial Jakarta 2014-2017 100% 100% 100% 100% 9 Optimalisasi potensi kearifan lokal untuk keserasian sosial 2014-2017 100% 100% 100% 100% 10 Pengadaan sarana kegiatan Tagana 2014-2017 10 10.1 1 1 1 2014-2017 % 100 100 100 100 2 2014-2017 3 2014-2017 4 2014-2017 5 Penyediaan ATK 2014-2017 6 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi teknis/perkantoran 2014-2017 7 2014-2017 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2014-2017 9 penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 2014-2017 10 Penyediaan makan dan minum 2014-2017 11 Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
2014-2017
12 Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 2014-2017 Sosial Masyarakat yang mandiri Sosial Masyarakat kelembagan kesejahteraan sosial operasional Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terciptanya pelayanan aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemelihahaan dan Perizinan kendaraan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
% 100 100 100 100
2 1 DED gedung kantor
Dinas Sosial dan 3 Graha Lansia, Anak dan LBK
2014-2017
2 Penimbunan, Pengerasan dan Pemasangan Paping Blok Halaman Panti Asuhan Amal Bhakti
2014-2017
3 Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial
2014-2017
4 Pembangunan Graha Lansia, Anak dan LBK
2014-2017 5 Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin 2014-2017 6 Bedah Rumah 2014-2017 7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2014-2017 8 pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2014-2017 9 pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 2014-2017 10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
2014-2017
11 Penimbunan Gedung Kantor Panti Asuhan Amal Bhakti
2014-2017
12 Rehab Gedung/Ruang Isolasi, Pemasangan Terali Besi dan Pembuatan kamar Mandi (MCK) bagi PMKS 2014-2017 13 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 2014-2017 3 Tingkat Disiplin aparatur % 100 100 100 100 3 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2014-2017 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2014-2017 % 100 100 100 100 4 1 2014-2017 2 Rakorbang Propinsi Sum-Sel Th.2016 2014-2017 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas operator 4 Persentase operator yang kompeten di Program peningkatan Pendidikan dan pelatihan formal
3 Rakorsosda Kab. 2014-2017 2014-2017
% 100 100 100 100 5
1 2014-2017
2 Penyusunan 2014-2017 Rancangan Kerja dan
4 Rakor Rencana Pembangunan Bidang Sosial Tahun 2016 Propinsi Sum-Sel 5 Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Transisi 2014 2015 2016 2017 (4) (5) (6) (7) 1 1.1 1 2 1..2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1.3 1 4 1.4 1 5 1,5 17 18 19 16 17 18
Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang mandiri
19
Membentuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Baik
Terbentuknya Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Presentase Pendataan Komunitas Adat Terpencil
(KAT) 18 18 19 20 Presentase Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 16 17 18 17 Mewujudkan Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang baik Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase terlaksananya pembentukan forum keluarga dan warakawuri perintis kemerdekaan
13 13 15
Persentase Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus dan anggota LVRI
15 16 16
15 15 16
Persentase terbinanya masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan 15 Persentase terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan nilai-nilai kepahlawanan bagi pelajar/mahasiswa/pemu da 14,5 14 17 15 Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Persentase Terlaksananya Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 18 19 20 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 16 20 Persentase terpenuhinya Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 15 15 16 14 17 Presentase penunjang kegiatan operasional
karang taruna kab. Muba 15 15 16 16
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pd Th Ke
(1) (2) (3)
20 Presentase Pelaksanaan
Bimtek Bagi Petugas TKSK dan Pendamping
Kecamatan 18 19 20
695 Org 627 Org 712 Org
7 Lembaga 7 Lembaga 7 Lembaga Meningkatkan kelangsungan dan
tumbuh kembang anak, memenuhi kebutuhan dasar hidup anak.
terlayaninya anak balita, anak/remaja terlantar anak jalanan, anak cacat, anak karena tindak kekerasan, anak jalanan, anak bermasalah hukum, dan tindak kekerasan dll. Tercapainya Layanan Rehabilitasi Sosial
bagi penyandang masalah sosial, cacat, anak dan Lansia.
