KUPA-PPASP 2011.rar PPASP 2011

(1)

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEM ERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOM OR : 910/ 3.023

NOM OR : 910/ 1.175

TANGGAL 25 Agustus 2011

(2)

ii

DAFTAR I SI

Halaman

LEMBAR JUDUL ………..…….……….……… i

DAFTAR I SI ………..……….. ii

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERI NTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 910/ 3.023 – 910/ 1.175 TANGGAL 25 AGUSTUS 2011 TENTANG PRI ORI TAS

DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD KOTA

SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 ... 1

BAB I

PENDAHULUAN

..………...

A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2011 …………... B. Tujuan Penyusunan PPAS-P………...………... C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS-P ………...

3

BAB I I

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2011

………... 9

BAB I I I

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Masing – Masing Urusan, SKPD, Program/ Kegiatan dan

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011

………... A. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan …..

10 10 16 1. Urusan Wajib Bidang Pendidikan ………

2. Urusan Wajib Bidang Kesehatan ……… 3. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum ……… 4. Urusan Wajib Bidang Perumahan ……… 5. Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang ……… 6. Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan ……… 7. Urusan Wajib Bidang Perhubungan ……….…… 8. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup ……….. 9. Urusan Wajib Bidang Pertanahan ……… 10.Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ………… 11.Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ………..….. 12.Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera ……….……….… 13.Urusan Wajib Bidang Sosial ………..…... 14.Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan ……….…….. 15.Urusan Wajib Bidang Koperasi dan UKM ………..….... 16.Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal ……….………. 17.Urusan Wajib Bidang Kebudayaan ……….... 18.Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ……….… 19.Urusan Wajib Bidang Kesbang dan Politik Dalam Negeri ...…...

16 17 20 21 21 22 22 23 24 24

25

(3)

iii

20.Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ... 21.Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan ... 22.Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .... 23.Urusan Wajib Bidang Statistik ... 24.Urusan Wajib Bidang Kearsipan ... 25.Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan I nformatika ... 26.Urusan Wajib Bidang Perpustakaan ... 27.Urusan Wajib Bidang Pertanian ... 28.Urusan Pilihan Bidang Pariwisata ... 29.Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan ... 30.Urusan Pilihan Bidang Perdagangan ... 31.Urusan Pilihan Bidang I ndustri ...

29 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 C. Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun

Anggaran 2011 ………...……...………… 35

BAB I V

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran

2011

………... 36

(4)

1 NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERI NTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 910/ 3.023 NOMOR : 910/ 1.175 TANGGAL : 25 Agustus 2011

TENTANG

PERUBAHAN PRI ORI TAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I r. H. JOKO WI DODO Jabatan : Walikota Surakarta

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PI HAK KESATU.

2. a. Nama : Y. F. SUKASNO, S.H.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta b. Nama : SUPRI YANTO, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta c. Nama : I r. MUHAMMAD RODHI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PI HAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD (P – APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011.

(5)

2 perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara belanj a langsung urusan per SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2011.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat unt uk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD) Tahun Anggaran 2011.

Surakarta, 25 Agustus 2011

WALI KOTA SURAKARTA

PI MPI NAN

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku, selaku,

PI HAK KESATU PI HAK KEDUA

I r. H. JOKO WI DODO Y. F. SUKASNO, S.H.

KETUA

SUPRI YANTO, S.H. WAKI L KETUA

(6)

3 LAMPI RAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

Nomor : 910/ 3.023 – 910/ 1.175 Tanggal : 25 Agustus 2011

KOTA SURAKARTA

PRI ORI TAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ( PPAS – P)

TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara

( PPAS) Perubahan APBD TA. 2011

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tent ang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

APBD Kota Surakarta Tahun anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakart a Nomor 910/ 2.944 – 910/ 2.118 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Kebij akan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 dan Not a Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakart a Nomor 910/ 2.945 – 910/ 2.119 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, dengan merujuk pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Kerj a Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2011.

(7)

4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerj a pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi – asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, meliputi : penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebij akan pusat, adanya beberapa kebutuhan daerah yang ditunda, Proyeksi Belanj a yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

B. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun 2011, bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi – asumsi kebijakan umum APBD;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – lain pendapatan yang sah;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai hasil audit BPK dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010; 4. Mengakomodir anggaran Dana Penguatan I nfrastruktur Daerah (DPI D)

bidang I nfrastruktur Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/ PMK.07/ 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian I nfrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;

(8)

5 Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK.07/ 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/ PMK.07/ 2011;

6. Menyesuaikan anggaran Pembangunan RSUD berpedoman pada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pusat I nvestasi Pemerintah (PI P) Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perjanjian I nvestasi dalam Bentuk Pinjaman Daerah untuk Pembangunan RSUD Tipe C di Kota Surakarta;

7. Menyesuaikan perubahan kebij akan pemerintah pusat terkait desentralisasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan berpedoman pada :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/ PMK.07/ 2010 tentang Pendoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Angggaran 2011;

c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/ 5106/ SJ – Nomor 02/ XI I / SEB/ 2010.

8. Menyesuaikan penetapan anggaran DPDF dan PPD Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian keuangan;

9. Menyesuaikan penetapan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Penetapan Alokasi;

10.Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

11.Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

12.Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun 2011, secara spesifik - legal formal mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

(9)

6 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

I ndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t entang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik I ndonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent ang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik I ndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor

5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2011

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem I nformasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005

(10)

7 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005

4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan I nformasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint ahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tat a

KerjaPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2008

Nomor 21);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Presiden Republik I ndonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

(11)

8 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/ PMK.07/ 2010 tentang Pendoman

Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/ PMK.07/ 2011 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian I nfrastruktur Daerah Tahun

Anggaran 2011;

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor

4);

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kot a

Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakart a Tahun 2010 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok –

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2010 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2010 -

2015;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2011;

Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010;

32. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2011;

33. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan

Penjabaran APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011;

34. Akta Pinjaman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perjanjian I nvestasi dalam

Bentuk Pinjaman Daerah dalam rangka Pembangunan RSUD Tipe C di

Kota Surakarta antara Pusat I nvestasi Pemerintah Kementerian Keuangan

(12)

9

BAB I I

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

Sesuai dengan kondisi perekonomian, kebij akan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Surakarta, maka target pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarannya masing – masing, tergambar sebagai berikut :

Tabel I I .1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

NO. JENI S PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN ( Rp)

SETELAH PERUBAHAN ( Rp)

BERTAMBAH/

BERKURANG ( Rp) KET 1 Pendapatan Asli Daerah 159.164.782.000 175.941.383.000 9.918.804.000 1.1 Pajak Daerah 90.879.228.000 102.056.446.000 11.177.218.000 1.2 Retribusi Daerah 49.035.008.000 50.766.841.000 1.731.833.000 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

5.784.196.000 5.784.196.000 0

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

13.466.350.000 17.333.900.000 3.867.550.000

2 Dana Perimbangan 642.726.604.000 659.191.166.000 16.464.562.000 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi

Hasil Bukan Pajak

62.541.201.000 63.816.197.000 1.274.996.000

2.2 Dana Alokasi Umum 545.289.803.000 560.479.369.000 15.189.566.000 2.3 Dana Alokasi Khusus 34.895.600.000 34.895.600.000 0

3 Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

201.732.123.000 167.253.472.000 ( 34.478.651.000)

3.1 Hibah dari Pemerintah Pusat 6.810.000.000 6.200.000.000 (610.000.000) 3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

