SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

(1)

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 03 BIDANG URUSAN PEKERJAAN

UMUM

1 03 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 5,837,962,000 5,837,962,000 7,646,905,000

Administrasi Perkantoran pembangunan kemantapan kelancaran

infrastruktur sarana dan pelayanan

serta pengelolaan prasarana administrasi

ruang dan infrastruktur perkantoran

lingkungan

1 03 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, hidup Peningkatan Kab Bogor Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 469,200,000 469,200,000 328,020,000 sedang Dinas Kebersihan

sumber air dan listrik cakupan sarana kebutuhan sarana kelancaran berjalan dan Pertamanan

prasarana dasar komunikasi, listrik pelaksanaan tugas

pemukiman dan jaringan internet aparatur Dinas

-Telepon 8 jaringan Kebersihan dan

Peningkatan - Listrik 9 jaringan Pertamanan

pengelolaan - Air 2 jaringan

sanitasidan -Internet 4 jaringan

sarana prasarana

1 03 01 0006 Penyediaan jasa jaminan air bersih Cibinong Jumlah STNK & KIR Terjaminya legalitas 12 bulan 255,150,000 255,150,000 313,115,000 sedang Dinas Kebersihan

pemeliharaan dan perizinan kendaraan penggunaan berjalan dan Pertamanan

kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kendaraan dinas/

untuk kendaraan yang operasional

diperbaharui :

- Kendaraan roda 4 28 Unit

Jumlah KIR kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan yang diperbaharui :

1 03 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Tersedianya jasa 15 Orang Terciptanya suasana 12 bulan 266,578,000 266,578,000 271,249,000 sedang Dinas Kebersihan

kantor kebersihan kantor, bersih dan nyaman berjalan dan Pertamanan

alat kebersihan dan 23 Jenis dalam bekerja di

bahan pembersih lingkungan Dinas

kantor Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Tersedianya kebutuhan alat tulis62 Jenis Meningkatnya 12 bulan 199,950,000 199,950,000 324,650,700 sedang Dinas Kebersihan

kantor kelancaran berjalan dan Pertamanan

(ATK Kebutuhan pelaksanaan tugas

Kebutuhan Kantor aparatur Dinas

dan 7 UPT) Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 203,900,000 203,900,000 555,339,300 sedang Dinas Kebersihan

pengandaan kebutuhan barang kelancaran berjalan dan Pertamanan

cetakan dan pelaksanaan tugas

penggandaan aparatur Dinas

- barang cetakan 32 jenis Kebersihan dan

- Foto copy 72000 lembar Pertamanan

- Laporan 300 buku

1 03 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Tersedianya 16 Jenis Meningkatnya 12 bulan 30,730,000 30,730,000 50,000,000 sedang Dinas Kebersihan

listrik penerangan bangunan kebutuhan komponen kelancaran berjalan dan Pertamanan

instalasi listrik/ pelaksanaan tugas

penerangan bangunan aparatur Dinas

kantor Kebersihan dan

Pertamanan

1 03 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Cibinong Tersedianya 4 Surat Terpenuhinya 12 bulan 21,522,000 21,522,000 22,000,000 sedang Dinas Kebersihan

peraturan perundang-undangan kebutuhan surat Kabar kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan

kabar lokal, regional bacaan Kantor DKP &

dan nasional 7 UPT KS

1 2 7 9

Target 11

Target Target

(2)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 01 0016 Penyediaan bahan logistik Cibinong Tersedianya 12 Tabung Terpenuhinya 12 bulan 24,936,000 24,936,000 27,430,000 sedang Dinas Kebersihan

kantor kebutuhan logistik Pemadam kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan

kantor DKP & 7 UPT 10 Tabung logodtik Kantor

KS Elpigi

1 03 01 0017 Penyediaan makanan dan Cibinong Tersedianya Terpenuhinya 12 bulan 184,350,000 184,350,000 171,105,000 sedang Dinas Kebersihan

minuman kebutuhan jamuan kebutuhan jamuan berjalan dan Pertamanan

makanan dan makanan dan

minuman minuman

- Mamin Harian 3650 Porsi

Pegawai (snack & minum Pegawai keamanan kantor 10 porsi x 365 hari)

- Jamuan Mamin 2880 Porsi

Rapat (1 minggu x 2 Kali x 48 Minggu)

- Jamuan Mamin 768 Porsi

Tamu ( Makan 6 porsi X 4 kali X 12 Bln) Snack 10 porsi X 4 kali X 12 Bln)

1 03 01 0018 Rapat koordinasi dan konsultasi Cibinong Terselenggaranya Terselenggaranya 12 bulan 300,000,000 300,000,000 648,695,000 sedang Dinas Kebersihan

ke dalam dan luar daerah rapat-rapat koordinasi rapat-rapat koordinasi berjalan dan Pertamanan

dan konsultasi ke dan konsultasi ke

dalam dan luar dalam dan luar

daerah Daerah

- Perjalanan ke dalam 205 Kec daerah

- Perjalanan ke luar 58 Luar

daerah Daerah

1 03 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Cibinong Jumlah pegawai Meningkatnya 12 bulan 232,900,000 232,900,000 256,410,000 sedang Dinas Kebersihan

pendukung, administrasi dan / kontrak, pegawai motivasi kerja berjalan dan Pertamanan

teknis perkantoran penunjang kegiatan pegawai non PNS

dan Pengelola (pegawai kontrak,

Kerasipan pegawai penunjang

- honor pegawai 12 Orang kegiatan dan

kontrak Pengelola Kearsipan)