Meningkatnya kemampuan seorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Jumlah Penyandang Masalah Sosial, Anak dan Lansia yang terlayani di Rumah tangga dan Panti Sosial
106 Org
6 1.6 7 1.7 8 1.8 9 1.9 10 10.1 1 11 11.1 1 12 12.1 1 13 13.1 14 14.1 15 15.1 16 16.1 16 16 18 19 20 20 15 15 16 16 15 15 18 18 19 20
Mengapresiasi, menjaga harkat dan martabat, melindungi dan menjamin hak-hak Lansia dan meningkatkan taraf kesejahteraan Sosial Lansia.
Terlayaninya Lansia terlantar agar mendapat akses terhadap pelayanan publik dan jaminan sosial
Meningkatnya kesempatan berusaha, bekerja, kepedulian masyarakat, potensi usaha ekonomi produktif, jaminan sosial, aksesibilitas fisik dan non fisik penyandang cacat tubuh, mental dan penyakit kronis.
Pulihnya Fungsi sosial penyandang cacat, terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh penyandang cacat usia produktif dan meningkatnya kesejahteraan sosial. Meningkatkan fungsi sosial norma
sosial, pemahaman bagi Tuna sosial, khususnya yang merawat ketular HIV/AIDS agar dapat hidup dan mengurangi beban psikologis yang dialami.
Terbebasnya Tuna sosial dengan segala jenis ketunaan sosial yang ada di masyarakat, sehinggga dapat hidup dan diterima di kehidupan masyarakat umum.
Memulihkan Fungsi Sosial Korban NAPZA, memberikan pemahaman, kepada Masyarakat bahaya obat-obat terlarang, pembinaan dan Rehabilitasi Korban, pencegahan yang berbasis masyarakat.
Seluruh Remaja, keluarga dan masyarakat, melalui berbagai ke lembagaan sosial yang ada di masyarakat. Terwujudnya Perlindungan Sosial
Masyarakat yang mandiri
Meningkatkan Perlindungan sosial Masyarakat Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial Meningkatkan Perlindungan Jaminan sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 100% 17 18
Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial Meningkatkan Perlindungan Jaminan sosial Meningkatnya pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 2,50 2,57 2,64 100%
Terwujudnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar sosial. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu,kelompok PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar 16 16 2,71
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan
dan rehabilitasi sosial. 0 0 0 100
Mewujudkan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari segala resiko sosial, perlakuan yang salah, tindakan kekerasan, dan eksploitasi sosial.
Terpenuhinya
perlindungan dan jaminan sosial bagi epenyandang masalah kesejahteraan sosial.
10 Terwujudnya organisasi/lembaga sosial
kemasyarakarn yang berkualitas
Meningkatnya kapasitas sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Page 11 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1.1 1.1.1 1 1 Kab. Muba 2 3 4 Pendataan dan Pembinaan Penyandang Tuna susila di14 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin Jawa Barat Kab. Muba Kab. Muba Tersedian ya Pelayanan dan Rehabilita si Sosial yang berkualita s bagi PMKS Meningk atnya fungsi sosial PMKS melalui pelaksa naan pelayan an dan rehabilit asi sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS) Program pelayanan dan rehabilitasi Kesos
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fasilitasi Pemakaman dan Terminasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Outcom e
Jumlah peserta KIE