56.150.157.000 56.150.938.000 781.000

3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

118.698.550.000 84.029.118.000 (34.669.432.000)

3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

20.073.416.000 20.873.416.000 800.000.000

(13)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. Urusan Wajib 630.272.909.000 672.839.693.989 42.566.526.989 388.969.439.000 327.140.461.469 ( 61.828.977.531) 1.019.242.606.000 999.980.155.458 ( 19.262.450.542)

A.1. Pendidikan 378.107.087.000 406.290.482.994 28.183.395.994 56.775.130.000 86.605.239.000 29.830.109.000 434.882.217.000 492.895.721.994 58.013.504.994

a. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 378.107.087.000 406.290.482.994 28.183.395.994 56.775.130.000 86.605.239.000 29.830.109.000 434.882.217.000 492.895.721.994 58.013.504.994

1 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 148.033.864.000 171.240.079.000 23.206.215.000 48.965.708.000 50.334.537.000 1.368.829.000 196.999.572.000 221.574.616.000 24.575.044.000 2 SMP Negeri 1 2.405.379.000 2.335.000.000 (70.379.000) 400.000.000 734.650.000 334.650.000 2.805.379.000 3.069.650.000 264.271.000 3 SMP Negeri 2 2.055.446.000 2.070.259.000 14.813.000 0 507.150.000 507.150.000 2.055.446.000 2.577.409.000 521.963.000 4 SMP Negeri 3 2.449.773.000 2.685.503.000 235.730.000 0 470.350.000 470.350.000 2.449.773.000 3.155.853.000 706.080.000 5 SMP Negeri 4 2.490.971.000 2.678.584.000 187.613.000 400.000.000 853.675.000 453.675.000 2.890.971.000 3.532.259.000 641.288.000 6 SMP Negeri 5 2.434.504.000 2.465.837.000 31.333.000 0 385.825.000 385.825.000 2.434.504.000 2.851.662.000 417.158.000 7 SMP Negeri 6 2.204.916.000 2.268.636.000 63.720.000 0 398.475.000 398.475.000 2.204.916.000 2.667.111.000 462.195.000 8 SMP Negeri 7 2.545.467.000 2.580.711.000 35.244.000 0 380.075.000 380.075.000 2.545.467.000 2.960.786.000 415.319.000 9 SMP Negeri 8 2.436.885.000 2.540.245.000 103.360.000 0 385.825.000 385.825.000 2.436.885.000 2.926.070.000 489.185.000 10 SMP Negeri 9 2.249.792.000 2.258.655.000 8.863.000 0 501.400.000 501.400.000 2.249.792.000 2.760.055.000 510.263.000 11 SMP Negeri 10 2.223.204.000 2.194.303.000 (28.901.000) 0 380.075.000 380.075.000 2.223.204.000 2.574.378.000 351.174.000 12 SMP Negeri 11 1.802.059.000 1.848.444.000 46.385.000 0 320.275.000 320.275.000 1.802.059.000 2.168.719.000 366.660.000 13 SMP Negeri 12 2.218.980.000 2.257.851.000 38.871.000 50.000.000 442.725.000 392.725.000 2.268.980.000 2.700.576.000 431.596.000 14 SMP Negeri 13 2.054.367.000 2.190.325.000 135.958.000 75.000.000 443.575.000 368.575.000 2.129.367.000 2.633.900.000 504.533.000 15 SMP Negeri 14 2.205.746.000 2.025.314.000 (180.432.000) 0 357.075.000 357.075.000 2.205.746.000 2.382.389.000 176.643.000 16 SMP Negeri 15 2.273.774.000 2.304.962.000 31.188.000 10.000.000 449.300.000 439.300.000 2.283.774.000 2.754.262.000 470.488.000 17 SMP Negeri 16 1.581.881.000 1.666.556.000 84.675.000 0 312.800.000 312.800.000 1.581.881.000 1.979.356.000 397.475.000 18 SMP Negeri 17 2.339.643.000 2.364.837.000 25.194.000 40.000.000 413.175.000 373.175.000 2.379.643.000 2.778.012.000 398.369.000 19 SMP Negeri 18 2.169.530.000 2.168.258.000 (1.272.000) 0 385.250.000 385.250.000 2.169.530.000 2.553.508.000 383.978.000 20 SMP Negeri 19 2.240.352.000 2.291.052.000 50.700.000 0 402.500.000 402.500.000 2.240.352.000 2.693.552.000 453.200.000 21 SMP Negeri 20 2.256.264.000 2.281.422.000 25.158.000 0 372.600.000 372.600.000 2.256.264.000 2.654.022.000 397.758.000 22 SMP Negeri 21 2.096.170.000 2.162.415.000 66.245.000 0 301.875.000 301.875.000 2.096.170.000 2.464.290.000 368.120.000 23 SMP Negeri 22 2.079.054.000 2.196.539.000 117.485.000 0 368.000.000 368.000.000 2.079.054.000 2.564.539.000 485.485.000 24 SMP Negeri 23 2.536.901.000 2.565.295.000 28.394.000 50.000.000 416.850.000 366.850.000 2.586.901.000 2.982.145.000 395.244.000 25 SMP Negeri 24 2.281.212.000 2.244.344.000 (36.868.000) 0 373.175.000 373.175.000 2.281.212.000 2.617.519.000 336.307.000 26 SMP Negeri 25 2.784.166.000 2.468.801.000 (315.365.000) 0 435.850.000 435.850.000 2.784.166.000 2.904.651.000 120.485.000 27 SMP Negeri 26 2.270.022.000 2.404.342.000 134.320.000 35.000.000 453.025.000 418.025.000 2.305.022.000 2.857.367.000 552.345.000 28 SMP Negeri 27 2.279.597.000 2.157.178.000 (122.419.000) 40.000.000 356.250.000 316.250.000 2.319.597.000 2.513.428.000 193.831.000 29 SMA Negeri 1 4.456.889.000 4.648.995.000 192.106.000 715.000.000 715.000.000 0 5.171.889.000 5.363.995.000 192.106.000 30 SMA Negeri 2 3.864.687.000 3.671.687.000 (193.000.001) 44.000.000 44.000.000 0 3.908.687.000 3.715.687.000 (193.000.001) 31 SMA Negeri 3 4.547.511.000 4.706.117.000 158.606.000 649.000.000 917.100.000 268.100.000 5.196.511.000 5.623.217.000 426.706.000 32 SMA Negeri 4 3.772.676.000 4.054.236.000 281.560.000 92.000.000 92.000.000 0 3.864.676.000 4.146.236.000 281.560.000 33 SMA Negeri 5 3.671.527.000 3.744.723.000 73.196.000 44.000.000 44.000.000 0 3.715.527.000 3.788.723.000 73.196.000 34 SMA Negeri 6 3.656.539.000 3.711.304.000 54.765.000 44.000.000 44.000.000 0 3.700.539.000 3.755.304.000 54.765.000 35 SMA Negeri 7 3.124.720.000 3.078.569.000 (46.151.001) 60.000.000 60.000.000 0 3.184.720.000 3.138.569.000 (46.151.001) 36 SMA Negeri 8 4.167.576.000 4.193.052.000 25.476.000 56.000.000 56.000.000 0 4.223.576.000 4.249.052.000 25.476.000 37 SMK Negeri 1 2.186.397.000 2.201.379.000 14.982.000 52.000.000 52.000.000 0 2.238.397.000 2.253.379.000 14.982.000

LEBI H / ( KURANG)