- honor tenaga profesi 254 Orang

- honor Pengelola 3 Orang

Kearsipan

1 03 01 0020 Pelayanan dokumentasi dan Cibinong Tertatanya tertib Terwujudnya tertib 12 bulan 51,533,000 51,533,000 56,686,000 sedang Dinas Kebersihan

arsip SKPD administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan

kearsipan kearsipan

- Jumlah pelaksana 5 Jenis

kegiatan

- Jumlah pelaksana 5 Orang

penotiran & pertelaan arsip

- Jumlah barang 7 Jenis

cetakan

- Jumlah data 40 Buku

perijinan

1 03 01 0021 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 188,500,000 188,500,000 75,350,000 sedang Dinas Kebersihan

administrasi kepegawaian administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan

kepegawaian kepegawaian

1 03 01 0022 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 70,450,000 70,450,000 40,535,000 sedang Dinas Kebersihan

administrasi barang administrasi barang administrasi berjalan dan Pertamanan

inventarisasi asset daerah

1 03 01 0024 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah Petugas Piket Terjaganya Keamanan 12 bulan 554,400,000 554,400,000 357,720,000 sedang Dinas Kebersihan

keamanan kantor Pengamanan Kantor kantor berjalan dan Pertamanan

DKP+7 UPT KS

Jumlah petugas piket 32 Org

pengamanan kantor DKP dan 7 UPT KS

Jumlah petugas piket 80 Org

selama libur hari raya, natal dan tahun baru (Petugas piket kantor & Pegawai keamanan kantor)

(3)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 01 0026 Penyediaan jasa tenaga petugas Cibinong Tersedianya honor Meningkatnya 12 bulan 2,783,863,000 2,783,863,000 4,148,600,000 sedang Dinas Kebersihan

lapangan non PNS bulanan petugas motivasi kerja berjalan dan Pertamanan

lapangan pertamanan petugas lapangan

dan kebersihan serta pertamanan dan

upah kerja petugas kebersihan serta

harian lepas upah kerja petugas

pertamanan dan harian lepas

kebersihan pertamanan dan

- Pesapon 72 orang kebersihan

- Pengemudi truk 11 orang

sampah

- kernet truk sampah 47 orang

- Operator MPR 5 orang

- tunjangan 721 orang

kesehatan sopir non PNS dan crew

1 03 02 Program Peningkatan sarana Terwujudnya 100 % - - 939,269,750 939,269,750 1,562,500,000

dan prasarana aparatur kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 03 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Terwujudnya Hanggar 1 gedung 500,000,000 baru Dinas Kebersihan

Kendaraan Dinas dan Pertamanan

Operasional

1 03 02 0005 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya

operasional kebutuhan kendaraan

dinas Operasional Pengadaan Alat Berat

1. Skyworker 2 Unit

2.Truk Sampah 25 Unit

3.Tangki Tinja 5 Unit

4.Sepeda Motor 5 Unit

1 03 02 0010 Pengadaan meubleir Cibinong Tersedianya Terpenuhinya 12 bulan 27,549,000 27,549,000 20,000,000 sedang Dinas Kebersihan

kebutuhan mebeleur kebutuhan sarana berjalan dan Pertamanan

- Jumlah Tim & Paket 3 Orang dan prasarana

Pengadaan Barang peralatan kantor DKP

dan Jasa dan 7 UPT KS

- Sofa 2 Buah

- Meja Kerja 12 Buah

- Kursi Kerja 12 Buah

1 03 02 0013 Pengadaan peralatan kantor Cibinong Jumlah Peralatan Terpenuhinya 12 bulan 248,677,000 248,677,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Kantor kebutuhan sarana berjalan dan Pertamanan

- Jumlah Tim & 3 Orang dan prasarana

paket Pengadaan peralatan kantor DKP

Barang dan Jasa dan 7 UPT KS

- Komputer PC 15 unit

- Printer 20 unit

- Note Book 5 unit

- Stabilizer 4 unit

- UPS 4 unit

- Alat GPS 1 unit

1 03 02 0014 Pengadaan perlengkapan kantor Cibinong Jumlah perlengkapan Terpenuhinya 12 bulan 133,601,750 133,601,750 120,000,000 sedang Dinas Kebersihan

kantor kebutuhan berjalan dan Pertamanan

- Jumlah Tim & Paket 3 Orang perlengkapan Kantor Pengadaan Barang

dan Jasa

- Lemari arsip 10 Unit

- Filling kabinet 10 Unit

- Rak Arsip 15 Paket

- Gordein/Karpet 1 Paket

- Mesin Penghitung 3 Unit

Uang

1 03 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung/ Terjaganya kondisi 12 bulan 182,700,000 182,700,000 200,000,000 sedang Dinas Kebersihan

gedung kantor kantor terpelihara fisik gedung kantor & berjalan dan Pertamanan

- Jumlah Tim & 3 Orang berfungsi Optimal Paket Pengadaan

Barang dan Jasa

- Gedung kantor DKP 1 Kantor

(4)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Bertambahnya umur 12 bulan 306,180,000 306,180,000 575,000,000 sedang Dinas Kebersihan

kendaraan dinas operasional kendaraan dinas/ teknis kendaraan berjalan dan Pertamanan

