SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

(1)

Jasa

1 2 3 7 8 11=10-6

Jasa

4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9 12 1 URUSAN WAJIB 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 19

1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82 19 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 46.400.000,00 235.200.000,00 153.500.000,00 435.100.000,00 45.600.000,00 174.579.899,00 143.204.500,00 363.384.399,00 (71.715.601,00) 83,52 19 01 01

1 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.488.000,00 0,00 2.488.000,00 (512.000,00) 82,93 19 01 01 00 1 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.488.000,00 0,00 2.488.000,00 (512.000,00) 1 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 33.246.124,00 0,00 33.246.124,00 (6.253.876,00) 84,17 19 01 01 00 2 0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 33.246.124,00 0,00 33.246.124,00 (6.253.876,00) 1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 (800.000,00) 98,28 19 01 01 00 7 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 (800.000,00) 1 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.999.225,00 0,00 4.999.225,00 (775,00) 99,98 19 01 01 00 8 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.999.225,00 0,00 4.999.225,00 (775,00) 1 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 (380.000,00) 94,93 19 01 01 00

9

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 (380.000,00) 1 Penyediaan alat tulis

kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 19 01 01 01 0 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 (1.000,00) 1 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 6.092.950,00 0,00 6.092.950,00 (2.907.050,00) 67,70 19 01 01 01 1 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 6.092.950,00 0,00 6.092.950,00 (2.907.050,00) 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.999.900,00 8.925.000,00 11.924.900,00 (75.100,00) 99,37 19 01 01 01 2 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.999.900,00 8.925.000,00 11.924.900,00 (75.100,00) 1 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 0,00 2.000.000,00 126.500.000,00 128.500.000,00 0,00 1.895.800,00 120.000.000,00 121.895.800,00 (6.604.200,00) 94,86 19 01 01 01 3 0,00 2.000.000,00 126.500.000,00 128.500.000,00 0,00 1.895.800,00 120.000.000,00 121.895.800,00 (6.604.200,00) 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.779.500,00 9.779.500,00 (220.500,00) 97,80 19 01 01 01 4 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.779.500,00 9.779.500,00 (220.500,00) 1 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6.269.000,00 4.500.000,00 10.769.000,00 (4.231.000,00) 71,79 19 01 01 01 5 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6.269.000,00 4.500.000,00 10.769.000,00 (4.231.000,00) 1 Penyediaan makanan dan

minuman 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 9.875.900,00 0,00 9.875.900,00 (4.324.100,00) 69,55 19 01 01 01 7 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 9.875.900,00 0,00 9.875.900,00 (4.324.100,00) 1 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 81.799.000,00 0,00 81.799.000,00 (31.201.000,00) 72,39 19 01 01 01

(2)

Pegawai

Barang Dan

Jasa

Modal

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi,

Program Dan

Kegiatan

Realisasi

Bertambah/ Berkurang

1 2 3 7 8 11=10-6

Anggaran Setelah Perubahan

Pegawai

Barang Dan

Jasa

Modal

4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9

Jumlah

Jenis Belanja

(Rp)

%

12

1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.795.000,00 0,00 5.795.000,00 (14.205.000,00) 28,98 19 01 01 01 9 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.795.000,00 0,00 5.795.000,00 (14.205.000,00) 46.400.000,00 235.200.000,00 153.500.000,00 435.100.000,00 45.600.000,00 174.579.899,00 143.204.500,00 363.384.399,00 (71.715.601,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 56.000.000,00 450.000.000,00 506.000.000,00 0,00 46.758.200,00 438.807.100,00 485.565.300,00 (20.434.700,00) 95,96 19 01 02 1 19 01 02 01 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) 88,00 0 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (6.000.000,00) 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 46.758.200,00 0,00 46.758.200,00 (9.241.800,00) 83,50 19 01 02 02 4 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 46.758.200,00 0,00 46.758.200,00 (9.241.800,00) 1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 394.807.100,00 394.807.100,00 (5.192.900,00) 98,70 19 01 02 04 2 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 394.807.100,00 394.807.100,00 (5.192.900,00) 0,00 56.000.000,00 450.000.000,00 506.000.000,00 0,00 46.758.200,00 438.807.100,00 485.565.300,00 (20.434.700,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 19 01 05

1 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 19 01 05 00 1 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 19 01 06

1 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 19 01 06 00 5 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 1 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 19 01 06 00 7 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 98,41 19 01 09 1 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya

60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 98,41 19 01 09 00

3

60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00) 60.600.000,00 980.000,00 0,00 61.580.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 (980.000,00)

(3)

1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 36.290.000,00 58.460.000,00 0,00 94.750.000,00 30.890.000,00 51.986.000,00 0,00 82.876.000,00 (11.874.000,00) 87,47 19 01 15 1 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

31.950.000,00 40.800.000,00 0,00 72.750.000,00 26.550.000,00 38.166.000,00 0,00 64.716.000,00 (8.034.000,00) 88,96 19 01 15 00

4

31.950.000,00 40.800.000,00 0,00 72.750.000,00 26.550.000,00 38.166.000,00 0,00 64.716.000,00 (8.034.000,00) 1 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan 4.340.000,00 17.660.000,00 0,00 22.000.000,00 4.340.000,00 13.820.000,00 0,00 18.160.000,00 (3.840.000,00) 82,55 19 01 15 00 6 4.340.000,00 17.660.000,00 0,00 22.000.000,00 4.340.000,00 13.820.000,00 0,00 18.160.000,00 (3.840.000,00) 36.290.000,00 58.460.000,00 0,00 94.750.000,00 30.890.000,00 51.986.000,00 0,00 82.876.000,00 (11.874.000,00) 1 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 125.700.000,00 99.300.000,00 0,00 225.000.000,00 108.090.000,00 68.760.000,00 0,00 176.850.000,00 (48.150.000,00) 78,60 19 01 16 1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 102.000.000,00 48.000.000,00 0,00 150.000.000,00 102.000.000,00 44.310.000,00 0,00 146.310.000,00 (3.690.000,00) 97,54 19 01 16 00 2 102.000.000,00 48.000.000,00 0,00 150.000.000,00 102.000.000,00 44.310.000,00 0,00 146.310.000,00 (3.690.000,00) 1 Monitoring/pemantauan orang asing 3.020.000,00 6.980.000,00 0,00 10.000.000,00 1.440.000,00 5.620.000,00 0,00 7.060.000,00 (2.940.000,00) 70,60 19 01 16 00 6 3.020.000,00 6.980.000,00 0,00 10.000.000,00 1.440.000,00 5.620.000,00 0,00 7.060.000,00 (2.940.000,00) 1 Monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 (20.130.000,00) 19,48 19 01 16 00 7 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 (20.130.000,00) 1 Fasilitasi penyelenggaraan

keamanan dalam negeri

14.830.000,00 25.170.000,00 0,00 40.000.000,00 4.650.000,00 13.960.000,00 0,00 18.610.000,00 (21.390.000,00) 46,52 19 01 16 00 8 14.830.000,00 25.170.000,00 0,00 40.000.000,00 4.650.000,00 13.960.000,00 0,00 18.610.000,00 (21.390.000,00) 125.700.000,00 99.300.000,00 0,00 225.000.000,00 108.090.000,00 68.760.000,00 0,00 176.850.000,00 (48.150.000,00) 1 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 208.195.000,00 1.316.805.000,00 0,00 1.525.000.000,00 190.490.000,00 1.292.529.500,00 0,00 1.483.019.500,00 (41.980.500,00) 97,25 19 01 17

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 36.675.000,00 63.325.000,00 0,00 100.000.000,00 31.275.000,00 58.940.500,00 0,00 90.215.500,00 (9.784.500,00) 90,22 19 01 17 00 1 36.675.000,00 63.325.000,00 0,00 100.000.000,00 31.275.000,00 58.940.500,00 0,00 90.215.500,00 (9.784.500,00) 1 Peningkatan rasa

solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 19.575.000,00 30.425.000,00 0,00 50.000.000,00 11.475.000,00 26.055.000,00 0,00 37.530.000,00 (12.470.000,00) 75,06 19 01 17 00 2 19.575.000,00 30.425.000,00 0,00 50.000.000,00 11.475.000,00 26.055.000,00 0,00 37.530.000,00 (12.470.000,00) 1 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

122.645.000,00 1.142.355.000,00 0,00 1.265.000.000,00 118.440.000,00 1.127.320.000,00 0,00 1.245.760.000,00 (19.240.000,00) 98,48 19 01 17 00 3 122.645.000,00 1.142.355.000,00 0,00 1.265.000.000,00 118.440.000,00 1.127.320.000,00 0,00 1.245.760.000,00 (19.240.000,00) 1 Pemantapan Ideologi Negara 15.150.000,00 44.850.000,00 0,00 60.000.000,00 15.150.000,00 44.744.000,00 0,00 59.894.000,00 (106.000,00) 99,82 19 01 17 00 5 15.150.000,00 44.850.000,00 0,00 60.000.000,00 15.150.000,00 44.744.000,00 0,00 59.894.000,00 (106.000,00)

