5.2. BELANJA
5.2.1. BELANJA OPERASI
5.2.1.1. Belanja Pegawai
Anggaran 2015 Realisasi 2015 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp465.245.890.501,41 atau 78,02% yang berarti Rp131.068.064.498,59 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp596.313.955.000,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Perincian belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Belanja tidak langsung 551.750.973.000,00 425.637.798.491,60 (126.113.174.508,40) 77,14 Belanja langsung 44.562.982.000,00 39.608.092.009,81 (4.954.889.990,19) 89,39 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41 (131.068.064.498,59) 78,02
Realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun 2015. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp425.637.798.491,60 atau 77,14% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp551.750.973.000,00. Hal ini disebabkan realiasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun.
Sedangkan belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi belanja honorarium dan lembur untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 oleh Pemerintah Kota Madiun. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp39.638.092.009,81 atau 88,89% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp44.592.982.000,00. Penyebab rendahnya realisasi belanja pegawai disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat seperti adanya
B E L A N J A O P E R A S I
Belanja Pegawai
Belanja Barang Jasa Belanja Hibah
Belanja Bansos
moratorium pengadaan CPNS sehingga kegiatan pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi sesuai yang direncanakan
Perincian Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2015 Per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :
.No Realisasi Belanja Pegawai Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 K
a s
Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga 417.590.861.000,00 300.087.770.878,80
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.613.266.593,00 1.613.266.593,00
3 Dinas Kesehatan Daerah 24.321.581.000,00 22.642.496.872,81
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 13.406.780.000,00 12.396.469.031,00
5 Dinas Pekerjaan Umum 6.483.380.000,00 6.135.528.779,00
6 BAPPEDA 5.143.150.000,00 4.973.869.951,00
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 7.627.076.000,00 7.144.105.358,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9.095.704.000,00 8.709.996.11500
9 Kantor Lingkungan Hidup 1.567.690.000,00 1.430.722.439,00
10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.003.036.000,00 2.874.136.380,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 3.794.612.000,00 3.516.420.961,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 3.316.724.000,00 2.965.060.120,00 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 1.874.256.000,00 1.659.099.492,00
14 D P R D 5.296.203.000,00 5.037.510.582,00
15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 640.239.000,00 637.773.188,00 17 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 826.121.000,00 753.456.000,00
18 Bagian Hukum 919.547.000,00 882.560.950,00
19 Bagian Administrasi Pembangunan 651.717.000,00 622.088.800,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 688.630.000,00 573.419.000,00
21 Bagian Organisasi 651.266.000,00 527.457.000,00
22 Bagian Umum 9.428.390.000,00 8.984.894.412,00
23 Bagian Humas dan Protokol 546.477.000,00 496.587.900,00
24 Sekretariat DPRD 2.496.663.000,00 1.936.358.119,00
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14.562.037.000,00 11.535.526.127,00
26 Inspektorat 3.079.906.000,00 2.945.360.833,00
27 Kecamatan Kartoharjo 7.593.740.000,00 7.167.224.733,00
28 Kecamatan Taman 7.246.351.000,00 6.896.579.704,00
29 Kecamatan Manguharjo 7.031.049.000,00 6.587.359.879,00
30 Badan Kepegawaian Daerah 3.398.002.000,00 3.189.338.819,80
31 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu
(KPPT) 1.553.092.000,00
1.502.670.884,00
32 Dipenda 7.177.863.000,00 6.843.291.918,00
33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (SKPKD) 0,00 0,00
34 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.566.607.000,00 3.266.116.485,00 35 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan
Ketahanan Pangan 6.170.839.000,00
5.670.155.523,00
36 Dinas Pertanian 3.296.995.000,00 3.083.635.699,00
37 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Pariwisata 3.650.538.000,00
3.327.804.968,00
38 Dinas Pasar 6.922.392.000,00 6.629.776.007,00
J u m l a h 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41
5.2.1.2. Belanja Barang Jasa
Anggaran 2015 Realisasi 2015 238.681.014.000,00 206.526.267.427,37Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp206.526.267.427,37 atau 86,53% yang berarti Rp32.154.746.572,63 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp238.681.014.000,00.