operasional Dinas Operasional

- Jumlah Tim & 3 Orang

Paket Pengadaan Barang dan Jasa

- Kendaraan Roda 2 35 Unit

- Kendaraan Roda 4 21 Unit

1 03 02 0029 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan Bertambahnya umur 12 bulan 20,562,000 20,562,000 22,500,000 sedang Dinas Kebersihan

peralatan kantor kantor terpelihara teknis peralatan berjalan dan Pertamanan

- komputer 7 unit kantor

- printer 20 unit

- Mesin Tik 6 unit

- Keyboard 15 Buah

- Hardisk 15 Buah

- Memory DDR 2 7 Buah

1 03 02 0030 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Bertambahnya umur 12 bulan 20,000,000 20,000,000 25,000,000 sedang Dinas Kebersihan

perlengkapan kantor perlengkapan kantor teknis aset Pemkab berjalan dan Pertamanan

- AC 30 Unit Bogor secara optimal

- Kunci Filling 20 Set

Kabinet

- Lager Laci 30 Set

1 03 06 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 649,400,000 649,400,000 580,000,000

pengembangan sistem pelapor pertanggungjawaban

capaian kinerja dan keuangan kinerja dan

keuangan SKPD

1 03 06 01 Penyusunan laporan capaian DKP Tersusunnya 10 buku Terukurnya 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan

kinerja dan ikhtisar realisasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja berjalan dan Pertamanan

kinerja SKPD Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebersihan

Instansi Pemerintah dan Pertamanan

pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 03 06 02 Penyusunan pelaporan DKP Tersusunnya 10 buku Tersedianya dokumen 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan

keuangan semesteran dokumen laporan 2 smstr keuangan semesteran berjalan dan Pertamanan

keuangan semesteran Dinas Kebersihan

pada Kantor Dinas dan pertamanan

Kebersihan dan Pertamanan

1 03 06 04 Penyusunan pelaporan DKP Tersusunnya 10 Buku Tersedianya dokumen 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan

keuangan akhir tahun dokumen laporan keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan

keuangan akhir tahun Dinas Kebersihan

pada Kantor Dinas dan pertamanan

Kebersihan dan Pertamanan

1 03 06 05 Penyusunan rencana anggaran DKP Tersusunya dokumen Tersedianya dokumen 12 bulan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan

perencanaan pada keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan

Kantor Dinas Dinas Kebersihan

Kebershan dan dan pertamanan

Pertamanan

DPA 2014 10 Buku

RKA perubahan 2014 50 Buku

DPA perubahan 2014 10 Buku

RKA 2015 50 Buku

1 03 06 06 Penatausahaan keuangan SKPD DKP Tertatanya 7 Laporan Tersedianya dokumen 12 bulan 195,000,000 195,000,000 155,000,000 sedang Dinas Kebersihan

administrasi 5 Keg keuangan akhir tahun berjalan dan Pertamanan

keuangan Dinas Kebersihan

program/kegiatan dan pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2013

1 03 06 07 Penyusunan Renstra dan DKP Tersusunnya Renja 10 Buku Tersedianya Renja 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan berjalan dan Pertamanan

(5)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan DKP Tersusunnya Tersedianya dokumen 12 bulan 134,400,000 134,400,000 105,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Pelaporan Kegiatan SKPD dokumen monitoring, hasil monitirng, berjalan dan Pertamanan

evaluasi dan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelaporan

- Monitoring 1 Dok Program/Kegiatan

- Evaluasi 1 Dok pada Kanror DKP

- Pelaporan 1 Dok

1 03 06 0011 Publikasi Kinerja SKPD DKP Jumlah Advertorial Terpublikasinya 12 bulan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Publikasi Kinerja Kinerja Dinas berjalan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan & Kebersihan &

Pertamanan' Pertamanan melalui 3

- Harian Radar Bogor 2 Kali Media Cetak Lokal

- Harian Pakuan Raya 2 Kali

- Harian Jurnal Bogor 2 Kali

1 03 30 Program Pembangunan Terpenuhinya 3,800,000,000 - 4,136,802,350 7,936,802,350 3,980,000,000

Infrastruktur Perdesaan kebutuhan dasar

pemukiman masyarakat perdesaan

1 03 30 0003 Pembangunan Sarana dan 1. Kec. Cibinong Terbangun dan 13 lokasi Bertambahnya 3,800,000,000 3,769,392,350 7,569,392,350 3,780,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Prasarana Air Bersih Perdesaan - Kel. Cibinong tersedianya masyarakat pengguna berjalan dan Pertamanan