PRI ORI TAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASI NG- MASI NG URUSAN, SKPD, PROGRAM/ KEGI ATAN, DAN BELANJA TI DAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2011

TABEL I I I .1

BAB I I I

PRI ORI TAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PER SKPD

NO URAI AN

BELANJA TI DAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN SEMULA SETELAH PERUBAHAN LEBI H / ( KURANG) ANGGARAN SEMULA SETELAH PERUBAHAN LEBI H / ( KURANG) ANGGARAN SEMULA SETELAH PERUBAHAN

1 2

(14)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

38 SMK Negeri 2 8.347.380.000 8.706.006.000 358.626.000 827.000.000 827.000.000 0 9.174.380.000 9.533.006.000 358.626.000 39 SMK Negeri 3 2.962.593.000 3.047.430.000 84.837.000 85.000.000 160.600.000 75.600.000 3.047.593.000 3.208.030.000 160.437.000 40 SMK Negeri 4 3.293.871.000 3.626.132.000 332.261.000 76.000.000 80.520.000 4.520.000 3.369.871.000 3.706.652.000 336.781.000 41 SMK Negeri 5 6.453.222.000 6.989.015.000 535.793.000 771.000.000 801.760.000 30.760.000 7.224.222.000 7.790.775.000 566.553.000 42 SMK Negeri 6 3.867.595.000 4.002.340.000 134.745.000 811.000.000 811.000.000 0 4.678.595.000 4.813.340.000 134.745.000 43 SMK Negeri 7 2.598.067.000 2.650.761.000 52.694.000 85.000.000 85.000.000 0 2.683.067.000 2.735.761.000 52.694.000 44 SMK Negeri 8 4.290.725.000 4.308.086.000 17.361.000 796.000.000 796.000.000 0 5.086.725.000 5.104.086.000 17.361.000 45 SMK Negeri 9 4.825.623.000 5.261.114.000 435.491.000 805.000.000 805.000.000 0 5.630.623.000 6.066.114.000 435.491.000 46 TK Negeri Pembina 504.158.000 496.548.000 (7.610.000) 95.000.000 95.000.000 0 599.158.000 591.548.000 (7.610.000) 47 Sanggar Kegiatan Belajar 1.130.419.000 1.129.254.000 (1.165.000) 82.276.000 82.276.000 0 1.212.695.000 1.211.530.000 (1.165.000) 48 Cabang Dikpora Kecamatan Jebres 22.150.841.000 22.287.989.000 137.148.000 96.570.000 3.907.320.000 3.810.750.000 22.247.411.000 26.195.309.000 3.947.898.000 49 Cabang Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon 13.176.795.000 13.069.764.000 (107.031.000) 124.600.000 2.237.150.000 2.112.550.000 13.301.395.000 15.306.914.000 2.005.519.000 50 Cabang Dikpora Kecamatan Banjarsari 28.034.403.000 29.604.682.000 1.570.279.000 123.641.000 5.785.941.000 5.662.300.000 28.158.044.000 35.390.623.000 7.232.579.000 51 Cabang Dikpora Kecamatan Serengan 9.442.421.000 9.377.437.000 (64.984.001) 85.820.000 1.703.720.000 1.617.900.000 9.528.241.000 11.081.157.000 1.552.916.000 52 Cabang Dikpora Kecamatan Laweyan 24.580.533.000 24.808.116.000 227.583.000 89.515.000 4.466.515.000 4.377.000.000 24.670.048.000 29.274.631.000 4.604.583.000

A.2. Kesehatan 30.460.199.000 31.800.930.000 1.340.731.000 76.036.069.000 46.648.961.469 ( 29.387.107.531) 106.496.268.000 78.449.891.469 ( 28.046.376.532)

a. Dinas Kesehatan 27.290.097.000 28.401.488.000 1.111.391.000 32.361.131.000 34.885.179.469 2.524.048.469 59.651.228.000 63.286.667.469 3.635.439.469

1 Dinas Kesehatan 27.290.097.000 28.401.488.000 1.111.391.000 11.951.111.000 12.271.870.000 320.759.000 39.241.208.000 40.673.358.000 1.432.150.000 2 UPTD. Puskesmas Pajang 0 0 0 337.785.000 337.785.000 0 337.785.000 337.785.000 0 3 UPTD. Puskesmas Penumping 0 0 0 221.752.000 242.237.000 20.485.000 221.752.000 242.237.000 20.485.000 4 UPTD. Puskesmas Purwosari 0 0 0 196.216.000 209.439.000 13.223.000 196.216.000 209.439.000 13.223.000 5 UPTD. Puskesmas Jayengan 0 0 0 225.459.000 234.283.000 8.824.000 225.459.000 234.283.000 8.824.000 6 UPTD. Puskesmas Kratonan 0 0 0 223.238.000 232.036.000 8.798.000 223.238.000 232.036.000 8.798.000 7 UPTD. Puskesmas Gajahan 0 0 0 313.769.000 337.019.000 23.250.000 313.769.000 337.019.000 23.250.000 8 UPTD. Puskesmas Sangkrah 0 0 0 281.702.000 282.746.000 1.044.000 281.702.000 282.746.000 1.044.000 9 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 0 0 0 229.849.000 252.070.000 22.221.000 229.849.000 252.070.000 22.221.000 10 UPTD. Puskesmas Ngoresan 0 0 0 220.835.000 225.951.000 5.116.000 220.835.000 225.951.000 5.116.000 11 UPTD. Puskesmas Sibela 0 0 0 311.438.000 356.588.000 45.150.000 311.438.000 356.588.000 45.150.000 12 UPTD. Puskesmas Nusukan 0 0 0 227.962.000 263.822.000 35.860.000 227.962.000 263.822.000 35.860.000 13 UPTD. Puskesmas Manahan 0 0 0 218.014.000 223.424.000 5.410.000 218.014.000 223.424.000 5.410.000 14 UPTD. Puskesmas Gilingan 0 0 0 212.205.000 217.198.000 4.993.000 212.205.000 217.198.000 4.993.000 15 UPTD. Puskesmas Stabelan 0 0 0 186.380.000 195.295.469 8.915.469 186.380.000 195.295.469 8.915.469 16 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 0 0 0 303.099.000 303.099.000 0 303.099.000 303.099.000 0 17 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 0 0 0 210.615.000 210.615.000 0 210.615.000 210.615.000 0 18 UPTD. Puskesmas Gambirsari 0 0 0 204.027.000 204.027.000 0 204.027.000 204.027.000 0 19 UPTD I nstalasi Farmasi 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 20 UPTD Laboratorium Kesehatan 0 0 0 123.285.000 123.285.000 0 123.285.000 123.285.000 0 21 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 0 0 0 16.062.390.000 18.062.390.000 2.000.000.000 16.062.390.000 18.062.390.000 2.000.000.000

b. Rumah Sakit Umum Daerah 3.170.102.000 3.399.442.000 229.340.000 43.674.938.000 11.763.782.000 ( 31.911.156.000) 46.845.040.000 15.163.224.000 ( 31.681.816.000)

1 Rumah Sakit Umum Daerah 3.170.102.000 3.399.442.000 229.340.000 43.674.938.000 11.763.782.000 (31.911.156.000) 46.845.040.000 15.163.224.000 (31.681.816.000)