Perincian belanja barang jasa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Langsung Anggaran Realisasi Lebih
(Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 1-2 2/1 x 100%
Belanja Barang Jasa 245.387.098.000,00 210.842.025.393,37 (34.545.072.606,63) 00
85,92 Reklas ke Belanja
Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial (6.706.084.000,00) (4.315.757.966,00) (2.390.326.034,00) 64,36 238.681.014.000,00 206.526.267.427,37 (32.154.746.572,63) 86,53
Perincian pengeluaran belanja barang jasa tahun 2015 per SKPD tersaji dalam tabel dibawah ini :
Nama SKPD
Belanja barang jasa sebelum reklas
Pengurangan Uang diserahkan kpd masyarakat
Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat
Belanja barang jasa setelah reklas
1 2 3 4 5 = 2 -3 -4
Dikmudora 26.295.838.110,00 468.200.000,00 376.646.000,00 25.450.992.110,00 Kantor Perpustakaan dan Arda 1.220.298.724,00 50.600.000,00 229.507.000,00 940.191.724,00 Dinas Kesehatan 36.556.144.412,00 64.650.000,00 801.904.500,00 35.689.589.912,00
RSUD 43.946.171.965,00 0,00 0,00 43.946.171.965,00
Dinas Pekerjaan Umum 4.178.185.446,00 0,00 0,00 4.178.185.446,00
Bappeda 2.058.449.780,00 0,00 0,00 2.058.449.780,00
Dinhukominfo 2.753.899.198,00 55.650.000,00 30.883.000,00 2.667.366.198,00
DKP 7.481.405.255,00 0,00 21.000.000,00 7.460.405.255,00
Kantor Lingkungan Hidup 1.115.420.573,00 42.000.000,00 750.000,00 1.072.670.573,00
Dukcapil 1.537.449.400,00 10.500.000,00 0,00 1.526.949.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 3.670.324.033,00 0,00 322.695.566,00 3.347.628.467,00
Bakesbangpol 2.448.845.330,00 38.400.000,00 0,00 2.410.445.330,00
Kantor Satpol PP 1.339.455.270,00 16.500.000,00 1.040.000,00 1.321.915.270,00
BPBD 1.267.502.631,00 0,00 0,00 1.267.502.631,00
DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagian Adm Pemerintahan 2.921.962.321,00 0,00 0,00 2.921.962.321,00
Bagian Hukum 803.028.568,00 20.850.000,00 1.775.000,00 780.403.568,00
Bagian Adm Pembangunan 722.182.050,00 0,00 0,00 722.182.050,00
Bagian Adm Pereksos 7.331.412.800,00 512.640.000,00 31.750.000,00 6.787.022.800,00
Bagian Organisasi 1.182.746.575,00 0,00 0,00 1.182.746.575,00
Bagian Umum 10.029.401.514,00 17.500.000,00 134.250.000,00 9.877.651.514,00
Bagian Humas 3.139.795.550,00 0,00 0,00 3.139.795.550,00
Sekretariat DPRD 7.022.067.037,00 0,00 0,00 7.022.067.037,00
BPKAD SKPD 16.778.345.510,00 0,00 0,00 16.778.345.510,00
BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspektorat 1.087.004.900,00 0,00 0,00 1.087.004.900,00
Kecamatan Kartoharjo 1.786.554.073,00 0,00 103.000.000,00 1.683.554.073,00
Kecamatan Taman 2.126.786.307,37 0,00 103.000.000,00 2.023.786.307,37
Kecamatan Manguharjo 2.050.408.195,00 0,00 103.000.000,00 1.947.408.195,00
Badan Kepegawaian Daerah 2.610.197.045,00 0,00 0,00 2.610.197.045,00
KPPT 271.189.329,00 0,00 0,00 271.189.329,00
Dinas Pendapatan Daerah 1.374.042.553,00 0,00 362.443.000,00 1.011.599.553,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan 6.390.563.919,00 76.400.000,00 71.729.400,00 6.242.434.519,00
Dinas Pertanian 1.187.812.300,00 0,00 115.341.000,00 1.072.471.300,00
Dinas Perindagkoppar 3.853.254.870,00 83.000.000,00 0,00 3.770.254.870,00
Dinas Pasar 2.303.879.850,00 0,00 48.153.500,00 2.255.726.350,00
210.842.025.393,37 976.000.000,00 3.339.757.966,00 206.526.267.427,37 5437 Jumlah beban barang jasa 206.526.267.427,37
5.2.1.3. Belanja Hibah
Anggaran 2015 Realisasi 2015 22.680.544.000,00 13.510.419.422,43Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.510.419.422,43 atau 59,57%
yang berarti Rp9.170.124.577,57 lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp22.680.544.000,00.