2. Kec. Jonggol Infrastrukur Sarana air bersih perdesaan

- Ds. Jonggol, Air Bersih di di Kab. Bogor

Sukasirna, perdesaan di 8 lokasi

Singasari, 'Desa pada 8

Sukamanah, Kecamatan

Sukajaya, - Jumah SAB Jaringan

Singajaya, Perpipaan

3. Cibungbulang - Jumah SAB Jaringan

- Ds. Cijujung, Sumur Bor

Cimanggu II, Situ - Jumlah Hasil

Udik, Cibatok I, Dokumentasi

Cibatok II kegiatan

4. Kec. Dramaga - Jumlah Dokumen Adm.

- Ds. Sinarsari, Tender/Kualifikasi

Petir, Purwasari, & Lelang

Sukawening Tender/Kualifikasi

5. Kec. Klapanunggal & Lelang

- Kp. Cibunut Ds. - Jumlah Tim

Ligarmukti, Kp. Monitoring & Hasil

Cibulakan Dusun I, - Jumlah Perjalanan

Ds. Ligarmukti, Kp. Dinas

Cinyukcruk, Ds. - Jumlah pakaian

Ligarmukti Kerja Lapangan

Cikahuripan, Ds. - Jumlah Dokumen

Leuwikaret, Ds. Perencanaan

6. Kec. Cigombong - Jumlah Dokumen

- Ds. Watesjaya, Pengawasan

Lulut - Jumlah Dokumen

7. Kec. Leuwisadeng Hasil penelitian

- Ds. Kalong I, Geolistrik Leuwisadeng, Babakan Sadeng, Kalong 2 8. Kec. Tenjolaya - Ds. Cibening, Gunung Malang 9 .Kec. Gn. Putri Ds. Cicadas, Kp. Pabuaran Rt. 02/07 10. Ds. Pasirtanjung, Kp. Sirnabakti RT. 01, 02 RW. 03 Kec. Tanjungsari 11. Kec. Jonggol 12. Ds. Cicadas Kec. Ciampea 13. Kecamatan Pamijahan 14. Kecamatan Sukajaya

(6)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 30 0012 Sosialisasi Pembangunan Kecamatan Terselenggaranya 230 Orang Bertambahnya 367,410,000 367,410,000 200,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Sarana Air Bersih Tenjolaya Pelatihan dan pengetahuan dan berjalan dan Pertamanan

Terbentuknya BPS Air keterampilan

Bersih masyarakat dalam

- Jumah & Jenis bidang 'pengelolaan

Pelatihan air bersih di Kab.

- Jumlah peserta Bogor

Pelatihan - Jumlah BPS Terbentuk - Jumlah Hasil Dokumentasi kegiatan - Jumlah Hasil Dokumen pengadaan barang & jasa

1 03 31 Program Pengelolaan Ruang Meningkatnya 100 % - - 1,737,564,000 1,737,564,000 2,833,336,000

Terbuka Hijau (RTH) kualitas keindahan

dan kebersihan taman kota dan ruang terbuka hijau

1 03 31 0006 Pemeliharaan RTH 1. Kec. Cibinong Terpeliharanya Terjaga dan 1,117,030,000 1,117,030,000 1,542,802,000 sedang Dinas Kebersihan

2. Kec. Tenjolaya kondisi taman tertatanya taman berjalan dan Pertamanan

perkantoran, Taman pada 24 lokasi di

Jalur Jalan, Taman Kabupaten Bogor

Air Mancur, Lampu - Jumlah Lokasi

hias, Tugu Batas Taman Tahun 2013 =

Kabupaten dan 23 ( 26,74%) 2014 =

Gapura di Kabupaten 24 (27,90%)

Bogor

- Taman Perkantoran 11 Lokasi - Luas Tahun 2013 = 25,805 m2 107.415.000m2 - Taman Jalur Jalan 8 Lokasi (63,32%) 2014 =

82,460 m2 108.265.000 (63,82%)

- Lampu Hias 5 Unit

- Tugu batas 3 Lokasi

550 m2

- Gapura 1 Lokasi

500 m2

- Jumlah Hasil 8 dok

Dokumentasi Kegiatan

- Jumlah Hasil 8 dok

Dokumen Pengadaan barang dan Jasa

- Jumlah & Jenis Bahan/Material /Bibit3 Jenis Tanaman (Pupuk/Obat, Bibit

Tanaman & Peralatan Kerja) - Jumlah & Jenis 7 Jenis Pakaian Kerja

- Jumlah & Jenis 1 Komponen

Komponen elektrikal

Pemeliharaan Jaringan Listrik

- Jumlah & Jenis 2 Jenis Pemeliharaan Tugu Soft Material & Hard

Batas Material

- Jumlah & Jenis 3 Jenis Perawatan Sparepart, Olie & kendaraan Bermotor Ban

1 03 31 0009 Pembangunan dan Penataan 1. Kec. Tenjolaya Bertambahnya Luasan 10 Lokasi Terjaga dan 620,534,000 620,534,000 1,290,534,000 sedang Dinas Kebersihan

RTH 2. Kec. Cibinong dan Lokasi taman tertatanya taman berjalan dan Pertamanan

- Taman Pasar Tertata di Kabupaten pada 11 lokasi di

Cibinong - Taman bogor kabupaten bogor

Simpang Tiga 1. Kec. Tenjolaya 200 m2

Cibinong 2. Kec. Cibinong Jumlah Lokasi Taman

3. Kec. Jasinga - Taman Pasar 100 m2 Th 2013 = 13

(7)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

5. Kec. Tenjo - Taman Simpang Tiga 100 m2 Lokasi (12,79%)

6. Kec. Cigudeg Cibinong

7. Kec. Pamijahan 3. Kec. Jasinga 250 m2 Luas Th 2013 =

8. Kec. Rumpin 4. Kec. Pr. Panjang 150 m2 2.845m2 (1,68%) 2014

9. Kec. Leuwiliang 5. Kec. Tenjo 200 m2 = 1.905m2 (1,12%)

10. Kec. Leuwisadeng 6. Kec. Cigudeg 200 m2

7. Kec. Pamijahan 150 m2

8. Kec. Rumpin 200 m2

9. Kec. Leuwiliang 175 m2

10. Kec. Leuwisadeng 180 m2

- Jumlah Hasil 11 Dokumen

dokumntasi Kegiatan

- Jumlah Hasil 11 Dokumen

dokumen pengadaan barang dan Jasa

1 03 32 Program Pengembangan Meningkatnya - 505,000,000 28,401,017,000 28,906,017,000 30,790,317,000