A.3. Pekerjaan Umum 5.909.493.000 6.038.992.000 129.499.000 93.297.868.000 52.930.636.500 ( 40.367.231.500) 99.207.361.000 58.969.628.500 ( 40.237.732.500)

a. Dinas Pekerjaan Umum 5.909.493.000 6.038.992.000 129.499.000 93.297.868.000 52.930.636.500 ( 40.367.231.500) 99.207.361.000 58.969.628.500 ( 40.237.732.500)

1 Dinas Pekerjaan Umum 5.909.493.000 6.038.992.000 129.499.000 92.477.258.000 52.110.026.500 (40.367.231.500) 98.386.751.000 58.149.018.500 (40.237.732.500)

2 UPTD. Rumah Sewa 0 0 0 820.610.000 820.610.000 0 820.610.000 820.610.000 0

(15)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

A.4. Penataan Ruang 2.914.770.000 2.920.218.000 5.448.000 3.386.206.000 2.565.329.000 ( 820.877.000) 6.300.976.000 5.485.547.000 ( 815.429.001)

a. Dinas Tata Ruang Kota 2.914.770.000 2.920.218.000 5.448.000 3.386.206.000 2.565.329.000 ( 820.877.000) 6.300.976.000 5.485.547.000 ( 815.429.001)

1 Dinas Tata Ruang Kota 2.914.770.000 2.920.218.000 5.448.000 3.386.206.000 2.565.329.000 (820.877.000) 6.300.976.000 5.485.547.000 (815.429.001)

A.5. Perencanaan Pembangunan 2.495.572.000 2.658.990.000 163.418.000 3.951.822.000 3.976.822.000 25.000.000 6.447.394.000 6.635.812.000 188.418.000

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.495.572.000 2.658.990.000 163.418.000 3.951.822.000 3.976.822.000 25.000.000 6.447.394.000 6.635.812.000 188.418.000

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.495.572.000 2.658.990.000 163.418.000 3.951.822.000 3.976.822.000 25.000.000 6.447.394.000 6.635.812.000 188.418.000

A.6. Perhubungan 8.729.871.000 8.734.168.000 4.297.000 42.090.218.000 12.632.053.500 ( 29.458.164.500) 50.820.089.000 21.366.221.500 ( 29.453.867.500)

a. Dinas Perhubungan 8.729.871.000 8.734.168.000 4.297.000 42.090.218.000 12.632.053.500 ( 29.458.164.500) 50.820.089.000 21.366.221.500 ( 29.453.867.500)

1 Dinas Perhubungan 8.729.871.000 8.734.168.000 4.297.000 9.115.688.000 9.433.385.500 317.697.500 17.845.559.000 18.167.553.500 321.994.500 2 UPTD Perparkiran 0 0 0 858.556.000 1.082.461.500 223.905.500 858.556.000 1.082.461.500 223.905.500 3 UPTD Terminal 0 0 0 32.115.974.000 2.116.206.500 (29.999.767.500) 32.115.974.000 2.116.206.500 (29.999.767.500)

A.7. Lingkungan Hidup 16.216.239.000 16.620.112.000 403.873.000 33.134.221.000 35.975.788.000 2.841.567.000 49.350.460.000 52.595.900.000 3.245.440.000

a. Badan Lingkungan Hidup 1.722.675.000 1.729.447.000 6.772.000 2.727.579.000 2.727.579.000 0 4.450.254.000 4.457.026.000 6.772.000

1 Badan Lingkungan Hidup 1.722.675.000 1.729.447.000 6.772.000 2.727.579.000 2.727.579.000 0 4.450.254.000 4.457.026.000 6.772.000

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.493.564.000 14.890.665.000 397.101.000 30.406.642.000 33.248.209.000 2.841.567.000 44.900.206.000 48.138.874.000 3.238.668.000

1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.493.564.000 14.890.665.000 397.101.000 30.406.642.000 33.248.209.000 2.841.567.000 44.900.206.000 48.138.874.000 3.238.668.000

A.8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.183.130.000 3.263.541.000 80.411.000 1.835.170.000 2.690.888.000 855.718.000 5.018.300.000 5.954.429.000 936.129.000

a. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 3.183.130.000 3.263.541.000 80.411.000 1.835.170.000 2.690.888.000 855.718.000 5.018.300.000 5.954.429.000 936.129.000

1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.183.130.000 3.263.541.000 80.411.000 1.835.170.000 2.690.888.000 855.718.000 5.018.300.000 5.954.429.000 936.129.000

A.9. Ketenagakerjaan 4.416.019.000 4.594.954.000 178.935.000 3.477.677.000 3.600.103.000 122.426.000 7.893.696.000 8.195.057.000 301.361.000

a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 4.416.019.000 4.594.954.000 178.935.000 3.477.677.000 3.600.103.000 122.426.000 7.893.696.000 8.195.057.000 301.361.000

1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 4.416.019.000 4.594.954.000 178.935.000 2.083.265.000 2.205.691.000 122.426.000 6.499.284.000 6.800.645.000 301.361.000 2 UPTD Panti Asuhan Pamardi Yoga 0 0 0 621.357.000 621.357.000 0 621.357.000 621.357.000 0 3 UPTD Panti Wredha Dharma Bhakti 0 0 0 773.055.000 773.055.000 0 773.055.000 773.055.000 0

A.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.993.537.000 2.119.740.000 126.203.000 1.845.717.000 1.892.626.500 46.909.500 3.839.254.000 4.012.366.500 173.112.500

a. Dinas Koperasi dan UMKM 1.993.537.000 2.119.740.000 126.203.000 1.845.717.000 1.892.626.500 46.909.500 3.839.254.000 4.012.366.500 173.112.500

1 Dinas Koperasi dan UMKM 1.993.537.000 2.119.740.000 126.203.000 1.845.717.000 1.892.626.500 46.909.500 3.839.254.000 4.012.366.500 173.112.500

A.11. Penanaman Modal 808.971.000 784.813.000 ( 24.158.000) 906.000.000 906.000.000 0 1.714.971.000 1.690.813.000 ( 24.158.000)

a. Kantor Penanaman Modal 808.971.000 784.813.000 ( 24.158.000) 906.000.000 906.000.000 0 1.714.971.000 1.690.813.000 ( 24.158.000)

1 Kantor Penanaman Modal 808.971.000 784.813.000 (24.158.000) 906.000.000 906.000.000 0 1.714.971.000 1.690.813.000 (24.158.000)

(16)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

A.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.213.440.000 5.129.446.000 ( 83.994.000) 1.619.231.000 1.623.231.000 4.000.000 6.832.671.000 6.752.677.000 ( 79.994.000)

a. 1.204.228.000 1.205.755.000 1.527.000 702.455.000 702.455.000 0 1.906.683.000 1.908.210.000 1.527.000

1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 1.204.228.000 1.205.755.000 1.527.000 702.455.000 702.455.000 0 1.906.683.000 1.908.210.000 1.527.000

b. Satuan Polisi Pamong Praja 4.009.212.000 3.923.691.000 ( 85.521.000) 916.776.000 920.776.000 4.000.000 4.925.988.000 4.844.467.000 ( 81.521.000)

1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 4.009.212.000 3.923.691.000 (85.521.000) 916.776.000 920.776.000 4.000.000 4.925.988.000 4.844.467.000 (81.521.000)

A.13. 161.382.599.000 172.818.670.998 11.435.813.998 65.057.270.000 69.322.885.500 4.265.615.500 226.440.127.000 242.141.556.498 15.701.429.498

a. Dew an Perw akilan Rakyat Daerah 6.843.233.000 6.321.818.000 ( 521.415.000) 0 0 0 6.843.233.000 6.321.818.000 ( 521.415.000)

