REKAP 3: KEGIATAN K/L

(1)

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET

2022

ALOKASI 2022 (RIBU)

01 Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik 279.528.986,0 01.01 Indeks Kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi minimal baik (pada saat

operasional haji)

Baik

01.02 Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan 221000

01.03 Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan 80 01.04 Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis

meningokokus sebelum keberangkatan

100

02 Terkelolanya pelayanan kesehatan haji 0,0

02.01 Persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar 100

Total 279.528.986,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

DUKUNGA (TEMATIK PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA

01 Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 01.AFA.001 Penyusunan

Pedoman Pengelolaan Fasilitas Kesehatan di Arab Saudi

006 - Anggaran Kesehatan

051 - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Fasilitas Kesehatan di Arab Saudi

Pusat Pusat

:

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN :

2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:

3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

02 - Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan

03 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Bersih dan Efektif

04 - Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan

05 - Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 07 - Tata kelola pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan :

4. KEGIATAN 2041 - Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji :

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 09 - Pusat Kesehatan Haji 6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

(2)

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya

01.BAH.001 Layanan Kesehatan Haji Daerah

051 - Operasional Layanan Kesehatan Haji Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta Provinsi

Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat Provinsi

Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta Provinsi

Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur Provinsi

Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara Provinsi

Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat Provinsi

Riau

Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Provinsi

Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi

Lampung

Provinsi Lampung Provinsi

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat Provinsi

Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi

Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi

Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur Provinsi

Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara Provinsi

Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi

Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan

(3)

KOMPONEN / KOTA Provinsi

Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi

Maluku

Provinsi Maluku Provinsi

Bali

Provinsi Bali

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi

Papua

Provinsi Papua Provinsi

Bengkulu

Provinsi Bengkulu Provinsi

Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara Provinsi

Banten

Provinsi Banten Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi

Gorontalo

Provinsi Gorontalo Provinsi

Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat

Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat Provinsi

Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara 01.BDD Fasilitasi dan

Pembinaan Kelompok Masyarakat 01.BDD.001 Penyelenggaraan

Kesehatan Haji di Indonesia

051 - Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji

Pusat Pusat

052 - Penyediaan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

Pusat Pusat

(4)

01.BDD.002 Penugasan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

051 - Penugasan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

Pusat Pusat

01.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 01.EBA.994 Layanan

Perkantoran

002 -

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pusat Pusat

01.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 01.EBC.954 Layanan

Manajemen SDM

051 - Pengelolaan Kepegawaian

Pusat Pusat

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 01.EBD.952 Layanan

Perencanaan dan Penganggaran

051 - Penyusunan Rencana Kerja

Pusat Pusat

01.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

051 - Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pusat Pusat

01.QAH Pelayanan Publik Lainnya

01.QAH.001 Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah

(5)

KOMPONEN / KOTA 051 - Penyediaan

Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Pusat Pusat

01.QAH.002 Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji

051 - Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Pusat Pusat

01.QMA Data dan Informasi Publik

01.QMA.001 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Haji

051 - Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Haji

Pusat Pusat

01.QMA.002 Pengelolaan Informasi Kesehatan Haji

051 - Manajemen Informasi Kesehatan Haji

Pusat Pusat

Total

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2022 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET

SATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2022 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU

2023 2024 2025 2023 2024

279.528.986,0 303.083.815,0 317.426.940,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

(6)

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

NSPK/

Rancangan Standar/

Pedoman/

Standar

129.875,0 136.368,0 143.187,0

01.AFA.001 Penyusunan

1 NSPK 129.875,0 1 1 1 136.368,0 143.187,0

01.AFA.001.051 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Fasilitas Kesehatan di Arab Saudi

1,0 NSPK 129.875,0 129.875,0 1,0 1,0 1,0 136.368,0 143.187,0

layanan/

bidang/

dokumen/

Miliar Rp/

titik

15.810.608,0 16.220.192,0 16.650.248,0

34 layanan 15.810.608,0 34 34 34 16.220.192,0 16.650.248,0

01.BAH.001.051 Operasional Layanan Kesehatan Haji Daerah

34,0 Layanan 465.017,9 15.810.608,0 34,0 34,0 34,0 16.220.192,0 16.650.248,0

01.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat

213.091.488,0 233.447.849,0 244.813.057,0

01.BDD.001 Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia

2 Kelompok Masyarakat

12.742.432,0 2 2 2 12.954.401,0 13.294.937,0

01.BDD.001.051 Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji

1,0 Kelompok Masyarakat

6.598.742,0 6.598.742,0 1,0 1,0 1,0 6.810.711,0 7.151.247,0

01.BDD.001.052 Penyediaan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

6.143.690,0 6.143.690,0 1,0 1,0 1,0 6.143.690,0 6.143.690,0

1 Kelompok Masyarakat

200.349.056,0 1 1 1 220.493.448,0 231.518.120,0

01.BDD.002.051 Penugasan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

200.349.056,0 200.349.056,0 1,0 1,0 1,0 220.493.448,0 231.518.120,0

01.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

Layanan/

Laporan/

Dokumen

2.458.531,0 2.458.531,0 2.458.531,0

01.EBA.994 Layanan

Perkantoran

1 Layanan 2.458.531,0 1 1 1 2.458.531,0 2.458.531,0

01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1,0 Layanan 2.458.531,0 2.458.531,0 1,0 1,0 1,0 2.458.531,0 2.458.531,0