kinerja pengelolaan Pengembangan

persampahan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1 03 32 Penyediaan Sarana & Prasarana 1. Kec. Cibinong Tersedianya Sarana 13 Jenis 653,519,000 653,519,000 660,120,000 baru Dinas Kebersihan

kebersihan - Kel.Cibinong dan Prasarana dan Pertamanan

2. Cibungbulang Kebersihan/

- Ds. Cempang, Ds. Persampahan

Leuweungkolot, - alat kebersihan dan 10 Jenis

Ds. Sukamaju, Ds. bahan pembersih

Ciaruteun Ilir, Ds. - TPS 20 Titik

Dukuh - pakaian kerja 465 pakaian

3. Kec. Ciomas lapangan

- Ds. Mekarjaya, - papan pengumuman 10 papan

Ds. Parakan, Ds. - Jumlah & Jenis

Ciapus, Ds. Ciomas publikasi kegiatan

4. Kec. Dramaga - Jumlah Hasil

- Ds. Dramaga, Ds. Dokumen pengadaan

Sinarsari, Ds. Petir, barang & jasa

Ds. Purwasari - Jumlah & lokasi

5. Kec. Leuwiliang container

- Ds. Sibanteng, sampah/TPS Sampah

Ds. Leuwisadeng, - Jumlah & lokasi

Ds. Sadeng, Ds. penempatan Bak

Sadengkolot, Ds. Kalong I, Ds.Babakan Sadeng, Ds.Leuwisadeng, Ds. Kalong 2 6. Kec. Tenjolaya - Ds. Tenjolaya 7. Kec. Ciampea Ds. Cihideung Udik 8. Kec. Cibungbulang, Ds. Situ udik 9. Kec. Pamijahan 10. Kec. Jasinga, Ds. Pamegarsari 11. Kec. Sukaraja, Ds. Pasri Jaya

1 03 32 0014 Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bogor Pengelolaan 2,142,171,000 2,142,171,000 2,155,886,000 sedang Dinas Kebersihan

Sarana dan Prasarana TPA pembuangan sampah berjalan dan Pertamanan

- Pemantaun di 3 6 Kali

Lokasi Ex TPA

- Alat Berat 5 Unit

- Penutupan Sampah 6 Kali

dengan Tanah

1 03 32 0015 Peningkatan Operasi dan DKP Terpeliharanya 24,508,552,000 24,508,552,000 26,508,552,000 sedang Dinas Kebersihan

Pemeliharaan Kendaraan Truk Kendaraan berjalan dan Pertamanan

Sampah dan Kijang Operasional

- Truk Sampah 160 Unit

(8)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 32 0016 Fasilitasi Peningkatan Peran 1. Kec. Ciomas Terfasilitasinya peran Bertambahnya 500,000,000 500,000,000 500,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Serta Masyarakat Dalam - Desa Parakan, serta masyarakat pengetahuan berjalan dan Pertamanan

Pengelolaan Persampahan Mekarjaya, dalam pengelolaan masyarakat dalam

2. Kecamatan persampahan pengelolaan

Tenjolaya (7 Desa) - Jumlah dokumen persampahan

hasil pengadaan barang dan jasa

- Jasa lainnya 5 Dokumen

- Pengadaan Barang 5 Dokumen - Jumlah dan Jenis

dokumen hasil 1 Buku

pelaksanaan pelatihan 3 R

- Jumlah dan Jenis 15 Buku

dokumen hasil pelaksanaan adipura - jumlah dan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- gerobak sampah 20 unit

- drum sampah 20 unit

- botol mikroba 30 botol

- spreyer air 30 buah

bertekanan

- komposer 30 buah

- peralatan 4 jenis

kebersihan

- jumlah dan hasil 150 lembar dokumentasi

- jumlah mamin 500 snack

kegiatan opsih 500 makan

adipura pada persiapan penilaian P1 dan P2

- jumlah mamin rapat kegiatan2 kali rapat - jumlah dan jenis

perjalanan dinas monitoring dan peminaan 3R

- jumlah dan jenis 1 Keg/pek

belanja pihak ke III

1 03 32 0030 Implementasi 3R (Reduce, Kec. Cigombong Bertambahnya 2 Lokasi Terlaksananya 505,000,000 505,000,000 1,010,000,000 878,759,000 sedang Dinas Kebersihan

Reuse, Recycle) di Kabupaten bangunan dan penerapan program berjalan dan Pertamanan

Bogor peralatan penerapan Pola 3R di Kabupaten

pola 3R di kab. Bogor Bogor

- Jumlah dokumen 10 Buku

hasil pengadaan konstruksi/ pembuatan bangunan

- Jumlah dan Jenis 5 Dokumen

dokumen hasil pengawasan

dokumen hasil perencanaan

- Jumlah dan Jenis 1 Unit

Bangunan

- Jumlah dan Jenis 10 Jenis

perlengkapan - Jumlah dan Jenis perjalanan Dinas (Survey, Pembinaan dan penilaian alternatif lokasi)

belanja pihak ke III (Konstruksi bangunan 3R beserta kelengkapannya) - Jumlah bangunan & peralatan penerapan 3R di Kabupaten