konseling dan kampanye sosial 2014 280 org Outcom e Terlaksananya kegiatan study pembelajaran 2014 25 org Study pembelajaran rehabilitasi penyandang 152 280 org 300 280 org 330 280 org 363 280 org 363 Dinsos Output
Melalui kegiatan KIE
Peserta dapat memahami PMKS dan PSKS yang ada dilingkungannya 280 org 152 280 org 300 280 org 330 280 org 363 280 org 363 - 25 org 300 25 org 25 org 25 org - 25 org 300 330 25 org -Dinsos 330 25 org 363 25 org 300 25 org -15 org 55 15 org 55 15 org Outcom e Jumlah Fasilitasi Pemakaman dan Terminaasi l PMKS 2014 15 org Output
Jumlah aparatur yang mengikuti study pembelajaran
Dinsos Output
Kasus yang selesai di
tangani 15 org 20 15 org 50
20 15 org 50 61 15 org 60 61 15 org 60 Outcom e
Terpenuhinya data dan pembinaan Tuna susila di Kabupaten Musi Banyuasin 2014 254 org -15 org 254 org 150254 org Output 165 254 org 182 280 org 181 Dinsos 254 org 182 254 org 181
254 org - 254 org 150254 org 165 Melaksanakan
pendataan dan pembinaan penyandang Tuna Susila
Page 12 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
5 6 7 8 Lomba melukis Tingkat pelajar bagi Anak Panti Asuhan dalam Kabupaten Musi Banyuasin Pendataan dan Pelayanan Panti Asuhan Swadana / Swadya Masyarakat (Swasta) dalam Kabupaten Musi Banyuasin Study Kab. Muba Kab. Muba Kab. Muba Terlaksananya Study Outcom e Terpenuhinya bantuan pelayanan pangan bagi panti Asuhan swasta dalam kelancaran beraktifitas
2014
7 panti - 7 panti 150 7 pant 165 181
Dinsos
Output
Terpenuhinya bantuan dan pelayanan bagi Panti Asuhan Swadana / Swadya Masyarakat
7 panti - 7 panti 165 7 panti 182 7 panti
7 panti 182 7 panti 181 Outcom e Terlaksananya Lomba Melukis tingkat Pelajar Bagi Anak Panti Asuhan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
2014
50 org - 50 org 70 50 org 77 50 org 85 50 org 84
Dinsos
Output
Adanya Pelaksanaan Lomba Melukis Bagi Anak Panti Asuhan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
50 org - 50 org 70 50 org 77 50 org 85 50 org 84
875 254 org 963 Pelatihan petugas dan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin Outcom e Terpenuhinya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Valid dan Up to Date di Kabupaten Musi Banyuasin 2014 254 org -Dinsos Output Adanya Pelatihan petugas pendataan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin
254 org - 254 org - 254 org
254 org -875 254 org 963 254 org 875 254 org 875 254 org 150 7 pant
Page 13 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
9 10 2.1 2.1.1 1 1 Bogor Kab. Muba Study Pembelajaran Rehabilitasi korban NAPZA ke LIDO BOGOR 330 180 org 363 180 org 363 180
org - 180 org 300180 org
Persentase terbinanya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan K l b Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Outcom e Terbinanya anggota
Legiun Veteran republik Indonesia di kab Muba
2014 20 org Kab. Muba Output Adanya pemberian bantuan alat bantu bagi
penyandang cacat - 20 org 200 20 org 220 20 org
220 20 org 242 20 org 242 Dinsos 242 20 org 242 20 org 20 org - 20 org 200 Outcom e Jumlah penyandang cacat berat dalam Kab. Muba
Pengadaan alat bantu bagi penyandang cacat berat dalam Kab. Muba
