RENCANA ANGGARAN BKPP TAHUN 2016
Urusan Wajib - Bidang Kepegawaian dan Diklat 7.575.000.000 6.406.162.073 84,57
a Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1.940.693.400 1.645.897.041 84,81
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 3,000,000 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 160,000,000 127,358,957 79.60
3 Penyediaan Jasa Perkantoran 56,000,000 54,000,000 96.43
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,000,000 69,583,400 77.31
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 122,065,000 105,935,700 86.79
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17,730,000 13,530,300 76.31
7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 149,868,600 54,284,798 36.22 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69,544,850 48,741,100 70.09
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 145,456,750 116,428,250 80.04
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50,000,000 32,798,100 65.60 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1,077,028,20
0
1,020,236,43 6 94.73
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 712,782,000 680,829,500 95.52
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 188,582,000 182,557,000 96.81
2 Pengadaan mebeleur 79,000,000 77,780,000 98.46
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100,000,000 99,365,000 99.37
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50,000,000 35,521,500 71.04 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16,200,000 16,000,000 98.77
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,000,000 0 0.00 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,000,000 10,520,000 61.88
8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 260,000,000 259,086,000 99.65 c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,000,000 19,199,200 76.80
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 80,000,000 67,922,100 84.90 d Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah
97,490,500 64,049,100 65.70
1 Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
97,490,500 64,049,100 65.70
e Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,397,220,200 2,947,220,777 86.75 2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
Daerah
1,116,387,350 920,503,180 82.45
-Training ESQ 246,990,000 236,824,000 95.88
-Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter 285,502,600 231,123,380 80.95
-Diklat Kepemimpinan Tingkat III 583,894,750 452,555,800 77.51 3 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
849,642,850 826,040,697 97.22
4 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1,431,190,000 1,200,676,900 83.89
-Diklat Pengarusutamaan Hak Anak 305,000,000 239,415,500 78.50 -Diklat Calon Kepala Sekolah 186,190,000 178,694,400 95.97
-Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi 230,000,000 230,000,000 100
-DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja 365,000,000 297,951,100 81.63
-Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas 345,000,000 254,615,900 73.80 f Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1,321,813,900 981,044,355 74.22
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 26,000,000 19,136,100 73.60
2 Penempatan PNS 543,157,000 269,143,780 49.55
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 127,700,000 112,821,100 88.35
4 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 265,847,300 259,310,775 97.54
5 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 36,534,000 34,067,600 93.25 6 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
7 Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi KompetensiJabatan 217,600,000 189,853,800 87.25