Perincian belanja hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Hibah Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Belanja hibah belanja tidak
langsung SKPKD 21.466.044.000,00 12.534.419.422,43 (8.931.624.577,57) 58,39 Belanja hibah hasil reklas
belanja uang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD
1.214.500.000,00 976.000.000,00 (238.500.000,00) 80,36
22.680.544.000,00 13.510.419.422,43 (9.170.124.577,57) 59,57
Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :
No Belanja Hibah SKPKD Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 Hibah kepada KORPRI 25.000.000,00 0,00
2 Hibah kepada PKK 1.150.250.000,00 210.000.000,00
3 Hibah kepada KONI 4.417.895.000,00I 2.410.159.000,00
4 Hibah kepada Pramuka 125.000.000,00 40.000.000,00
5 Hibah kepada PMI 125.000.000,00 125.000.000,00
6 Hibah kepada MUI 80.000.000,00 80.000.000,00
7 Hibah kepada BAZ 71.000.000,00 36.300.000,00
8 Hibah kepada BNK 195.000.000,00 98.050.000,00
9 Hibah kepada FKUB 79.169.000,00 79.169.000,00
10 Hibah kepada Dewan Pendidikan 60.000.000,00 60.000.000,00
11 Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta 1.525.502.000,00 0,00 12 Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
(DAK) 1.313.580.000,00) 1.011.290.000,00
13 Hibah kepada Community college 60.000.000,00 20.000.000,00
14 Hibah Pengamanan kepada Polresta 259.860.000,00 259.860.000,00
15 Hibah kepada Poltek 2.338.134.000,00 1.519.830.768,00
16 Hibah kepada Dewan Kesenian 25.000.000,00 25.000.000,00
17 Hibah RTLH 2.500.000.000,00 1.689.997.736,00 18 Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia 10.000.000,00 10.000.000,00 19 Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan Kelurahan (PMDMK)
Jambanisasi 4.752.500.000,00 4.742.558.918,43
20 Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK 965.700.000,00 0,00
21 Hibah Bantuan Operasional PAUD 54.750.000,00 0,00
22 Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia 64.000.000,00 10.000.000,00
23 Hibah kepada Karang Taruna 59.000.000,00 0,00
24 Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM) 81.000.000,00 0,00
25 Hibah kepada Panti Asuhan 30.000.000,00 0,00
26 Hibah kepada ORKEMAS/LSM 450.000.000,00 58.500.000,00
27 Hibah kepada KOREM 18.000.000,00 18.000.000,00
28 Hibah kepada Den POM 19.539.000,00 19.539.000,00
29 Hibah kepada KODIM 11.165.000,00 11.165.000,00
30 Hibah kepada Polres 600.000.000,00 0,00
Jumlah 21.466.044.000,00 12.534.419.422,43
Perincian belanja hibah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :
No Belanja hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD
Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga 525.400.000,00 468.200.000,00
2 K
a s
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 50.600.000,00 50.600.000,00
3 K
a s
Dinas Kesehatan 65.700.000,00 64.650.000,00
4 K
a s
RSUD 0,00 0,00
5 K
a s
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
6 K
a s
Bappeda 0,00 0,00
7 K
a s
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 55.650.000,00 55.650.000,00
8 K
a s
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 0,00
9 K
a s
Kantor Lingkungan Hidup 63.000.000,00 42.000.000,00
10 K a s
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10.500.000,00 10.500.000,00 11 K
a s
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 5.750.000,00 0,00
12 K a s
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38.400.000,00 38.400.000,00 13 K
a s
Kantor Satpol PP 16.500.000,00 16.500.000,00
14 K a s
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00
15 K a s
DPRD 0,00 0,00
16 K a s
Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00
17 K a s
Bagian Admistrasi Pemerintahan 15.000.000,00 0,00
18 K a s
Bagian Hukum 20.850.000,00 20.850.000,00
19 K a s
Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00
20 K a s
Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 164.250.000,00 31.750.000,00 21 K
a s
Bagian Organisasi 0,00 0,00
22 K a s
Bagian Umum 17.500.000,00 17.500.000,00
23 K a s
Bagian Humas 0,00 0,00
24 K a s
Sekretariat DPRD 0,00 0,00
25 K a s
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) SKPD 0,00 0,00
26 K a s
BPKAD SKPKD 0,00 0,00
27 K a s
Inspektorat 0,00 0,00
28 K a s
Kecamatan Kartoharjo 0,00 0,00
29 K a s
Kecamatan Taman 0,00 0,00
30 K a s
Kecamatan Manguharjo 0,00 0,00
31 K a s
Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00
32 K a s
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00
33 K a s
Dinas Pendapatan Daerah 0,00 0,00
34 K a s
BPM, KB dan Ketahanan Pangan 82.400.000,00 76.400.000,00
35 K a s
Dinas Pertanian 0,00 0,00
36 K a s
Dinas Perindagkoppar 83.000.000,00 83.000.000,00
37 K a s
Dinas Pasar 0,00 0,00
Jumlah 1.214.500.000,00 976.000.000,00
5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial
Anggaran 2015 Realisasi 2015 14.130.715.000,00 9.524.083.666,00
Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.524.083.666,00 atau
67,40% yang berarti Rp4.606.631.334,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam
APBD sebesar Rp14.130.715.000,00.