Terwujudn ya organisasi /lembaga sosial kemasyar akatan Meningk atnya kapasita s kelemba gaan sosial, Pembinaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai -- 25 org Terlaksananya Study Pembelajaran Rehabilitasi korban NAPZA Outcom e Output Melaksanakan Study Pembelajaran Rehabilitasi Korban NAPZA 2014 25 org 300 25 org 25 org 25 org -Penanganan dan Pembinaan orang dengan Keterbelakangan Mental di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya Penanganan dan Pembinaan orang dengan keterbelakangan mental Melaksanakan Penanganan dan Pembinaan orang dengan keterbelakangan Mental Outcom e Output 2014 25 org -Dinsos
25 org 300 25 org - 25 org - 25 org
-- 20 org 100 20 org 110 20 org 121 20 org 121
Dinsos
- 20 org 100 20 org 110 20 org 121 20 org 121 20 org
Page 14 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2
3
4
50 org 200 50 org 220 50 org 242
50 org 220
Dinsos Sekayu
Output
Meningkatnya Wawasan
nilai nilai luhur
pahlawan di Kalangan Pelajar/Mahasiswa/Pem d 7 Kec di Kab. Muba - 50 org 220
50 org 200 50 org 220 50 org 242 - 14 kec 300 14 kec 330
Outcom e
Terlaksananya
Sosialisasi Pendidikan
wawasan nilai nilai
kepahlawanan bagi Pelajar/Mahasiswa/Pem uda. 2014 7 Kec di Kab. Muba -363 14 kec -Dinsos Sekayu 14 kec 363 14 kec -- 14 kec 300 14 kec 330 14 kec
Outcom e Terlaksananya Pembentukan FKWPM di 14 Kecamatan 2014 Ouput Terbentuknya Anggota FKWPM di 14 Kecamatan Wilayah 14 Kec 14 Kec Kab. Muba Ouput Meningkatnya Wawasan
dan Peranan Dalam
Pembangunan 180 org - 180 org 200180 org 220 180 org
220 180 org 242 180 org 242 Dinsos 242 242 180 org 2014
180 org - 180 org 200180 org
Kab. Muba Output
Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa pahlawan
180
org - 180 org 300180 org 330 180 org
Dinsos 363 180 org 363 2014 Outcom e Terlaksananya Pembinaan Terhadap
Pengurus Dan Anggota LVRI yang berkualita s partisipa si sosial, masyara kat dan dunia usaha serta sumber daya kesejaht eraan sosial dalam penyele nggaraa nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Saresehan Keluarga Besar dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan DI Kab. Muba Pembentukan Forum Keluarga dan Warakawuri Perintis Kemerdekaan di Kab. Muba Sosialisasi Pendidikan dan Pemahaman Nilai-nilai Kepahlawanan di Era Keterbukaan Informasi Publik
Page 15 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
5 7 8 -9 11 70 70 70 70 70
Penunjang Outcom Penunjang kegiatan
Outcom e 200 14 kec Output 220 Dinsos 220 Kab. Muba 14 kec 242 14 kec 220 200
14 kec 220 14 kec 242 14 kec Terlaksananya Kegiatan LK-3 2014 12 Bln - 14 kec 12 Bln - 14 kec Terwujudnya Kegiatan Operasional LK-3
30 org 220 30 org 242 30 org 220 30 org 220
Dinsos Sekayu
Output
Terwujudnya Kegiatan
Bimtek Bagi Petugas
TKSK dan Pendamping Kecamatan
30 org - 30 org 200
30 org 200 30 org 220 30 org 242 30 desa 220 30 desa 242 30 desa Outcom e Terlaksananya Kegiatan
Bimtek Bagi Petugas
TKSK dan Pendamping K 2014 30 org -220 Dinsos 220 Kab. Muba Ouput Terwujudnya Kegiatan Karang Taruna di 3
Kecamatan dalam Kab. Muba 30 desa -30 desa 200 200 30 desa 220 30 desa 242 30 desa Outcom e Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna 2014 30 desa -30 desa 14 org 330 14 org 363 14 org 330 363 14 org 330
Dinsos MubaKab. Ouput Adanya pembinaan TKSK 100 14 org 300 100 14 org 300 14 org 330 14 org 6 Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Outcom e