(9)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

Bogor dari tahun 2009 s/d 2014 = 19 Lokasi - Prosentase penerapan 3R di kabupaten Bogor = 0.93%

1 03 32 0031 Persiapan Pengelolaan TPPAS DKP Terlaksananya 1 Dok 91,775,000 91,775,000 87,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Regional Nambo persiapan-persiapan berjalan dan Pertamanan

tahap pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional Nambo Program Pengembangan - - 2,037,040,000 2,037,040,000 -Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1 03 32 0034 Penyusunan Studi Kelayakan 208,940,000 208,940,000 baru Dinas Kebersihan

Penentuan Lokasi Stasiun dan Pertamanan

Peralihan Antara (Program PPSP)

1 03 32 0035 Sosialisasi Pembangunan 100,000,000 100,000,000 baru Dinas Kebersihan

Stasiun Peralihan Antara dan Pertamanan

(Program PPSP)

1 03 32 0036 Penyusunan Masterplan Kab. Bogor Tersedianya dokumen 1 Dokumen 550,000,000 550,000,000 baru Dinas Kebersihan

Persampahan (Program perencanaan dasar dan Pertamanan

Percepatan Sanitasi Perkotaan yang menyeluruh

(PPSP) mengenai pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk periode 20 (dua puluh) tahun

- Jumlah dan jenis 1 Dokumen

dokumen pelaksanaan pekerjaan - Jumlah dan jenis

dokumentasi 10 Buku

pelaksanaan pekerjaan

- Jumlah Dokumen 10 Buku

KAK/TOR

- Jumlah hasil 3 Dokumen

pembahasan dokumen (pendahuluan, antara & akhir)

1 03 32 0037 Penyediaan Sarana dan Kab. Bogor Tersedianya sarana Terlibatnya para 234,000,000 234,000,000 baru Dinas Kebersihan

Prasarana Pengelolaan pengolahan sampah pihak/sumber dan Pertamanan

Persampahan TPS Terpilah terpilah dari sumber penghasil sampah

(PPSP) timbulan dalam proses

- Jumlah dan jenis 10 Dokumen pemilahan dan

hasil dokumen pengelolaan sampah

pelaksanaan mulai dari sumber

pekerjaan timbulan

- Jumlah TPS terpilah 15 Unit

- Jumlah Bak Sampah 15 Unit

terpilah

- Jumlah peningkatan -TPS menjadi terpilah - Jumlah lokasi TPS Terpilah dari tahun 2009/2014

(10)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 32 0038 Pelatihan Pengolahan sampah Kab. Bogor - Jumlah dan jenis Terlibatnya para 445,000,000 445,000,000 baru Dinas Kebersihan

3R bagi kader desa dan RT/RW hasil dokumen pihak/sumber dan Pertamanan

(PPSP) pelaksanaan penghasil sampah

pekerjaan dalam proses

- Jumlah peserta 300 Orang pemilahan dan

binaan (kader desa, pengelolaan sampah

RT dan RW) mulai dari sumber

- jumlah dan jenis timbulan

peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- gerobak sampah 16 Unit

- Komposter 300 Unit

- bio-Aktivator 300 Botol

- Sprayer 300 Buah

- Jumlah dan alat penunjang 3 R (Peraltan pendukung)

- Jumlah dan jenis 4 kali

hasil publikasi (Reklame) pelaksanaan kegiatan

- Jumlah dan tujuan 4 Kec

perjalanan dalam daerah

- Jumlah, Lokasi dan 1 Lokasi Bantuan pembinaan

pada lokasi unggulan hasil seleksi - Prosentasi Jumlah lokasi terhadap jumlah lokasi binaan = 100% - Prosentasi Jumlah lokasi terhadap desa/kelurahan = 1%

1 03 32 0039 Implementasi 3R (Reduce, Kecamatan Jonggol Bertambahnya Terlaksananya 499,100,000 499,100,000 baru Dinas Kebersihan

Reuse, Recycle) di Kabupaten bangunan dan penerapan program dan Pertamanan

Bogor (PPSP) peralatan penerapan pola 3R di Kabupaten

3R di Kab. Bogor Bogor

- Jumlah dokumen 5 Dokumen

hasil pengadaan konstruksi/ pembuatan bangunan

dokumen hasil pengawasan

dokumen hasil perencanaan

Bangunan

- Jumlah dan Jenis 10 Jenis

perlengkapan - Jumlah dan Jenis perjalanan Dinas (Survey, Pembinaan dan penilaian alternatif lokasi)

belanja pihak ke III (Konstruksi bangunan 3R beserta kelengkapannya) - Jumlah bangunan & peralatan penerapan 3R di Kabupaten Bogor dari tahun 2009 s/d 2014 = 19 Lokasi - Prosentase penerapan 3R di kabupaten Bogor = 0.93%

(11)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 33 Program Pengelolaan Areal Meningkatkan - - 2,414,254,000 2,414,254,000 3,392,643,000

Pemakaman pelayanan dalam

penyediaan areal pemakaman di Kabupaten bogor

1 03 33 0007 Pemeliharaan Sarana dan 1. Kec. Ciomas Terlaksananya Terselenggaranya 964,254,000 964,254,000 1,241,754,000 sedang Dinas Kebersihan

Prasarana TPU di Kabupaten Pembuatan Pemeliharaaan operasional berjalan dan Pertamanan