1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6.843.233.000 6.321.818.000 (521.415.000) 0 0 0 6.843.233.000 6.321.818.000 (521.415.000)

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 749.969.000 749.969.000 0 0 0 0 749.969.000 749.969.000 0

1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 749.969.000 749.969.000 0 0 0 0 749.969.000 749.969.000 0

c. Sekretariat Daerah 11.629.060.000 11.800.049.000 170.989.000 12.468.431.000 13.852.407.000 1.383.976.000 24.097.491.000 25.652.456.000 1.554.965.000

1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 0 0 0 1.139.076.000 1.266.734.000 127.658.000 1.139.076.000 1.266.734.000 127.658.000 2 Bagian Hukum dan HAM 0 0 0 553.000.000 729.551.000 176.551.000 553.000.000 729.551.000 176.551.000 3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 371.113.000 623.113.000 252.000.000 371.113.000 623.113.000 252.000.000

4 Bagian Kerja Sama 0 0 0 150.128.000 150.128.000 0 150.128.000 150.128.000 0

5 Bagian Administrasi Perekonomian 0 0 0 675.732.000 907.472.000 231.740.000 675.732.000 907.472.000 231.740.000 6 Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 0 680.000.000 694.850.000 14.850.000 680.000.000 694.850.000 14.850.000 7 Bagian Organisasi 0 0 0 1.064.903.000 1.064.903.000 0 1.064.903.000 1.064.903.000 0 8 Bagian Umum 11.629.060.000 11.800.049.000 170.989.000 7.449.101.000 8.010.278.000 561.177.000 19.078.161.000 19.810.327.000 732.166.000 9 Bagian Humas dan Protokol 0 0 0 385.378.000 405.378.000 20.000.000 385.378.000 405.378.000 20.000.000

d. Sekretariat DPRD 2.634.092.000 2.765.745.000 131.653.000 12.024.282.000 12.845.859.000 821.577.000 14.658.374.000 15.611.604.000 953.230.000

1 Sekretariat DPRD 2.634.092.000 2.765.745.000 131.653.000 12.024.282.000 12.845.859.000 821.577.000 14.658.374.000 15.611.604.000 953.230.000

e. 89.961.819.000 110.199.061.000 20.237.242.000 12.481.725.000 13.097.641.000 615.916.000 102.443.544.000 123.296.702.000 20.853.158.000

1 Dinas Pendapatan, Pengel. Keu. & Aset 89.961.819.000 110.199.061.000 20.237.242.000 12.323.320.000 12.934.856.000 611.536.000 102.285.139.000 123.133.917.000 20.848.778.000 2 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. I 0 0 0 48.235.000 52.615.000 4.380.000 48.235.000 52.615.000 4.380.000 3 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. I 0 0 0 55.235.000 55.235.000 0 55.235.000 55.235.000 0 4 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. I 0 0 0 54.935.000 54.935.000 0 54.935.000 54.935.000 0

f. I nspektorat 2.212.466.000 2.357.911.000 145.445.000 1.211.953.000 1.261.327.000 49.374.000 3.424.419.000 3.619.238.000 194.819.000

1 I nspektorat 2.212.466.000 2.357.911.000 145.445.000 1.211.953.000 1.261.327.000 49.374.000 3.424.419.000 3.619.238.000 194.819.000

g. Badan Kepegaw aian Daerah 12.677.418.000 2.803.381.000 ( 9.874.037.000) 2.625.354.000 2.653.174.000 27.820.000 15.302.772.000 5.456.555.000 ( 9.846.217.000)

1 Badan Kepegawaian Daerah 12.677.418.000 2.803.381.000 (9.874.037.000) 2.625.354.000 2.653.174.000 27.820.000 15.302.772.000 5.456.555.000 (9.846.217.000)

h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1.436.913.000 1.486.194.000 49.281.000 1.095.697.000 1.095.697.000 0 2.532.610.000 2.581.891.000 49.281.000

1 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1.436.913.000 1.486.194.000 49.281.000 1.095.697.000 1.095.697.000 0 2.532.610.000 2.581.891.000 49.281.000

i. Kecamatan 6.657.811.000 6.764.095.000 106.026.000 2.068.502.000 3.150.360.000 1.081.858.000 8.726.571.000 9.914.455.000 1.187.884.000

1 Kecamatan Jebres 1.424.784.000 1.424.000.000 (784.001) 376.906.000 643.348.000 266.442.000 1.801.690.000 2.067.348.000 265.658.000 2 Kecamatan Pasar Kliwon 1.095.001.000 1.202.408.000 107.407.000 322.188.000 492.565.500 170.377.500 1.417.189.000 1.694.973.500 277.784.500 3 Kecamatan Banjarsari 1.436.770.000 1.501.003.000 64.233.000 679.072.000 985.834.000 306.762.000 2.115.842.000 2.486.837.000 370.995.000 4 Kecamatan Serengan 1.287.633.000 1.199.590.000 (88.043.000) 326.942.000 463.366.000 136.424.000 1.614.575.000 1.662.956.000 48.381.000 5 Kecamatan Laweyan 1.413.881.000 1.437.094.000 23.213.000 363.394.000 565.246.500 201.852.500 1.777.275.000 2.002.340.500 225.065.500

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu. &

(17)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

j. Kelurahan 26.579.818.000 27.570.448.000 990.630.000 21.081.326.000 21.366.420.500 285.094.500 47.661.144.000 48.936.868.500 1.275.724.500