01.EBC Layanan Manajemen

SDM Internal

Orang/

Layanan

727.800,0 764.190,0 802.399,0

01.EBC.954 Layanan

Manajemen SDM

70 Orang 727.800,0 70 70 70 764.190,0 802.399,0

01.EBC.954.051 Pengelolaan Kepegawaian

70,0 Orang 10.397,1 727.800,0 70,0 70,0 70,0 764.190,0 802.399,0

(7)

TARGET BIAYA RIBU) 2023 2024 2025 2023 2024

01.EBD Layanan Manajemen

Kinerja Internal

Dokumen/

Layanan/

Laporan

991.600,0 1.010.310,0 1.060.825,0

01.EBD.952 Layanan

1 Dokumen 185.700,0 1 1 1 194.985,0 204.734,0

01.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja

1,0 Dokumen 185.700,0 185.700,0 1,0 1,0 1,0 194.985,0 204.734,0

01.EBD.953 Layanan

Pemantauan dan Evaluasi

1 Dokumen 805.900,0 1 1 1 815.325,0 856.091,0

01.EBD.953.051 Penyusunan Evaluasi Kinerja

1,0 Dokumen 805.900,0 805.900,0 1,0 1,0 1,0 815.325,0 856.091,0

layanan/

bidang/

dokumen/

Miliar Rp/

titik

42.580.644,0 45.175.613,0 47.434.393,0

1 layanan 31.585.200,0 1 1 1 32.982.810,0 34.631.950,0

01.QAH.001.051 Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji

1,0 Layanan 31.585.200,0 31.585.200,0 1,0 1,0 1,0 32.982.810,0 34.631.950,0

1 layanan 10.995.444,0 1 1 1 12.192.803,0 12.802.443,0

01.QAH.002.051 Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji

1,0 Layanan 10.995.444,0 10.995.444,0 1,0 1,0 1,0 12.192.803,0 12.802.443,0

layanan/

dokumen/

publikasi/

Wilayah/

Peta/ Data

3.738.440,0 3.870.762,0 4.064.300,0

1 layanan 3.134.040,0 1 1 1 3.236.142,0 3.397.949,0

01.QMA.001.051 Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Haji

1,0 Layanan 3.134.040,0 3.134.040,0 1,0 1,0 1,0 3.236.142,0 3.397.949,0

1 layanan 604.400,0 1 1 1 634.620,0 666.351,0

01.QMA.002.051 Manajemen Informasi Kesehatan Haji

1,0 Dokumen 604.400,0 604.400,0 1,0 1,0 1,0 634.620,0 666.351,0

Total 279.528.986,0 - - - 303.083.815,0 317.426.940,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

279.528.986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279.528.9 C. SUMBER PENDANAAN

(8)

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

129.875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129.8

01.AFA.001 Penyusunan

129.875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129.8

01.AFA.001.051 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Fasilitas Kesehatan di Arab Saudi

Pendukung 129.875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129.8

15.810.608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.810.6

01.BAH.001.051 Operasional Layanan Kesehatan Haji Daerah

Utama 15.810.608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.810.6

01.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

213.091.488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213.091.4

01.BDD.001 Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia

12.742.432,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.742.4

01.BDD.001.051 Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji

Utama 6.598.742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.598.74

01.BDD.001.052 Penyediaan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

Utama 6.143.690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.143.6

200.349.056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.349.0

01.BDD.002.051 Penugasan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

Utama 200.349.056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.349.0

01.EBA Layanan Dukungan

Manajemen Internal

2.458.531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.458.5

01.EBA.994 Layanan

Perkantoran

2.458.531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.458.5

01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Utama 2.458.531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.458.5

01.EBC Layanan Manajemen

SDM Internal

727.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 727.8

01.EBC.954 Layanan

Manajemen SDM

727.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 727.8

01.EBC.954.051 Pengelolaan Kepegawaian

Pendukung 727.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 727.8

01.EBD Layanan Manajemen

Kinerja Internal

991.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 991.6

01.EBD.952 Layanan

185.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.7

01.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja

Pendukung 185.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185.7

(9)

01.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

805.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 805.9

01.EBD.953.051 Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pendukung 805.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 805.9

42.580.644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42.580.64

31.585.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.585.2

01.QAH.001.051 Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Utama 31.585.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.585.2

10.995.444,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.995.44

01.QAH.002.051 Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Utama 10.995.444,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.995.44

3.738.440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.738.44

3.134.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.134.04

01.QMA.001.051 Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Haji

Utama 3.134.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.134.04

604.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604.4

01.QMA.002.051 Manajemen Informasi Kesehatan Haji

Utama 604.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604.4

Total 279.528.986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279.528.9

Jakarta, 12 Agustus 2022 Kepala Pusat Kesehatan Haji

dr. Budi Sylvana, MARS, MH NIP. 197504012002121002