Bogor Turap/brojong - Ds. Sarana dan pelayanan

Sukamakmur Prasaranan pemakaman dan

Pemakaman dan tersedianya sarana

terpeliharanya prasarana TPU yang

Kendaraan Jenazah baik dan layak.

serta tersedianya Plang TPU

- Jumlah & Jenis 38 Dokumen Dokumen Hasil (Th 2010 s/d 2014) Perencanaan

- Jumlah & jenis 30 Orang pekerjaan Pelaksana

Harian lepas (PHL)/Non PNS

- Jumlah dan Lokasi 8 TPU

Pemeliharaan TPU

- Jumlah petugas 4 Orang

khusus (administrasi & Teknis)

- Jumlah Konsumsi 10080 Liter BBM Kendaraan

Jenazah & Mesin Potong Gendong

- Jumlah & Jenis 14 Unit Jasa Service &

Penggantian suku cadang kendaraan & Mesin Potong Rumput (MPR) (2009 s/d 2014)

- Jumlah & Jenis 60 Stel Kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan (2009 s/d 2014) - Luas Areal TMP, +/- 8 Ha TMB, TPU dan Pemakaman Adiyaksa

- Jumlah & Jenis 1 s/d 2 Unit mesin potong

rumput per TPU (2009 s/d 2014)

- Jumlah Gedung 7 Gedung

Kantor TPU = Lokasi (2009 s/d 2014)

- TPU Pondok Rajeg 3 Gedung

- TPU Ciri Mekar 1 Gedung

- TPU Tajur Halang 1 Gedung

- TPU Jatisari 1 Gedung

- TPU Cipenjo 1 Gedung

- Jumlah Sarana Air 4 Lokasi Besih TPU = Lokasi

(2009 s/d 2014)

- TMP Pondok Rajeg 2 Unit

- TPU Ciri Mekar 1 Unit

- TPU Cipenjo 1 Unit

- Jumlah Sarana 0 Lokasi

Listrik/Penerangan TPU

(12)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 33 0010 Pembangunan dan Penataan 1. TPU Cicadas Gn. Terlaksananya 8 Lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 1,485,398,000 sedang Dinas Kebersihan

TPU di Kabupaten Bogor Putri Tahap 2 Pembangunan TPU di berjalan dan Pertamanan

2. TPU Tajur Halang Kab Bogor

Tahap 2 3. TPU Iwul Parung

Tahap 2 4. TPU Cariu Tahap

2 5. TPU Galuga (Baru) 6. TPU Babakan Madang (Baru) 7. TPU Cipenjo (lanjutan) 8. TPU Ciomas (lanjutan)

1 03 33 0011 Study/Perencanaan Teknis TPU 1. Klapanunggal Tersedianya dokumen 8 Lokasi Terarah dan 450,000,000 450,000,000 665,491,000 sedang Dinas Kebersihan

di Kabupaten Bogor - Kp. Narogong RT perencanaan teknis tertatanya berjalan dan Pertamanan

06 Ds. Kembang dan penataan TPU di Pembangunan TPU di

Kuning 8 Kabupaten Bogor

2. Kec. Caringin Ds. Wilayah/Kecamatan.

Cimande Ilir (Kec Tajur Halang

3. Kec. Leuwiliang Ds.Sasak Panjang,

Ds. Leuwimekar Kec. Caringin Ds.

4. Kec. Gn. Sindur Cimande Hilir, Kec.

Desa Jampang Citeruep Desa Tajur,

5. Kec. Bkn Madang Kec. Bojong Gede Ds.

Ds. Karang Tengah Bojong Baru, Kec.

6. Kec. Citeureup, Jonggol Ds. Singasari,

Ds. Tangkil Kec. Cigudeg Ds.

7. Kec. Kemang Mekarjaya, Kec. Gn

Desa Bojong Sindur Ds.

8. Kec. Rumpin Padurenan, Kec. Lw

Desa Pamegarsari Sadeng Ds. Lw

9. Kecamatan Sadeng)

Jasinga Desa - Jumlah & Jenis 8 Dokumen

Jasinga Dokumen Pengadaan

10. Kec.Rancabungur Jasa Konsultansi

- Jumlah & Jenis 8 Dokumen Dokumen Hasil

Pelaksanaan Kegiatan

- Jumlah & Jenis 8 Dokumen Dokumen Hasil

Dokumentasi

1 03 34 Program Pengendalian dan Meningkatnya 100 % - - 1,344,145,000 1,344,145,000 1,065,145,000

Penataan Reklame pengendalian dan

penataan reklame

1 03 34 01 Pengelolaan Media Luar Ruang 18 Kecamatan 1.Kec Terlaksananya Terwujudnya 259,581,000 259,581,000 219,820,000 sedang Dinas Kebersihan

Reklame Cibinong, 2. Bjong Pengelolaan Media ketertiban dalam berjalan dan Pertamanan

Gede 3. Kec. Luar Ruang Reklame penyelenggaraan

Citeureup, 4. Kec - Jumlah Pelaksana 24 Orang reklame dan

Parung 5. Kec. Kegiatan terkendalinya

Sukaraja, 6.Kec - Dokumen (Potensi, 3 Dokumen pemasangan reklame

Kemang 7. Babakan Pengawasan dan

Madang, 8. Kec Pembongkaran)

dramaga 9. - Dokumen SOP/ 1 Dokumen

Kec.Cileungsi, 10. Standar Teknis

Kec.Cibungbulang Pelaksanaan

11. Kec. Cisarua, - Jumlah dan Jenis 1 Dokumen

12. kec. Ciampea Dokumentasi daerah

13. Kec.Gn. Putri, - Jumlah dan Jenis 54 Kali

14. Kec. Leuwiliang Perjalanan dalam (Monitoring dan

15. Kec. Mega daerah Evaluasi)

Mendung, 16. Kec. Cijeruk 17. Kec. Caringin 18. Kec.