Perincian belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) %
Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung
SKPKD 8.011.280.000,00 5.556.479.000,00 (2.454.801.000,00) 69,36
Belanja bansos hasil reklasi beban barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD
5.191.584.000,00 3.339.757.966,00 (2.151.826.034,00) 60,82
Belanja Bantuan
Keuangan 627.851.000,00 627.846.700,00 (4.300,00) 100,00
14.130.715.000,00 9.524.083.666,00 (4.606.631.334,00) 67,40
Perincian belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :
No Belanja Bantuan Sosial Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD 8.011.280.000,00 5.556.476.000,00 2 K
a s
Belanja bansos hasil reklas belanja barang diserahkan
kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 5.491.584.000,00 3.339.757.966,00 3 K
a s
Belanja bantuan keuangan 627.846.700,00 627.846.700,00
Jumlah 13.830.715.000,00 9.524.083.666,00
Perincian belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :
No Belanja Bantuan Sosial SKPKD Anggaran 2015 Realisasi 2015 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat 460.000.000,00 79.000.000,00 2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 6.323.780.000,00 4.477.470.000,00 3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat 1.227.500.000,00 1.000.009.000,00
4 Belanja Bantuan Sosial kepada Sekolah Swasta 0,00 0,00
Jumlah 8.011.280.000,00 5.556.476.000,00
Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :
No Belanja Bantuan Sosial hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja
langsung SKPD Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 389.571.000,00 376.646.000,00
2 K
a s
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 233.430.000,00 229.507.000,00
3 K
a s
Dinas Kesehatan 1.197.265.000,00 801.904.500,00
4 K
a s
RSUD 0,00 0,00
5 K
a s
Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
6 K
a s
Bappeda 0,00 0,00
7 K
a s
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 32.066.000,00 30.883.000,00
8 K
a s
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 22.593.000,00 21.000.000,00
9 K
a s
Kantor Lingkungan Hidup 750.000,00 750.000,00
10 K a s
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00
11 K a s
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 674.100.000,00 322.695.566,00
12 K a s
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00
13 K a s
Kantor Satpol PP 1.400.000,00 1.040.000,00
14 K a s
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00
15 K a s
DPRD 0,00 0,00
16 K a s
Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00
17 K a s
Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 0,00
18 K a s
Bagian Hukum 2.775.000,00 1.775.000,00
19 K a s
Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00
20 K a s
Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 539.530.000,00 512.640.000,00 21 K
a s
Bagian Organisasi 0,00 0,00
22 K a s
Bagian Umum 142.500.000,00 134.250.000,00
23 K a s
Bagian Humas 0,00 0,00
24 K a s
Sekretariat DPRD 0,00 0,00
25 K a s
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) SKPD 0,00 0,00
26 K a s
BPKAD SKPKD 0,00 0,00
27 K a s
Inspektorat 0,00 0,00
28 K a s
Kecamatan Kartoharjo 103.000.000,00 103.000.000,00
29 K a s
Kecamatan Taman 103.000.000,00 103.000.000,00
30 K a s
Kecamatan Manguharjo 103.000.000,00 103.000.000,00
31 K a s
Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00
32 K a s
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00
33 K a s
Dinas Pendapatan Daerah 376.222.000,00 362.443.000,00
34 K a s
BPM, KB dan Ketahanan Pangan 1.303.145.000,00 71.729.400,00
35 K a s
Dinas Pertanian 217.041.000,00 115.341.000,00
36 K a s
Dinas Perindagkoppar 0,00 0,00
37 K a s
Dinas Pasar 50.196.000,00 48.153.500,00
Jumlah 5.491.584.000,00 3.339.757.966,00
5.2.2. BELANJA MODAL
Anggaran 2015 Realisasi 2015 300.340.716.000,00 182.413.227.390,27Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp182.413.227.390,27 atau 60,74% yang berarti Rp117.927.488.609,73 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.340.716.000,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
Perincian belanja modal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
B E L A N J A M O D A L
Tanah
Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Aset Lainnya
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Tanah 19.223.500.000,00 0,00 (19.223.500.000,00) 0,00