1 Kelurahan Sudiroprajan 518.390.000 510.852.000 (7.538.000) 206.147.000 206.147.000 0 724.537.000 716.999.000 (7.538.000) 2 Kelurahan Gandekan 503.694.000 528.304.000 24.610.000 1.697.971.000 1.845.970.000 147.999.000 2.201.665.000 2.374.274.000 172.609.000 3 Kelurahan Sewu 489.278.000 532.293.000 43.015.000 186.881.000 186.881.000 0 676.159.000 719.174.000 43.015.000 4 Kelurahan Pucangsawit 534.221.000 540.817.000 6.596.000 271.317.000 278.517.000 7.200.000 805.538.000 819.334.000 13.796.000 5 Kelurahan Jagalan 498.489.000 494.170.000 (4.319.000) 225.493.000 225.493.000 0 723.982.000 719.663.000 (4.319.000) 6 Kelurahan Purwodiningratan 473.078.000 568.930.000 95.852.000 224.159.000 225.659.000 1.500.000 697.237.000 794.589.000 97.352.000 7 Kelurahan Kepatihan Kulon 428.645.000 467.771.000 39.126.000 168.476.000 168.476.000 0 597.121.000 636.247.000 39.126.000 8 Kelurahan Kepatihan Wetan 537.258.000 620.730.000 83.472.000 226.490.725 328.041.000 101.550.275 763.748.725 948.771.000 185.022.275 9 Kelurahan Tegalharjo 533.186.000 536.452.000 3.266.000 209.845.000 209.845.000 0 743.031.000 746.297.000 3.266.000 10 Kelurahan Jebres 502.044.000 513.543.000 11.499.000 452.642.000 452.642.000 0 954.686.000 966.185.000 11.499.000 11 Kelurahan Mojosongo 546.604.000 604.730.000 58.126.000 290.268.000 292.068.000 1.800.000 836.872.000 896.798.000 59.926.000 12 Kelurahan Joyosuran 467.756.000 462.384.000 (5.372.000) 636.918.000 641.518.000 4.600.000 1.104.674.000 1.103.902.000 (772.000) 13 Kelurahan Semanggi 515.532.000 584.122.000 68.590.000 326.749.000 326.749.000 0 842.281.000 910.871.000 68.590.000 14 Kelurahan Sangkrah 491.242.000 557.517.000 66.275.000 205.714.000 205.714.000 0 696.956.000 763.231.000 66.275.000 15 Kelurahan Pasar Kliwon 566.493.000 592.858.000 26.365.000 192.569.000 192.569.000 0 759.062.000 785.427.000 26.365.000 16 Kelurahan Gajahan 560.245.000 584.162.000 23.917.000 197.680.000 197.680.000 0 757.925.000 781.842.000 23.917.000 17 Kelurahan Baluwarti 536.118.000 565.418.000 29.300.000 306.837.000 306.837.000 0 842.955.000 872.255.000 29.300.000 18 Kelurahan Kampungbaru 479.467.000 435.237.000 (44.230.000) 227.401.000 227.401.000 0 706.868.000 662.638.000 (44.230.000) 19 Kelurahan Kedunglumbu 511.593.000 499.061.000 (12.532.000) 1.768.548.000 1.921.213.000 152.665.000 2.280.141.000 2.420.274.000 140.133.000 20 Kelurahan Kauman 507.068.000 531.745.000 24.677.000 225.425.000 225.425.000 0 732.493.000 757.170.000 24.677.000 21 Kelurahan Timuran 482.701.000 504.097.000 21.396.000 189.006.000 189.406.000 400.000 671.707.000 693.503.000 21.796.000 22 Kelurahan Keprabon 433.298.000 485.227.000 51.929.000 1.673.435.000 1.752.845.000 79.410.000 2.106.733.000 2.238.072.000 131.339.000 23 Kelurahan Setabelan 512.691.000 543.374.000 30.683.000 200.425.000 209.650.000 9.225.000 713.116.000 753.024.000 39.908.000 24 Kelurahan Kestalan 525.341.000 527.192.000 1.851.000 209.487.275 209.487.000 (275) 734.828.275 736.679.000 1.850.725 25 Kelurahan Punggawan 520.956.000 589.107.000 68.151.000 178.414.000 178.414.000 0 699.370.000 767.521.000 68.151.000 26 Kelurahan Mangkubumen 513.554.000 526.881.000 13.327.000 188.512.000 190.512.000 2.000.000 702.066.000 717.393.000 15.327.000 27 Kelurahan Manahan 550.060.000 569.653.000 19.593.000 262.797.000 265.297.000 2.500.000 812.857.000 834.950.000 22.093.000 28 Kelurahan Gilingan 494.089.000 569.580.000 75.491.000 334.555.000 334.555.000 0 828.644.000 904.135.000 75.491.000 29 Kelurahan Nusukan 574.117.000 557.082.000 (17.035.000) 341.750.000 341.750.000 0 915.867.000 898.832.000 (17.035.000) 30 Kelurahan Ketelan 500.650.000 513.179.000 12.529.000 168.837.000 168.837.000 0 669.487.000 682.016.000 12.529.000 31 Kelurahan Sumber 672.281.000 639.842.000 (32.439.000) 298.258.000 298.258.000 0 970.539.000 938.100.000 (32.439.000) 32 Kelurahan Kadipiro 648.438.000 629.291.000 (19.147.000) 454.098.000 450.913.500 (3.184.500) 1.102.536.000 1.080.204.500 (22.331.500) 33 Kelurahan Banyuanyar 516.652.000 546.104.000 29.452.000 238.995.000 238.995.000 0 755.647.000 785.099.000 29.452.000 34 Kelurahan Joyotakan 511.556.000 507.123.000 (4.433.000) 229.610.000 229.610.000 0 741.166.000 736.733.000 (4.433.000) 35 Kelurahan Danukusuman 592.824.000 562.374.000 (30.450.000) 1.719.228.000 1.383.573.000 (335.655.000) 2.312.052.000 1.945.947.000 (366.105.000) 36 Kelurahan Serengan 503.274.000 531.775.000 28.501.000 233.005.000 233.005.000 0 736.279.000 764.780.000 28.501.000 37 Kelurahan Tipes 551.827.000 581.042.000 29.215.000 238.858.000 238.858.000 0 790.685.000 819.900.000 29.215.000 38 Kelurahan Kratonan 493.755.000 525.407.000 31.652.000 183.172.000 183.172.000 0 676.927.000 708.579.000 31.652.000 39 Kelurahan Jayengan 637.973.000 637.669.000 (304.000) 190.084.000 193.884.000 3.800.000 828.057.000 831.553.000 3.496.000 40 Kelurahan Kemlayan 519.903.000 527.336.000 7.433.000 260.620.000 260.620.000 0 780.523.000 787.956.000 7.433.000 41 Kelurahan Pajang 576.954.000 591.019.000 14.065.000 1.991.769.000 2.083.769.000 92.000.000 2.568.723.000 2.674.788.000 106.065.000 42 Kelurahan Laweyan 478.356.000 487.861.000 9.505.000 202.557.000 211.932.000 9.375.000 680.913.000 699.793.000 18.880.000 43 Kelurahan Bumi 459.065.000 492.703.000 33.638.000 184.830.000 184.830.000 0 643.895.000 677.533.000 33.638.000 44 Kelurahan Panularan 470.859.000 524.203.000 53.344.000 917.075.000 917.075.000 0 1.387.934.000 1.441.278.000 53.344.000 45 Kelurahan Penumping 528.037.000 548.942.000 20.905.000 249.008.000 253.573.000 4.565.000 777.045.000 802.515.000 25.470.000 46 Kelurahan Sriwedari 480.158.000 494.551.000 14.393.000 232.065.000 232.065.000 0 712.223.000 726.616.000 14.393.000 47 Kelurahan Purwosari 497.501.000 522.728.000 25.227.000 264.442.000 265.787.000 1.345.000 761.943.000 788.515.000 26.572.000 48 Kelurahan Sondakan 587.866.000 602.050.000 14.184.000 257.308.000 257.308.000 0 845.174.000 859.358.000 14.184.000 49 Kelurahan Kerten 485.697.000 479.300.000 (6.397.000) 251.074.000 251.074.000 0 736.771.000 730.374.000 (6.397.000) 50 Kelurahan Jajar 548.153.000 546.780.000 (1.373.000) 225.285.000 225.285.000 0 773.438.000 772.065.000 (1.373.000) 51 Kelurahan Karangasem 510.831.000 475.880.000 (34.951.000) 265.236.000 267.236.000 2.000.000 776.067.000 743.116.000 (32.951.000)

(18)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2

A.14. Ketahanan Pangan 872.697.000 928.679.000 55.982.000 532.244.000 554.244.000 22.000.000 1.404.941.000 1.482.923.000 77.982.000

a. Kantor Ketahanan Pangan 872.697.000 928.679.000 55.982.000 532.244.000 554.244.000 22.000.000 1.404.941.000 1.482.923.000 77.982.000

1 Kantor Ketahanan Pangan 872.697.000 928.679.000 55.982.000 532.244.000 554.244.000 22.000.000 1.404.941.000 1.482.923.000 77.982.000

A.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.565.800.000 4.955.876.000 390.076.000 2.850.249.000 2.877.293.000 27.044.000 7.416.049.000 7.833.169.000 417.120.000

a. 4.565.800.000 4.955.876.000 390.076.000 2.850.249.000 2.877.293.000 27.044.000 7.416.049.000 7.833.169.000 417.120.000

