1/8

(1)

Jml Kegiatan : 30 kegiatan Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 4 kegiatan

Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 25 kegiatan

Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

Jml Keluaran : 60 keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana : 7 keluaran

Jml Keluaran Sdg Berjalan : 52 keluaran

Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Anggaran Total : Rp 9.649.356.206,00 Proyeksi Anggaran : Rp 9.649.356.206,00 Selisih Anggaran : Rp 0,00 No Nama Kegiatan/ Keluaran (Output) PPTK Target Kinerja Target Fisik % Target Keuangan % Waktu Pelaksanaan Anggaran Anggaran Perubahan Bobot (7:Σ7x100) %

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Prosentase Fisik s/d bulan ybs % Deviasi (10-5) % Prosenatas tertimbang (9x10:100) % Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs Prosentase Keuangan (13:7x100) % Prosentase tertimbang (14x9:100) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 49,03 0,00 9.649.356.206,00 0,00 0,84 43,28 -5,76 0,36 2.347.816.129,72 24,33 0,20

1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Karjono,

A.Md 33,93 51,79 840.000,00 0,00 0,01 33,93 0,00 0,00 412.500,00 49,11 0,00

Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD 3.00 dokumen 50.00 12 bulan 570.000,00 67.86 50,00 0,00 33,93 412.500,00 72,37 49,11 sampai tahap Pra Raperwal Review Renstra.

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 1.00 berita acara 0.00 12 bulan 270.000,00 32.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 forum OPD disentralkan di tingkat Setda. Anggaran dan output akan dihapus saat perubahan 2021 2Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Karjono,

A.Md 50,00 57,14 2.100.000,00 0,00 0,02 50,00 0,00 0,01 900.000,00 42,86 0,01

RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD

4.00 dokumen 50.00 12 bulan 2.100.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 900.000,00 42,86 42,86 penyusunan Pra RKPA sudah selesai tinggal input SIPD 3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Karjono,

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dokumen Evaluasi Kebijakan,

Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.00

dokumen 50.00 12 bulan 540.000,00 16.39 50,00 0,00 8,20 135.000,00 25,00 4,10 sesuai tatakala

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.00

dokumen 50.00 12 bulan 580.000,00 17.60 50,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 sesuai tatakala

SPJ dalam proses Dokumen Evaluasi Pelaksanaan

Hasil Renstra OPD

2.00

SPJ dalam proses Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

3.00 dokumen 50.00 12 bulan 1.500.000,00 45.52 50,00 0,00 22,76 0,00 0,00 0,00 dalam tahap koordinasi dengan OPD pengampu SPJ dalam proses

Pengelolaan Website OPD 12.00

bulan 50.00 12 bulan 135.000,00 4.10 50,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 pelaksanaan e-monev Keterbukaan Informasi Daerah SPJ dalam proses

Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

3.00 dokumen 50.00 12 bulan 405.000,00 12.29 50,00 0,00 6,15 270.000,00 66,67 8,19 Profil OPD sudah ditampilkan di Website OPD 4Penyediaan Administrasi_{Pelaksanaan Tugas ASN} Karjono,_A.Md 50,00 45,45 990.000,00 0,00 0,01 50,00 0,00 0,01 90.000,00 9,09 0,00

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas

48.00

ASN 50.00 12 bulan 990.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 90.000,00 9,09 9,09 sesuai tatakala

SPJ dalam proses

5

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Karjono,

A.Md 50,00 100,00 500.000,00 0,00 0,01 50,00 0,00 0,00 300.000,00 60,00 0,00

Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban

3.00

dokumen 50.00 12 bulan 500.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 300.000,00 60,00 60,00 sesuai tatakala

6Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Karjono,

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan

5.00 dokumen 0.00 12 bulan 1.800.000,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 akuntansi dan pelaporan keuangan setda disentralkan di Bag. Adm Keu.output dan anggaran akan dihapus di perubahan 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Karjono,

A.Md 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.00

8Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Karjono,

A.Md 50,00 50,00 1.000.000,00 0,00 0,01 50,00 0,00 0,01 500.000,00 50,00 0,01

Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD

1.00

dokumen 50.00 12 bulan 1.000.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 500.000,00 50,00 50,00 sesuai tatakala

9

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Karjono, A.Md 50,00 45,45 1.485.000,00 0,00 0,02 50,00 0,00 0,01 405.000,00 27,27 0,00 Laporan Keuangan Bulanan/Semester 12.00

dokumen 50.00 12 bulan 1.485.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 405.000,00 27,27 27,27 sesuai tatakala

10

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Karjono,

A.Md 75,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 dokumen 75.00 12 bulan 400.000,00 100.00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 dalam proses penyusunan laporan SPJ dalam proses 11Pengadaan Pakaian Dinas_{Beserta Atribut Kelengkapannya} Karjono,_A.Md 100,00 100,00 3.750.000,00 0,00 0,04 100,00 0,00 0,04 3.750.000,00 100,00 0,04

