Jasa
1 2 3 7 8 11=10-6Jasa
4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9 12 1 URUSAN WAJIB 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 19
1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 19 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 46.400.000,00 235.200.000,00 153.500.000,00 435.100.000,00 45.600.000,00 174.579.899,00 143.204.500,00 363.384.399,00 (71.715.601,00) 83,52 19 01 01
1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.488.000,00 0,00 2.488.000,00 (512.000,00) 82,93 19 01 01 00 1 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.488.000,00 0,00 2.488.000,00 (512.000,00) 1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 33.246.124,00 0,00 33.246.124,00 (6.253.876,00) 84,17 19 01 01 00 2 0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 33.246.124,00 0,00 33.246.124,00 (6.253.876,00) 1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 (800.000,00) 98,28 19 01 01 00 7 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 (800.000,00) 1 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.999.225,00 0,00 4.999.225,00 (775,00) 99,98 19 01 01 00 8 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.999.225,00 0,00 4.999.225,00 (775,00) 1 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 (380.000,00) 94,93 19 01 01 00
9
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 (380.000,00) 1 Penyediaan alat tulis
kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 19 01 01 01 0 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 (1.000,00) 1 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 6.092.950,00 0,00 6.092.950,00 (2.907.050,00) 67,70 19 01 01 01 1 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 6.092.950,00 0,00 6.092.950,00 (2.907.050,00) 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.999.900,00 8.925.000,00 11.924.900,00 (75.100,00) 99,37 19 01 01 01 2 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.999.900,00 8.925.000,00 11.924.900,00 (75.100,00) 1 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 0,00 2.000.000,00 126.500.000,00 128.500.000,00 0,00 1.895.800,00 120.000.000,00 121.895.800,00 (6.604.200,00) 94,86 19 01 01 01 3 0,00 2.000.000,00 126.500.000,00 128.500.000,00 0,00 1.895.800,00 120.000.000,00 121.895.800,00 (6.604.200,00) 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.779.500,00 9.779.500,00 (220.500,00) 97,80 19 01 01 01 4 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.779.500,00 9.779.500,00 (220.500,00) 1 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6.269.000,00 4.500.000,00 10.769.000,00 (4.231.000,00) 71,79 19 01 01 01 5 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6.269.000,00 4.500.000,00 10.769.000,00 (4.231.000,00) 1 Penyediaan makanan dan
minuman 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 9.875.900,00 0,00 9.875.900,00 (4.324.100,00) 69,55 19 01 01 01 7 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 9.875.900,00 0,00 9.875.900,00 (4.324.100,00) 1 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 81.799.000,00 0,00 81.799.000,00 (31.201.000,00) 72,39 19 01 01 01
Pegawai
Barang Dan
Jasa
Modal
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi,
Program Dan
Kegiatan
Realisasi
Bertambah/ Berkurang
1 2 3 7 8 11=10-6
Anggaran Setelah Perubahan
Pegawai
Barang Dan
Jasa
Modal
4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9
Jumlah
Jumlah
Jenis Belanja
Jenis Belanja
(Rp)
%
12
1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.795.000,00 0,00 5.795.000,00 (14.205.000,00) 28,98 19 01 01 01 9 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.795.000,00 0,00 5.795.000,00 (14.205.000,00) 46.400.000,00 235.200.000,00 153.500.000,00 435.100.000,00 45.600.000,00 174.579.899,00 143.204.500,00 363.384.399,00 (71.715.601,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 56.000.000,00 450.000.000,00 506.000.000,00 0,00 46.758.200,00 438.807.100,00 485.565.300,00 (20.434.700,00) 95,96 19 01 02 1 19 01 02 01 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) 88,00 0 