1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, 4.565.800.000 4.955.876.000 390.076.000 2.850.249.000 2.877.293.000 27.044.000 7.416.049.000 7.833.169.000 417.120.000

A.16. Komunikasi dan I nformatika 1.569.904.000 1.679.921.000 110.017.000 1.575.678.000 1.732.192.000 156.514.000 3.145.582.000 3.412.113.000 266.531.000

a. Dinas Komunikasi dan I nformatika 1.569.904.000 1.679.921.000 110.017.000 1.575.678.000 1.732.192.000 156.514.000 3.145.582.000 3.412.113.000 266.531.000

1 Dinas Komunikasi dan I nformatika 1.569.904.000 1.679.921.000 110.017.000 1.575.678.000 1.732.192.000 156.514.000 3.145.582.000 3.412.113.000 266.531.000

A.17. Perpustakaan 1.433.581.000 1.500.160.000 66.579.000 598.669.000 606.169.000 7.500.000 2.032.250.000 2.106.329.000 74.079.000

a. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1.433.581.000 1.500.160.000 66.579.000 598.669.000 606.169.000 7.500.000 2.032.250.000 2.106.329.000 74.079.000

1 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1.433.581.000 1.500.160.000 66.579.000 598.669.000 606.169.000 7.500.000 2.032.250.000 2.106.329.000 74.079.000

B. Urusan Pilihan 23.058.464.000 23.582.708.011 524.244.011 26.813.603.000 27.477.487.000 663.884.000 49.872.067.000 51.060.195.011 1.188.128.011

B.1. Pertanian 3.023.655.000 3.168.081.000 144.426.000 4.135.927.000 4.142.927.000 7.000.000 7.159.582.000 7.311.008.000 151.426.000

a. Dinas Pertanian 3.023.655.000 3.168.081.000 144.426.000 4.135.927.000 4.142.927.000 7.000.000 7.159.582.000 7.311.008.000 151.426.000

1 Dinas Pertanian 3.023.655.000 3.168.081.000 144.426.000 3.554.946.000 3.561.946.000 7.000.000 6.578.601.000 6.730.027.000 151.426.000 2 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan 0 0 0 188.176.000 188.176.000 0 188.176.000 188.176.000 0 3 UPTD Rumah Potong Hewan 0 0 0 280.810.000 280.810.000 0 280.810.000 280.810.000 0 4 UPTD Aneka Usaha Pertanian 0 0 0 111.995.000 111.995.000 0 111.995.000 111.995.000 0

B.2. Pariw isata 3.982.517.000 3.983.652.000 1.135.000 6.017.055.000 6.056.894.000 39.839.000 9.999.572.000 10.040.546.000 40.974.000

a. Dinas Kebudayaan dan Pariw isata 3.982.517.000 3.983.652.000 1.135.000 6.017.055.000 6.056.894.000 39.839.000 9.999.572.000 10.040.546.000 40.974.000

1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.982.517.000 3.983.652.000 1.135.000 5.374.719.000 5.414.558.000 39.839.000 9.357.236.000 9.398.210.000 40.974.000 2 UPTD Kawasan Wisata 0 0 0 642.336.000 642.336.000 0 642.336.000 642.336.000 0

B.3. Perdagangan 16.052.292.000 16.430.975.011 378.683.011 16.660.621.000 17.277.666.000 617.045.000 32.712.913.000 33.708.641.011 995.728.011

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.545.470.000 2.546.133.000 663.000 2.050.872.000 1.946.114.000 ( 104.758.000) 4.596.342.000 4.492.247.000 ( 104.095.001)

1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.545.470.000 2.546.133.000 663.000 2.050.872.000 1.946.114.000 (104.758.000) 4.596.342.000 4.492.247.000 (104.095.001)

b. Dinas Pengelolaan Pasar 13.506.822.000 13.884.842.012 378.020.012 14.609.749.000 15.331.552.000 721.803.000 28.116.571.000 29.216.394.012 1.099.823.012

1 Dinas Pengelolaan Pasar 13.506.822.000 13.884.842.012 378.020.012 14.609.749.000 15.331.552.000 721.803.000 28.116.571.000 29.216.394.012 1.099.823.012

JUMLAH : 653.331.631.000 696.422.402.000 43.090.771.000 415.783.042.000 354.617.948.469 ( 61.165.093.531) 1.069.114.673.000 1.051.040.350.469 ( 18.074.322.531) Badan Pemberdayaan Masyarakat,

(19)

16 B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.

Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel berikut.

Tabel I I I .2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGI ATAN TAHUN ANGGARAN 2 011

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pendidikan

SKPD : Dinas Dikpora, Cabang Dinas Dikpora 5 kecam atan, SKB, TK N Pembina, SMA N 1-8, SMK N 1-9, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

No PROGRAM/

KEGI ATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN ( Rp.)

Terwujudnya ef ektifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang KBM

100% 1.397.420.000 1.747.689.500 350.269.500

2 Program

peningkat an sarana dan prasarana aparat ur

Terwujudnya ef ektifitas kinerja sarana prasarana aparat ur dalam rangka menunjang KBM capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya akunt abilitas penyelenggaraan administrasi pem erint ahan

100% 47.515.000 56.634.000 9.119.000

4 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM dalam rangka Wajar diknas 9 Tahun

100% 41.028.560.000 70.859.868.000 29.831.308.000

Meningkatnya kem ampuan dan kompetensi guru dan siswa

Meningkatnya mut u dan metode pem belajaran berbasis I T

Meningkatnya ket aat an masyarakat terhadap Gerakan Wajib Jam Belajar

6 Program Pendidikan Menengah

Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM sekolah menengah

100% 2.709.000.000 2.715.100.000 6.100.000

Meningkatnya Relevansi Pendidikan Dengan Tingkat Kom petensi Yang Dibut uhkan Dunia Kerj a

Termonitornya hasil pembelaj aran siswa

Peningkat an akses dan mutu pendidikan dan ket eram pilan siswa SMK dalam rangka pelaksanaan Kota Vokasi

7 Program Pendidikan Non Formal

Meningkatnya mut u dan kulitas pendidikan non formal/ kursus/ kelem ba-gaan

(20)

17

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN ( Rp.) Tingkat Kom petensi Yang Dibut uhkan Dunia Kerj a

8 Program Peningkat an Mut u Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Kualitas/ Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Efisiensi Manaj emen Pendidikan

100% 139.900.000 144.700.000 4.800.000

meningkat nya m utu dan kualitas pelayanan pendidikan subsidi silang

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pendidikan 50.80 2.80 7.00 0 80.55 5.96 8.00 0 29.75 3.16 1.00 0

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesehatan

SKPD : Dinas Kesehat an, Rumah Sakit Um um Daerah, UPTD. I NSTALASI FARMASI , UPTD. Pemeliharaan Kesehat an

Masyarakat, 17 UPTD. PUSKESMAS, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, UPTD. Laboratorium Kesehatan

No PROGRAM/

peningkat an sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan Rum ah Sakit

100% 5.186.236.000 5.186.236.000 0

90% t ersedianya obat dan perbekalan kesehatan m emenuhi standar m ut u

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan SPM minimal > 85% program dan pelayanan kesehatan sesuai SPM

Meningkatnya prosentase cakupan pelayanan rawat jalan puskesmas > 20% , jml kel remaja per kelurahan yang diberi penyuluhan KRR 6

