PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

(1)

KINERJA

( % ) KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN

1 Pemenuhan sarana dan prasarana bagi aparatur Peningkatan sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan Sarana & Prasarana aparatur yang memadai 100 516.993.300 35 30 5 30 33.682.200 109.807.500 68.846.050 253.498.349 465.834.099 100 90,1 2 Pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi & operasional perkantoran 100 1.410.015.450 83,3 100 100 100 271.847.204 377.026.689 271.698.887 401.189.427 1.321.762.207 100 93,7 3 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 14.777.000 16,7 16,7 0,0 66,7 2.997.000 4.525.000 - 7.250.000 14.772.000 100 100 1.941.785.750 308.526.404 491.359.189 340.544.937 661.937.776 1.802.368.306 92,8 Lumajang, 13 Januari 2020 SEKRETARIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

PROGRAM PROGRAM INDIKATOR

TARGET CAPAIAN

s/d TW IV ( % )

REALISASI KINERJA ( % ) REALISASI KEUANGAN

HERI SUSANTO, SH

NIP. 19630712 198503 1 012

PAIMIN, AP. MM

NIP. 19730403 199311 1 002

(2)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana aparatur Jumlah sarana prasarana aparatur yang dipelihara 9 Jenis 182.400.000 5 Jenis 3

Jenis 8 Jenis 1 Jenis 28.282.200 40.707.500 28.846.050 45.415.050 143.250.800 100 78,5 2 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pembangunan/ pengadaan & rehabilitasi sarana prasarana

Jumlah sarana & prasarana aparatur yang disediakan 11 Jenis 334.593.300 2 Jenis 3

Jenis 1 Jenis 5 Jenis 5.400.000 69.100.000 40.000.000 208.083.299 322.583.299 100 96,4 3 Terpenuhinya Pelayanan administrasi dan operasional Pelayanan administrasi & operasional perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi & operasional yang dipenuhi 30 Jenis 1.410.015.450 25 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 271.847.204 377.026.689 271.698.887 401.189.427 1.321.762.207 100 93,7 1.927.008.750 305.529.404 486.834.189 340.544.937 654.687.776 1.787.596.306 92,8 NO SASARAN

KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR

REALISASI KINERJA

TARGET REALISASI KEUANGAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

CAPAIAN s/d TW IV ( % )

Lumajang, 13 Januari 2020 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NASA'I, S.AP

NIP. 19650506 198712 1 001

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020

SEKRETARIS

NIP. 19630712 198503 1 012

HERI SUSANTO, SH

(3)

KINERJA

1 Tersusunnya dokumen capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

Jumlah laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja yang

disusun 1 Dok 3.002.000 1 Dok - - - 2.997.000 - - - 2.997.000 100 100

2 Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pragnosis realisasi anggaran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran & pragnosis realisasi anggaran yang disusun 2 Dok 3.230.000 - - - 2 Dok - - - 3.230.000 3.230.000 100 100 3 Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 Dok 4.525.000 - 1 Dok - - - 4.525.000 - - 4.525.000 100 100 4 Tersusunnya dokumen RKA SKPD Penyusunan

RKA SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 2 Dok 4.020.000 - - - 2 Dok - - - 4.020.000 4.020.000 100 100 5 Terpenuhinya target PAD -Jumlah Realisasi PAD 100 275.000.000 - - - 47.596.000 2.500.000 18.719.000 59.099.500 127.914.500 - 46,5 289.777.000 50.593.000 7.025.000 18.719.000 66.349.500 142.686.500 49,2 SASARAN

s/d TW IV ( % ) REALISASI KINERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO

Lumajang, 13 Januari 2020 SEKRETARIS

REALISASI KEUANGAN

KASUBAG KEUANGAN

HERI SUSANTO, SH SHOLEH, SE

NIP. 19630712 198503 1 012 NIP. 19650604 199403 1 010

(4)

(5)

KINERJA

1 Meningkatnya Pembinaan pemuda Pembinaan kepemudaan Persentase peningkatan pembinaan kepemudaan 85 984.240.000 37,3 0,0 2,8 56 29.390.000 153.652.500 112.775.000 634.663.700 930.481.200 114 94,5 2 Meningkatnya pemuda yang diberdayakan Program pembinaan lingkungan sosial Persentase peningkatan pemuda yang diberdayakan 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984.240.000 29.390.000 153.652.500 112.775.000 634663700 930.481.200 94,5

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

TARGET CAPAIAN TW IV

s/d ( % ) REALISASI KEUANGAN

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN REALISASI KINERJA ( % )

PAIMIN, AP. MM HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

(6)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terfasilitasinya pemuda dalam aktifitas kepemudaan Pembinaan aktifitas kepemudaan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam aktifitas kepemudaan 151 pemuda 934.240.000 66 Pemu da 0 5 pemud a 100 Pemud a 29.390.000 153.652.500 112.775.000 634.663.700 930.481.200 113 99,6 934.240.000 29.390.000 153.652.500 112775000 634663700 930.481.200 99,6

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

NIP. 19880712 200701 1 002

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

TARGET REALISASI KINERJA CAPAIAN

s/d TW IV ( % ) REALISASI KEUANGAN

Lumajang, 13 Januari 2020

EKO YULI SUSILOWATI

NIP. 19710226 199102 0 001

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

(7)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terlaksananya pembinaan Organisasi kepemudaan dan kepramukaan Pembinaan/fasil itasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan yang dibina 25 Organisas i 50.000.000 - - - - - - - - - 0 0,0 50.000.000 0 0 0 0 0

-KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

NIP. 19880712 200701 1 002 INDIKATOR

s/d TW IV ( % )

REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN

KEPALA SEKSI ORGANISASI KEPEMUDAAN

ENNY HERAWATI, S.Sos

NIP. 19650217 199303 2 003 DAN KEPRAMUKAAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

(8)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terfasilitasinya pemuda dalam pemberdayaan kepemudaan Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat / pemuda pemula Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pemberdayaan kepemudaan 20 pemuda - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

-KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP INDIKATOR

TARGET

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

KEGIATAN KEGIATAN

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

NANANG MUH ABDUH WIJAYA

NIP. 19651022 198603 1 011 NIP. 19880712 200701 1 002

(9)

(10)

KINERJA

1 Meningkatnya pembinaan keolahragaan Pembinaan keolahragaan Persentase peningkatan pembinaan keolahragaan 58,6 3.410.016.600 0,0 0,0 0,0 37,9 142.559.000 403.871.600 253.868.700 2.471.105.716 3.271.405.016 64,7 95,9 3.410.016.600 142.559.000 403.871.600 253868700 2471105716 3.271.405.016 95,9

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

REALISASI KINERJA ( % ) REALISASI KEUANGAN

NIP. 19730403 199311 1 002 NIP. 19700427 199403 1 010

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

PAIMIN, AP. MM M. SOLEH ALFAN, S.Sos

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

(11)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terlaksananya Pembinaan Cabor berprestasi Pembinaan olahraga prestasi Jumlah Cabor yang dibina 29 Cabor 562.849.600 0 _Cabor 1 0 11 Cabor 92.790.000 83.139.600 0 344.485.700 520.415.300 41 92,5 562.849.600 92.790.000 83.139.600 0 344485700 520.415.300 92,5 NO SASARAN

TARGET CAPAIAN s/d TW IV

( % )

KEPALA SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

M. SOLEH ALFAN, S.Sos ACHMAD ROFIK, S.Or

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

NIP. 19700427 199403 1 010

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NIP. 19790918 201001 1 018 Lumajang, 13 Januari 2020

(12)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terlaksananya Pengembangan olahraga rekreasi Pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi Jumlah masyarakat / aparatur yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi 10500 Peserta 458.250.000 1000 orang 1000 orang 0 0 0 24.725.000 0 404.445.000 429.170.000 19 94 458.250.000 0 24.725.000 0 404.445.000 429.170.000 93,7 NIP. 19700427 199403 1 010 NIP. 19841102 201101 1 019 Lumajang, 13 Januari 2020

KEPALA SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI

M. SOLEH ALFAN, S.Sos GALIH PERMADI, S.Or

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2020

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

s/d TW IV ( % )

(13)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah prasarana olahraga yang

dipelihara _{5 Prasarana} _Prasar 5 ana 5 Pras arana 5 Prasar ana 5 Prasara na 100 Jumlah prasarana olahraga yang dibangun 2 Prasarana - - - 1 50 2.388.917.800 49.769.000 296.007.000 253868700 1722175016 2.321.819.716 97,2

M. SOLEH ALFAN, S.Sos ISMAIL, S.AP

NIP. 19700427 199403 1 010 NIP. 19650310 199203 1 018

CAPAIAN s/d TW III ( % )

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA SEKSI SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA REALISASI KEUANGAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

TARGET REALISASI KINERJA

97 49.769.000

296.007.000 253.868.700 1.722.175.016 2.321.819.716 2.388.917.800