Pakaian penunjang kerja 1.00 jenis 100.00 12 bulan 3.750.000,00 100.00 100,00 0,00 100,00 3.750.000,00 100,00 100,00 sudah

terlaksana

12

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Karjono,

A.Md 43,33 42,97 365.994.071,00 0,00 3,79 43,33 0,00 1,64 75.814.673,00 20,71 0,79

Alat Tulis Kantor 79.00

jenis 50.00 12 bulan 66.984.596,00 18.30 50,00 0,00 9,15 33.421.623,00 49,89 9,13 sesuai tatakala

Bahan-bahan komputer/printer 16.00

SPJ dalam proses Hadiah/trophy/plakat/packaging 4.00 jenis 39.00 12 bulan 221.870.000,00 60.62 39,00 0,00 23,64 27.130.000,00 12,23 7,41 sesuai tatakala 14Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Karjono,

A.Md 29,62 51,62 91.531.250,00 0,00 0,95 28,43 -1,19 0,27 15.158.900,00 16,56 0,16

Barang Cetakan 20.00

Penggandaan surat-surat/dokumen 240000.00 lembar 7.50 12 bulan 48.000.000,00 52.44 5,23 -2,27 2,74 2.511.400,00 5,23 2,74 sesuai kebutuhan dan akan ada pengurangan volume saat perubahansesuai kebutuhan dan akan ada pengurangan volume saat perubahan 15Penyediaan Bahan Bacaan dan_{Peraturan Perundang-undangan} Karjono,_A.Md 50,00 41,67 75.120.000,00 0,00 0,78 50,00 0,00 0,39 20.657.000,00 27,50 0,21

Surat Kabar selama12 bulan 11.00

16

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Karjono,

A.Md 51,84 51,16 326.675.000,00 0,00 3,39 28,25 -23,58 0,96 53.263.241,00 16,30 0,55

Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota

11.00

bulan 46.00 12 bulan 54.450.000,00 16.67 46,00 0,00 7,67 14.538.066,00 26,70 4,45 sesuai tatakala

Makan minum rapat (makan) 440.00

OH 46.00 12 bulan 8.800.000,00 2.69 46,00 0,00 1,24 4.560.000,00 51,82 1,39 sesusai tatakala

Makan minum rapat (snack) 275.00_OS 46.00 12 bulan 2.475.000,00 0.76 46,00 0,00 0,35 504.000,00 20,36 0,15 sesuai tatakala

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

110.00

kali 54.55 12 bulan 223.000.000,00 68.26 20,00 -34,55 13,65 20.161.175,00 9,04 6,17 sesuai agenda

Snack minum harian kantor walikota

11.00

Snack minum harian umum 11.00

17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Karjono,_A.Md 29,84 64,75 9.150.000,00 0,00 0,09 28,72 -1,12 0,03 3.123.000,00 34,13 0,03

Buku cek 10.00

buku 0.00 12 bulan 450.000,00 4.92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Materai 1800.00

lembar 30.00 12 bulan 8.100.000,00 88.52 30,00 0,00 26,56 3.000.000,00 37,04 32,79 sesuai tatakala

Pengiriman dokumen 6.00 dokumen 50.00 12 bulan 600.000,00 6.56 33,00 -17,00 2,16 123.000,00 20,50 1,34 pengiriman kartu lebaran Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebutuhan pimpinan

Perangko 300.00_lembar 0.00 12 bulan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

output akan dihapus saat perubahan

18

Penyediaan Jasa

KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Karjono,

A.Md 50,00 50,00 34.800.000,00 0,00 0,36 50,00 0,00 0,18 8.993.802,00 25,84 0,09

Bantuan komunikasi kepala OPD

12.00

Bantuan komunikasi operasional

12.00

Pembayaran rekening telepon 12.00

menyesuaikan dengan tarif/tagihan telepon ruangan tiap bulannya 19Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Karjono,

A.Md 50,00 41,67 14.400.000,00 0,00 0,15 50,00 0,00 0,07 4.810.000,00 33,40 0,05

Sewa mesin fotokopi 12.00_bulan 50.00 12 bulan 14.400.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 4.810.000,00 33,40 33,40 sesuai tatakala

20Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Karjono,

A.Md 50,00 42,03 549.206.199,00 0,00 5,69 50,00 0,00 2,85 228.639.426,02 41,63 2,37

Tenaga Bantuan 9.00 orang 50.00 12 bulan 444.976.600,00 81.02 50,00 0,00 40,51 185.018.288,90 41,58 33,69 sesuai tatakala

Tenaga Teknis 4.00 orang 50.00 12 bulan 104.229.599,00 18.98 50,00 0,00 9,49 43.621.137,12 41,85 7,94 sesuai tatakala

21

Penyediaan Jasa

PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Karjono,

A.Md 53,35 51,91 734.759.700,00 0,00 7,61 53,35 0,00 4,06 207.367.898,00 28,22 2,15

Kir Roda 6 : 2 unit, Roa 4: 4

Unit 6.00 unit 38.00 12 bulan 2.300.000,00 0.31 38,00 0,00 0,12 371.200,00 16,14 0,05 sesuai tatakala

Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit

41.00 unit 32.00 12 bulan 50.715.000,00 6.90 32,00 0,00 2,21 12.546.800,00 24,74 1,71 sesuai tatakala