Adanya monitoring dan pelaporan TKSK 2014 14 org 14 org Penunjang Kegiatan Operasional Karang Taruna Kab. Muba Bimtek Bagi Petugas Tenaga TKSK dan Pendamping Kecamatan Dinsos Sekayu Penunjang Kegiatan Lembaga Konsultasi Kelembagaan LK-3 363 363 500 org 500 org 330 330 500 org 500 org 330 330 500 org 500 org -500 org 500 org 300 300 Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Di Jakarta Outcom e Output Jumlah Pengunjung HKSN Terjalin Interaksi Tercapainya Kesetiakawanan sosial dalam mewujudkan Pembangunan Daerah 2014 1 kali kegiat an 1 kali kegiat an
Page 16 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
12 13 14 Bantuan Pemulihan Sosial Korban Bencana Outcome Terpenuhinya bantuan pemulihan sosial korban bencana Output Tersedianya bantuan pemulihan sosial korban bencana 50 kk 15 Pengadaan Sembako Bagi Korban Bencana Outcome Tersedianya bahan bantuan sembako untuk korban bencana Output
Terpenuhinya bahan bantuan sosial untuk korban bencana Kampung Siaga
Bencana
Output
Melalui Kampung Siaga Bencana diharapkan masyarakat dapat memahami tata cara penyelamatan apabila terjadi bencana 1 Keca mata n 1000 kk 200.000 Dinsos Kab. Muba Kab. Muba 2014 1000 kk -1000 kk 200.000 1000 kk 200.000 1000 kk 200.000 500.000 50 kk 500.000 50 kk 500.000 Dinsos 2014 50 kk - 50 kk 500.000 50 kk 150.000 70 peser ta 150.000 Dinsos Kab. Muba Output Terwujudnya anggota Tagana yang professional dalam membantu korban bencana d an penyelamatan bencana 100.000 70 pesert a 150.000 70 pese rta 150.000 70 pesert a Pelatihan TAGANA Outcom e Pelatihan tanggap Darurat 70 peserta 2014 70 pesert a 300.000 1 keca mata n 300.000 1 Keca matan 86.348 Terlaksananya Kampung Siaga Bencana di 1
Kecamatan Kab. MUBA 2014 1 keca mata n 300.000 Dinsos Kab. Muba 400.000 70 orang angg ota Taga na 1 keca mata n 300.000 Kab. Muba Output Melalui Penunjang kegiatan tagana, maka terpenuhinya tali asih anggota Tagana Outcom e 400.000 Dinsos 2014 70 orang anggo ta Tagan a 239.978 70 orang angg ota Tagan a 400.000 0 oran g angg ota Taga na 400.000 70 orang angg ota Taga na Kegiatan Tagana e Tagana 70 orang
Page 17 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
16 Bakti Sosial TAGANA
Outcome
Dengan Bakti Sosial diharapkan dapat menambah wawasan bagi pelajar di 10 SMA Kab.MUBA
Output
Kegiatan Tagana Goes To School 10 SMA dalam Kab. MUBA Tagana Garden dan Apel Tagana untuk 200 orang
17
Outcome
Personil Tagana siap siaga di Lokasi bencana
Output
Adanya Personil dan anggota Tagana di daerah rawan bencana dalam rangka penanganan bencana 20 anggota Tagana di 14 Kecamatan 18 Outcome Terbentuknya kepengurusan Tim Trauma Center di Kab. MUBA
Output 15 orang aparatur atau karyawan 19
Outcome
Terlaksananya Optimalisasi Potensi kearifan lokal untuk
keserasioan sosial 2014 30 orang pesert a -30 orang pesert a 300.000 30 oran g pese rta 300.000 30 orang pesert a 300.000 30 orang peser ta 300.000 Dinsos Kab. Muba Output terciptanya masyarakat yang harmonis tanpa konflik
20
OutcomeTersedianya sarana Tim Tagana
Jakarta Optimalisasi potensi kearifan lokal untuk keserasian sosial Pengadaan sarana kegiatan Kab. Muba 200.000 15 oran g apar atur 200.000 15 orang apara tur 200.000 200.000 Dinsos Kab. Muba Mobilitas Personil & Anggita ke daerah Bencan atau rawan bencana 2014 14 Keca matan -15 orang apara tur 200.000 14 Keca mata n 200.000 Dinsos 200 orang Study pembelajaran ke rumah perlindungan sosial Jakarta 2014 15 orang aparat ur -15 orang apara tur Dinsos 14 Keca mata n 200.000 14 Keca mata n 200.000 14 Keca mata n 200.000 2014 200 orang -200 orang 200.000 200 oran g 200.000 200 orang 200.000