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 46.758.200,00 0,00 46.758.200,00 (9.241.800,00) 83,50 19 01 02 02 4 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 46.758.200,00 0,00 46.758.200,00 (9.241.800,00) 1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 394.807.100,00 394.807.100,00 (5.192.900,00) 98,70 19 01 02 04 2 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 394.807.100,00 394.807.100,00 (5.192.900,00) 0,00 56.000.000,00 450.000.000,00 506.000.000,00 0,00 46.758.200,00 438.807.100,00 485.565.300,00 (20.434.700,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 19 01 05
1 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 19 01 05 00 1 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 19 01 06
1 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 19 01 06 00 5 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 1 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 19 01 06 00 7 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 98,41 19 01 09 1 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya
60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 98,41 19 01 09 00
3
60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00)
1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 36.290.000,00 58.460.000,00 0,00 94.750.000,00 30.890.000,00 51.986.000,00 0,00 82.876.000,00 (11.874.000,00) 87,47 19 01 15 1 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
31.950.000,00 40.800.000,00 0,00 72.750.000,00 26.550.000,00 38.166.000,00 0,00 64.716.000,00 (8.034.000,00) 88,96 19 01 15 00
4
31.950.000,00 40.800.000,00 0,00 72.750.000,00 26.550.000,00 38.166.000,00 0,00 64.716.000,00 (8.034.000,00) 1 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan 4.340.000,00 17.660.000,00 0,00 22.000.000,00 4.340.000,00 13.820.000,00 0,00 18.160.000,00 (3.840.000,00) 82,55 19 01 15 00 6 4.340.000,00 17.660.000,00 0,00 22.000.000,00 4.340.000,00 13.820.000,00 0,00 18.160.000,00 (3.840.000,00) 36.290.000,00 58.460.000,00 0,00 94.750.000,00 30.890.000,00 51.986.000,00 0,00 82.876.000,00 (11.874.000,00) 1 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 125.700.000,00 99.300.000,00 0,00 225.000.000,00 108.090.000,00 68.760.000,00 0,00 176.850.000,00 (48.150.000,00) 78,60 19 01 16 1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 102.000.000,00 48.000.000,00 0,00 150.000.000,00 102.000.000,00 44.310.000,00 0,00 146.310.000,00 (3.690.000,00) 97,54 19 01 16 00 2 102.000.000,00 48.000.000,00 0,00 150.000.000,00 102.000.000,00 44.310.000,00 0,00 146.310.000,00 (3.690.000,00) 1 Monitoring/pemantauan orang asing 3.020.000,00 6.980.000,00 0,00 10.000.000,00 1.440.000,00 5.620.000,00 0,00 7.060.000,00 (2.940.000,00) 70,60 19 01 16 00 6 3.020.000,00 6.980.000,00 0,00 10.000.000,00 1.440.000,00 5.620.000,00 0,00 7.060.000,00 (2.940.000,00) 1 Monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 (20.130.000,00) 19,48 19 01 16 00 7 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 (20.130.000,00) 1 Fasilitasi penyelenggaraan
keamanan dalam negeri
14.830.000,00 25.170.000,00 0,00 40.000.000,00 4.650.000,00 13.960.000,00 0,00 18.610.000,00 (21.390.000,00) 46,52 19 01 16 00 8 14.830.000,00 25.170.000,00 0,00 40.000.000,00 4.650.000,00 13.960.000,00 0,00 18.610.000,00 (21.390.000,00) 125.700.000,00 99.300.000,00 0,00 225.000.000,00 108.090.000,00 68.760.000,00 0,00 176.850.000,00 (48.150.000,00) 1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 208.195.000,00 1.316.805.000,00 0,00 1.525.000.000,00 190.490.000,00 1.292.529.500,00 0,00 1.483.019.500,00 (41.980.500,00) 97,25 19 01 17
1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 36.675.000,00 63.325.000,00 0,00 100.000.000,00 31.275.000,00 58.940.500,00 0,00 90.215.500,00 (9.784.500,00) 90,22 19 01 17 00 1 36.675.000,00 63.325.000,00 0,00 100.000.000,00 31.275.000,00 58.940.500,00 0,00 90.215.500,00 (9.784.500,00) 1 Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 19.575.000,00 30.425.000,00 0,00 50.000.000,00 11.475.000,00 26.055.000,00 0,00 37.530.000,00 (12.470.000,00) 75,06 19 01 17 00 2 19.575.000,00 30.425.000,00 0,00 50.000.000,00 11.475.000,00 26.055.000,00 0,00 37.530.000,00 (12.470.000,00) 1 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