(4)

Pegawai

Barang Dan

Jasa

Modal

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi,

Program Dan

Kegiatan

Realisasi

Bertambah/ Berkurang

1 2 3 7 8 11=10-6

Anggaran Setelah Perubahan

Pegawai

Barang Dan

Jasa

Modal

4 5 6=3+4+5 9 10=7+8+9

Jumlah

Jenis Belanja

(Rp)

%

12 1 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila 14.150.000,00 35.850.000,00 0,00 50.000.000,00 14.150.000,00 35.470.000,00 0,00 49.620.000,00 (380.000,00) 99,24 19 01 17 00 6 14.150.000,00 35.850.000,00 0,00 50.000.000,00 14.150.000,00 35.470.000,00 0,00 49.620.000,00 (380.000,00) 208.195.000,00 1.316.805.000,00 0,00 1.525.000.000,00 190.490.000,00 1.292.529.500,00 0,00 1.483.019.500,00 (41.980.500,00) 1 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 80.500.000,00 269.500.000,00 0,00 350.000.000,00 80.500.000,00 259.557.000,00 0,00 340.057.000,00 (9.943.000,00) 97,16 19 01 18

1 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 38.550.000,00 111.450.000,00 0,00 150.000.000,00 38.550.000,00 108.006.000,00 0,00 146.556.000,00 (3.444.000,00) 97,70 19 01 18 00 2 38.550.000,00 111.450.000,00 0,00 150.000.000,00 38.550.000,00 108.006.000,00 0,00 146.556.000,00 (3.444.000,00) 1 19 01 18 00 Pendidikan bela negara 41.950.000,00 158.050.000,00 0,00 200.000.000,00 41.950.000,00 151.551.000,00 0,00 193.501.000,00 (6.499.000,00) 96,75

4 41.950.000,00 158.050.000,00 0,00 200.000.000,00 41.950.000,00 151.551.000,00 0,00 193.501.000,00 (6.499.000,00) 80.500.000,00 269.500.000,00 0,00 350.000.000,00 80.500.000,00 259.557.000,00 0,00 340.057.000,00 (9.943.000,00) 1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 99,48 19 01 20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 99,48 19 01 20 00 1 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 73.200.000,00 116.800.000,00 0,00 190.000.000,00 73.200.000,00 115.805.000,00 0,00 189.005.000,00 (995.000,00) 1 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 68.550.000,00 227.200.000,00 0,00 295.750.000,00 66.525.000,00 212.260.000,00 0,00 278.785.000,00 (16.965.000,00) 94,26 19 01 21 1 Koordinasi forum-forum diskusi politik 8.250.000,00 27.000.000,00 0,00 35.250.000,00 8.250.000,00 26.250.000,00 0,00 34.500.000,00 (750.000,00) 97,87 19 01 21 00 1 8.250.000,00 27.000.000,00 0,00 35.250.000,00 8.250.000,00 26.250.000,00 0,00 34.500.000,00 (750.000,00) 1 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 8.260.000,00 0,00 8.260.000,00 (8.740.000,00) 48,59 19 01 21 00 2 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 8.260.000,00 0,00 8.260.000,00 (8.740.000,00) 1 Penelitian penyerahan permohonan bantuan politik 9.900.000,00 11.850.000,00 0,00 21.750.000,00 7.875.000,00 9.670.000,00 0,00 17.545.000,00 (4.205.000,00) 80,67 19 01 21 00 3 9.900.000,00 11.850.000,00 0,00 21.750.000,00 7.875.000,00 9.670.000,00 0,00 17.545.000,00 (4.205.000,00) 1 Sosialisasi pendidikan

politik bagi pemilih pemula

50.400.000,00 171.350.000,00 0,00 221.750.000,00 50.400.000,00 168.080.000,00 0,00 218.480.000,00 (3.270.000,00) 98,53 19 01 21 00 4 50.400.000,00 171.350.000,00 0,00 221.750.000,00 50.400.000,00 168.080.000,00 0,00 218.480.000,00 (3.270.000,00) 68.550.000,00 227.200.000,00 0,00 295.750.000,00 66.525.000,00 212.260.000,00 0,00 278.785.000,00 (16.965.000,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) Jumlah 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00) 93,82

(5)