Peralatan dan mesin 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06 Gedung dan bangunan 124.863.201.200,00 84.370.066.432,95,00 (39.215.134.767,00) 68,27 Jalan, irigasi dan
jaringan
84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88 Aset tetap lainnya 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44 Aset lainnya 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.873,00) 91,47 300.340.716.000,00 182.413.227.390,27,00 (117.927.488.609,73) 60,74
5.2.2.1. Belanja Modal Tanah
Anggaran 2015 Realisasi 2015 20.501.300.000,00 0,00Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak merealisasi kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 yang sedianya dimanfaatkan untuk pengembangan jalan ring road timur karena prinsip kehati-hatian.
Perincian belanja modal tanah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Tanah 20.501.300.000,00 0,00 (19.223.500.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.2. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Anggaran 2015 Realisasi 2015 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp47.291.017.530,32 atau 71,06% yang berarti Rp19.255.142.269,68 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp66.546.159.800,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.
Perincian belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Peralatan dan mesin 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06
Perincian belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :
No Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2015 Realisasi 2015 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga 7.569.095.000,00 3.633.134.000,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 739.955.000,00 663.070.000,00
3 Dinas Kesehatan Daerah 4.396.194.000,00 3.467.490.615,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 24.940.045.000,00 16.669.458.772,32
5 Dinas Pekerjaan Umum 3.091.162.000,00 2.990.451.800,00
6 BAPPEDA 102.750.000,00 101.424.000,00
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi 3.161.042.000,00 2.979.565.197,00
8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6.355.875.000,00 5.762.344.046,00
9 Kantor Lingkungan Hidup 1.083.661.800,00 751.384.350,00
10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 556.703.000,00 503.586.800,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga
Kerja 194.320.000,00 189.412.000,00
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 373.240.000,00 346.270.000,00
13 BPBD 277.180.000,00 256.344.000,00
14 D P R D - -
15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - -
16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - -
17 Bagian Hukum 37.350.000,00 36.960.000,00
18 Bagian Administrasi Pembangunan - -
19 Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sosial - -
20 Bagian Organisasi 300.000.000,00 298.397.000,00
21 Bagian Umum 5.060.552.000,00 4.662.744.500,00
22 Bagian Humas dan Protokol 165.000.000,00 162.856.800,00
23 Sekretariat DPRD 377.894.000,00 346.457.000,00
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 346.450.000,00 342.783.000,00
25 Inspektorat 305.562.000,00 302.810.000,00
26 Kecamatan Kartoharjo 419.850.000,00 398.373.700,00
27 Kecamatan Taman 253.500.000,00 246.341.200,00
28 Kecamatan Manguharjo 52.000.000,00 48.143.000,00
29 Badan Kepegawaian Daerah 124.479.000,00 123.115.000,00
30 Kantor Pelayanan dan Perijinan
Terpadu (KPPT) 145.000.000,00 135.967.500,00
31 Dipenda 199.863.000,00 191.802.500,00
32 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (SKPKD) - -
33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 621.800.000,00 584.920.000,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan
Ketahanan Pangan 82.525.000,00 79.923.000,00
35 Dinas Pertanian 4.366.080.000,00 203.995.250,00
36 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata 294.782.000,00 289.177.500,00
37 Dinas Pasar 552.250.000,00 522.315.000,00 J u m l a h 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32
5.2.2.3. Belanja Modal
Gedung & Bangunan
Anggaran 2015 Realisasi 2015 123.585.201.200,00 84.370.066.432,95
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp84.370.066.432,95 atau 67,57% yang berarti Rp40.492.934.767,05 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp123.585.201.200,00.