122.645.000,00 1.142.355.000,00 0,00 1.265.000.000,00 118.440.000,00 1.127.320.000,00 0,00 1.245.760.000,00 (19.240.000,00) 98,48 19 01 17 00 3 122.645.000,00 1.142.355.000,00 0,00 1.265.000.000,00 118.440.000,00 1.127.320.000,00 0,00 1.245.760.000,00 (19.240.000,00) 1 Pemantapan Ideologi Negara 15.150.000,00 44.850.000,00 0,00 60.000.000,00 15.150.000,00 44.744.000,00 0,00 59.894.000,00 (106.000,00) 99,82 19 01 17 00 5 15.150.000,00 44.850.000,00 0,00 60.000.000,00 15.150.000,00 44.744.000,00 0,00 59.894.000,00 (106.000,00)
Pegawai
Barang Dan
Jasa
Modal
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi,
Program Dan
Kegiatan
Realisasi
Bertambah/ Berkurang
1 2 3 7 8 11=10-6
Anggaran Setelah Perubahan
Pegawai
Barang Dan
Jasa
Modal
4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9
Jumlah
Jumlah
Jenis Belanja
Jenis Belanja
(Rp)
%
12 1 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila 14.150.000,00 35.850.000,00 0,00 50.000.000,00 14.150.000,00 35.470.000,00 0,00 49.620.000,00 (380.000,00) 99,24 19 01 17 00 6 14.150.000,00 35.850.000,00 0,00 50.000.000,00 14.150.000,00 35.470.000,00 0,00 49.620.000,00 (380.000,00) 208.195.000,00 1.316.805.000,00 0,00 1.525.000.000,00 190.490.000,00 1.292.529.500,00 0,00 1.483.019.500,00 (41.980.500,00) 1 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 80.500.000,00 269.500.000,00 0,00 350.000.000,00 80.500.000,00 259.557.000,00 0,00 340.057.000,00 (9.943.000,00) 97,16 19 01 181 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 38.550.000,00 111.450.000,00 0,00 150.000.000,00 38.550.000,00 108.006.000,00 0,00 146.556.000,00 (3.444.000,00) 97,70 19 01 18 00 2 38.550.000,00 111.450.000,00 0,00 150.000.000,00 38.550.000,00 108.006.000,00 0,00 146.556.000,00 (3.444.000,00) 1 19 01 18 00 Pendidikan bela negara 41.950.000,00 158.050.000,00 0,00 200.000.000,00 41.950.000,00 151.551.000,00 0,00 193.501.000,00 (6.499.000,00) 96,75
4 41.950.000,00 158.050.000,00 0,00 200.000.000,00 41.950.000,00 151.551.000,00 0,00 193.501.000,00 (6.499.000,00) 80.500.000,00 269.500.000,00 0,00 350.000.000,00 80.500.000,00 259.557.000,00 0,00 340.057.000,00 (9.943.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 99,48 19 01 20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 99,48 19 01 20 00 1 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 1 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 68.550.000,00 227.200.000,00 0,00 295.750.000,00 66.525.000,00 212.260.000,00 0,00 278.785.000,00 (16.965.000,00) 94,26 19 01 21 1 Koordinasi forum-forum diskusi politik 8.250.000,00 27.000.000,00 0,00 35.250.000,00 8.250.000,00 26.250.000,00 0,00 34.500.000,00 (750.000,00) 97,87 19 01 21 00 1 8.250.000,00 27.000.000,00 0,00 35.250.000,00 8.250.000,00 26.250.000,00 0,00 34.500.000,00 (750.000,00) 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 8.260.000,00 0,00 8.260.000,00 (8.740.000,00) 48,59 19 01 21 00 2 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 8.260.000,00 0,00 8.260.000,00 (8.740.000,00) 1 Penelitian penyerahan permohonan bantuan politik 9.900.000,00 11.850.000,00 0,00 21.750.000,00 7.875.000,00 9.670.000,00 0,00 17.545.000,00 (4.205.000,00) 80,67 19 01 21 00 3 9.900.000,00 11.850.000,00 0,00 21.750.000,00 7.875.000,00 9.670.000,00 0,00 17.545.000,00 (4.205.000,00) 1 Sosialisasi pendidikan
politik bagi pemilih pemula
50.400.000,00 171.350.000,00 0,00 221.750.000,00 50.400.000,00 168.080.000,00 0,00 218.480.000,00 (3.270.000,00) 98,53 19 01 21 00 4 50.400.000,00 171.350.000,00 0,00 221.750.000,00 50.400.000,00 168.080.000,00 0,00 218.480.000,00 (3.270.000,00) 68.550.000,00 227.200.000,00 0,00 295.750.000,00 66.525.000,00 212.260.000,00 0,00 278.785.000,00 (16.965.000,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) Jumlah 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82