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 2 : 15 unit

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 AC: 30 unit, exhaust fan: 20

unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit

6.00 jenis 50.00 12 bulan 26.500.000,00 100.00 50,00 0,00 50,00 3.348.000,00 12,63 12,63 sesuai tatakala SPJ dalam proses

23

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Karjono,

A.Md 25,00 23,08 260.000.000,00 0,00 2,69 25,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

Gedung Kantor Bagian Umum

dan Protokol 1.00 unit 25.00 12 bulan 260.000.000,00 100.00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

proses pelaksanaan jasa konsultan

24

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Karjono,

A.Md 100,00 100,00 4.303.200,00 0,00 0,04 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medical Check Up 4.00 kali 100.00 12 bulan 4.303.200,00 100.00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 belum ada_realisasi

realisasi meyesuaikan jadwal MCU Kepala Daerah dan istri, Wakil Kepala Daerah dan Istri 25Penyediaan Kebutuhan Rumah

Tangga Kepala Daerah

Karjono, A.Md 50,00 49,51 819.228.160,00 0,00 8,49 50,00 0,00 4,25 239.030.100,72 29,18 2,48 Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota 12.00 bulan 50.00 12 bulan 819.228.160,00 100.00 50,00 0,00 50,00 239.030.100,72 29,18 29,18 pelaksanaan fisik berjalan sesuai tatakala, administrasi keuangan proses pengajuan 26Penyediaan Kebutuhan Rumah_{Tangga Wakil Kepala Daerah} Karjono,_A.Md 43,00 41,08 543.732.880,00 0,00 5,63 43,00 0,00 2,42 182.686.248,88 33,60 1,89

Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota 12.00 bulan 43.00 12 bulan 543.732.880,00 100.00 43,00 0,00 43,00 182.686.248,88 33,60 33,60 pelaksanaan sesuai tatakala, pekerjaan fisik sudah 100%, administrasi keuangan masih dalam proses 27Penyediaan Kebutuhan Rumah

Tangga Sekretariat Daerah

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemeliharaan Kebersihan

Kompleks Balaikota 1.00 paket 35.00 12 bulan 630.000.000,00 19.81 35,00 0,00 6,93 212.500.000,00 33,73 6,68 sesuai tatakala

Pemeliharaan Sarpras 12.00

bulan 56.00 12 bulan 352.474.480,00 11.09 55,00 -1,00 6,10 136.567.134,56 38,75 4,30

Pelaksanaan sesuai tatakala

Pemeliharaan Taman Kompleks

Balaikota 2.00 paket 73.00 12 bulan 615.000.000,00 19.34 45,00 -28,00 8,70 105.000.000,00 17,07 3,30

pelaksanaan pemel taman sesuai tatakala, penataan taman proses lelang di ULP pekerjaan penataan taman sedang proses lelang di ULP, untuk pemeliharaan rutin sudah sesuai tatakala

Penyediaan Sarpras 12.00_bulan 56.00 12 bulan 1.002.268.550,00 31.52 54,00 -2,00 17,02 296.434.995,00 29,58 9,32

pelaksanaan fisik sesuai tatakala, beberapa pekerjaan dalam proses pengajuan administrasi keuangan 28 Fasilitasi Keprotokolan Dwianto Supaham, S.E 42,20 41,61 1.831.604.999,00 0,00 18,98 29,13 -13,07 5,53 252.798.808,14 13,80 2,62

Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum

85.00

laporan 38.82 12 bulan 600.000.000,00 32.76 15,00 -23,82 4,91 25.698.500,00 4,28 1,40 sesuai tatakala

diberlakukannya Pembatasan mobilitas dan kegiatan Penerimaan Tamu Pemerintah

Daerah 360.00 kali 29.17 12 bulan 442.619.999,00 24.17 20,00 -9,17 4,83 54.441.058,14 12,30 2,97 menyesuaikan jadwal kunjungan tamu Penyelenggaraan kegiatan

seremonial 48.00 kali 52.08 12 bulan 788.985.000,00 43.08 45,00 -7,08 19,39 172.659.250,00 21,88 9,43

menyesuaikan kegiatan kepda

29 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Dwianto Supaham, S.E

50,06 48,67 734.202.239,00 0,00 7,61 46,61 -3,45 3,55 290.987.402,40 39,63 3,02

Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli 176.00 kali 47.73 12 bulan 394.120.000,00 53.68 45,00 -2,73 24,16 132.578.000,00 33,64 18,06 pembatasan kegiatan rapat tatap muka Pemanduan kegiatan Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

1344.00

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penerimaan Tamu Audiensi

dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

332.00 kali 55.72 12 bulan 169.020.000,00 23.02 52,00 -3,72 11,97 93.539.790,00 55,34 12,74 tidak ada perjalanan dinas karena pemberlakuan PPKM

30Pendokumentasian Tugas_Pimpinan

Dwianto Supaham, S.E

49,85 49,49 21.470.000,00 0,00 0,22 46,00 -3,85 0,10 3.873.000,00 18,04 0,04