(13)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 03 34 02 Pembangunan Media Reklame 1. Kecamatan Terbangunnya 3 Lokasi Terbangunnya 659,844,000 659,844,000 450,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Cileungsi Panggung Reklame penataan Panggung berjalan dan Pertamanan

(Perbatasan Kab. Bando selamat datang Reklame Bando

Bekasi) 2. di Kec. Cileungsi, Selamat Datang

Kecamatan Tanjungsari dan

Tanjungsari Jasinga

(Perbatasan Kab. - Jumlah Pelaksana & 14 Orang

Cianjur) 3. Jenis Kegiatan

Kecamatan Jasinga (PNS/Non PNS)

(Perbatasan Kab. - Jumlah & Jenis 3 Dokumen

Lebak) Dokumen Pengadaan

Konstruksi

- Jumlah & Jenis 1 Dokumen Dokumen

Perencanaan Teknis Konstruksi

- Lokasi & Dimensi 5 x 10 konstruksi bando Selamat datang (P x L x T)

Pengawasan

- Jumlah dan Jenis 1 dokumen

- Jumlah dan Jenis 12 Kali

Perjalanan dalam Daerah

1 03 34 0004 Penataan dan Pendataan Objek 40 Kecamatan Terlaksananya 8 Titik Tersedianya objek 274,926,000 274,926,000 295,300,000 sedang Dinas Kebersihan

Media Luar Ruang Reklame penataan objek media media reklame di berjalan dan Pertamanan

luar ruang di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

- Jumlah Pelaksana & 25 Orang Jenis Kegiatan

(PNS/Non PNS)

- Jumlah & Jenis 2 Dokumen Dokumen Pengadaan

Jasa Konsultansi

- Jumlah & Jenis 1 Dokumen Dokumen verifikasi

lokasi pemasangan Reklame

- Jumlah & Jenis 1 Dokumen Dokumen hasil

survey dan pendataan

- Jumlah & Jenis 6 Dokumen Dokumen Potensi

Reklame (draft laporan & Lap. Akhir

jasa konsultansi perencanaan penataan reklame - Jumlah Titik 2009 117 Selektif Reklame 2014 8 (2009 s/d 2014) Jml 125 - Prosentase titik 2,4 % selektif reklame terhadap jumlah kecamatan

1 03 34 0005 Pemeliharaan Panggung Kab Bogor Terlaksananya 19 Titik 149,794,000 149,794,000 100,025,000 sedang Dinas Kebersihan

Reklame 19 Kecamatan Pemeliharaan Lokasi berjalan dan Pertamanan

Panggung Reklame

- Jumlah Pelaksana & 18 Orang Jenis Kegiatan

(PNS/Non PNS)

(14)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

- Jumlah & Jenis 18 Kali Perjalanan dalam

daerah

- Jumlah & jenis 3 Jenis Belanja pemeliharaan

panggung reklame (Pengelasan, Pengecatan dan Penembokan)

1 03 35 Program Pengembangan Meningkatnya 1,870,000,000 - 3,704,840,000 5,574,840,000 3,127,740,000

Kinerja Pengelolaan Air Pengembangan

Minum dan Air Limbah Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1 03 35 0004 Peningkatan Operasi dan Kab. Bogor Tersedianya 1,777,740,000 1,777,740,000 1,777,740,000 sedang Dinas Kebersihan

Pelayanan Kendaraan Truk Air Pelayanan berjalan dan Pertamanan

Kotor/Tinja . Penyedotan Air

Kotor/ Tinja

- Truk Tinja 17 Unit

1 03 35 0007 Perencanaan Instalasi Kab. Bogor (Barat, Tersedianya Dokumen 3 Lokasi 631,717,000 631,717,000 400,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tengah, Timur) Strategis Rencana berjalan dan Pertamanan

Pembangunan IPLT Kab. Bogor

1 03 35 0008 Dana Pendampingan 1. Kecamatan Terbangunnya 1,870,000,000 820,893,000 2,690,893,000 950,000,000 sedang Dinas Kebersihan

Pembangunan Sanitasi Terpadu Cibungbulang jaringan sanitasi di berjalan dan Pertamanan

Pembangunan perdesaan

Sarana Air Kotor - Kecamatan/Desa 6 Lokasi

Sanitasi dan Septic Tank Komunal -Desa Cibatok II, Girimulya Dukuh,

Cibatok I 2. Kecamatan

Dramaga Pembangunan Sarana Air Kotor Sanitasi dan Septic

Tank Komunal -Desa Petir 3. Kec. Ciomas

1 03 35 0011 Penyusunan Masterplan Sistem Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen 1 dokumen 474,490,000 474,490,000 - baru Dinas Kebersihan

Air Limbah Skala Kabupaten perencanaan sistem 1 unit dan Pertamanan

(Program Percepatan Sanitasi air limbah skala

Perkotaan (PPSP) Kabupaten

5,670,000,000

505,000,000 51,202,294,100 57,377,294,100 54,978,586,000 JUMLAH