Page 18 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Output
Tim Tagana siap melaksanakan operasional Tagana 21
OutcomeTerlaksananya kegiatan Validasi TKSK 2014 14
Kec -14 Kec 185 14 Kec 203 14 Kec 300.000 14 Kec - Dinsos Kab. Muba Output Dengan adanya Validasi ini didapatkan
d t t d t 14 Kec 14 Kec -14 Kec 203 14 Kec 300.000 14 Kec -22
OutcomeTerlaksananya kegiatan evaluasi dengan
d i TKSK Output Dengan adanya evaluasi akan mendapatkan data yang balid 3.1 3.1.1 1 1
2 Jumlah keluarga miskin
yang dilatih
Keluarga miskin yang memperoleh
keterampilan
3
Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Dinsos Kab. Muba 50 kk 204.455 50 kk 204.455 50 kk Tagana 2014 50 kk - 50 kk 204.455 204.455 30 org 1165 Terwujudn ya aksesibilit as PMKS untuk pemenuha n kebutuhan sosial dasar Meningk atnya kemaua n dan kemam puan individu, kelompo k PMKS dalam memen uhi kebutuh an dasar Presentase turunnya tingkat rumah tangga yang miskin 966 9.588 K 1165 9.588 2014 9.588 K 1408 Dinsos Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (penunjang) 9.588 1281 9.588 K 1281 9.588 K 1.409 - 30 org 300 966 9.588 K 1.409 9.588 K 1408 1 Kali kegiat 10 Bln 30 org 330 30 org 363 30 org 363 363 330 30 org 363 10 Bln 1 Kali kegiat 10 Bln 1 Kali - 30 org 10 Bln 1 Kali kegiat #VALUE! 1 10 Bln 227 Dinsos Kab. Muba 10 Bln 188 10 Bln 206 10 Bln 227
Jumlah keluarga miskin yang dibina
Dengan adanya
keluarga miskin dibina
dapat mengurangi
beban keluarga miskin
Kab. Muba Kab. Muba Jumlah PMKS yang dibina Outcom e Output Dinsos 30 org 300 Kab Dinsos Output Outcom e Penyandang masalah kesejahteraan sosial 2014 9.588 K 9.588 K 30 org 30 org 1 Kali kegiat Validasi dan TKSK Evaluasi dengan Pendamping TKSK di Kabupaten 2014 10 Bln
-Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Program Komunitas Adat Terpencil ( KAT)
Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin Renovasi / Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Outcom e
Page 19 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Dengan Pendataan Komunitas Adat Terpencil diperoleh Data Yang Valid Tentang KAT 4 Pendataan 5 Koordinasi pengawasan dan penyidikan UGB dan PUB 6 Pelatihan Petugas dan Pendataan Askesos 7 8 Bimtek PKH 9 Study
Ouput 14 Kec. - 14 Kec. 800
Dinsos 1 Kali kegiat an 10 Bln Dinsos Kab. Muba 10 Bln 1 Kali kegiat an #VALUE! - 14 Kec. 300 14 Kec 10 Bln 1 Kali kegiat an 10 Bln 1 Kali kegia tan 330 14 Kec 363 14 Kec 363 900 14 Kec 990 14 Kec 900
14 Kec. 300 14 Kec 330 14 Kec 363
2014
14 Kec. - 14 Kec. 80014 Kec
30 org 300 30 org 330 30 org
Dinsos MubaKab.
30 org
-30 org 330 30 org 363 30 org
-363 14 Kec 900 2014 30 org - 30 org Ouput 30 org -260
40 org 260 40 org 286 40 org
-300
-Dinsos Kab.
Muba
Ouput 40 org - 40 org
260
40 org 286 40 org
14 Kec 990 14 Kec
Dinsos
40 org - 40 org 260 40 org
Outcom e 2014 Kab. Muba Pendataan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
d l K b M b MubaKab. 14 Kec. - 14 Kec 363 Output Outcom e Output 2014 2014 1 Kali kegiat an 14 Kec. 900 Outcom e
Jumlah Peserta Bimtek 2014
41 org - 41 org 200 41 org 220 41 org 242 41 org
-Dinsos Kab.
Muba Ouput Dengan evaluasi diharapkan
41 org - 41 org 200 41 org 220 41 org 242 41 org -Outcom
e
Jumlah aparatur yang mengikuti study
2014
20 org - 20 org 300 20 org 330 20 org 363 20 org
;-Dinsos Kab.