Terpenuhinya dana kegiatan P3K dalam satu tahun

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehat an remaj a 70%

Desa siaga 100% meningkat nya cakupan

pelayanan kesehat an rawat jalan 20%

(21)

18

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN ( Rp.) kesehatan kerja pada pekerja informal 40%

80 % permint aan PPPK terpenuhi

6 Program Pengaw asan Obat dan Makanan beredar di pasaran memenuhi syarat kesehatan dan paripurna 100% , dokt er kecil terlatih 15%

100% 541.380.000 535.322.000 (6.058.000)

Prosentase rumah tangga sehat utam a & paripurna 65% , Prosentase posyandu mandiri 50% , Prosentase dokt er kecil terlatih 15%

Meningkatnya pemahaman t ent ang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Cakupan P3 NAPZA 30% , cakupan rumah tangga dengan PHBS utam a dan paripurna 65%

Prosentase rumah tangga sehat utam a & paripurna 65% , Prosentase posyandu mandiri 50% , Prosentase dokt er kecil terlatih 15% Gizi Masyarakat

Meningkatnya balita naik berat badan > 80%

100% 642.335.000 638.250.000 (4.085.000)

100% kelurahan bebas rawan gizi, balita gibur < 0,5% , balita girang kapsul vit. A dosis tinggi 2x setahun 95%

Cakupan bayi m endapat kapsul vit. A dosis tinggi 95%

Cakupan Bufas mendapat kapsul vit. A dosis tinggi 85%

Cakupan bumil mendapat tablet Fe90 90%

Cakupan masyarakat mengkonsumsi yodium cukup 97%

(22)

19

No PROGRAM/

Cakupan rum ah bebas jentik 96% meningkat nya klien post test

100% 382.987.000 357.651.000 (25.336.000)

I R DBD < 3% ; Cakupan UCI 100% ; Cakupan KLB yang tertangani < 24 j am 100% kepat uhan pet ugas terhadap SPMI 80% kem atian t erdekt eksi

15 puskesmas memenuhi standarisasi dan sertifikasi I SO 9001 - 2000 pelayanan kesehat an masyarakat di puskesmas sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

(23)

20

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN ( Rp.) sarana dan pelayanan ASKES 100%

100% 1.335.758.000 2.467.281.969 1.131.523.969

15 Program peningkat an pelayanan kesehat an anak balita

Cakupan KN1 > 90% ; Cakupan DDTK Balita dan anak pra sekolah 92,5%

100% 3.080.000 6.455.000 3.375.000

Meningkatnya cakupan kunj ungan neonatal (KN2) 97,8%

Cakupan pelayanan kesehatan bagi balita sakit 100%

16 Program peningkat an pelayanan kesehat an lansia keselamat an ibu melahirkan dan anak

Cakupan pemeriksaan kesehatan bumil (K4) 95% , Cakupan

persalinan nakes 97,9% , Cakupan pelayanan bumil risti 100%

100% 41.881.000 17.656.000 (24.225.000)

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesehatan 73.310.811 .000 43.957.27 8.4 69 ( 29.35 3.5 32.5 31)

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pert amanan; Dinas Pekerj aan Umum; Dinas Pengelolaan Pasar; UPTD. Rumah Sewa; Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM

1 Program Pelayanan Administrasi turap/ talud/ brojong

(24)

21

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM dan cepat tumbuh

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah strategis dan cepat tumbuh

100% 20.816.050.000 969.640.000 (19.846.410.000)

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pekerjaan

Umum

38.555.039.000 49.098.617.500 10.543.578.500

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perumahan

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bapermas, PP, PA, dan KB

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN ( Rp.) kualit as dan fasilit as permukiman

100% 267.500.000 267.500.000 0

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya kualit as dan fasilit as permukiman

Pelaksanaan kegiat an PNPM Mandiri Perkotaan

100% 155.323.000 155.323.000 0

4 Program peningkatan kesiagaan dan

5 Program pengelolaan areal pemakaman

Meningkatnya kualit as pelayanan dan sarana pemakaman

100% 70.000.000 78.500.000 8.500.000

Jumlah Per Urusan Waj ib Bidang Perumahan 6.9 50 .4 10.00 0 7.2 19 .9 40.00 0 26 9.5 30.0 00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang SKPD : BAPPEDA; Dinas Tata Ruang Kota

No PROGRAM/

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualit as pelayanan publik

100% 113.894.000 136.394.000 22.500.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 277.899.000 277.899.000 0

3 Program Perencanaan Tat a Ruang

Tert atanya pembangunan kot a sejalan dengan RTRW

100% 1.555.000.000 639.420.000 (915.580.000)

4 Program Pemanfaatan Ruang

Meningkat kan

produktivit as dan tertib pemanfaatan ruang

100% 250.000.000 300.000.000 50.000.000

5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya citra kota Solo

(25)

22

No PROGRAM/

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

SKPD : BAPPEDA; Bagian Administrasi Perekonomian; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Kerja Sama; Kecamatan; Kelurahan

No PROGRAM/

Meningkatnya kualit as pelayanan publik dat a/ informasi

Tersedianya pedoman penggunaan ruang

100% 225.000.000 333.410.000 108.410.000

4 Program Kerjasama Pembangunan

Tercipt anya sinergi dan pengembangan efektif dan efisien

100% 504.075.000 534.475.000 30.400.000 ekonomi dan strategi penanggulangan kemiskinan

100% 187.405.000 129.405.000 (58.000.000)

Jumlah Per Urusan Waj ib Bidang Perencanaan

Pembangunan

1.6 53 .9 98.00 0 2.1 23 .9 98.00 0 47 0.0 00.0 00

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN; UPTD. TERMI NAL

No PROGRAM/ KEGI ATAN SASARAN TARGET

100% 2.621.703.000 2.739.828.500 118.125.500

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 855.735.000 1.525.735.000 670.000.000

3 Program peningkatan disiplin aparatur

100% 95.000.000 95.000.000 0

(26)

23

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas sumber PAD

100% 27.000.000 27.000.000 0

6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilit as Perhubungan

Meningkatnya pelayanan di bidang transportasi

100% 1.383.000.000 1.537.310.000 154.310.000

7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilit as LLAJ

Terpeliharanya peralat an uji kendaraan bermotor

100% 100.000.000 100.000.000 0

8 Program peningkatan pelayanan angkutan

Terpeliharanya/ ters ediannya

pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas berupa API LL, rambu, traffic cone dan flashing sert a alat komunikasi.

100% 4.373.000.000 3.972.400.000 (400.600.000)

Pelatihan dan pembinaan teknis pengelola dan petugas parkir di wilayah Kot a Surakarta

9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya terminal yang memenuhi kebutuhan pelayanan t erminal type A

100% 30.300.000.000 0 (30.300.000.000)

10 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terwujudnya marka jalan

100% 2.134.780.000 2.384.780.000 250.000.000

Tersedianya API LL ATCS terint egrasi

Pembuatan papan pengumuman perda parkir

11 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Terwujudnya alat uji emisi gas buang portable

100% 200.000.000 200.000.000 0

Jumlah Per Urusan Waj ib Bidang Perhubungan 4 2.0 90.21 8.00 0 1 2.6 32.05 3.50 0 ( 29.45 8.1 6 4.5 00)

Urusan : Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

SKPD : Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pengelolaan Pasar; Kelurahan; BAPPEDA

No PROGRAM/

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM