Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com
PENGUMUMAN
HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 30105/SVLK/SCS/IX/2021
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:
Nama Auditee : PT Jarbis Indonesia
Alamat Lokasi : Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
Nomor Izin : 455/T/PERDAGANGAN/2005 Kapasitas dan Produk : Ekspor Furniture 500.000 USD Tanggal Pelaksanaan : 09 s/d 11 Agustus 2021 Hasil Keputusan : LULUS
Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:
LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : [email protected] atau [email protected] Jakarta, 03 September 2021
Todd Frank
Direktur
Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466
fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com
Version 2-0 (March 2021) | © PT SCS Global Services Page 1 of 6
HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT JARBIS INDONESIA
Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah – Indonesia
VERIFIKASI MASA BERAKHIR
17/09/2021 16/09/2027
TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09-11/08/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
03/09/2021
Identitas Auditee
Nama organisasi
PT JARBIS INDONESIA
Alamat Jl. Taman Siswa No. 81 Ds.
Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon
0852 2552 5355Fax
Website
Manajemen Representatif
Emi Khalis Hariyani
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri
− 455/T/PERDAGANGAN/2005 tanggal 10 Juni 2005
− 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018
Kapasitas Ekspor Furniture 500.000 USD
Susunan Tim Auditor
Auditor Name Contact Number SCS Auditor ID Auditor
Position Auditor Status Faruq Abdul
Jabbar
081288500170 SCS-IDN-SVLK- Auditor-003
Ketua Tim Lead Auditor
Ruang Lingkup Audit
Jenis sertifikat ☐ VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan ☒ Tunggal
☐ VLK IPK ☐ Kelompok/Group
☐ VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat ☐ Multi-Lokasi
☐ VLK Hutan Hak
☐ VLK IUIPHHK
☐ VLK IPKR
☐ VLK IUI
☐ VLK TPT-KB
☐ VLK TPK-RT
☒ VLK Pemegang SIUP
Version 2-0 (March 2021) | © PT SCS Global Services Page 3 of 6
☒ VLK Pemegang NIB Standar SVLK
(Lampiran)
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
☐ Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan”
☐ Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami”
☐ Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)”
☐ Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak”
☐ Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR”
☐ Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI”
☐ Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB”
☐ Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT”
☒ Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit ☐ Audit Sertifikasi Awal
☐ Audit Penilikan (Surveillance)
☒ Audit Re-sertifikasi
☐ Audit Khusus
Rekapitulasi Hasil Verifikasi
A. Lampiran 2.2 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 P4 P5 Total
B. Lampiran 2.3 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1
P2 P3 Total
C. Lampiran 2.4 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 P4 Total
D. Lampiran 3.2 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 Total
E. Lampiran 4.2 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 P4 Total
F. Lampiran 4.3 ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1
P2
P3
Version 2-0 (March 2021) | © PT SCS Global Services Page 5 of 6
P4 Total
G. Lampiran 4.4.1. ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 P4 Total
H. Lampiran 4.4.2. ☒ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 P2 P3 P4 Total
I. Lampiran 4.5 ☐ N/A
Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)
Sub Total
P1 4 0 1 5
P2 3 0 12 15
P4 6 0 0 6
Total 13 0 13 26
Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu
☒ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diterbitkan sesuai periode waktu yang ditetapkan.
☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tetap digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan.
☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dibekukan sesuai periode waktu yang ditetapkan.
☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut.
Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 03 September 2021.
LVLK PT. Scientific Certification System Pengambil Keputusan,
Dinda Trisnadi
Spesies: Jati (Tectona grandis)
Masa berlaku 17 Sep 2015 to 16 Sep 2021 Kode sertifikat: SCS-SVLK-000058
Sesuai dengan persyaratan standar berikut:
Produk:Verifikasi Legalitas Kayu pada ETPIK Non Produsen Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:
Situs:
PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:
Jarbis Indonesia, PT
Jl. Taman Siswa No. 81 RT.03/RW.04 Ds. Pekalongan, Kec. Batealit, Jepara, JT, Indonesia ETPIK Non Produsen
02.ET-02.15.0063
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
Tanggal: 29 Desember 2014
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pedagang Ekspor/ETPIK Non-Produsen Ijin:
Nomor Ijin:
LVLK – 014 - IDN
Todd Frank, President Director PT SCS Global Services Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia
Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com
RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT JARBIS INDONESIA
Lokasi Pabrik:
Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
VERIFIKASI MASA BERAKHIR
17/09/2021 16/09/2027
TANGGAL AUDIT LAPANGAN 09-11/08/2021 TANGGAL UPDATE TERAKHIR
03/09/2021
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 2 of 7
Identitas LVLK
Nama Lembaga PT SCS Indonesia Nomor Akreditasi LVLK-014-IDN
Direktur Todd Frank
Standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI
Tim Audit Faruq Abdul Jabbar
Tim Pengambil Keputusan Dinda Trisnadi
Alamat Kantor Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia
Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399
E-mail [email protected] Website www.SCSglobalservices.com
Identitas Auditee
Nama organisasi PT Jarbis Indonesia Manajemen Representatif Emi Khalis Hariyani Alamat Jl. Taman Siswa No. 81 Ds.
Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon 0852 2552 5355 Fax
E-mail [email protected] Website -
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri
− 455/T/PERDAGANGAN/2005 tanggal 10 Juni 2005
− 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018
Kapasitas Terpasang 500.000 USD
Pengurus Perusahaan - Direktur Utama : Tuan Kazuo Sakairi - Direktur : Tuan Michitaka Muraki - Direktur : Tuan Catur Sumaji - Presiden Komisaris : Nyonya Rie Sakairi - Komisaris : Tuan Katsuyuki Sakurai - Komisaris : Tuan Hiroyuki Yokota
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK
Tahapan Waktu danTempat Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)
- Audit Penilikan SVLK untuk Pemegang NIB dan
SIUP tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan 09 Agustus 2021
di Kantor PT Jarbis Indonesia
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Jarbis Indonesia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
09 s/d 11 Agustus 2021 Lokasi:
- Kantor - Pabrik
- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Kepdirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang NIB dan SIUP
Pertemuan penutupan 11 Agustus 2021
di Kantor PT Jarbis Indonesia
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen PT Jarbis Indonesia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP - Tidak terdapat Permintaan Tindakan Koreksi
dan Perbaikan (PTKP) Pengambilan keputusan 03 September 2021
di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 4 of 7
B. Ringkasan Hasil Penilaian
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1. a. Memenuhi Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta dengan Nomor 48 tanggal 10 November 2004
Terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jarbis Indonesia Berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 85 tanggal 16 September 2010 di hadapan Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jarbis Indonesia Berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 01 tanggal 03 Februari 2012
b. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Tetap Usaha Perdagangan yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 455/T/PERDAGANGAN/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Izin Tetap Usaha Perdagangan
Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 111/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing
Terdapat Izin Usaha Siup dari Sistem OSS Nomor 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018
c. Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Nomor 112613100325
Terdapat NIB dari Sistem OSS Nomor 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018 d. Memenuhi 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni
02.278.204.9-516.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No PEM-01874/WPJ.10/KP.1303/2011 dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SP-PKP) dan dokumen legalitas lainnya.
e. Memenuhi Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Produksi yang ditandatangani oleh Wakil Direktur UD Atmosphere (atas nama Nur Hanifah) dengan Direktur PT Jarbis Indonesia (atas nama Catur Sumaji) tertanggal 02 Agustus 2021 di atas kertas bermaterai 10.000
P2 K2.1 2.1.1. a. Memenuhi Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Produksi yang ditandatangani oleh Wakil Direktur UD Atmosphere (atas nama Nur Hanifah) dengan Direktur PT Jarbis Indonesia (atas nama Catur Sumaji) tertanggal 02 Agustus 2021 di atas kertas bermaterai 10.000
Setiap order kepada pemasok dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Untuk setiap order/SPK yang telah dipenuhi oleh pemasok akan dilakukan pembayaran dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi
Setiap pengiriman produk jadi berupa furniture jadi dari Pemasok kepada PT Jarbis Indonesia dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan
UD Atmosphere melengkapi setiap pengiriman produknya dengan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok)
b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen perdagangan PT Jarbis Indonesia tersedia dokumen angkutan produk jadi dari Pemasok UD Atmosphere periode Agustus 2019 s/d Juli 2021
Setiap pengiriman produk jadi berupa furniture jadi dari Pemasok kepada PT Jarbis Indonesia dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan
2.1.2. a. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
b. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
c. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
d. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 6 of 7
pengolahan menggunakan kayu impor
e. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
f. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
g. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
h. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
i. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Jarbis Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.2.1. a. Memenuhi PT Jarbis Indonesia telah memperoleh surat pemberitahuan dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Nomor S-013845/BC.92/RK/ 2015 tertanggal 03 Nopember 2015 tentang Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan Tersedia dokumen ekspor PT Jarbis Indonesia periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 yang telah sesuai antar dokumen
b. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi dokumen perdagangan PT Jarbis Indonesia periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 dan wawancara dengan wakil manajemen diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
c. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi dokumen perdagangan PT Jarbis Indonesia periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 dan wawancara dengan wakil manajemen diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
d. Tidak Diterapkan Hasil verifikasi terhadap dokumen perdagangan PT Jarbis Indonesia periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 diketahui menggunakan produk yang berasal dari Kayu Jati (Tectona grandis) yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
P4 K4.1. 4.1.1. a. Memenuhi Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur
evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
b. Memenuhi Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Jarbis Indonesia meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan, claim BPJSTK c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Agustus 2019 s/d Juli 2021 PT Jarbis Indonesia yang lengkap dengan upaya penanganannya.
K4.2. 4.2.1. Memenuhi Hasil verifikasi tidak tersedia serikat pekerja di PT Jarbis Indonesia, namun terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2. Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/219/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jarbis Indonesia di Jl. Taman Siswa No. 81 RT.03/04, Ds. Pekalongan Batealit Jepara. Masa berlaku PP dari tanggal 29 Oktober 2019 s/d 28 Oktober 2021.
4.2.3. Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