Muba Ouput Dengan adanya study
pembelajaran dapat
20 org - 20 org 300 20 org 330 20 org 363 20 org ;-Termonitornya UGB dan
Terlaksananya
koordinasi pengawasan UGB dan PUB
Peran serta masyarakat meningkat dibidang Askesos Dengan monitoring diharapkan tercapainya PKH Dengan Pendataan Komunitas Adat Terpencil diperoleh Dengan monitoring diharapkan tercapainya PKH Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PKH
Jumlah Petugas Askesos Outcom
e
Outcom e
Page 20 target Rp (Jutaan) target Rp (Jutaan) targe
t Rp target Rp (Jutaan) target
Rp (Jutaan) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Transisi Unit Kerja SKPD Penang gung-jawab Lokasi
2014 2015 2016 pada akhir periode Kondisi Kinerja
2017 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Data Capai an pada Tahun Awal Peren
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
10 Validasi data PKH
Oucom e
Terlaksannya kegiatan
validasi data PKH 14 Kec ;- 14 Kec 185 4 Kec 173 14 Kec 190 14 Kec 190
11 12 Asuransi Kesejahteraan Ouput Tersedianya data masyakarat Askesos dalam Kab. Muba
Dinsos 847 932 Kab. Muba 14 Kec 931 847 14 Kec 932 931 14 Kec. - 14 Kec. 770 14 Kec Outcom e Dari pendataan diharapkan akan mendapatkan data calon peserta Askesos
770 14 Kec 2014 14 Kec. - 14 Kec. 10 Bln 227 227 206 14 Kec 14 Kec 10 Bln 10 Bln 227 10 Bln Terlaksananya kegiatan Evaluasi dengan d i PKH 2014 10 Bln
-Dinsos MubaKab.
Ouput Dengan evaluasi diharapkan 10 Bln - 10 Bln 188 10 Bln
d tk d t Outcom e 206 10 Bln 227 Evaluasi dengan pendamping PKH di Kabupaten 188 10 Bln Dinsos 190 14 Kec 190 Dengan adanya
kegiatan validasi data PKH akan
Ouput 14 Kec. - 14 Kec. 18514 Kec
2014
173 14 Kec
Transisi 2014 2015 2016 2017 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Target Capaian Setiap Tahun
(2) Indikator Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Persentase
PMKS
memperoleh
bantuan
sosial
untuk
memenuhi kebutuhan dasar
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial
melalui KUBE
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
Persentase menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
lengkap untuk evakuasi korban bencana
14
2,38
100
100
7
100
18
2,50
11
7,80
100
100
20
2,57
12
8,20
100
100
22
2,64
12
8,60
100
100
22
2,71
13
9
100
100
22
2,71
13
9
100
100
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja Tidak Langsung
- Belanja pegawai 4.164.359.150 5.819.516.300 7.274.395.375 7.274.395.375 4.164.359.150 5.819.516.300 7.274.395.375 7.274.395.375 100% 100% 100% 100% 6.233.305.588 6.233.305.588
Belanja Langsung - -
- Belanja pegawai 1.630.322.000 1.189.043.368 1.245.495.536 1.245.495.536 1.630.322.000 1.189.043.368 1.245.495.536 1.245.495.536 100% 100% 100% 100% 837.915.036 837.915.036
- Belanja barang dan jasa
3.792.254.100 4.171.479.510 4.554.376.384 4.554.376.384 3.678.486.477 2.708.114.794 3.668.026.828 3.890.108.569 97% 65% 81% 85% 3.606.312.859 2.970.486.950 - Belanja modal 3.943.183.016 3.337.501.318 3.193.978.242 2.874.580.417 3.824.887.526 270.365.000 1.223.426.000 752.770.000 97% 8% 38% 26% 1.888.784.663 (203.451.881) - - - - - - - - - - - - TOTAL 13.530.118.266 14.517.540.496 16.268.245.537 15.948.847.712 13.298.055.153 9.987.039.462 13.411.343.739 13.162.769.480 12.566.318.146 9.838.255.692 (1) Pendapatan Belanja Pembiayaan
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
No Indikator Kinerja sesuai T d F i SKPD Target IKK 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat 1 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 1,9% 2,6% 3,7% 3,8% 83% 110% 110% 152% 2 Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar
2,61% 2,67% 2,73% 28,41% 2,61% 2,67% 2,75% 2,94% 100% 100% 100% 10%
3 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melaui KUBE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% 100% 100% 100% 50,0% 10,7% 33,3% 46,7% 50% 11% 11% 47% 6 Persentase menggunaka n sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana 100% 100% 100% 100% 50,0% 10,7% 33,3% 40,0% 50% 11% 11% 40% 4
Rasio Capaian Pada Tahun
Ke-5 3
Target SPM
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
Target Indikator Lainnya