Perincian belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Gedung dan bangunan 124.863.001.200,00 84.370.066.432,95 (40.492.934.767,05) 67,57 123.585.201.200,00 84.370.066.432,95 (40.492.934.767,05) 68,27
Perincian belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :
No Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2015 Realisasi 2015 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga 37.523.043.000,00 8.980.083.100,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 199.652.000,00 199.424.000,00
3 Dinas Kesehatan Daerah 4.631.249.000,00 2.945.320.500,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 2.112.218.000,00 2.098.264.731,00
5 Dinas Pekerjaan Umum 20.488.980.000,00 18.752.063.200,00
6 BAPPEDA - -
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 582.970.000,00 576.854.900,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.686.526.000,00 3.375.849.500,00
9 Kantor Lingkungan Hidup 367.378.200,00 135.545.200,00
10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.280.000.000,00 6.798.450.000,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 191.500.000,00 191.173.000,00
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat - -
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - -
14 D P R D - -
15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - -
16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - -
17 Bagian Hukum
18 Bagian Administrasi Pembangunan
19 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial
20 Bagian Organisasi
21 Bagian Umum 1.706.895.000,00 1.660.885.000,00
22 Bagian Humas dan Protokol
23 Sekretariat DPRD 33.898.211.000,00 27.067.354.225,00
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 299.900.000,00 281.733.000,00
25 Inspektorat
26 Kecamatan Kartoharjo 3.823.500.000,00 3.729.914.000,00
27 Kecamatan Taman
28 Kecamatan Manguharjo 3.680.000.000,00 3.485.352.000,00
29 Badan Kepegawaian Daerah - -
30 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) 325.000.000,00 319.670.000,00
31 Dipenda
32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 190.000.000,00 145.200.000,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat,KB dan
Ketahanan Pangan 43.500.000,00 43.500.000,00
35 Dinas Pertanian 2.392.135.000,00 2.259.915.076,95
36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Pariwisata 200.000.000,00 197.975.000,00
37 Dinas Pasar 1.240.344.000,00 1.125.540.000,00
J u m l a h 124.863.001.200,00 84.370.066.432,95
5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan
Anggaran 2015 Realisasi 2015 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar
Rp47.824.550.000,00 atau 56,88% yang berarti Rp36.249.858.000,00 lebih rendah dari
anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.074.408.000,00.
Perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Jalan, irigasi dan jaringan 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88
Sedangkan perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
No Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran 2015 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga 20.000.000,00 19.800.000,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - -
3 Dinas Kesehatan Daerah - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - -
5 Dinas Pekerjaan Umum 72.992.626.000,00 46.459.237.500,00
6 BAPPEDA
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi 101.300.000,00 100.661.000,00
8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.080.275.000,00 906.623.500,00
9 Kantor Lingkungan Hidup 247.000.000,00 238.428.000,00
10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil - -
11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga
Kerja - -
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat - -
13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - -
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.212.807.000,00 -
15 D P R D - -
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - -
17 Sekretariat Daerah : - -
18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - -
19 Bagian Hukum - -
20 Bagian Administrasi Pembangunan - -
21 Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sosial - -
21 Bagian Organisasi - -
22 Bagian Umum - -
23 Bagian Humas dan Protokol - -
24 Sekretariat DPRD - -
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) - -
26 Inspektorat - -
27 Kecamatan Kartoharjo - -
28 Kecamatan Taman - -
29 Kecamatan Manguharjo - - 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan
Ketahanan Pangan - -
31 Dinas Pertanian 4.420.400.000,00 99.800.000,00
32 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata - -
33 Dinas Pasar - -
J u m l a h 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00
5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran 2015 Realisasi 2015 3.223.622.000,00 723.230.127,00
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar Rp723.230.127,00 atau 22,44% yang berarti Rp2.500.391.873,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.223.622.000,00.
Perincian belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Aset tetap lainnya 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44
Sedangkan perincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
No Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran 2015 Realisasi 2015 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga 3.023.322.000,00 534.225.127,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 185.300.000,00 181.155.000,00
3 Dinas Kesehatan Daerah -
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) -
5 Dinas Pekerjaan Umum -
6 BAPPEDA -
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi -
8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan -
9 Kantor Lingkungan Hidup -
10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan
Sipil -
11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga
Kerja -
12 Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat -
13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja -
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
15 D P R D -
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -
18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum
20 Bagian Administrasi Pembangunan 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan
Sosial
21 Bagian Organisasi 22 Bagian Umum
23 Bagian Humas dan Protokol
24 Sekretariat DPRD 15.000.000,00 7.850.000,00
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
26 Inspektorat
27 Kecamatan Kartoharjo 28 Kecamatan Taman 29 Kecamatan Manguharjo
30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan
31 Dinas Pertanian -
32 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata - -
33 Dinas Pasar - -
J u m l a h 3.223.622.000,00 723.230.127,00
5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran 2015 Realisasi 2015 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00
Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.204.363.300,00 atau 91,47% yang berarti Rp205.661.700,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.410.025.000,00.
Perincian belanja modal aset lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih
(Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Aset lainnya 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.700,00) 91,47 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.700,00) 91,47
Sedangkan perincian belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
No Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran 2015 Realisasi 2015
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga 50.000.000,00 49.930.000,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah -
3 Dinas Kesehatan Daerah 167.400.000,00 164.800.000,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) -
5 Dinas Pekerjaan Umum 300.000.000,00 292.805.800,00
6 BAPPEDA 1.442.500.000,00 1.384.850.900,00
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi 135.000.000,00 39.900.000,00
8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan - -
9 Kantor Lingkungan Hidup - -
10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil - -
11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja - -
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat - -
13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - -
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - -
15 D P R D - -
16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - -
18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - -
19 Bagian Hukum - -
20 Bagian Administrasi Pembangunan 58.575.000,00 58.350.000,00
21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial -
22 Bagian Organisasi 50.000.000,00 48.000.000,00
23 Bagian Umum - -
24 Bagian Humas dan Protokol - -
25 Sekretariat DPRD - -
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) 51.550.000,00 51.325.000,00
27 Inspektorat - -
28 Kecamatan Kartoharjo - -
29 Kecamatan Taman - -
30 Kecamatan Manguharjo - -
31 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan
Ketahanan Pangan - -
32 Dipenda - -
33 Dinas Pertanian - -
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Pariwisata - -
35 Dinas Pasar 120.000.000,00 114.401.600,00
J u m l a h 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00
5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.2.3.1. Belanja Tidak
Terduga
Anggaran 2015 Realisasi 2015 Rp 31.112.194.292,97 Rp -
Belanja tidak terduga tahun anggaran 2015 tidak direalisasi. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja tidak terduga tersaji pada tabel di bawah ini.
Belanja Tidak Terduga Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Belanja tidak terduga 31.112.194.292,97 0,00 (31.112.194.292,97) 0,00 31.112.194.292,97 0,00 (31.112.194.292,97) 0,00
5.3. PEMBIAYAAN
5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Anggaran 2015 Realisasi 2015 254.529.474.292,97 254.529.474.292,97
Anggaran Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2014 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebesar Rp254.529.474.292,97.
Sedangkan realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp339.135.179.352,77.
Perincian penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini.
Penerimaan
Pembiayaan Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
SiLPA Tahun yang
lalu 254.529.474.292,97 254.529.474.292,97 0,00 100,00
254.529.474.292,97 254.529.474.292,97 0,00 100,00
5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Rp- Rp-
Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah.
5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Anggaran 2015 Realisasi 2015 Rp- Rp 13.213.000,00
Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.213.000,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.213.000,00. Perincian realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.
Penerimaan
Pembiayaan Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman 0,00 13.213.000,00 13.213.000,00 100,00
0,00 13.213.000,00 13.213.000,00 63,26
5.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Anggaran 2015 Realisasi 2015 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00
Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Daerah sebesar pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 12.106.967.705 yang berarti 2.893.032.295,00 mencapai 80,71% atau 19,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena PD BPR Bank Daerah modal disetornya telah mencapai batas maksimal modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dengan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00.
Pengeluaran
Pembiayaan Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi
1 2 3 = 2-1 2/1 x 100%
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00 (2.893.032.295,00 80,71 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00 (2.893.032.295,00 80,71
5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Rp - Rp -
